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(→‎Descripción de los parámetros)
 
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== Objetivo ==  
 
== Objetivo ==  
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Configurar parámetros que determinan la forma de funcionar  SIU-SQ en la instalación . Estas configuraciones se deben realizar '''ANTES de poner el sistema en producción.'''<br />
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Configurar parámetros que determinan la forma de funcionar  SIU-SQ en la instalación . Estas configuraciones se deben realizar '''antes de poner el sistema en producción.'''<br />
 
A continuación se detallará cada parámetro.
 
A continuación se detallará cada parámetro.
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== Inicio ==
 
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La pantalla de filtros nos permite localizar el /los parámetros buscados:
 
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[[Archivo:SQ 2.0 - Filtro Parametros.png|centro]]
 
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[[Archivo:SQ 2.0 - Parametros de sistema Parametros.png|centro]]
 
  
 
== Descripción de los parámetros ==
 
== Descripción de los parámetros ==
  
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==='''GENERACION CUOTAS'''===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
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! style="width:90px" | Código  ||  Descripción  || Comentario
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! style="width:90px" | Código  ||style="width:550px" |  Descripción  ||style="width:580px" | Comentario
 
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| ||   <big>'''Categoría Generación de cuotas'''</big>
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| PAGOS_PARC || Acepta pagos parciales.    ||  
 
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| PAGOS_PARC || Acepta pagos parciales.     ||  
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| ACT_VTO || Actualiza fecha de vencimiento en inscripciones en estado Inactiva, Finalizada o Anulada. ||  
 
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| APLIC_MORA || Aplica Mora  || El porcentaje de mora se configura desde cada servicio instancia y solo aplica en servicios de tipo POSGRADO o GRADO VIRTUAL.
 
| APLIC_MORA || Aplica Mora  || El porcentaje de mora se configura desde cada servicio instancia y solo aplica en servicios de tipo POSGRADO o GRADO VIRTUAL.
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| DESC_CRED || Descuenta Créditos  ||  
 
| DESC_CRED || Descuenta Créditos  ||  
 
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| DIAS_1er_V || Días para 1er. vencimiento  ||  
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| DIAS_1er_V || Días para 1er. vencimiento  || (Todos los medios de pagos, '''excepto PagoTIC''' ('''ver MX_DIAS_PP''')):  Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipago) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. '''No de las cuotas.'''
 
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| FACT_LIMIT || Fecha limite de facturación  ||  
 
| FACT_LIMIT || Fecha limite de facturación  ||  
 
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| POST_FACT ||  Indica si aplica o no convenio cuando existen 2 o mas suscripciones activas por cliente. Opciones: Aplica en cuota con importe de MENOR (M) valor o en todas las cuotas por IGUAL (I).  ||  Valores posible: N = no, M = menor, I = igual.
+
| CNV_BONIF ||  Indica si aplica o no convenio cuando existen 2 o más inscripciones activas por cliente. Opciones: Aplica en cuota con importe de MENOR (M) valor o en todas las cuotas por IGUAL (I).  ||  Valores posibles: N = no, M = menor, I = igual.
 
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| '''MX_DIAS_CI''' || Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción. || El proceso 'Anular inscripción G3' mata la venta/inscripción cuando la misma pasó  a la interfaz del agente de cobranza pero no se concretó el pago, por ejemplo cancelan y vuelven a G3w . Esas ventas pasan a estado = 10 (inicio cobro digital).     
 
| '''MX_DIAS_CI''' || Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción. || El proceso 'Anular inscripción G3' mata la venta/inscripción cuando la misma pasó  a la interfaz del agente de cobranza pero no se concretó el pago, por ejemplo cancelan y vuelven a G3w . Esas ventas pasan a estado = 10 (inicio cobro digital).     
 
