SIU-Mapuche/Version3.12.1/Documentacion de las operaciones/comunicacion/afip/sicoss

De SIU
Revisión del 11:39 14 abr 2016 de Fbugarini (discusión | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar
Siu-mapuche iso.png

< Documentación de las operaciones

Generación de datos SICOSS

Se genera un archivo de texto, datos requeridos en el formato preestablecido por AFIP, con los datos SICOSS (Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social). Se visualiza y se permite descargar en archivo .PDF un informe de control con los totales de los importes imponibles calculados. Esta opción se encuentra en el menú Comunicación > AFIP > SICOSS.

Pantalla para la generación de datos SICOSS

Parámetros para la generación

Agente: se puede seleccionar un agente para hacer el informe SICOSS de un solo agente. Si no se selecciona ningún agente se genera para todos los agentes.

Máximo imponible aportes personales (SICOSS): se obtiene el valor definido en 'Configuración > Impositivos > Parámetros > Parámetros SICOSS > Tope Jubilatorio Personal'. Esta guardado en la tabla RRHHINI.

Máximo imponible aportes patronales: se obtiene el valor definido en 'Configuración > Impositivos > Parámetros > Parámetros SICOSS > Tope Jubilatorio Patronal'. Esta guardado en la tabla RRHHINI.

Máximo imponible aportes personales (Otros): se obtiene el valor definido en 'Configuración > Impositivos > Parámetros > Parámetros SICOSS > Tope Otros Aportes Personales'. Esta guardado en la tabla RRHHINI.

Trunca tope jubilatorio?: si esta chequeado se truncan algunos importes, toman valor de 'Máximo imponible aportes personales (Otros)'.

Tener en cuenta retroactivos: permite generar periodos retroactivos. Si esta sin chequear, saca un solo archivo procesando los datos del período vigente que cumplan con las condiciones (el proceso es igual a como estaba antes: NO tiene en cuenta año y mes retro). Lo único que cambia en este caso es que antes se descargaba un txt y ahora se descarga un zip. Si el tilde esta chequeado se tiene en cuenta año y mes retro. Se arma un archivo por cada periodo retro y uno por el que tenga en año y mes retro un cero y luego de arma un zip con todos. En el cuadro de informe de control se informa un detalle de cada periodo retro y el de "0/0".

Licencia sin goce de haberes: se agrega la posibilidad de informar los agentes no liquidados que tienen licencias sin goce de haberes. SICOSS informa todas las personas liquidadas, si el check Genera Licencias Sin Goce está tildado, informa ademas todas las personas NO liquidadas que tengan alguna licencia NO Remunerada en todo el mes corriente o en parte del mes corriente, poniendo en el agente el Codigo de Situación = 13. Si el check NO está tildado no se generan agentes con Codigo de Situación = 13. Se determina no tener en cuenta agentes con licencias cuando se genera con periodos retroactivos. Se debe permitir generar agentes con Licencia cuando se parametriza Año y Mes retroactivo igual al periodo corriente.

Explicación parámetros RRHHINI

Los valores de configuración, en RRHHINI, serán utilizados para realizar cálculos de otros campos posteriormente. A continuación se describe nombre y sección en RRHHINI y donde son configurados dentro de Mapuche.

NOMBRE VALOR SELECCION VALOR PARAMETRO CONFIGURACION EN MAPUCHE
Máximo imponible aportes personales (B) Topes TopeJubilatorioPersonal Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Impositivos
Máximo imponible aportes patronales (C) Topes TopeJubilatorioPatronal Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Impositivos
Máximo imponible aportes personales (Otros)(D) Topes TopeOtrosAportesPersonales Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Impositivos
Cod. Régimen de Reparto (E) Datos Universidad Cod.Régimen de Reparto Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Impositivos
Acumular Asignación Familiar (F) Conceptos AcumularAsigFamiliar Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Impositivos
Trabajador Convencionado (G) Datos Universidad TrabajadorConvencionado Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Impositivos
Código Obra Social Default (I) Defaults Obra Social Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Parámetros de Seguridad Social
Código OS Aporte Adicional (J) Conceptos ObraSocialAporteAdicional Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Parámetros de Seguridad Social.
Tipo Empresa (K) Datos Universidad TipoEmpresa Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Parámetros de Seguridad Social, elemento Tipo Empresa SICOSS.
Código Obra social familiar adherente (L) Conceptos ObraSocialFliarAdherente Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Parámetros de Seguridad Social, elemento Obra Social Fliar Adherente.
Aportes Voluntarios (M) Conceptos JubilacionVoluntario Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Impositivos elemento Aporte Voluntario Jubilación
Porcentaje Aporte Adicional Jubilación (N) Porcentaje PorcAporteDiferencialJubilacion Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Impositivos SICOSS
Toma en cuenta Familiares a Cargo para informar Sicoss? (O) Conceptos AdherenteSicossDesdeH09 Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Impositivos

Formato de salida de archivo generado

En el archivo txt se escriben los datos uno al lado del otro sin delimitarlos. En la siguiente tabla se muestran datos referentes a los campos.

