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Sumario

Procedimientos Gestión de Compras

Etapa Modelo de Compras Centralizadas

Ingresando en DIA consulta php.gif, se accede a la ventana,para cargar un Nuevo Modelo de Compras Centralizadas:

DIA CCDatosGenerales.gif 


DIA BotonGuardarCambios.gif crea el modelo y el sistema se posiciona en la ficha de dicha modelo:


DIA MCCFicha.gif




DIA BotonDatosGenerales.gif


Permite visualizar y modificar datos ya ingresados de:



DIA BotonItems.gif


DIA MCCItems.gif




DIA BotonNuevoItem.gif permite ingresar datos de nuevos items:


DIA CCCargaItem.gif



DIA BotonCopiarRenglón.gif permite seleccionar renglones ya generados en otro modelo y copiar los mismo en la nueva MCC.



DIA BotonDescargarPlanillaCargaItems.gif permite descargar los datos de items desde una planilla.



DIA BotonImportarPlanillaCargaItems.gif permite importar los datos de la planilla con items.



DIA BotonAgregarItem.gif asume los datos ingresados para el ítem.


Ingresados los ítems del modelo, con el botón DIA BotonGuardarCambios.gif se registran los mismos y se muestra :

DIA MCCFicha.gif



DIA BotonAsociarCatalogo.gif

En esta opción se asocian los ítems al Catálogo de Bienes y Servicios.



DIA BotonAnular.gif

Esta opción muestra los datos del modelo. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón DIA Confirmar.png se anula el modelo ingresado.



DIA BotonFinalizarCarga.gif


Esta opción permite Finalizar la carga del modelo y pasar el modelo a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado.


NOTA: Cuando se finaliza la carga del Modelo, se asigna el número de modelo.


Finalizada la Carga del modelo se accede a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas :

DIA MCCFicha1.gif



DIA BotonReabrirModelo.gif


Esta opción permite Reabrir la Ficha de Modelo de Compras Centralizada para realizar modificaciones.



DIA BotonAutorizar.gif


Esta opción permite pasar el Modelo a Estado: Aprobado o Rechazado. Presionando en DIA BotonConfirmar.gif se aprueba o rechaza el modelo, y vuelve a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas.


Nota: ingresando en DIA doc.gif de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar un modelo de compras centralizadas, presionando en DIA BotonFiltrar.gif se muestra el listado de Modelo de compras centralizadas indicando: Nro. Modelo de Compras centralizadas – Descripción - Estado–Fecha de creación – Fecha de Presentación Desde –Fecha de Presentación Hasta.




DIA BotonDuplicarModelo.gif


Esta opción permite duplicar el modelo de Compras centralizado ingresado.



DIA BotonCrearSolicitud.gif


En escritorio - Solicitud de Bienes y Servicios, existe la opción “Compras Centralizadas vigentes” que permite en todas las áreas crear una solicitud de compras.

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las Compras Centralizadas Vigentes.

DIA CCVigentes.gif


Ingresando en un trámite se ingresa a la Ficha Compras Centralizadas Vigentes, que posee los botones de:

DIA CCVigentesFicha.gif


DIA BotonCrearSolicitud.gif

se confirma la creación y se muestran los siguientes botones, para cargar los datos correspondientes:

DIA CrearSolicitud.gif



VIDEOS

Cómo Crear un Modelo para Compras centralizadas y luego ingresar cantidades desde una solicitud al mismo:


¿Cómo Duplicar un Modelo de Compras Centralizadas?



Etapa Solicitud de Bienes y Servicios

Diagrama Etapa Solicitud de Bienes y Servicios

DIA DiagramaEtapaSolicituddeBienesyServicios.png



Visualizar Solicitud de Bienes y Servicios


  • Ingresando en DIA doc.gif de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar una solicitud.

DIA FiltroSolicitudBienesYServicios.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el listado de las Solicitudes :

DIA ListadoSolicitudes.gif



Nueva Solicitud de Bienes y Servicios

Ingresando en DIA consulta php.gif , se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

Ingresando en DIA Nueva.2.gif

Permite ingresar una Nueva solicitud, debiendo ingresar los siguientes datos:

DIA Solicitud.gif

Presionando en DIA GuardarCambios.gif crea la solicitud y el sistema se posiciona en la ficha de dicha solicitud, visualizándose los siguientes botones:

DIA FichaSolicitudBsYServicios.gif




DIA DatosGenerales.gif


Permite visualizar y modificar datos ya ingresados :

  • Descripción del asunto
  • Prioridad – Seleccionar del listado
  • Referente solicitud
  • Lugar de Entrega
  • Domicilio
  • Localidad
  • Código Postal




DIA items.gif


Presionando en DIA NuevoItem.gif para cada uno de los ítems a incluir en la solicitud, ingresar los siguientes datos:

  • Descripción del bien o servicio solicitado
  • Especificaciones técnicas
  • Rubro – seleccionar de la lista
  • Precio estimado
  • Tolerancia
  • Imagen – incluir el archivo
  • Entrega de muestra– SI/NO
  • Unidad de medida – Seleccionar de la lista
  • A Importar –SI/NO
  • Otros datos
  • Áreas Destinatarias
  • Observaciones
  • Cantidad

Presionando en DIA AgregarItems.gif asume los datos ingresados para el ítem y permite mediante el botón DIA NuevoItem.gif ingresar un nuevo ítem y con el botón DIA CopiarItem.gif copiar datos de un ítem ya ingresado, en otra solicitud.

Ingresando por el link del ítem, se vuelve a la ventana de Ítem, permitiéndose modificar datos y presionando en DIA ModificarItem.gif asume las modificaciones realizadas.

Ingresados los ítems de la solicitud , con el botón DIA GuardarCambios.gif se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

Carga de Items desde Planilla Excel

Ingresando en DIA DescargarPlanillaCargaItems.gif, se accede a la Planilla de carga en Excel. Se cargan los datos de los items, y se guarda el archivo.

