Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.4.0/operacionesnuc-vtas06»
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Revisión del 11:38 6 sep 2023
Administrar parametrización de comprobantes
Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Ventas
Objetivo
Definir los datos de la insctitución para la confección de la factura, comprobante tipo factura o recibo.
Requisitos
Definir desde la operación Suscripciones, si utilizará numeración externa (AFIP) o no (Interna) y si utilizará CAE o CAI en caso de que utilicen AFIP.
Inicio
Seleccionar el botón GUARDAR para salvar los datos ingresados.
Datos
A continuación los datos que se utilizarán al momento de generarse el comprobante al momento de imprimirse.
Dato | Descripción |
---|---|
Institución | Nombre de la institución |
Dirección | Dirección de la institución |
CUIT | cuit de la institución |
Posición fiscal | |
Teléfono | teléfono de la institución |
Posición frente a IIBB | |
Inicio de actividades | fecha de inicio de las actividades ante afip , dd/mm/aaaa |
Comprobante Factura | CON AFIP: para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante que utiliza su institución. Consultar el valor en AFIP. Valores: Factura = 11 SIN AFIP: Cuando no se utiliza facturación electrónica y si en éste espacio colocan el valor '0' en la impresión saldrá el título 'RECIBO'
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Comprobante Nota Crédito | para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante de Nota de crédito que utiliza su institución. Consultar el valor en AFIP. Valor = 13 |
Letra tipo comprobante | Letra de la factura Afip que utilizan las facturas en su institución. Si no se utiliza facturación electrónica no es necesario completarlo. |
Ejemplos de uso
Parametrización
Factura
Tipo Factura
Recibo