N°: número de campo relativo.

Desde: marca la posición en el txt en la cual comienza el campo.

Long: la longitud máxima de cada campo, dependiendo del tipo se completara con ceros o espacios en blancos.

Tipo: Puede ser numérico, caracter o decimal(N. C. D respectivamente).

Campo: Nombre de campo, que luego se describe con más detalle abajo del cuadro.

Origen: procedencia del dato.

DESDE LONG. TIPO CAMPO ORIGEN
1 1 11 N CUIL Datos Personales de Empleados
2 12 4 C Apellido y Nombre Datos Personales de Empleados
3 42 1 N Cónyuge Datos Familiares de Empleados
4 43 2 N Cantidad de Hijos Datos Familiares de Empleados
5 45 2 N Código de Situación Datos Personales DGI
6 47 2 N Código de Condición Datos Personales DGI
7 49 3 N Código de Actividad Datos Personales DGI
8 52 2 N Código de Zona Datos Personales DGI
9 54 5 D Porcentaje de Aporte Adicional SS Datos Personales DGI
10 59 3 N Código de Modalidad de Contratación Datos Personales DGI
11 62 6 N Código de Obra Social Depende de condiciones
12 68 2 N Cantidad de Adherentes Depende de condiciones
13 70 12 D Remuneración Total Se calcula
14 82 12 D Remuneración Imponible 1 Se calcula
15 94 9 D Asignaciones Familiares Pagadas Se calcula
16 103 9 D Importe Aporte Voluntario Se calcula
17 112 9 D Importe Adicional OS Se calcula
18 121 9 D Importe Excedentes Aportes SS Por defecto
19 133 9 D Importe Excedentes Aportes OS Por defecto
20 139 50 C Provincia Localidad Datos Personales DGI
21 189 12 D Remuneración Imponible 2 Se calcula
22 201 12 D Remuneración Imponible 3 Se calcula
23 213 12 D Remuneración Imponible 4 Se calcula
4 225 2 N Código de Siniestrado Por defecto
25 227 1 N Marca de Corresponde Reducción Por defecto
26 228 9 D Capital de Recomposición de LRT Por defecto
27 237 1 N Tipo de empresa Valor en configuración
28 238 9 N Aporte Adicional de Obra Social Por Defecto
29 337 1 N Régimen Depende de condiciones
4 338 2 N Situación de Revista 1 Datos Personales DGI
4 250 2 N Día inicio Situación de Revista 1 Por defecto
4 252 2 N Situación de Revista 2 Por defecto
4 254 2 N Día inicio Situación de Revista 2 Por defecto
4 256 2 N Situación de Revista 3 Por defecto
5 258 2 N Día inicio Situación de Revista 3 Por defecto
7 260 12 D Sueldo + Adicionales Se calcula
8 272 12 D SAC Se calcula
9 284 12 D Horas Extras Se calcula
10 296 12 D Zona desfavorable Se calcula
40 338 12 D Vacaciones Se calcula
41 3121 9 D Cantidad de días trabajados Por defecto
42 339 12 D Remuneración Imponible 5 Se calcula
43 3121 1 N Trabajador Convencionado Valor en configuración
44 3121 12 N Remuneración Imponible 6 Se calcula
45 354 1 N Tipo de Operación Se calcula
46 355 12 N Importe Adicionales Se calcula
47 367 12 N Importe Premios Se calcula
48 379 12 N Remuneración / 788/05 – Rem. Imp. 8 Se calcula
49 391 12 N Remuneración 7 Se calcula
50 403 3 N Cantidad de Horas Extras Se calcula
51 406 12 N Conceptos no remunerativos Se calcula
52 418 12 N Maternidad Se calcula
53 433 9 D Rectificación de remuneración Se calcula
54 439 12 D Remuneración Imponible 9 Se calcula
55 451 9 D Contribución tarea Diferencial Por defecto
56 460 3 N Horas trabajadas Por defecto
57 463 1 N Seguro de Vida Obligatorio Se calcula

Aclaración: para todos los cálculos que se basan en conceptos liquidados se tendrán en cuenta los conceptos que pertenezcan al legajo en cuestión, que se hayan liquidado en el periodo vigente y que generen impuestos. Esta última condición está dada en actualización --> definición de liquidación, allí tiene que estar chequeado el campo SICOSS de AFIP que se guarda en la tabla dh22 (Definición de liquidación) en el campo sino_genimp.

