Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-cobranzas02»
(→Inicio) |
(→Funciones) |
||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | [[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0]] | ||
| + | <!-- <span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">[[Archivo:Siu-sanaviron-quilmes.png|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0]]</span> --> | ||
| + | <span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|5}}</span> | ||
| + | |||
= Validar comprobantes externos = | = Validar comprobantes externos = | ||
| Línea 6: | Línea 10: | ||
== Objetivo == | == Objetivo == | ||
| − | Aceptar o rechazar comprobantes de transferencias bancarias cargadas por los alumnos cuando hayan abonado por este medio. | + | Aceptar o rechazar comprobantes de transferencias bancarias cargadas por los alumnos cuando hayan abonado por este medio. '''VIDEO''' > [https://www.youtube.com/watch?v=6KJVNAHIuzI Circuito pago por transferencia bancaria] |
== Inicio == | == Inicio == | ||
| − | Al acceder a esta operación se muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda. Estos pueden ser por cliente o periodo de tiempo. | + | Al acceder a esta operación se muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda. Estos pueden ser por cliente, estado o periodo de tiempo. |
| − | [[Archivo:SQ - Validar comprobantes externos.png|centro | + | [[Archivo:SQ - Validar comprobantes externos.png|centro]] |
| + | |||
| + | == Resultado == | ||
| + | |||
Al filtrar, el resultado serán todos los comprobantes cargados: | Al filtrar, el resultado serán todos los comprobantes cargados: | ||
| − | [[Archivo:SQ - Validar comprobantes - resultado.png|centro|sinmarco|973x973px]] | + | <!-- [[Archivo:SQ - Validar comprobantes - resultado.png|centro|sinmarco|973x973px]] --> |
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | [[Archivo:SQ_validar_comprob_externo.png|centrar|1500px]] | ||
| + | |||
| + | == Funciones == | ||
| + | |||
Ingresando, se observará el comprobante adjuntado por el alumno desde el portal de pagos. En este momento el responsable podrá rechazar o validar el comprobante. | Ingresando, se observará el comprobante adjuntado por el alumno desde el portal de pagos. En este momento el responsable podrá rechazar o validar el comprobante. | ||
| − | * | + | * Rechazar comprobante: se generará una notificación que será enviado por mail al alumno indicando que deberá volver a cargar el comprobantes desde el portal de pagos. |
| − | * | + | * Validar comprobante: quedará disponible en la operación 'Confirmar cobranza de transferencias' donde deberá corroborar que el monto transferido este acreditado en la cuenta de la institución. |
| − | [[Archivo:SQ - Validar comprobantes - visualizacion.png|centro|sinmarco| | + | [[Archivo:SQ - Validar comprobantes - visualizacion.png|centro|sinmarco|781x781px]] |
| − | |||
| − | Una vez que sea aceptado, el registro en la operación se verá Validado > SI | + | Una vez que sea aceptado, el registro en la operación se verá '''Validado > SI'''<br /> |
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:SQ_validar_comprob_externo_validado.png|centro|sinmarco|1300x1300px]] |
<br /> | <br /> | ||
Revisión actual del 13:00 8 sep 2021
Validar comprobantes externos
Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Cobranzas
Objetivo
Aceptar o rechazar comprobantes de transferencias bancarias cargadas por los alumnos cuando hayan abonado por este medio. VIDEO > Circuito pago por transferencia bancaria
Inicio
Al acceder a esta operación se muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda. Estos pueden ser por cliente, estado o periodo de tiempo.
Resultado
Al filtrar, el resultado serán todos los comprobantes cargados:
Funciones
Ingresando, se observará el comprobante adjuntado por el alumno desde el portal de pagos. En este momento el responsable podrá rechazar o validar el comprobante.
- Rechazar comprobante: se generará una notificación que será enviado por mail al alumno indicando que deberá volver a cargar el comprobantes desde el portal de pagos.
- Validar comprobante: quedará disponible en la operación 'Confirmar cobranza de transferencias' donde deberá corroborar que el monto transferido este acreditado en la cuenta de la institución.
Una vez que sea aceptado, el registro en la operación se verá Validado > SI