Ingresando en DIA ImportarPlanillaCargaItems.gif, se muestra la siguiente ventana:

DIA Items.gif, debiendose cargar los datos que corresponde, seleccionar el archivo que corresponde y presionar en DIA Procesar planilla excel.gif, se accede a :

DIA ItemsImportados.gif, en esta ventana se realizan las modificaciones que corresponda y se presiona en DIA guardarRenglonesImportados.gif , accediendo al listado de items.




DIA AsociarCatalogo.gif


Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en DIA editar.gif se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Presionando en DIA limpiar.png se limpia la selección realizada.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.



DIA DocumentosAdjuntos.gif


En DIA NuevoDocumentoAdjunto.gif se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Presionando en DIA AgregarDocumentoAdjunto.gif asume los documentos ingresados y mediante el botón de DIA NuevoDocumentoAdjunto.gif permite ingresar otros documentos.

Ingresados los Documentos adjuntos, con el botón DIA GuardarCambios.gif se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.




DIA Proveedores Sugeridos.gif


En DIA NuevoProveedor.gif seleccionar si el proveedor se encuentra o no en Catálogo de Proveedores


NOTA: Se permite CONSULTAR PROVEEDORES SIPRO. Ingresando en esta opción se ingresa a la página de Proveedores del SIPRO


  1. Si está en catálogo, seleccionar del listado el proveedor que corresponda, e ingresar la dirección de E mail.
  2. Si no está en catálogo ingresar los siguientes datos:
  • Nombre
  • CUIT
  • Apellido y nombre de contacto
  • Dirección
  • Teléfono
  • Email
  • Página WEB

NOTA: Los nuevos proveedores que se ingresen al momento de la solicitud, quedan asociados a la solicitud, pero no se registran en catálogo.

Presionando en DIA AgregarProveedor.gif asume los datos ingresados del proveedor y permite mediante el botón de DIA NuevoProveedor.gif ingresar otro proveedor.

Ingresados los proveedores de la solicitud, con el botón DIA GuardarCambios.gif se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.




DIA Candidatos.gif


En DIA NuevoCandidato.gif se permite ingresar:

  • Tipo Candidato – Seleccionar de la tabla las Comisiones que se deseen conformar – Recepción, Evaluadora, Informe Técnico, etc.
  • Apellido y nombre.

Presionando en DIA AgregarCandidato.gif asume los datos ingresados y con el botón de DIA NuevoCandidato.gif permite ingresar nuevos candidatos.

Ingresados los Candidatos, con el botón DIA GuardarCambios.gif se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.




DIA ReservaPresupuestaria.gif


Presionando en el botón DIA NuevaPartida.gif, se muestra la siguiente ventana, para ingresar los datos:

DIA ReservaPresupuestaria1.gif DIA ReservaPresupuestaria2.gif DIA ReservaPresupuestaria3.gif DIA ReservaPresupuestaria4.gif


Presionando en DIA AgregarPartida.gif muestra el detalle de la Reserva presupuestaria realizada.



DIA Anular.gif


Esta opción muestra los datos de la solicitud. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón DIA confirmar.gif se anula la solicitud ingresada.




DIA VerSolicitud.gif


Esta opción permite descargar el archivo en PDF de la solicitud de Bienes y Servicios para guardar ó imprimir.

DIA SolicitudBsYServicios.gif



DIA ImpresionRegistros.gif


Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.




DIA VerAnexo.gif


Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Anexo a la Solicitud de Bs. Y Servicios en borrador, indicando el nro. de ítem, especificaciones técnicas e imagen, para guardar ó imprimir.




DIA FinalizarCarga.gif


Esta opción permite Finalizar la carga de la solicitud y pasar la solicitud a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado de la solicitud, y dejándolo operativo en la oficina de contrataciones.

DIA FichaSolicitud.gif

NOTA: Cuando se finaliza la carga de la Solicitud, se asigna el número de solicitud.

Finalizada la Carga de la solicitud, presionando en DIA confirmar.gif se accede a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios y se muestran los siguientes botones:




DIA ReabrirSolicitud.gif


Esta opción permite Reabrir la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios para realizar modificaciones.




DIA AutorizarSolicitud.gif


Esta opción permite pasar la Solicitud a Estado: Aprobado o Rechazado. Se permite en el campo COMENTARIO cargar un texto explicativo. Presionando en DIA confirmar.gif se aprueba o rechaza la solicitud, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios, con acceso a los botones :

DIA SBYSAutorizada.gif




DIA DuplicarSolicitud.gif


Esta opción permite crear una nueva solicitud a partir de una Solicitud en estado autorizado. El sistema duplica la solicitud y permite modificar datos ingresados.




DIA TransferirSolicitud.gif


Esta opción permite transferir la solitud de bienes y servicios. Se debe ingresar la oficina a que se transfiere la solicitud y presionando en DIA confirmar.gif, se transfiere la solciitud.



DIA BotonCerrarSBYS.gif

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Autorizado y además exista al menos un ítem de la solicitud que no se encuentra asociada aun a un renglón de convocatoria . Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje: Existen ítems en la Solicitud de Bienes y Servicios que aún no se han incorporado en una convocatoria. ¿Está seguro que desea cerrar de todas maneras la Solicitud?



Cuando la Solicitud de Bienes y Servicios ha sido Cerrada se accede a la siguiente ventana:

DIA SBYSCerrada.gif



DIA BotonAbrirSBYS.gif

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Cerrada. Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje: ¿Está seguro que desea Abrir la Solicitud?




VIDEOS

Cómo duplicar una Solicitud de Bienes y Servicios:



ETAPA CONVOCATORIA

Reportes de Convocatoria

Presionando en DIA chart.png se ingresa la ventana de Reportes de Convocatoria, donde se permite generar los siguientes listados:

DIA ReportesConvocatorias.3.gif




'' Nómina de Proveedores Invitados a Convocatoria''

Ingresando en esta opción se se permite visualizar, y exportar a PDF la Nómina de Proveedores invitados a Convocatoria.