Explicación de campos

A continuación se describen los campos que se informan en el archivo:

1. CUIL

Es el valor de CUIP asignado cuando se da de alta el legajo, se encuentra en datos principales de Legajo Electrónico (Actualización / Legajo).
Se obtiene de tabla dh01 (Datos Personales de Empleados), campo nro_cuil.

2. Apellido y Nombre

Se concatena apellido y nombre del agente. Pueden modificarse en datos principales de legajo bajo las etiquetas apellido y nombre (Actualización / Legajo)
Se obtiene de la tabla dh01 (Datos Personales de Empleados), campos: desc_appat y desc_nombr.

3. Cónyuge

Un agente tendrá cónyuge si tiene dentro de su grupo familiar un familiar con parentesco igual a cónyuge y además este a cargo.
Los familiares pueden verse en la solapa Grupo familiar del legajo (Actualización / Legajo).
Se obtiene de la tabla dh02 (Datos Familiares de Empleados) si tiene un familiar cuyo parentesco sea 'CONY' y el familiar este a cargo (sino_cargo igual a 1)

4. Cantidad de Hijos

Se informan la cantidad de hijos de un agente. Un agente tendrá hijos si tiene dentro de su grupo familiar un familiar con parentesco igual a hijo y además está a cargo.
Se obtiene de la tabla dh02 (Datos Familiares de Empleados) si tiene un familiar cuyo parentesco sea 'HIJO' , 'HIJN' , 'HINC', 'HINN' y el familiar este a cargo (sino_cargo igual a 1)

5. Código de Situación

Este dato se encuentra en datos impositivos del legajo, en solapa códigos y declaraciones juradas.
Al agregar un nuevo legajo, se asigna por defecto un valor = 1. Si el agente tiene una licencia con variante del tipo Maternidad en el periodo corriente, aparece un mensaje de aviso con información que el agente tiene Maternidad (Código 5 para la generación de SICOSS de AFIP).
Se obtiene de la tabla dha8 (Datos Personales DGI), campo codigosituacion.

6. Código de Condición

Este dato se encuentra en datos impositivos del legajo, en solapa códigos y declaraciones juradas. No se puede modificar, lo asigna el sistema. Al agregar un nuevo legajo, se asigna por defecto un valor = 1 si no tiene Estado del Legajo = Jubilado, sino es = 2 para Jubilado.
Se obtiene de la tabla dha8 (Datos Personales DGI), campo codigocondicion.

7. Código de Actividad

Este dato se encuentra en datos impositivos del legajo, en solapa códigos y declaraciones juradas.
Al agregar un nuevo legajo, se asigna por defecto un valor = configuración en Panel de Control.
Está en menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Parámetros de Seguridad Social, elemento `Código Actividad AFIP`.
Dependiendo de la prioridad se informara el código de actividad del AFIP o no. En el caso de informar código actividad; se obtiene de la tabla dha8 (Datos Personales DGI), campo codigoactividad.
Para determinar la prioridad analiza los tipos de grupos de conceptos liquidados:

  • Grupo 11: Aporte Diferencial Jubilación corresponde prioridad 9
  • Grupo 12: SICOSS – Docente con Obra corresponde prioridad 4
  • Grupo 13: SICOSS – Docente sin Obra corresponde prioridad 5
  • Grupo 14: SICOSS – Inv. con Obra corresponde prioridad 7
  • Grupo 15: SICOSS – Inv. sin Obra corresponde prioridad 8

Si la prioridad es 9 se informa codigoactividad, en los otros casos se informa prioridad.

8. Código de zona

Este dato se encuentra en datos impositivos del legajo, en solapa códigos y declaraciones juradas.
Al agregar un nuevo legajo, se asigna por defecto un valor = configuración en Panel de Control.
Está en menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Parámetros de Seguridad Social, elemento 'Código Zona AFIP'
Se obtiene de la tabla dha8 (Datos Personales DGI), campo codigozona.

9. Porcentaje de Aporte Adicional SS

Este dato se encuentra en datos impositivos del legajo, en solapa códigos y declaraciones juradas.
Se obtiene de la tabla dha8 (Datos Personales DGI), campo porcaporteadicss.

10. Código de Modalidad de Contratación

Este dato se encuentra en datos impositivos del legajo, en solapa códigos y declaraciones juradas.
Se obtiene de la tabla dha8 (Datos Personales DGI), campo codigomodalcontrat.