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| MEPADFVSUM || Medio de pago por defecto para venta sumarizada . || Cuando un alumno entre en mora, al realizar el siguiente proceso de facturación, este convertirá la deuda y la nueva cuota en una sola. El alumno podrá abonarla desde el portal de pago. Por defecto, el medio de pago será el seteado ya que las ventas poseen esta condición, independientemente del medio que el alumno elija al momento de abonar.  
 
| MEPADFVSUM || Medio de pago por defecto para venta sumarizada . || Cuando un alumno entre en mora, al realizar el siguiente proceso de facturación, este convertirá la deuda y la nueva cuota en una sola. El alumno podrá abonarla desde el portal de pago. Por defecto, el medio de pago será el seteado ya que las ventas poseen esta condición, independientemente del medio que el alumno elija al momento de abonar.  
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| CONFIRMAGC || Indica si exceptúa la confirmación de ventas en la generación de cuotas. De esta manera la generación de cuotas se realiza en un solo paso.   || Valores posibles: SI / NO. Por defecto. se encuentra en SI
 
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| MP_DIAS_CB ||  Mercado Pago, Días espera cobranza  ||  
 
| MP_DIAS_CB ||  Mercado Pago, Días espera cobranza  ||  
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| PORC_MORA || Porcentaje Anual de Mora a aplicar  ||  
 
| PORC_MORA || Porcentaje Anual de Mora a aplicar  ||  
 
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| ||  <big>'''Categoría VENTAS'''</big>
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|}
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==='''VENTAS'''===
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{| class="wikitable"
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! style="width:90px" | Código  || style="width:650px" | Descripción  ||style="width:650px" | Comentario
 
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| CNV_VTA_OL || Aplica Convenios en Ventas On-Line por default.    ||  
 
| CNV_VTA_OL || Aplica Convenios en Ventas On-Line por default.    ||  
 
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| CRD_VTA_OL || Aplica Créditos en Ventas On-Line. || Permite el uso del crédito al momento de abonar el pago de una inscripción.  
 
| CRD_VTA_OL || Aplica Créditos en Ventas On-Line. || Permite el uso del crédito al momento de abonar el pago de una inscripción.  
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| VTA_IMP_CERO || Reporta ventas al núcleo y genera facturas con importe cero ($0) cuando se haya aplicado un convenio de descuento por 100%.  || Valores posible: SI / NO. Por default se encuentra configurado en SI.
 
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| DEFCONTEXT || Genera contexto default para cursos extensión. Su valor es Fijo. Valor = S ||  
 
| DEFCONTEXT || Genera contexto default para cursos extensión. Su valor es Fijo. Valor = S ||  
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|  MPHABPCAJA ||  Medio de pago habilitado para pago por caja. || Por el momento no se utiliza   
 
|  MPHABPCAJA ||  Medio de pago habilitado para pago por caja. || Por el momento no se utiliza   
 
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| ||  <big>'''Categoría DEVOLUCION'''</big>
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|}
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==='''DEVOLUCIÓN'''===
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{| class="wikitable"
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! style="width:90px" | Código  || style="width:650px" | Descripción  || style="width:650px" |Comentario
 
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| INS_DV_CR  || Baja de inscripciones desde G3 - devolución con crédito en la Universidad.  ||  
 
| INS_DV_CR  || Baja de inscripciones desde G3 - devolución con crédito en la Universidad.  ||  
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| DS_DEV_PPT || Cantidad de días para poder devolver el dinero por Pay per TIC  ||  
 
| DS_DEV_PPT || Cantidad de días para poder devolver el dinero por Pay per TIC  ||  
 
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| ||  <big>'''Categoría MORA'''</big>
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|}
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==='''MORA'''===
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{| class="wikitable"
 
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| DIAS_MOROS || Cantidad de Días para ser moroso. || Días que posee un alumno antes de ser considerado moroso, desde el día en que se generó el pago de una cuota.
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! style="width:90px" | Código  || style="width:650px" | Descripción  ||style="width:650px" | Comentario
 