DIA NominaProveedoresInvitados.gif




Convocatorias Publicadas en Página WEB de la Institución

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de las Convocatorias Publicadas en Página Web


   DIA ConvocatoriasPublicadasPaginaWeb.gif



Calificaciones de Proveedores

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de calificaciones de proveedores, permitiendo exportar a PDF


 DIA CalificacionesProveedores.gif




Agenda Actos de Apertura


Ingresando en esta opción se ingresa a la ventana donde se muestra la agenda de los actos de apertura, indicándose en la fecha correspondiente, el número del acto de apertura y la hora del mismo.


     DIA AgendaActodeApertura.png



Estado de los Renglones en la Etapa de Adjudicación

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el Estado de los renglones en la Etapa de Adjudicación


  DIA EstadoRenglones.gif



Sobres entregados por convocatoria

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el listado de Sobres Entregados en Convocatoria

  DIA SobresEntregados.gif



Solicitud de Bienes y Servicios en modelo de compras centralizadas


Ingresando en esta opción se accede al listado de Solicitudes de Bienes y Servicios en modelo de Compras Centralizadas


  DIA SolicitudesModelosComprasCentralizadas.gif



Solicitudes Pendientes


Ingresando en esta opción se muestra las solicitudes indicando:


  DIA FiltrosSolicitudesPendientes.gif

Ingresando en el link de Nro. de Solicitud se ingresa a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios , mostrando los datos Generales, Bienes y Servicios Solicitados y Autorizaciones y habilita los botones de ANULAR y VER SOLICITUD



Reporte de Adjudicaciones Trimestrales


Ingresando en esta opción se obtiene el Listado de las Adjudicaciones relevantes del periodo seleccionado y el Detalle de Contrataciones del Periodo por Tipo de Contratación


Y presionando en Exporta Excel se muestra el .

         DIA ReporteContratacionesTrimestrales.gif



Reporte Consolidado de Adjudicaciones Trimestrales

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rango y se muestra el detalle:

         DIA ReporteConsolidadoAdjudicacionesTrimestrales.gif

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

         DIA ReporteContratacionesNoSignificativas.gif

Reporte Detallado de Adjudicaciones Trimestrales

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rando y se muestra el detalle:

         DIA ReporteDetallado.gif

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

         DIA ReporteAdjudicacionesNoSignificativosPorTipoPro.gif


Presentación de Ofertas por Proveedor


Ingresando en esta opción se muestran las ofertas por Proveedor.


   DIA PresentacionOfertasProveedor.gif



Reporte Por Proveedor


Ingresando en esta opción se muestra para cada proveedor,por Calificación, Sanciones y Penalidades  :


   DIA ReportesProveedor.gif



Reportes Compras - Auditoria


Ingresando en esta opción se obtiene el Reporte de Compras- Audiotia:

   DIA ReporteCompras.gif



Reportes Renglones Comprados

Ingresando en esta opción se permite filtrar y obtener el el reporte

    DIA RenglonesComprados.gif




Reporte Garantias Oferentes

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

    DIA GarantiasOferentes.gif

Presionando en DIA BotonExportarPDF.gif

se muestra el listado para imprimir

    DIA ReporteGarantiasOferentes.gif



Reporte Items Pendientes

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

    DIA ItemsPendientes.gif

Presionando en DIA BotonExportarPDF.gif

se muestra el listado para imprimir

    DIA ReporteItemsPendientes.gif




Diagrama de Convocatoria

                               DIA DiagramaEtapaConvocatoria.png




Filtro de Convocatorias

Presionando en DIA doc.gif se ingresa a:

   DIA FiltroConvocatoria.gif
 Presionando en DIA filtrar.gif, se accede al listado de Convocatorias:

DIA ListadoConvocatorias2.gif


Mediante el Botón de DIA Nueva.gif se permite ingresar una Nueva Convocatoria.




Nueva Solicitud de Convocatoria

Ingresando en DIA consulta php.gif, se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud, permitiendo ingresar los siguientes datos:

 DIA NuevaConvocatoria.gif

DIA GuardarCambios.gif crea la convocatoria y el sistema se posiciona en la ficha de dicha convocatoria:

 DIA FichaConvocatoria.gif




Permite ingresar los siguientes datos:

  • Descripción del asunto
  • Procedimiento : Tipo / Motivo / Clase / Modalidad.
  • Prioridad.
  • Expediente: Tipo/ Numero/ Ejercicio.
  • Lugar de Entrega Único – SI /NO(distinto por Renglón) - Si se marca SI se debe ingresar:
    • Lugar de Entrega
    • Domicilio
    • Localidad
    • CP

Si en Parámetros, “PERMITIR_SUB_RENGLONES”, se encuentra en “SI”, se muestra el siguiente campo:

  • Tiene Sub Renglones : Marcar SI/NO

NOTA: Si se marca SI (tiene SUB_RENGLONES), se habilita el botón de SUB RENGLONES.


DIA Renglones.gif


Mediante el botón DIA AsociarItems.gif se permite asociar en la convocatoria datos de items. Se muestra la lista de ítems, seleccionar los que corresponda y presionando en DIA AgregarItems.gif. Se muestra la lista de los renglones seleccionados.

  DIA RenglonesSeleccionados.gif

NOTA: Se puede seleccionar ítems de distintas solicitudes para ser incluidos en una única convocatoria

Mediante el botón de DIA AsociarModelos.gif, se muestra el detalle de los modelos de compras centralizadas autorizados. Presionando en VOLVER, se muestra la ventana de Renglones, donde se muestra los ítems del modelo seleccionado.

Mediante el botón DIA CombinarRenglones.gif se permite marcar de la lista los renglones que se desee combinar en uno único.

Con el botón DIA GuardarCambios.gif se muestra la Ficha de convocatoria, con los datos ingresados.



