SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-cobranzas03

Validar comprobantes externos

Módulo SQ : Núcleo

Ubicación en el Menú: Cobranzas

Objetivo

Confirmar que el dinero se encuentre acreditado en la cuenta de la institución, posterior a que el comprobante cargado por el alumno sea el correcto desde la operación Validad comprobantes externos.

Inicio

Al acceder a esta operación se muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda. Estos pueden ser por cliente, estado o periodo de tiempo.

Resultado

Al filtrar, el resultado serán todos los comprobantes cargados:

Funciones

Ingresando, se observará el comprobante adjuntado por el alumno desde el portal de pagos. En este momento el responsable podrá rechazar o validar el comprobante.

• Rechazado: se generará una notificación que será enviado por mail al alumno indicando que deberá volver a cargar el comprobantes desde el portal de pagos.
• Validado: quedará disponible en la operación 'Confirmar cobranza de transferencias' donde deberá corroborar que el monto transferido este acreditado en la cuenta de la institución.

Una vez que sea aceptado, el registro en la operación se verá Validado > SI