Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operfacturador»
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Revisión del 10:51 31 may 2021
Facturador
Módulo SQ : Académico
Ubicación en el Menú: Facturación
Pre requisito :
Objetivo:
Convierte todos los compromisos de pago de los alumnos, en deuda exigible. Es decir, que aquellos alumnos que hayan seleccionado un plan de pago en cuotas ( Administrar programaciones de ventas ), se les generará la cuota correspondiente.
Pueden recibir una notificación indicándoles que se encuentra lista la cuota del mes en curso para ser abonada o ingresando directamente desde el portal de pagos en 3w.
Inicio
La ventana de inicio nos muestra un combo donde se deberá seleccionar el tipo de Servicio a facturar.
Servicios
Seleccionar los servicios a facturar. Se sugiere todos, ya que el facturador no cambiará el período/mes hasta que no esté todo procesado.
Al avanzar se encuentran todos los servicios activos. Aquellos que tengan prestaciones pre-programadas (cuotas no generada) asociadas al Reloj a facturar (ej: Junio) el facturador creará y dejara disponible en el portal de pagos la cuota correspondiente al mes facturado.
Los servicios que ya no tengan cuotas por generar pasarán a estado Inactivo y dejaran de mostrarse.
Vencimientos
Seleccionar período y día de vencimiento. Iniciar pre-facturación.
Las cuotas generadas podrán ser abonadas por los alumnos hasta las 23:59 del día/mes seleccionado.
- Desde el parámetro de sistema CANT_VENC (Cantidad de Vencimientos en cada Venta) es posible configurar 1 o 2 vencimientos.
Pre-facturación
Revisar el resultado de la pre-facturación. Se pueden hacer búsquedas de Alumnos y Servicio Instancia. También se pueden eliminar ventas pre-facturadas.
En la solapa Consultas se listarán todas las ventas pre-facturadas. De ser necesario, será posible eliminar ventas y exceptuarlas del periodo.
- IMPORTANTE: Las ventas exceptuadas no podrán ser generadas nuevamente. Estas serán creadas por el facturador en estado anulada.
Anular
Información de la ventana
Títulos
- Fecha
- Reloj a facturar
Descripción de la Información
- Id, Código y Descripción del SERVICIO-INSTANCIA
- Casilla para tildar los servicios que se necesitan procesar/facturar
Pasos a seguir
- Seleccionar los servicios a facturar. Se sugiere todos, ya que el facturador no cambiará el período/mes hasta que no esté todo procesado.
- Seleccionar período y día de vencimiento. Activar “alarmas” e iniciar “pre-facturación”.
- Revisar resultado de “pre-facturación” y “alarmas” generadas. Se puede hacer búsquedas de Alumnos con algún conflicto. También se pueden eliminar “ventas” pre-facturadas.
- Revertir o confirmar facturación. En este último caso, se enviarán las notificaciones a los Alumnos de la deuda generada.
Morosos
En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso.
Video
Ver video: Facturación de dos meses |
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