Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operaciones ppagos03»
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= Pagos diferidos = | = Pagos diferidos = | ||
| − | '''Objetivo:''' que el alumno pueda subir/adjuntar el comprobante de transferencia cuando el alumno | + | '''Objetivo:''' que el alumno pueda subir/adjuntar el comprobante de transferencia cuando realiza pagos por ese medio de pago. |
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| + | == Lista de pagos diferidos == | ||
| + | '''1- Solapa del Portal Pagos Diferidos''' | ||
| + | En esta sección se encuentran los pagos que el alumno indicó concretará por transferencia bancaria. El alumno debe subir el comprobante de pago al sistema para que luego pueda ser validado | ||
| + | por el área administrativa y así entonces quedar el pago aceptado. <br /> | ||
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| + | [[Archivo:SQ_pago_transferencia2.png|centrar||1250px]] | ||
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| + | El botón [[Archivo:SQ_boton_datos_bancarios.png|SQ_boton_datos_bancarios.png]] si se selecciona muestra los datos del banco de la institución adonde se debe transferir.<br /> | ||
| + | [[Archivo:SQ_clic_datos_bancarios.png|SQ_clic_datos_bancarios.png|centrar|300px]] | ||
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| + | == Subir comprobante de transferencia Bancaria == | ||
| − | == | + | Con el botón [[Archivo:SQ_boton_seleccionar_archivo.png||link=]] se sube el comprobante de transferencia bancaria y con el botón [[Archivo:SQ_boton_validar.png||link=]] se chequea el archivo haya subido correctamente; una vez validado la información se puede ver en la solapa [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operaciones_ppagos01| '''Historial de pagos''']] y además ya queda disponible para que el área administrativa pueda verificarlo y luego, si está todo correcto, confirmar el pago del curso o actividad que esté pagando el alumno. (operaciones : '''Núcleo=>''' '''Validar comprobantes externos''' Y la operación '''Confirmar pago por transferencia''')<br /> |
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| − | [[Archivo: | + | == Cambiar comprobante == |
| + | Mientras el área administrativa no modifique el estado del comprobante el alumno puede cambiarlo con el botón [[Archivo:SQ_cambiar_comprobante.png||link=]] cuántas veces le sea necesario <br /> y también puede descargarlo con el botón [[Archivo:SQ_boton_descargar_gris.png||link=]] | ||
| + | [[Archivo:SQ_pago_transferencia4.png|centrar||1250px]] | ||
| + | <br /> | ||
== Descripción de los campos == | == Descripción de los campos == | ||
| Línea 28: | Línea 47: | ||
| − | == Constancia | + | == Constancia............... == |
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Revisión actual del 14:21 17 abr 2019
PÁGINA EN COSTRUCCIÓN ..........
Pagos diferidos
Objetivo: que el alumno pueda subir/adjuntar el comprobante de transferencia cuando realiza pagos por ese medio de pago.
Lista de pagos diferidos
1- Solapa del Portal Pagos Diferidos
En esta sección se encuentran los pagos que el alumno indicó concretará por transferencia bancaria. El alumno debe subir el comprobante de pago al sistema para que luego pueda ser validado
por el área administrativa y así entonces quedar el pago aceptado.
El botón 
si se selecciona muestra los datos del banco de la institución adonde se debe transferir.
Subir comprobante de transferencia Bancaria
Con el botón 
se sube el comprobante de transferencia bancaria y con el botón 
se chequea el archivo haya subido correctamente; una vez validado la información se puede ver en la solapa Historial de pagos y además ya queda disponible para que el área administrativa pueda verificarlo y luego, si está todo correcto, confirmar el pago del curso o actividad que esté pagando el alumno. (operaciones : Núcleo=> Validar comprobantes externos Y la operación Confirmar pago por transferencia)
Cambiar comprobante
Mientras el área administrativa no modifique el estado del comprobante el alumno puede cambiarlo con el botón 
cuántas veces le sea necesario
y también puede descargarlo con el botón 
Descripción de los campos
| Dato | Descripción |
|---|---|
| ..... | ................ ........................ |
Constancia...............