11. Código de Obra Social

Es el código de DGI que se corresponde a una obra social asociada a ese legajo.
En el caso que sea jubilado directamente el código será = '000000'.
Si no es jubilado entonces se fija si el legajo tiene asociada una obra social, esto se encuentra en Legajo / adicionales, si no tiene obra social asignada entonces será la obra social por defecto.
La obra social por defecto se encuentra ene Configuración / Panel de control / Seguridad Social y Seguros / Parámetros de Seguridad Social.
Con el valor obtenido en el anterior paso se busca en la tabla d8 que código DGI se corresponde con el código de obra social, en caso de no existir un código DGI para la obra social se informa '000000'.

12. Cantidad de Adherentes

Dependiendo del valor del parámetro Toma en cuenta Familiares a Cargo para informar SICOSS? (O) este valor se obtiene de una forma u otra.
Este valor se configura en Menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Impositivos.
En caso de que este chequeado, será un Sí; entonces se fija el valor cant_cargo de la tabla dh09 (Otros Datos del Empleado) e informará dicho valor.
En caso de que no esté chequeado, será un No; teniendo en cuenta Código Obra social familiar adherente (L), se informa 1 si existe algún concepto liquidado con ese concepto y 0 si no existe ninguno.

13. Remuneración Total

Suma el valor de Remuneración Imponible 2 (campo 21) y Conceptos no remunerativos (campo 51).

14. Remuneración Imponible 1

Se suman los Tipos de concepto C (campo v). Si Trunca tope jubilatorio (E) esta chequeado se realiza el control de topes para Aportes Jubilatorios y se fija si el SAC (campo 8) supera este tope y resta la diferencia. Se le restan los importes por actividades simultaneas; Importe Bruto Otra Actividad (campo iii) y Importe SAC Otra Actividad (campo iv) y los importes por regímenes especiales; Remuneración Imponible 6 (campo 44).

15. Asignaciones Familiares Pagadas

Se realiza una sumatoria de los importes de cada concepto liquidado de tipo F que figure en la lista de conceptos liquidados; Tipos de concepto F (campo vi).
Hay que tener en cuenta que se permite acumular la Asignación Familiar en Remuneración Total (importe Bruto no imponible), mediante Acumular Asignación Familiar (F) en RRHHINI.
Si esta chequeado, se acumula el valor de Asignaciones Familiares a Remuneración Total y la Asignación Familiar queda en CERO.

16. Importe Aporte Voluntario

Suma los importes liquidados de conceptos iguales a el concepto definido como Aportes Voluntarios (M)

17. Importe Adicional OS

Suma los importes liquidados de conceptos iguales a el concepto definido como Código Obra social familiar adherente (L)

18. Importe Excedentes Aportes SS

Por defecto se informa 0.0

19. Importe Excedentes Aportes OS

Por defecto se informa 0.0

20. Provincia Localidad

Está en menú Configuración / opción Panel de Control / Seguridad Social y Seguros / Parámetros de Seguridad Social, elemento Pcia. Localidad DGI .
Se obtiene de la tabla dha8 (Datos Personales DGI), campo !ProvinciaLocalidad.

21. Remuneración Imponible 2

Se inicia igual que el importe imponible 1 (campo 14) y trunca según el tope colocado si esta chequeado el parámetro Trunca tope jubilatorio (E)

22. Remuneración Imponible 3

Se informa el mismo valor que Remuneración Imponible 2(campo 21)

23. Remuneración Imponible 4

Se suman los Tipos de concepto C (campo v) . Si Trunca tope jubilatorio (E) esta chequeado se realiza el control de topes para Otros Aportes (Obra Social y Fondo Solidario de Redistribución) y se fija si el SAC (campo 8) supera este tope y resta la diferencia.

4. Código de Siniestrado

Por defecto se informa: 00

25. Marca de Corresponde Reducción

Por defecto se informa: 0

26. Capital de Recomposición de LRT

Por defecto se informa: 0.0

27. Tipo de empresa

Informa Tipo Empresa (K) de RRHHINI

28. Aporte Adicional de Obra Social

Por defecto se informa 0.0

29. Régimen

Informa 1 o 0. Informa 1 si el campo codc_bprev de la tabla dh09 (Otros Datos del Empleado) es igual al dato de RRHHINI Cod. Regimen de Reparto(1), caso contrario informa 0

4. Situación de Revista 1

Se informa el mismo valor que Código de Situación (campo 5)

4. Día inicio Situación de Revista 1

Por defecto se informa: 1

4. Situación de Revista 2

Por defecto se informa: 00

4. Día inicio Situación de Revista 2

Por defecto se informa: 00

4. Situación de Revista 3

Por defecto se informa: 00

5. Día inicio Situación de Revista 3

Por defecto se informa: 00

7. Sueldo + Adicionales

Se calcula en base a otros campos, de la siguiente manera:

Fórmula

8. SAC

Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos esta incluido el 9.

