Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operaciones pago de cursos-transferencias»

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Consultar [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/medio_pago_transferencia |'''Aquí''']]  todas las consideraciones técnicas a tener en cuenta para el uso del medio de pago Transferencia Bancaria.<br />
 
Consultar [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/medio_pago_transferencia |'''Aquí''']]  todas las consideraciones técnicas a tener en cuenta para el uso del medio de pago Transferencia Bancaria.<br />
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||    Seleccionar Medio de pago y plan de pago  ||  Cuando se elige  el medio de pago ''''Transferencia bancaria''''el alumno debe ingresar su correo electrónico para que el sistema le envíe un e-mail con los datos bancarios de la institución para que pueda realizar la transferencia bancaria. <br><br> La opción de ingresar '''otro destinatario''' de la factura sólo queda disponible en la interfaz si se configura al parámetro del sistema  H_DEST_CMP =S || align="center"| <br> [[Archivo: SQ_portal_pagos_transferencia.png |centrar|800px]]  <br />
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||    Seleccionar Medio de pago y plan de pago  ||  Cuando se elige  el medio de pago ''''Transferencia bancaria''''el alumno debe ingresar su correo electrónico para que el sistema le envíe un e-mail con los datos bancarios de la institución para que pueda realizar la transferencia bancaria. Cabe destacar, que los datos del banco también aparecerán en la solapa DATOS BANCARIOS en la sección de pagos diferidos.  <br><br> La opción de ingresar '''otro destinatario''' de la factura sólo queda disponible en la interfaz si se configura al parámetro del sistema  H_DEST_CMP =S || align="center"| <br> [[Archivo: SQ_portal_pagos_transferencia.png |centrar|800px]]  <br />
 
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||  (Opcional) Asignar otro destinatario  ||  la ventana que abre el link '''ASIGNAR DESTINATARIO''' permite definir como destinatario a una 'Persona física'  o a una 'Razón social' es opcional para el alumno si tiene disponible la funcionalidad.  || align="center"| <br />[[Archivo: SQ_portal_pagos_destinatario_fisica.png |centrar|350px ]] <br />  <!-- [[Archivo: SQ_portal_pagos_destinatario_razon.png |derecha|300px ]] -->  <br />
 
||  (Opcional) Asignar otro destinatario  ||  la ventana que abre el link '''ASIGNAR DESTINATARIO''' permite definir como destinatario a una 'Persona física'  o a una 'Razón social' es opcional para el alumno si tiene disponible la funcionalidad.  || align="center"| <br />[[Archivo: SQ_portal_pagos_destinatario_fisica.png |centrar|350px ]] <br />  <!-- [[Archivo: SQ_portal_pagos_destinatario_razon.png |derecha|300px ]] -->  <br />

Revisión actual del 16:39 8 may 2024

ISOSIU-SQ.png

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Pago por Transferencia Bancaria

Pre-Requisito:

Tener configurada la comunicación entre SQ-Núcleo y SQ-Académico y dar de alta una entidad bancaria donde se ingresará el CBU en el cual se recibirán los pagos.

Consultar Aquí todas las consideraciones técnicas a tener en cuenta para el uso del medio de pago Transferencia Bancaria.


IMPORTANTE:

  • Este medio de pago no es permite utilizar crédito disponible en la universidad que pueda llegar a tener el alumno.
  • El parámetro INFODEVPIL debe configurarse con el valor = NO.
  • No se recomienda el uso de este medio de pago cuando es intención de la institución cobrar intereses por 2do. vencimiento.

Video

Inscripción

Evento Descripción Imagen
Inscripción El alumno selecciona el botón INSCRIBIRSE correspondiente a la comisión que necesita
SQ g3w inscripcion.png

Plan de pago y medio de pago

Evento Descripción Imagen
Seleccionar Medio de pago y plan de pago Cuando se elige el medio de pago 'Transferencia bancaria'el alumno debe ingresar su correo electrónico para que el sistema le envíe un e-mail con los datos bancarios de la institución para que pueda realizar la transferencia bancaria. Cabe destacar, que los datos del banco también aparecerán en la solapa DATOS BANCARIOS en la sección de pagos diferidos.

La opción de ingresar otro destinatario de la factura sólo queda disponible en la interfaz si se configura al parámetro del sistema H_DEST_CMP =S

SQ portal pagos transferencia.png

(Opcional) Asignar otro destinatario la ventana que abre el link ASIGNAR DESTINATARIO permite definir como destinatario a una 'Persona física' o a una 'Razón social' es opcional para el alumno si tiene disponible la funcionalidad.
SQ portal pagos destinatario fisica.png


Inscripción pendiente de pago Una vez que se completa el e-mail, al seleccionar el botón SQ boton transferir.png se redirecciona a la interfaz de Guaraní-Autogestión donde se muestra el estado pendiente de la inscripción, y en la parte superior de la venta el mensaje:

Proceso de pago completado pendiente de pago, se hará efectivo cuando se acredite su pago (código de transacción xxxxxxxxxxxxxxx)

SQ inscripcion pendiente de pago.png

Transferencia bancaria

EL paso siguientes consiste en que la persona realice la transferencia bancaria a la institución y conserve el comprobante que respalda la misma ya que lo debe subir a SQ a través del Portal de pagos como se muestra a continuación.

Solapa Pagos diferidos - Datos bancarios

Evento Descripción Imagen
Pagos diferidos - Datos bancarios Una vez que el alumno realiza la transferencia bancaria, deberá subir el comprobante de la transferencia al Portal de Pagos desde la solapa pagos diferidos accediendo a ella desde el menú de
Guarai-Autogestión : Trámites > Portal de Pagos

SQ pagos diferidos.png

Cargar y Validar comprobante transferencia EL alumno deberá adjuntar el comprobante y seleccionar el botón VALIDAR para que se confirme la carga.
Posteriormente, podrá modificar el archivo adjunto seleccionando CAMBIAR COMPROBANTE.

Las extensiones de los archivos permitidas son :pdf, doc, docx, png, jpg,jpeg. Cuando se detectan archivos con otras extensiones se le informa al alumno y no se acepta

SQ Transferencia realizada cambiar comprob.png

Aprobación del comprobante

Evento Descripción Imagen
Confirmación del comprobante La institución deberá validar y confirmar el comprobante desde las operaciones
Validar comprobantes externos
y
Confirmar cobranza de transferencias
que se encuentran en SQ-Núcleo.

Confirmado el comprobante por el personal administrativo, la venta pasará a estado COBRADA quedando disponible en el Historial del Portal de pagos.

SQ historial pagado.png

Workflow

SQ - Workflow transferencia estados.jpg