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Gastos / Gestión básica / Liquidación General / Liquidación general - alta


Liquidación General - Alta

Permite realizar el alta de la Liquidación de un gasto, el trámite deberá haber pasado por la etapa del Compromiso Definitivo con anterioridad para poder utilizarse en este circuito.
Comenzaremos la gestión filtrando por el compromiso a liquidar, lo seleccionaremos presionando PIL icono ingresar.png.

PIL gest basica liq alta1.png


El sistema nos presentará cuatro pestañas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
Documentos:Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.


Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL gest basica liq alta2.png


Datos de Gestión:En esta pestaña debemos completar una serie de datos correspondientes a la operación, también debemos ingresar el Proveedor si es que no lo definimos en la etapa del Compromiso Definitivo.

PIL gest basica liq alta3.png


Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.

PIL gest basica liq alta4.png
PIL gest basica liq alta5.png
PIL gest basica liq alta6.png


Manejo de Partidas: Se nos mostrará la partida que comprometimos y deberemos seleccionar el monto a devengar, el cual debe ser igual a la suma de los importes de los comprobantes ingresados en la pestaña anterior. Una vez que hayamos completado el monto, seleccionaremos el botón PIL icono agregar.png

PIL gest basica liq alta7.png


Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.


A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png




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