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−
| IMOR || Indice de Morosidad (limite superior)  ||  
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| DIAS_MOROS || Cantidad de Días para ser moroso. || Se considera alumno moroso a partir de ventas en estado pendiente, desde la fecha en que se generó sumado a la cantidad de días indicado en el parámetro.
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| ||  <big>'''Categoría PAGOS'''</big>
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| INAC_MOROS ||Inactivar inscripción cuando un alumno es informado como moroso a Guaraní. Reactiva inscripción al recibir el cobro.   ||
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| IMOR || Indice de Morosidad (limite superior)   || Porcentaje a partir del cual se generará una alerta en el inicio
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|}
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==='''PAGOS'''===
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{| class="wikitable"
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! style="width:90px" | Código  || style="width:650px" | Descripción  ||style="width:650px" | Comentario
 
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| HSTOL_EXSP || Cantidad de horas de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de grados y posgrados. || Tiempo limite que tiene el alumno para pagar la propuesta a través del Portal de Pago en 3w.   
 
| HSTOL_EXSP || Cantidad de horas de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de grados y posgrados. || Tiempo limite que tiene el alumno para pagar la propuesta a través del Portal de Pago en 3w.   
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|'''MX_DIAS_PP''' ||Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción con PayperTIC  || Fecha de vencimiento para anular cupones emitidos por PagoFacil / Rapipago
 
|'''MX_DIAS_PP''' ||Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción con PayperTIC  || Fecha de vencimiento para anular cupones emitidos por PagoFacil / Rapipago
 
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| ||  <big>'''Categoría NOTIFICACIONES'''</big>
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|}
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==='''NOTIFIACACIONES'''===
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{| class="wikitable"
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! style="width:90px" | Código  || style="width:650px" | Descripción  || style="width:650px" |Comentario
 
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| NOT_DEVOLU || Crea notificaciones por devoluciones a clientes. <br />  || Al generarse una devolución de crédito al alumno, se crea un registro en la tabla 'notificación' para que posteriormente sea tomada por un proceso seteado en el planificador de tareas para que el alumno reciba por email.   
 
| NOT_DEVOLU || Crea notificaciones por devoluciones a clientes. <br />  || Al generarse una devolución de crédito al alumno, se crea un registro en la tabla 'notificación' para que posteriormente sea tomada por un proceso seteado en el planificador de tareas para que el alumno reciba por email.   
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| EMAIL_FROM || Nombre que se va a mostrar en el from de los emails enviados por el sistema  ||  
 
| EMAIL_FROM || Nombre que se va a mostrar en el from de los emails enviados por el sistema  ||  
 
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| ||  <big>'''Categoría INTEGRACION'''</big>
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|}
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==='''INTEGRACIÓN'''===
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{| class="wikitable"
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! style="width:90px" | Código  || style="width:650px" | Descripción  || style="width:650px" |Comentario
 
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| ID_GUARANI || Identificación de sistema Guaraní en sistemas_externos  ||
 
| ID_GUARANI || Identificación de sistema Guaraní en sistemas_externos  ||
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| TOKEN_UV || Identificador de la unidad de venta para el Núcleo. || Token correspondiente a la suscripción, generado en el núcleo.   
 
| TOKEN_UV || Identificador de la unidad de venta para el Núcleo. || Token correspondiente a la suscripción, generado en el núcleo.   
 