DIA SubRenglones.gif

Si en PARAMETROS, se encuentra habilitado el parámetro PERMITIR_SUB_RENGLONES, y en Datos Generales - Tiene Sub-Renglones :se encuentra en SI se Habilita el Botón de Sub-Renglones, y se permite ingresar a:

DIA SubRengloenes1.gif

En esta ventana se deben marcar los renglones que correspondan y presionando en DIA CombinarRenglones.gif, se muestra los renglones agrupados:

DIA SubRenglones2.gif

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.



DIA AsociarCatalogo.gif


Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en DIA editar.gif se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.



DIA Pliego.gif


Completar los datos de:

 DIA DatosPliego.gif


PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES Se permite seleccionar un archivo


PLIEGO MODELO: se debe seleccionar el modelo que corresponda y el sistema muestra lo artículos ya definidos, para el modelo seleccionado, permitiendo modificarlos.

ARTICULOS: Cuando no hay un pliego modelo definido, se pueden seleccionar los artículos de la lista que se quieren asociar al pliego, con las flechas se puede cambiar el orden asignado.

NOTA: Los datos que se han configurado en el sistema, serán asumidos como precargados, permitiendo realizar las modificaciones que se consideren necesarias.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.




DIA DocumentosAdjuntos.gif


En DIA NuevoDocumentoAdjunto.gif se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.



DIA ReservaPresupuestaria.gif


Mediante el botón de DIA NuevaReservaPresupuestaria.gifingresar los datos de:


DIA ReservaPresupuestariaPreventivo.gif

Presionando en DIA BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif, se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Presionando en DIA AgregarReservaPresupuestaria.gif se registra la reserva realizada y se permite realizar una nueva reserva presupuestaria, o presionando en DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.



DIA Anular.gif

Ingresando en esta opción se permite anular la convocatoria, debiendo cargar en Observaciones los motivos.



DIA DejarSinEfectoProcedimiento.gif

Ingresando en esta opción se permite dejar sin efecto el procedimiento, debiendo indicar los motivos que corresponden.



DIA VerPliego.gif

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Pliego para guardar ó imprimir.



DIA TrasnferirConvocatoria.gif


Esa opción permite transferir la convocatoria a otra oficina de contrataciones, que se debe seleccionar del listado, indicando en Comentario, las causales de la transferencia.




DIA FinalizarCarga.gif


Esta opción permite Finalizar la carga y cuando se confirma se ingresa a la Ficha de Convocatoria:

DIA FichaConvocatoria1.gif




DIA ReabrirConvocatoria.gif


Permite volver a la Ficha de Convocatoria y modificar datos.




DIA AutorizarConvocatoria.gif


Permite Autorizar o rechazar la convocatoria, presionando en DIA confirmar.gif. Una vez autorizada, el sistema le otorga número a la convocatoria, permitiendo completar las siguientes etapas:

DIA FichaConvocatoria2.gif




DIA Publicaciones.gif


Mediante el botón de DIA NuevaPublicacion.gif ingresar los siguientes datos:


DIA DatosPublicacion.gif


Mediante el botón de DIA AgregarPublicacion.gif asume los datos ingresados y permite ingresar una nueva publicación.

Presionando en DIA impresora.gif se genera el PDF del Formulario de Publicación en Boletín Oficial, para su impresión.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.



DIA ProveedoresInvitados.gif


Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, presionando en el Botón DIA CopiarDatos.gif, el sistema registra al proveedor, en Proveedores invitados a la Convocatoria. Mediante el botón "Copiar todos", permite copiar en Proveedores invitados a la Convocatoria, los datos de todos los Proveedores sugeridos en la solicitud de Bienes y Servicios.


Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, mediante el botón de DIA NuevoProveedor.gif ingresar los siguientes datos:

 Si el proveedor esta en catálogo

 DIA ProveedorEnLista.gif


 Si el proveedor no esta en catálogo 
 DIA ProveedorNoLista.gif

Mediante el botón DIA AgregarProveedor.gif se permite ingresar un nuevo proveedor.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Convocatoria.



DIA PlanillaCotizacion.gif


Esta opción permite visualizar y exportar a Excel, la Planilla de Cotización para ser firmada por el oferente :

DIA PlanillaCotizacion1.gif

DIA DescargarExcel.gif permite exportar la Planilla de Cotización a Excel

DIA DescargaParaOferentes.gif permite exportar la planilla para ser completada por el oferente



DIA EntregaPliegos.gif


Ingresando en esta opciòn se muestra la pantalla:

DIA EntregaPliegos1.gif

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores Invitados a la Convocatoria, presionando en el Botón DIA CopiarDatos.gif, el sistema registra la entrega del pliego a dicho proveedor.

Mediante el botón DIA CopiarTodos.gif, permite copiar la entrega de pliegos a todos los proveedores invitados.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores invitados a la convocatoria, mediante el botón de DIA NuevoProveedor.gif ingresar los siguientes datos:


Si se encuentra en catálogo
 DIA EntregaPliegos1.gif


Si no se encuentra en catálogo 
 DIA EntregaPliego2.gif

Presionando en DIA impresora.gif se visualiza el Comprobante de Entrega, para imprimir que contiene los datos de:

 DIA ComprobanteEntregaPliego.gif

Cuando el parámetro USA_PROV_PROVISORIO este seteado en “S” se visualizará el botón “Cargar Proveedores Provisorios”, presionando en este botón se permite filtrar por :

    • Rubro
  • Proveedor

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el listado , se permite seleccionar los proveedores y los seleccionados serán tomados como Proveedores invitados.



DIA RecepcionOfertas.gif


Se muestra el listado de los Proveedores invitados a la convocatoria, y presionando en el botón COPIAR DATOS, asume los datos del proveedor para confeccionar el formulario de recepción de oferta.

