SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-cobranzastransferenciasbancarias
Listado de cobranzas por transferencias bancarias
Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Ventas
Inicio
A partir de este reporte, se podrá llevar un seguimiento del estado de todas las ventas que se originen con el medio de pago Transferencia bancaria, ya sean enviadas desde SQ-Académico o gestionadas a través de Planillas offline.
Ademas, quedara la opción para visualizar el comprobante validado y confirmado.
Gestión de ventas por transferencias bancaria
Cuando se origine una venta deberán cumplirse los siguientes pasos:
- Se genera la venta (Inscripción Guaraní 3w o Planilla offline)
- Carga del comprobante desde el portal de pagos (Pagos diferidos)
- Validar comprobante (Corroborar que sea correcto)
- Confirmar comprobante (Acreditación en cuenta bancaria)
Workflow
Comprobante
Una vez que haya sido validado y confirmado, desde el botón situado sobre el margen derecho de la pantalla, se podrá visualizar el comprobante de pago.