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| ||  <big>'''Categoría SERVICIO INSTANCIA'''</big>
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==='''SERVICIOS INSTANCIAS'''===
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! style="width:90px" | Código  || style="width:650px" | Descripción  || style="width:650px" |Comentario
 
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| SI_VERS_RQ || Indica si las servicioInstancias deben tener al menos una servicioVersion (comisión de G3)  ||  
 
| SI_VERS_RQ || Indica si las servicioInstancias deben tener al menos una servicioVersion (comisión de G3)  ||  
 
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| CONF_COM || Confirma comisiones sin la necesidad de marcar aquellas que poseen ventas cobradas listas para informar al Núcleo  || Permite reportar ventas al Núcleo sin la obligatoriedad de marcar como confirmada las comisiones.
 
| CONF_COM || Confirma comisiones sin la necesidad de marcar aquellas que poseen ventas cobradas listas para informar al Núcleo  || Permite reportar ventas al Núcleo sin la obligatoriedad de marcar como confirmada las comisiones.
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Con solo conciliar las cobranzas será suficiente para reportar las ventas.
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Con solo conciliar las cobranzas será suficiente para reportar las ventas.
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==='''CONVENIOS'''===
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|  ||  <big>'''Categoría CONVENIOS'''</big>
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! style="width:90px" | Código || style="width:650px" | Descripción   ||style="width:650px" | Comentario
 
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| CNV_BENEF || Indica si los Beneficiarios de los Convenios se definen a nivel convenio o servicioInstancia <br /> se puede definir por Tipo de servicio: (CUREXTEN - Cursos Extension / POSGRADO - Posgrados / GRADO - Grado virtual ) <br />    ||  Valores posibles: <br /> '''<big>-</big>'''SVI  (por instancia de cada servicio): sólo se otorga la beca a un alumno para un curso determinado.<br />'''<big>-</big>'''CNV  (por convenio): se agregan alumnos a un convenio y dicho convenio se asocia a ciertos cursos.<br />'''<big>-</big> '''ACS''' '''(conviven ambas opciones  '''SE DA DE BAJA EN Versión DOS.CINCO.DOS'''). <br /> <br /> La tercer variable '''(ACS)''' permite asignar beneficiarios por instancia y por convenio. En caso que un alumno sea beneficiario por un convenio (CNV) y en un servicio instancia (SVI), prevalecerá esta última.  
 
| CNV_BENEF || Indica si los Beneficiarios de los Convenios se definen a nivel convenio o servicioInstancia <br /> se puede definir por Tipo de servicio: (CUREXTEN - Cursos Extension / POSGRADO - Posgrados / GRADO - Grado virtual ) <br />    ||  Valores posibles: <br /> '''<big>-</big>'''SVI  (por instancia de cada servicio): sólo se otorga la beca a un alumno para un curso determinado.<br />'''<big>-</big>'''CNV  (por convenio): se agregan alumnos a un convenio y dicho convenio se asocia a ciertos cursos.<br />'''<big>-</big> '''ACS''' '''(conviven ambas opciones  '''SE DA DE BAJA EN Versión DOS.CINCO.DOS'''). <br /> <br /> La tercer variable '''(ACS)''' permite asignar beneficiarios por instancia y por convenio. En caso que un alumno sea beneficiario por un convenio (CNV) y en un servicio instancia (SVI), prevalecerá esta última.  
 
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| ||  <big>'''Categoría ARAI'''</big>
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==='''ARAI'''===
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! style="width:90px" | Código  || style="width:650px" | Descripción  || style="width:650px" |Comentario
 
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| USARAICATA ||  Utiliza SIU-Arai Catalogos  ||  
 
| USARAICATA ||  Utiliza SIU-Arai Catalogos  ||  
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* '''MX_DIAS_PP''' (PagoTIC): Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipado) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas.
 
* '''MX_DIAS_PP''' (PagoTIC): Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipado) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas.
  
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* '''DIAS_1er_V''' (Todos los medios de pagos, excepto PagoTIC):  Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipado) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas.
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* '''DIAS_1er_V''' (Todos los medios de pagos, excepto PagoTIC):  Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipago) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas.
  
 
* '''MX_DIAS_CI''': Es el tiempo de espera que se le da al agente de cobranza (PagoTIC) para informar el pago de una venta, ya sea durante la inscripción o con el cobro de cuotas. Es controlado al momento de ejecutar el Generador de cuotas.
 