 DIA RecepcionOfertas1.gif


Mediante el botón de DIA NuevaOferta.gif permite ingresar los datos que correspondan segùn se seleccione si el Proveedor esta en catàlogo proveedores o no lo esta.

 DIA RecepcionOfertas2.gif

Presionando en DIA impresora.gif se visualiza el Comprobante de Recepción de Ofertas, para imprimir:

 DIA ComprobanteRecepcionOferta.gif

Ingresando en el link del Número de Comprobante, se visualiza los datos de la Recepción de Ofertas, permitiendo cambiar datos ingresados y presionando enDIA ModificarOferta.gif, se guarda la modificación y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

Presionando en el botón de DIA AnularOferta.gif, se anula la recepción de oferta, y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

NOTA: Se permite anular una oferta, en esta instancia, antes de cerrar la convocatoria, y cuando existe un acta de apertura en estado borrador.



DIA Circulares.gif


Mediante el botón de DIA NuevaCircular.gif ingresar los siguientes datos:


DIA NuevaCircular1.gif

Presionando en DIA impresora.gif se visualiza la Circular, para imprimir

Presionando en DIA GuardarCambios.gif, se vuelve a Ficha Convocatoria.



DIA ExportarDatosMCC.gif


Ingresando en esta opciòn, presionando en DIA Exportar.gif, se realiza la exportacion de Datos MCC.



DIA CerrarConvocatoria.gif


Esta opción permite presionando en DIA confirmar.gif mostrar la Ficha de Convocatoria con los datos ingresados :


DIA FichaConvocatoria3.gif



DIA ReabrirConvocatoria.gif


Esta opción permite reabrir la convocatoria, habilitando las opciones de: Publicaciones, Circulares, Proveedores Invitados, Entrega de Pliegos y Recepción de Ofertas, para realizar modificaciones.



DIA ActoApertura.gif


Esta opción permite cargar el Acto de Apertura en borrador, debiendo ingresar los siguientes datos:

DIA ActoApertura1.gif

DIA GuardarCambios.gif crea el acto de apertura y el sistema se posiciona en la ficha de Acto de apertura.




DIA DuplicarConvocatoria.gif

Cuando una Convocatoria esta en estado "cerrado" y el Acta de Apertura resulta "desierta",se muestra en Escritorio la Convocatoria en "Estado Desierta". Ingresando en este estado se muestra la Ficha de Convocatoria habilitando el botón DIA BotonDuplicarConvocatoria.gif


Al presionar este botón, se muestra el mensaje:

DIA MensajeDuplicarConvocatoria.gif

Se crea una Convocatoria en estado Borrador copiando de la original las operaciones: Datos Generales,Renglones, Pliego,Documentos Adjuntos y Reserva Presupuestaria y genera una nueva SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS en estado Autorizado, indicando en el Asunto:

DIA SBYSGenerada.gif



DIA DuplicarRenglones.gif

Cuando en una Adjudicación han resultado renglones desiertos o fracasados. Cuando la adjudicación se encuentra en estado Autorizado se muestra la opción DUPLICAR RENGLONES, que permite copiar los renglones que se encentran desiertos o fracasados.

Presionando en DIA BotonDuplicarRenglones.gif, se muestra el siguiente mensaje:

DIA DuplicarRenglonesMensaje.gif

Cuando se da la aceptaciòn se muestra la Ficha de Convocatoria



DIA BotonCorregirRececionesOferta.gif


Cuando una Convocatoria se encuentra en estado Desierta se habilita este botón. Presionando en el mismo se accede a la siguiente ventana.

Ingresando en DIA BotonRecepcionOfertas.gif, se accede a la ventana Recepción de Ofertas, donde se permite cargar los datos de la oferta.




VIDEOS

¿Cómo se realiza la precarga de Datos comunes del Pliego?


¿Cómo Crear un Pliego Modelo?


¿Cómo utilizar un Pliego Modelo en un procedimiento?



ETAPA ACTAS DE APERTURA

DIA DiagramaEtapaActadeApertura.png



Consulta Actos de Apertura

El área de Contrataciones, ingresa en DIA doc.gif y se visualiza los filtros:

DIA ActosApertura.gif


Presionando en DIA filtrar.gif, se muestra el listado de actos de apertura:

DIA ListadoActosApertura.gif


Se selecciona el Acto de Apertura que corresponde , ò ingresando en Actos Apertura Borrador, se muestra la Ficha de Acto de Apertura:

DIA FichaActoApertura2.gif




DIA DatosGenerales.gif


Asume los datos ingresados en Borrador de Acto de Apertura y permite modificar los mismos:


DIA DatosGenerales2.gif


Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.



DIA Oferentes.gif


Seleccionar el Nro. De comprobante de oferta e ingresar los datos:


DIA Oferentes.2.gif

NOTA: El proveedor que no está en Catálogo, debe ser relacionado del mismo en el momento de carga de la oferta. Presionando en el botón de DIA AgregarOferente.gif permite seleccionar otro numero de comprobante para cargar oferente. Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.



DIA NoGenerarActa.gif


Esta opción permite no generar el acta de apertura, y confirmada la opción vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.



DIA GenerarActa.gif


Permite generar el acta de Apertura de Ofertas.

Confirmada la generación del acta de apertura, se accede a la Ficha Acto de Apertura:


DIA DictamenDeEvaluacion.gif



DIA PreEvaluacionOferentes.gif

En esta Opción se permite cargar la preevaluacion de las ofertas:

DIA PreEvaluacionOferentes1.gif

Presionando en DIA Boton Guardar.gif, se registran los datos ingresados.



DIA Ofertas.gif


Muestra los datos de las ofertas presentadas, indicando: Proveedor – CUIT – Importe total – Cantidad de Ofertas en reglones.

