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Aplicar convenio en cuotas

Ubicación en el Menú: Generación de cuotas

Objetivo

Identificar todas las ventas pendientes de pago que posea un alumno asociadas a una inscripción y asignarle un convenio que se aplique instantáneamente permitiendole abonar.

Esta funcionalidad permitirá condonar una deuda en su totalidad. Para ello, se deberá asignar un convenio del 100%.

Inicio

Al acceder, filtrar por algún datos clave que identifica al alumno o su número de inscripción.

Ventas pendientes

Habiendo seleccionada la inscripción, se visualizaran las ventas pendientes de pago.

Convenio asignado

Se deberá seleccionar un convenio previamente configurado en el módulo y la/s cuota/s sobre la/s que será aplicado.

Convenio aplicado

Al seleccionar Aplicar convenio, instantáneamente se verá descontado.

Asignar un convenio de 100% dejara cobrada/s la/s venta/s seleccionada/s.

Aquellas a las que se le aplique un porcentaje menor a 100%, quedarán pendientes de pago

Cuotas en Portal de pagos

El alumno tendrá disponible desde el portal de pagos las cuotas con el convenio aplicado.

Vigencias desde/hasta

La vigencia desde debe ser anterior o igual a la fecha en que se originó la cuota.

La vigencia hasta, será la fecha de corte para que se deje de aplicar un convenio. Se dejará de calcular cuando la fecha en que se generen las cuotas sea mayor a la vigencia hasta indicada.

Vigencia hasta	Generación de cuota	Aplica
25/02	01/03	NO
30/03	01/03	SI

El convenio quedará asignado al alumno en la inscripción.