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Administrar Parámetros del sistema SQ-Académico

Módulo SQ : Administración
Ubicación en el Menú: Administración / Administrar Parámetros del sistema

Objetivo

Configurar parámetros que determinan la forma de funcionar SIU-SQ en la instalación . Estas configuraciones se deben realizar ANTES de poner el sistema en producción.
A continuación se detallará cada parámetro.

Inicio

La pantalla de filtros nos permite localizar el /los parámetros buscados:

Descripción de los parámetros

Código	Descripción	Comentario
	Categoría Generación de cuotas
PAGOS_PARC	Acepta pagos parciales.
APLIC_MORA	Aplica Mora	El porcentaje de mora se configura desde cada servicio instancia y solo aplica en servicios de tipo POSGRADO o GRADO VIRTUAL.
CNT_CIC_SA	Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de Suscripciones activas
CNT_CIC_SI	Cantidad de Ciclos de re-vivir ventas de Suscripciones inactivas
HSTOL_ANIN	Cantidad de horas de tolerancia para anulación automática de inscripciones.	Aplica para las intenciones de pago iniciadas pero que no se llegan a concretar. Por ejemplo, el alumno selecciona INSCRIBIRSE, selecciona PAGAR y dentro de la plataforma del agente de cobranza no realiza ninguna acción.
BUF_RELOJ	Cantidad de relojes a generar a partir del actual.	Son los meses generados a partir del actual, cada vez que se ejecute el proceso de facturación.
CANT_VENC	Cantidad de Vencimientos en cada Venta
DESC_CRED	Descuenta Créditos
DIAS_1er_V	Días para 1er. vencimiento
FACT_LIMIT	Fecha limite de facturación
POST_FACT	Indica si aplica o no convenio cuando existen 2 o mas suscripciones activas por cliente. Opciones: Aplica en cuota con importe de MENOR (M) valor o en todas las cuotas por IGUAL (I).	Valores posible: N = no, M = menor, I = igual.
MX_DIAS_CI	Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción.	El proceso 'Anular inscripción G3' mata la venta/inscripción cuando la misma pasó a la interfaz del agente de cobranza pero no se concretó el pago, por ejemplo cancelan y vuelven a G3w . Esas ventas pasan a estado = 10 (inicio cobro digital).
MEPADFVSUM	Medio de pago por defecto para venta sumarizada .	Cuando un alumno entre en mora, al realizar el siguiente proceso de facturación, este convertirá la deuda y la nueva cuota en una sola. El alumno podrá abonarla desde el portal de pago. Por defecto, el medio de pago será el seteado ya que las ventas poseen esta condición, independientemente del medio que el alumno elija al momento de abonar.
CONFIRMAGC	Indica si exceptúa la confirmación de ventas en la generación de cuotas. De esta manera la generación de cuotas se realiza en un solo paso.
MP_DIAS_CB	Mercado Pago, Días espera cobranza
PORC_MORA	Porcentaje Anual de Mora a aplicar
	Categoría VENTAS
CNV_VTA_OL	Aplica Convenios en Ventas On-Line por default.
CRD_VTA_OL	Aplica Créditos en Ventas On-Line.	Permite el uso del crédito al momento de abonar el pago de una inscripción.
DEFCONTEXT	Genera contexto default para cursos extensión. Su valor es Fijo. Valor = S	Esto se creo porque, por ahora, guarani no informa responsables académicas relacionadas a Cursos de Extensión. El objetivo fue poder crear perfiles de datos asociados a ese contexto-default que agrupe todos los cursos.
MPHABPCAJA	Medio de pago habilitado para pago por caja.	Por el momento no se utiliza
	Categoría DEVOLUCION
INS_DV_CR	Baja de inscripciones desde G3 - devolución con crédito en la Universidad.
DS_DEV_MP	Cantidad de días para poder devolver el dinero por Mercado Pago
DS_DEV_PPT	Cantidad de días para poder devolver el dinero por Pay per TIC
	Categoría MORA
DIAS_MOROS	Cantidad de Días para ser moroso.	Días que posee un alumno antes de ser considerado moroso, desde el día en que se generó el pago de una cuota.
IMOR	Indice de Morosidad (limite superior)
	Categoría PAGOS
HSTOL_EXSP	Cantidad de horas de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de grados y posgrados.	Tiempo limite que tiene el alumno para pagar la propuesta a través del Portal de Pago en 3w.
HSTOL_EXSC	Cantidad de minutos de tolerancia para expirar solicitudes de consumos de cursos
CODPTOCOB	Código descriptivo para el punto de cobranza
H_DEST_CMP	Habilitar Destinatario de Comprobantes generados por SQ
MX_DIAS_CP	Máxima cantidad días de espera para confirmar pago por Pago Mis Cuentas
MX_DIAS_CT	Máxima cantidad días de espera para confirmar recepción de comprobante de transferencia bancaria
MX_DIAS_PP	Máxima cantidad días de espera de cobranza para confirmar inscripción con PayperTIC	Fecha de vencimiento para anular cupones emitidos por PagoFacil / Rapipago
	Categoría NOTIFICACIONES
NOT_DEVOLU	Crea notificaciones por devoluciones a clientes.	Al generarse una devolución de crédito al alumno, se crea un registro en la tabla 'notificación' para que posteriormente sea tomada por un proceso seteado en el planificador de tareas para que el alumno reciba por email.
NOT_ERR_PR	Crea notificaciones por errores en procesos
NOT_MORAS	Crea notificaciones por moras de clientes
NOT_VENTAS	Crea notificaciones por ventas nuevas
FRECNOTMOR	Dias de frecuencia para la generacion de notificaciones por mora
EMAIL_SND	Dirección de email que envía notificaciones por email
EMAILADMIN	Email del usuario administrador del sistema
USU_ADMIN	Nombre del usuario administrador del sistema
EMAIL_FROM	Nombre que se va a mostrar en el from de los emails enviados por el sistema
	Categoría INTEGRACION
ID_GUARANI	Identificación de sistema Guaraní en sistemas_externos
ID_UV	Identificador de la unidad de venta en sistemas_externos
CODIGO_UV	Identificador de la unidad de venta para el Núcleo
TOKEN_UV	Identificador de la unidad de venta para el Núcleo.	Token correspondiente a la suscripción, generado en el núcleo.
	Categoría SERVICIO INSTANCIA
SI_VERS_RQ	Indica si las servicioInstancias deben tener al menos una servicioVersion (comisión de G3)
CONF_COM	Confirma comisiones sin la necesidad de marcar aquellas que poseen ventas cobradas listas para informar al Núcleo	Permite reportar ventas al Núcleo sin la obligatoriedad de marcar como confirmada las comisiones. Con solo conciliar las cobranzas será suficiente para reportar las ventas.
	Categoría CONVENIOS
CNV_BENEF	Indica si los Beneficiarios de los Convenios se definen a nivel convenio o servicioInstancia se puede definir por Tipo de servicio: (CUREXTEN - Cursos Extension / POSGRADO - Posgrados / GRADO - Grado virtual )	Valores posibles: -SVI (por instancia de cada servicio): sólo se otorga la beca a un alumno para un curso determinado. -CNV (por convenio): se agregan alumnos a un convenio y dicho convenio se asocia a ciertos cursos. - ACS (conviven ambas opciones SE DA DE BAJA EN Versión DOS.CINCO.DOS). La tercer variable (ACS) permite asignar beneficiarios por instancia y por convenio. En caso que un alumno sea beneficiario por un convenio (CNV) y en un servicio instancia (SVI), prevalecerá esta última.
	Categoría ARAI
USARAICATA	Utiliza SIU-Arai Catalogos