Seleccionado un proveedor muestra los datos de Nro. acto de apertura – Fecha y hora de inicio – Hora finalización – Lugar de apertura – Oficina – Observaciones – Proveedor , y permite ingresar:

DIA Ofertas2.gif


Ingresando en DIA NuevoRenglon.gif el sistema permite seleccionar el renglón, al que se quiere cargar la oferta y asume los datos ya ingresados de : Descripción, Cantidad , Unidad de medida y se deben completar los datos:

  • Tipo de oferta: Principal / Alternativa / Variante
  • Importe unitario.
  • Importe IVA.
  • Importe unitario real.
  • Moneda real.
  • Observaciones.

Presionando en DIA AgregarRenglon.gif se registra los datos de la oferta del renglón ingresado, y se permite ingresar nuevo renglón.


Ingresando en DIA ImportarRenglonesDesdePlanilla.gif, el sistema permite seleccionar renglones desde un documento Excel.


Presionando en DIA NuevaBonificacion.gif se permite ingresar:


DIA Bonificacion.gif


Presionando en DIA AgregarBonificacion.gif se registra los datos de la bonificación y se permite ingresar nueva bonificación.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la pantalla de ofertas para cargar la oferta de otro proveedor.



DIA VerCuadroComparativo.gif


Permite visualizar el cuadro y descargar a Excel. Presionando en el botón DIA DescargaParaOferentes.gif, permite al oferente cargar datos de cantidad y precio unitario y generar la impresión de la oferta.

DIA CuadroComparativo.gif

NOTA El sistema permite personalizar el Cuadro Comparativo. Para aplicar una personalización sobre el cuadro comparativo se debe: copiar el archivo /php/acto_apertura/cuadro_comparativo.phpy pegarlo a /personalización/php/acto_apertura/cuadro_comparativo.php y aplicar sobre este archivo los ajustes que se consideren necesarios.



DIA BotonVerGarantias.gif

Presionando en este botòn se accede a la nota a remitir a Tesoreria con la Garantia

DIA NotaEnvioGarantias.gif


DIA FinalizarCarga.gif


Presionando en esta opción, se ingresa a la ventana de Finalizar Carga y presionando el botón DIA confirmar.gif.

DIA FichaActoApertura1.gif




DIA MejoraOfertas.gif


Esta opción permite registrar en el sistema nuevas ofertas realizadas por el proveedor en el caso que exista un empate. Presionando en este botón se muestra una ventana con los datos generales del Acto de Apertura . Nª Acto apertura – Fecha y Hora de Inicio – Hora de Finalización – Oficina – Observaciones – Datos Proveedor y Nª CUIT. Presionando en DIA NuevaMejoraOferta.gif se ingresa a la pantalla, donde se deben cargar los datos.

Presionando en DIA AgregarMejoraOferta.gif se registra los datos ingresados.

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.



DIA ReabrirActa.gif


Ingresando en esta opción y presionando en el botón de DIA confirmar.gif, se permite realizar modificaciones al Acto de Apertura.




DIA PasarADictamen.gif


Mediante el botón de DIA confirmar.gif pasa el trámite a Dictamen de Evaluación.




DIA PasarInformeTecnico.gif


Presionando esta opción se solicita seleccionar AREA DESTINO y con el botón DIA confirmar.gif se pasa a Informe Técnico.

Al mostrar la ventana se habilita el botón DIA BotonModificarAreaDestinoIT.gif, que permite modificar el AREA DESTNO.




DIA PasarAAdjudicacion.gif


Mediante el botón de DIA confirmar.gif pasa el trámite a Adjudicación.


DIA BotonDuplicarActoApertura.gif

Cuando el parámetro MULTIPLES_ACTOS_APERTURA se encuentra en SI , en la pantalla de actos de apertura se muestra el botón DUPLICAR ACTOS DE APERTURA.

Presionando en este botón se muestra la siguiente pantalla:

DIA PantallaDuplicarActoApertura.gif

en esta ventana se deberá marcar el acto de apertura a duplicar y se presiona en DIA BotonContinuar.gif, ingresando en :

DIA DuplicarActoApertura.gif

En esta ventana se cargaran los datos correspondientes.




VIDEOS

Cómo utilizar la Planilla de Cotización para Oferentes para realizar una carga masiva de renglones:



ETAPA INFORME TECNICO

Diagrama Etapa Informe Técnico

DIA DiagramaEtapaInformeTecnico.png




Generación Informe Técnico

Ingresando en DIA Consulta.gif se visualizan los filtros:


DIA FiltrosIT.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el listado:

DIA ListadoIT.gif

Ingresando en el link del Comprobante se accede a al siguiente evntana:

DIA FichaIT.gif




DIA InformeTecnico.gif


Se accede al informe Técnico y se muestra los siguientes datos:


DIA InformeTecnico1.gif

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se muestra la Ficha de Informe Técnico.



DIA GenerarInforme.gif


Muestra los datos del Informe Técnico. Presionando en DIA confirmar.gif genera el informe, asigna número al informe y vuelve a la Ficha de Informe Técnico y muestra los siguientes botones:

DIA FichaInformeTecnico1.gif




DIA ReabrirInforme.gif


Esta opción permite reabrir el informe para realizar modificaciones.



DIA PasarADictamen.gif


Esta opción prmite pasar el trámite a Dictamen de Evaluación.




DIA PasarAAdjudicacion.gif


Esta Opción Permite pasar el trámite a Adjudicación.



DIA VerInforme.gif


Esta opción permite visualizar e imprimir el Informe Técnico.

DIA ReporteInformeTecnico.gif




ETAPA DICTAMEN DE EVALUACION

Diagrama Etapa Dictámenes de Evaluación


DIA DiagramaEtapaDictamenesdeEvaluacion.png



Ingresando en DIA doc.gif de DICTAMENES DE EVALUACION , se muestra los filtros permitidos.

