Ver el código de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-cobranzas01»

[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1]]
<span style="float: right;  margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|5}}</span>

= Administrar puntos de cobranza   =
'''Ubicación en el Menú:''' Cobranzas

== Objetivo ==
Ingresar los puntos de cobranza de la institución.<br />
Para los casos que utilizan facturación electrónica el punto de cobranza es el '''punto de venta AFIP''' que utiliza cada unidad de ventas.

== Pre-requisitos ==
* Actualizados los catálogos de SIU-Pilagá ,  <big>[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/tecnico_nucleo_infopilaga#Sincronizar_cat.C3.A1logos_con_SIU-Pilag.C3.A1| Ir al Planificador de tareas]</big>  
** Catálogo presupuestario SIU-Pilagá
** Unidades Administrativas SIU-Pilagá
** Cuentas tesorería SIU-Pilagá

== Inicio ==


[[Archivo:SQ_admin_puntos_cobranza.png |centrar|link=]]
<!--      -->


<!--  [[Archivo:SQ_punto_cobranza_edicion.png |centrar|link=]]  hasta versión 124 inclusive    -->
<!--  [[Archivo:SQ_puntos_cobranza_v_unodosnueve.png |centrar|link=]]   -->
[[Archivo:SQ_puntos_cobranza_v_unodosdiez.png |centrar|link=]]
<br />

== '''Valores de los campos''' ==

{| class="wikitable"
|-
! style="width:155px" | Código!! Descripción  !! style="width:180px" | Valor 
|-
| Código ||Código que define la institución para identificar un punto de cobranza en la institución . Para los casos que se utilice '''facturación electrónica con AFIP,''' el código a ingresar '''deberá ser el código del punto de venta''' asignado por AFIP. <br /> Se controla que el  Código sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 9998.  || 
|-
|Cuenta Tesorería || No se utiliza por el momento    ||
|-
|Unidad administrativa ||No se utiliza por el momento        ||  
|-
|Organismo   || Nombre del Organismo  al que corresponde el punto de cobranza    || ya viene con el dato del organismo previamente ingresado en SQ
|-
| Tipo Punto Cobranza || Para el caso de Carga de '''ventas offline''' en '''Tipo de Punto de Cobranza''' se debe seleccionar  " '''Sesión única'''"  <br /> || Creado en Núcleo<br /> Creado por unidad de venta <br /> Sesión única 
|-
| Dirección || Dirección del punto de cobranza en la institución; el dato será utilizado para confeccionar el comprobante / Factura. Si no se informa se toma el dato cargado en [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas06| Administrar parametrización de comprobantes]]||
|-
|Teléfono   ||Teléfono del punto de cobranza en la institución; el dato será utilizado para confeccionar el comprobante / Factura. Si no se informa se toma el dato cargado en [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas06| Administrar parametrización de comprobantes]] ||
|-
| Pto. vta. Nombre || Nombre del punto de venta que se utiliza para volcar en la factura o comprobante tipo factura. 
|}

'''Ejemplo:''' <br />


<!-- [[Archivo:SQ_admin_pto_cobranza_dos_nueve.png |centrar|link=]]  -->

[[Archivo:SQ_admin_pto_cobranza_dos_diez.png |centrar|link=]]

Con datos ya cargados la ventana principal se muestra de la siguiente forma: <br />
<!-- [[Archivo:SQ_puntos_cobranza_lista_v_unodosseis.png |centrar|link=]]   -->
[[Archivo:SQ_puntos_cobranza_lista_v_unodosdiez.png |centrar|link=]]

<!--  se carga ticket para que se recupere el dato del organismo  - detectado en v126-->

<!--  [[Archivo:SQ_punto_cobranza_lista.png |centrar|link=]]    -->