* '''MX_DIAS_CI''': Es el tiempo de espera que se le da al agente de cobranza (PagoTIC) para informar el pago de una venta, ya sea durante la inscripción o con el cobro de cuotas. Es controlado al momento de ejecutar el Generador de cuotas.

Revisión actual del 15:22 23 abr 2024
ISOSIU-SQ.png

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Administrar Parámetros del sistema SQ-Académico

Módulo SQ : Administración
Ubicación en el Menú: Administración / Administrar Parámetros del sistema

Objetivo

Configurar parámetros que determinan la forma de funcionar SIU-SQ en la instalación . Estas configuraciones se deben realizar antes de poner el sistema en producción.
A continuación se detallará cada parámetro.

Descripción de los parámetros

GENERACION CUOTAS

Código Descripción Comentario
PAGOS_PARC Acepta pagos parciales.
ACT_VTO Actualiza fecha de vencimiento en inscripciones en estado Inactiva, Finalizada o Anulada.
APLIC_MORA Aplica Mora El porcentaje de mora se configura desde cada servicio instancia y solo aplica en servicios de tipo POSGRADO o GRADO VIRTUAL.
CNT_CIC_SA Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de Suscripciones activas
CNT_CIC_SI Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de Suscripciones inactivas
HSTOL_ANIN Cantidad de horas de tolerancia para anulación automática de inscripciones. Aplica para las intenciones de pago iniciadas pero que no se llegan a concretar. Por ejemplo, el alumno selecciona INSCRIBIRSE, selecciona PAGAR y dentro de la plataforma del agente de cobranza no realiza ninguna acción.
BUF_RELOJ Cantidad de relojes a generar a partir del actual. Son los meses generados a partir del actual, cada vez que se ejecute el proceso de facturación.
CANT_VENC Cantidad de Vencimientos en cada Venta
DESC_CRED Descuenta Créditos
DIAS_1er_V Días para 1er. vencimiento (Todos los medios de pagos, excepto PagoTIC (ver MX_DIAS_PP)): Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipago) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas.
FACT_LIMIT Fecha limite de facturación
CNV_BONIF Indica si aplica o no convenio cuando existen 2 o más inscripciones activas por cliente. Opciones: Aplica en cuota con importe de MENOR (M) valor o en todas las cuotas por IGUAL (I). Valores posibles: N = no, M = menor, I = igual.
MX_DIAS_CI Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción. El proceso 'Anular inscripción G3' mata la venta/inscripción cuando la misma pasó a la interfaz del agente de cobranza pero no se concretó el pago, por ejemplo cancelan y vuelven a G3w . Esas ventas pasan a estado = 10 (inicio cobro digital).
MEPADFVSUM Medio de pago por defecto para venta sumarizada . Cuando un alumno entre en mora, al realizar el siguiente proceso de facturación, este convertirá la deuda y la nueva cuota en una sola. El alumno podrá abonarla desde el portal de pago. Por defecto, el medio de pago será el seteado ya que las ventas poseen esta condición, independientemente del medio que el alumno elija al momento de abonar.
CONFIRMAGC Indica si exceptúa la confirmación de ventas en la generación de cuotas. De esta manera la generación de cuotas se realiza en un solo paso. Valores posibles: SI / NO. Por defecto. se encuentra en SI
MP_DIAS_CB Mercado Pago, Días espera cobranza
PORC_MORA Porcentaje Anual de Mora a aplicar

VENTAS

Código Descripción Comentario
CNV_VTA_OL Aplica Convenios en Ventas On-Line por default.
CRD_VTA_OL Aplica Créditos en Ventas On-Line. Permite el uso del crédito al momento de abonar el pago de una inscripción.
VTA_IMP_CERO Reporta ventas al núcleo y genera facturas con importe cero ($0) cuando se haya aplicado un convenio de descuento por 100%. Valores posible: SI / NO. Por default se encuentra configurado en SI.
DEFCONTEXT Genera contexto default para cursos extensión. Su valor es Fijo. Valor = S

Esto se creo porque, por ahora, guarani no informa responsables académicas relacionadas a Cursos de Extensión. El objetivo fue poder crear perfiles de datos asociados a ese contexto-default que agrupe todos los cursos.