DIA FiltrosDE.gif

DIA filtrar.gif, se accede al listado de dictamenes de evaluación:

DIA ListadoDE.gif


Seleccionado un dictamen, se ingresa a la Ficha de Dictamen de Evaluación:

DIA FichaDE.gif



DIA DictamenEvaluacion.gif


DIA DictamenEvaluacion1.gif

Presionando en DIA siguiente.gif muestra los datos de cada oferta:

DIA DictamenEvaluacion2.gif


Ingresados los datos , mediante el botón de DIA siguiente.gif se muestra el detalle de la oferta sugerida para adjudicar,

DIA DictamenEvaluacion3.gif

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.


NOTA: Desde la Ficha de Dictamen de Evaluación se accede por link a la Ficha Convocatoria y a la Ficha de Acta de Apertura.


DIA CorregirInforteTec.gif

Esta opción permite realizar una corrección en el Informe Técnico.




DIA GenerarDictamen.gif


Genera el dictamen de evaluación en borrador, mediante el botón de DIA confirmar.gif muestra la Ficha de Dictamen de Evaluación:

DIA FichaDictamenEvaluacion.gif



DIA ReabrirDictamen.gif


Presionando en esta opción con DIA confirmar.gif se reabre el dictamen permitiendo realizar modificaciones al mismo.


DIA NotificacionesDictamen.gif


DIA NuevaNotificacion.gif permite ingresar datos de las notificaciones enviadas a los oferentes, indicando:


DIA Notificacion.gif

Presionando en DIA AgregarNotificacion.gif, registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva notificación.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.



DIA ImpugnacionesDictamen.gif


DIA NuevaImpugnacion.gif permite cargar datos de impugnaciones que presenten los oferentes, debiendo ingresar:


DIA Impugnacion.gif

Presionando en DIA AgregarImpugnacion.gif, registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva impugnación.

Mediante el botón DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.



DIA PasarAAdjudicacion.gif


Presionando en esta opción, en el botón de DIA confirmar.gif se muestra la Ficha de Adjudicación.



DIA VerDictamenEvaluacion.gif


Permite visualizar el dictamen definitivo e Imprimirlo.

DIA DictamenEvaluacion4.gif



Etapa Adjudicación

Diagrama Etapa Adjudicación


     DIA DiagramaEtapaAdjudicacion.png



Ingresando en se accede a los filtros :

DIA FiltrosAdjudicacion.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se accede a la ventana:

DIA FichaAdjudicacion.gif



DIA DatosAdjudicacion.gif


Ingresar los siguientes datos:

DIA DatosAdjudicacion1.gif


DIA GuardarCambios.gif crea la adjudicación y el sistema se posiciona en la ficha de Adjudicación.

NOTA: Si existe un dictamen de evaluación previo, el sistema precarga como adjudicación, lo resuelto por dicho dictamen, permitiendo su modificación.



DIA CompromisoPresupuestario.gif


DIA ReservaPresupuestariaPreventivo.gif

Presionando en DIA BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif, se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.


Mediante el botón de DIA NuevoCompromiso.gif registra los datos ingresados y permite ingresar un nuevo compromiso.

Presionando en DIA AgregarCompromiso.gif se muestra la Ficha de Adjudicación.



DIA PasarADictamen.gif

Permite , en el caso de que el trámite no tiene Dictamen de Evaluación, confeccionar el Dictamén de Evaluación.


DIA CorregirDictamen.gif

Permite , en el caso de que el trámite tenga Dictamen de Evaluación, modificar el mismo.



DIA FinalizarCarga.gif

Permite Finalizar la carga de datos, y pasar a Autorización.


DIA FichaAdjudicacion.gif


Cuando la Adjudicación es Autorizada, por la autoridad que corresponda, el sistema le otorga NUMERO de ADJUDICACIÓN.




DIA ReabrirAdjudicacion.gif


Permite reabrir el trámite y realizar modificaciones en el acto de adjudicación.




DIA AutorizarAdjudicacion.gif

Si el parámetro MONTO_PREVENTIVO_VALIDA_MONTO_ADJUDICACION

1) se encuentra seteado en "NOTIFICAR" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje :"El importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00), está seguro que desea autorizar la Adjudicación?" . Si se CONFIRMA se autoriza.

2) Se encuentra seteado en "OBLIGATORIO" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje : "No es posible autorizar la Adjudicación por ser el importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00)".


Confirmada la adjudicación se accede a las siguientes opciones:

DIA FichaAdjudicacion2.gif



DIA RectificarAdjudicacion.gif


Permite volver a la adjudicación y rectificar la misma. Muestra los datos de la convocatoria y precarga los datos de la adjudicación que corresponde rectificar. Se realizará la rectificación y presionando en DIA GuardarCambios.gif, vuelve a la Ficha de Adjudicación.



DIA Penalidades.gif

Permite ingresar las penalidades de los proveedores



DIA VerAdjudicacion.gif


Permite visualizar el acto de adjudicación e imprimir.


DIA Adjudicacion.gif


DIA NuevaOrdenCompra.gif

Pasa el trámite a la Etapa Ordenes de Compra.

Permite cargar los datos de la orden de compra

DIA NuevaordenCompra2.gif



DIA BotonProrrogarAdjudicacion.gif

Esta operatoria esta disponible para poder renovar los contratos de servicios. Para que se habilite este botón se necesita:

1-Cargar en la SBS o en la Convocatoria , en la opción "Items / Renglones" ,se debe establecer "Permite opción a Prórroga" la Opción "SI" DIA PermiteOpcionProrroga.gif

2- El "Item / Renglón" tiene que estar Asociado dentro catálogo como "SERVICIO NO PERSONALES (3.0.0.00000)" en alguno de sus valores.

3- Acto de Apertura: El estado del mismo tiene que ser "En Adjudicación" (AD)

4- Orden de Compra: El estado del mismo tiene que ser "Autorizado o Cerrado" (AU/CE)

Comentario Adicional del Catálogo: Si el servicio NO FUE Catalogado como Inciso 3, se podrá utilizar para corregirlo la Operación "Recatalogar Renglones" en la Etapa de Recepción de ByS solo en estado "Borrador" (BO) si Reglón no fue recibido ni Verificado.

