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Cargar ventas offline

Ubicación en el Menú: Ventas / Cargar ventas offline

Objetivo

Nos permite cargar por Unidad de venta aquellas ventas realizadas en el día fuera de línea.
Las ventas deben estar grabadas en un archivo plano tipo CSV y sólo debe contener ventas ya cobradas.

requisitos

• En la suscripción se debe configurar el parámetros ACEPTAOFF = Si, para poder utilizar esta operación, de no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta
  
• Configuración del sistema - Núcleo >AFIP

Inicio

Unidad de venta: Seleccionar una unidad de venta del combo disponible
Fichero: Localizar el archivo que contiene las novedades de ventas cobradas.
Planilla : Ingresar el nombre de la planilla, el mismo identifica el lote importado. No puede ser un nombre actualmente en uso.

seleccionando el botón se inicia el proceso de carga. Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar.

Ventas erróneas

En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron cargar, para ver el motivo por el cuál no se pueden cargar ventas ir a la operación Monitor de procesos
En ella se podrán ver los problemas que se encuentran en cada registro de venta cobrada.

Diseño del archivo de ENTRADA

El diseño del archivo es el siguiente:

El primer registro debe contener el nombre de las columnas. Y otro dato a tener en cuenta es que como dato nunca se debe incluir una ', ' ( coma )

Columna	Descripción	Tipo	Requerido
concepto_venta	Código del Concepto de venta . Debe existir	string (10)	Si
alumno_apellido	Apellido de la persona	string	Si
alumno_nombres	Nombres de la persona	string	Si
alumno_dni	DNI de la persona	string	Si
alumno_calle	Calle de la dirección de la persona	string	No
alumno_numero	Número de la dirección de la persona	string	No
alumno_piso	Piso de la dirección de la persona	string	No
alumno_dpto	Departamento de la dirección de la persona	string	No
alumno_cp	Código Postal de la dirección del alumno	string	No
alumno_cp_desc	Localidad de la dirección de la persona	string	No
alumno_email	email de la persona	string	No
forma_pago	Hay 2 opciones: total cuota	string	No
leyenda	Texto a incluir en la venta - El texto que se ingrese en este campo será el utilizado en las facturas o comprobantes Tener en cuenta que existe un conjunto acotado de caracteres permitidos para el ingreso de datos en la planilla, al utilizar programas editores como LibreOffice, Excel o similar, verificar que el mismo no modifique caracteres automáticamente. Existen casos en los cuales estos programas modifican caracteres que a simple vista son iguales pero difieren en su codificación. La lista de caracteres válidos es : a-z A-Z 0-9 ÁÉÍÓÚ áéíóú ñÑ üÜ ' " . * + #  ;  :  !  % @ $ € ( ) = º ª ° < { } [ ] _ - y el pipe	string	Si
importe_cobrado	importe cobrado- NO utilizar comas, utilizar punto Ej: 200.50	decimal	Si
medio_pago	1-Efectivo 5-Mercado Pago	integer	Si

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Mensajes de error

Caracteres no permitidos

Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:

Para ver los errores detectados consultar el archivo de los de /nucleo/config/log/rest , a continuación veremos un ejemplo:

Año del contenedor

Si  el año del contenedor definido en la unidad de ventas seleccionada  es diferente al año calendario se emite un  mensaje de alerta ;  si es correcto seleccionar el botón ACEPTAR , si es incorrecto seleccionar el CANCELAR.

El mensaje dice:

El valor ingresado como cantidad máxima no es numérico

El parámetro del sistema CANTREGOFF  tiene un valor incorrecto. Ver en  Sección Configuración del sistema 

El mensaje dice:

SQ_nucleo_carga_ventas_error