MPHABPCAJA Medio de pago habilitado para pago por caja. Por el momento no se utiliza

DEVOLUCIÓN

Código Descripción Comentario
INS_DV_CR Baja de inscripciones desde G3 - devolución con crédito en la Universidad.
DS_DEV_MP Cantidad de días para poder devolver el dinero por Mercado Pago
DS_DEV_PPT Cantidad de días para poder devolver el dinero por Pay per TIC

MORA

Código Descripción Comentario
DIAS_MOROS Cantidad de Días para ser moroso. Se considera alumno moroso a partir de ventas en estado pendiente, desde la fecha en que se generó sumado a la cantidad de días indicado en el parámetro.
INAC_MOROS Inactivar inscripción cuando un alumno es informado como moroso a Guaraní. Reactiva inscripción al recibir el cobro.
IMOR Indice de Morosidad (limite superior) Porcentaje a partir del cual se generará una alerta en el inicio

PAGOS

Código Descripción Comentario
HSTOL_EXSP Cantidad de horas de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de grados y posgrados. Tiempo limite que tiene el alumno para pagar la propuesta a través del Portal de Pago en 3w.
HSTOL_EXSC Cantidad de minutos de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de cursos
CODPTOCOB Código descriptivo para el punto de cobranza
H_DEST_CMP Habilitar Destinatario de Comprobantes generados por SQ
MX_DIAS_CP Máxima cantidad días de espera para confirmar pago por Pago Mis Cuentas
MX_DIAS_CT Máxima cantidad días de espera para confirmar recepción de comprobante de transferencia bancaria
MX_DIAS_PP Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción con PayperTIC Fecha de vencimiento para anular cupones emitidos por PagoFacil / Rapipago

NOTIFIACACIONES

Código Descripción Comentario
NOT_DEVOLU Crea notificaciones por devoluciones a clientes.
Al generarse una devolución de crédito al alumno, se crea un registro en la tabla 'notificación' para que posteriormente sea tomada por un proceso seteado en el planificador de tareas para que el alumno reciba por email.
NOT_ERR_PR Crea notificaciones por errores en procesos
NOT_MORAS Crea notificaciones por moras de clientes
NOT_VENTAS Crea notificaciones por ventas nuevas
FRECNOTMOR Dias de frecuencia para la generacion de notificaciones por mora
EMAIL_SND Dirección de email que envía notificaciones por email
EMAILADMIN Email del usuario administrador del sistema
USU_ADMIN Nombre del usuario administrador del sistema
EMAIL_FROM Nombre que se va a mostrar en el from de los emails enviados por el sistema

INTEGRACIÓN

Código Descripción Comentario
ID_GUARANI Identificación de sistema Guaraní en sistemas_externos
ID_UV Identificador de la unidad de venta en sistemas_externos
CODIGO_UV Identificador de la unidad de venta para el Núcleo
TOKEN_UV Identificador de la unidad de venta para el Núcleo. Token correspondiente a la suscripción, generado en el núcleo.

SERVICIOS INSTANCIAS

Código Descripción Comentario
SI_VERS_RQ Indica si las servicioInstancias deben tener al menos una servicioVersion (comisión de G3)
CONF_COM Confirma comisiones sin la necesidad de marcar aquellas que poseen ventas cobradas listas para informar al Núcleo Permite reportar ventas al Núcleo sin la obligatoriedad de marcar como confirmada las comisiones.

Con solo conciliar las cobranzas será suficiente para reportar las ventas.