9. Horas Extras

Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos esta incluido el 6. Nota: Tener en cuenta Configuración > Impositivos > Parámetros > Cantidad de Horas Extras SiCOSS según Novedades.

10. Zona desfavorable

Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos esta incluido el 7.

40. Vacaciones

Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos esta incluido el 8.

41. Cantidad de días trabajados

Por defecto se informa: 000000033 (se completa de ceros la longitud que debe tomar el campo)

42. Remuneración Imponible 5

Se suman los Tipos de concepto C (campo v) . Si Trunca tope jubilatorio (E) esta chequeado se realiza el control de topes realiza el tope para otros aportes (PAMI y LRT) y se fija el si SAC(campo 8) supera este tope y resta la diferencia.

43. Trabajador Convencionado

Informa Trabajador Convencionado (G) de tabla RRHHINI

44. Remuneración Imponible 6

Su valor es la suma de los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos esta incluido alguno de los siguientes: 11, 12, 15 o 49. Se le aplica el Porcentaje Aporte Adicional Jubilación (N) y además se redondea con respecto a Renumeración Imponible 1 (campo 14).

45. Tipo de Operación

Toma el valor 1 ó 2 según si se redondea en calculo de Remuneración Imponible 6 (campo 44)

46. Importe Adicionales

Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos esta incluido el 21.

47. Importe Premios

Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos esta incluido el 22.

48. Remuneración / 788/05 – Imponible 8

Informa el valor de la Remuneración 4 (campo 23) sin tope. Contiene el Importe Imponible, o sea; Tipos de concepto C (campo v). Para el caso que no se trunque con el tope jubilatorio patronal el valor de la remuneración 8 seria el mismo que el de la Remuneración Imponible 2(campo 21).

49. Remuneración 7

Se informa el mismo valor que Remuneración Imponible 6 (campo 44)

50. Cantidad de Horas Extras

Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos esta incluido el 4. Nota: Tener en cuenta Configuración > Impositivos > Parámetros > Cantidad de Horas Extras SiCOSS según Novedades.

51. Conceptos no remunerativos

Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos esta incluido el 45.

52. Maternidad

Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos esta incluido el 47.

53. Rectificación de remuneración

Suma los importes liquidados de conceptos en los cuales en su conjunto de tipos de grupos esta incluido el 46.

54. Remuneración Imponible 9

Se informa el valor de la suma del valor de la remuneracion 8 (788/05) + Conceptos No remunerativos (consignados en el campo nro 51). Válido desde SIU-Mapuche 1.21.0.

55. Contribución tarea diferencial

Por defecto se informa: 0.0

56. Horas trabajadas

Por defecto se informa: 000

57. Seguro de Vida Obligatorio

Se recorren los conceptos liquidados; si algún tipo de grupo de algún concepto liquidado es igual a 58 entonces se informa 1, sino 0.

Otros valores

Estos valores no se informan pero intervienen en los cálculos de algunos valores de los campos a informar

i. Cargo Investigador
Es verdadero si alguno de los conceptos liquidados pertenece a alguno de los tipos de grupo: 49, 15,14, 12, 13,11 sino es falso.
ii. SAC Investigador
Se acumula Importe SAC(campo 8) para cada concepto liquidado en el cual Cargo Investigador (campo i) sea verdadero,
iii. Importe Bruto Otra Actividad
Se obtiene de la tabla dhe9 (Datos de Actividad Simultanea del Empleado) se busca el registro más actual y se toma el valor del campo importe. En caso de no haber registros se toma como valor cero.
iv. Importe SAC Otra Actividad
Se obtiene de la tabla dhe9 (Datos de Actividad Simultanea del Empleado) se busca el registro más actual y se toma el valor del campo importe_sac. En caso de no haber registros se toma como valor cero.
v. Tipos de concepto C
Se realiza una sumatoria de los importes de cada concepto liquidado de tipo_conce = C que figure en la lista de conceptos liquidados y que cumpla con: nro_orimp >0 y codn_conce > 0.
vi. Tipos de concepto F
Se realiza una sumatoria de los importes de cada concepto liquidado de tipo_conce = F que figure en la lista de conceptos liquidados.