Usos de los parámetros

En esta sección se describen algunos de los usos de los parámetros , por ejemplo que procesos los consumen: La lista irá creciendo con el tiempo:

• HSTOL_ANIN: Impacta al ejecutar el proceso anular_inscripciones_G3.

• HSTOL_EXSP: Le impide al alumno inscribirse pero la solicitud sigue activa. Si se extiende la cantidad de horas en el parámetro, el alumno puede ingresar y pagar.

• HSTOL_EXSC: Afecta únicamente a las propuestas de tipo curso en Autogestión. Es el tiempo que se le da al alumno cuando se esta inscribiendo y se encuentra en el sq-pagos, pantalla en que selecciona el plan y el medio de pago (Ejemplo, plan: Matricula + 3 cuotas - Medio de pago: PagoTIC).

Hasta que el alumno no seleccione PAGAR, en SQ no existe una venta, solo una solicitud que informa Guarani cuando un alumno es inscripto desde Gestión o Autogestión. Al seleccionar PAGAR se crea la venta e interviene los siguientes parámetros:

• MX_DIAS_PP (PagoTIC): Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipado) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas.

• DIAS_1er_V (Todos los medios de pagos, excepto PagoTIC): Es la fecha de vencimiento con que se generan las ventas y se emiten los cupones de pago (pagofacil - rapipado) durante el periodo de inscripción. Esto quiere decir que afecta el pago de las Matrículas o Pagos Únicos. No de las cuotas.

• MX_DIAS_CI: Es el tiempo de espera que se le da al agente de cobranza (PagoTIC) para informar el pago de una venta, ya sea durante la inscripción o con el cobro de cuotas. Es controlado al momento de ejecutar el Generador de cuotas.

• MP_DIAS_CB: Es el tiempo de espera que se le da al agente de cobranza (Mercadopago) para informar el pago de una venta, ya sea durante la inscripción o con el cobro de cuotas. Es controlado al momento de ejecutar el Generador de cuotas.

Procesos que utilizan parámetros

Distintos procesos toman los valores configurados en los parámetros de sistema para validar acciones durante los periodos de inscripción, generación de cuotas, baja de comisiones, etc.

Anular inscripciones G3

Anula todas las inscripciones en SIU-Guaraní y SIU-SQ que se encuentran en estados: pendientes (1), inicio de cobro digital (10), cobro diferido pendiente de confirmación (7).

Al momento de la inscripción:

• HSTOL_ANIN
• HSTOL_EXSC
• MX_DIAS_CI
• MX_DIAS_PP

Durante el cobro de cuotas:

• MP_DIAS_CB
• MX_DIAS_CT
• MX_DIAS_CP
• MX_DIAS_CI

Configuración

Seleccionar el botón para editar la pantalla de configuración

el campo Valor Default es un dato que fija el SIU, si la institución necesita cambiarlo debe informarlo en el campo : Valor

Si no se utiliza un valor default, puede especificar para cada tipo de servicio un valor distinto a cada uno.