CONVENIOS

Código Descripción Comentario
CNV_BENEF Indica si los Beneficiarios de los Convenios se definen a nivel convenio o servicioInstancia
se puede definir por Tipo de servicio: (CUREXTEN - Cursos Extension / POSGRADO - Posgrados / GRADO - Grado virtual )
Valores posibles:
-SVI (por instancia de cada servicio): sólo se otorga la beca a un alumno para un curso determinado.
-CNV (por convenio): se agregan alumnos a un convenio y dicho convenio se asocia a ciertos cursos.
- ACS (conviven ambas opciones SE DA DE BAJA EN Versión DOS.CINCO.DOS).

La tercer variable (ACS) permite asignar beneficiarios por instancia y por convenio. En caso que un alumno sea beneficiario por un convenio (CNV) y en un servicio instancia (SVI), prevalecerá esta última.

ARAI

Código Descripción Comentario
USARAICATA Utiliza SIU-Arai Catalogos


Usos de los parámetros

En esta sección se describen algunos de los usos de los parámetros , por ejemplo que procesos los consumen: La lista irá creciendo con el tiempo:

  • HSTOL_ANIN: Impacta al ejecutar el proceso anular_inscripciones_G3.
  • HSTOL_EXSP: Le impide al alumno inscribirse pero la solicitud sigue activa. Si se extiende la cantidad de horas en el parámetro, el alumno puede ingresar y pagar.
  • HSTOL_EXSC: Afecta únicamente a las propuestas de tipo curso en Autogestión. Es el tiempo que se le da al alumno cuando se esta inscribiendo y se encuentra en el sq-pagos, pantalla en que selecciona el plan y el medio de pago (Ejemplo, plan: Matricula + 3 cuotas - Medio de pago: PagoTIC).

Hasta que el alumno no seleccione PAGAR, en SQ no existe una venta, solo una solicitud que informa Guarani cuando un alumno es inscripto desde Gestión o Autogestión. Al seleccionar PAGAR se crea la venta e interviene los siguientes parámetros:

  • MX_DIAS_PP (PagoTIC): Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipado) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas.
  • DIAS_1er_V (Todos los medios de pagos, excepto PagoTIC): Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipago) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas.
  • MX_DIAS_CI: Es el tiempo de espera que se le da al agente de cobranza (PagoTIC) para informar el pago de una venta, ya sea durante la inscripción o con el cobro de cuotas. Es controlado al momento de ejecutar el Generador de cuotas.
  • MP_DIAS_CB: Es el tiempo de espera que se le da al agente de cobranza (Mercadopago) para informar el pago de una venta, ya sea durante la inscripción o con el cobro de cuotas. Es controlado al momento de ejecutar el Generador de cuotas.

Procesos que utilizan parámetros

Distintos procesos toman los valores configurados en los parámetros de sistema para validar acciones durante los periodos de inscripción, generación de cuotas, baja de comisiones, etc.

Anular inscripciones G3

Anula todas las inscripciones en SIU-Guaraní y SIU-SQ que se encuentran en estados: pendientes (1), inicio de cobro digital (10), cobro diferido pendiente de confirmación (7).

Al momento de la inscripción:

  • HSTOL_ANIN
  • HSTOL_EXSC
  • MX_DIAS_CI
  • MX_DIAS_PP

Durante el cobro de cuotas:

  • MP_DIAS_CB
  • MX_DIAS_CT
  • MX_DIAS_CP
  • MX_DIAS_CI

Configuración

Seleccionar el botón SQ icono lapiz.png para editar la pantalla de configuración

el campo Valor Default es un dato que fija el SIU, si la institución necesita cambiarlo debe informarlo en el campo : Valor

Si no se utiliza un valor default, puede especificar para cada tipo de servicio un valor distinto a cada uno.

SQ 2.0 - Ejemplo Parametros.png


Obtenido de «https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/operacionesacad-param&oldid=98687»