Comentario Perfiles Funcionales (Técnico): Habilitar en las Etapas las Operaciones:

  • Acto de Apertura  =>  Oferta de Prórroga
  • Adjudicación  =>  Prorrogar Adjudicación

Al vencimiento del servicio y para realizar la prorroga debemos:

  1. En la Etapa de Actos de Apertura, seleccionar el trámite que corresponde, y nos muestra:
  DIA ActoAperturaProrroga.gif
  Ingresando en DIA BotonOfertaProrroga.gif  se cargan los datos que corresponden a la prorroga del servicio.
  1. En la Etapa Adjudicación, seleccionar el tramite correspondiente y se ingresa a la Ficha de Adjudicación
   Ingresando en DIA BotonProrrogarAdjudicacion.gif, se permite seleccionar los datos de la  adjudicación del renglón con prorroga.
  DIA ProrrogaAdjudicacion.gif




VIDEOS

¿Cómo realizar una Prórroga?



Etapa Orden de Compra

Diagrama Etapa Orden de Compra

DIA DiagramaEtapaOrdendeCompra.png




DIA NuevaOrdenCompra.gif


NOTA: En caso de renglones tipo S (Servicios), se deberá ingresar los campos de “ Fecha Inicio Servicio” y “Fecha Finalización Servicio”

  • Nro. De Renglón
  • Unidad de Medida
  • Precio Unitario
  • Cantidad Adjudicada
  • Cantidad Pendiente
  • Catálogo Bs. Y Servicios
  • Tipo Bien
  • Nro. Solicitud B y S
  • Nro. Ítem.
  • Área Destinataria
  • Cantidad Solicitada
  • Descripción

Se deberá ingresar:

  • Cantidad orden de compra

DIA GuardarCambios.gif crea la orden de compra y el sistema se posiciona en la ficha de orden de compra.

NOTA: Se pueden realizar órdenes de compra parciales, indicando en cantidad las unidades a adquirir.

En la ficha de orden de compra se muestran los siguientes botones:



DIA DatosOrdenCompra.gif


Permite realizar la modificación de los datos de la orden de compra.

DIA DatosOrdenCompra3.gif

Presionando en el botón DIA siguiente.gif se muestran los datos de:

DIA NuevaordenCompra2.gif




DIA Anular.gif


Permite anular la orden de compra generada.


DIA FinalizarCarga.gif


Esta opción, finaliza la carga de datos de la orden de compra.Presionando en DIA confirmar.gif permite visualizar :

DIA FichaOrdenCompra.gif




DIA ReabrirOrdenCompra.gif

Permite Reabrir la orden de Compra y realizar modificaciones.



DIA VerOrdenCompra.gif


Permite visualizar la orden de compra e imprimirla.



DIA AutorizarOrdenCompra.gif


Esta opción permite autorizar la Orden de Compra.

DIA FichaOrdenCompra1.gif



DIA Rechazar.gif


Esta opción permite rechazar la orden de compra.



DIA CambiarReceptor.gif


Esta opción permite cambiar el área de recepción de la Orden de Compra.



DIA EstablecerVencimiento.gif


En esta opción se muestra la fecha de vencimiento y se permite ingresar una nueva fecha de vencimiento.


DIA EstablecerVencimiento1.gif




DIA CerrarOrdenCompra.gif


Esta opción permite cerrar una orden de compra, cuando por distintas razones le proveedor no ha cumplido la entrega.



DIA BotonReabrirOrdenCompra.gif


Cuando una orden de Compra ha sido cerrada por error, y aún no se han realizado recepciones, se permite abrir mediante esta opción.



DIA NuevaRecepcion.gif


Permite registrar los datos de la recepciónDIA NuevaRecepcion1.gif

DIA SinCantidadRecibida.gif, pone en cero la cantidad recibida


DIA MayorCantidadPendiente.gif


Presionando en DIA GuardarCambios.gif, pasa la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios en estado Borrador a la Etapa de Recepción de Bienes y Servicios.


DIA VerOrdenCompra.gif

Permite visualizar e imprimir la orden de compra.

DIA OrdenCompras.gif



Prorroga Orden de Compra

En el caso de contratos que pueden tener prorrogas se deberá:

  1. Al generar una Solicitud de ByS o Convocatoria se indicara Permite opción a prórroga "SI", esto se encuentra dentro de las Etapas Solicitud de ByS y Convocatorias, ingresando a Items/Reglones, a cada uno de ellos, en el espacio que corresponda que DIA PermiteOpcionProrroga.gif
  2. El Ítem /Renglón tiene que estar asociado al catálogo como "SERVICIOS NO PERSONALES (3.0.0.00000)", operación relacionada asociar a catálogo
  3. El estado del Acto de Apertura tiene que ser "En Adjudicación" (AD)
  4. El estado de la Orden de Compra tiene que ser "Autorizado/Cerrado" (AU/CE)

Comentario Catálogo:  Si el servicio NO FUE Catalogado como Inciso 3, se podrá utilizar para corregirlo la Operación "Recatalogar Renglones" en la Etapa de Recepción de ByS solo en estado "Borrador" (BO) si Reglón no fue recibido ni Verificado.

Comentario Perfil Funcional (Técnico):

Habilitar en las Etapas las Operaciones:

  • Acto de Apertura  =>  Oferta de Prórroga
  • Adjudicación  =>  Prorrogar Adjudicación
  1. Al producirse la prorroga se seleccionará la Convocatoria , se ingresa al Acto de Apertura y alli se muestra el Botón DIA BotonOfertaProrroga.gif
  Ingresando en este botón se permite cargar la prorroga
  DIA OfertaProrroga.gif
  1. Se ingresara en la Adjudicación y se muestra el botón DIA BotonProrrogarAdjudicacion.gif, ingresando ene ste boton se ingresa a la pantalla que permite adjudicar la prórroga
  DIA ProrrogaAdjudicacion.gif


VIDEO TUTORIAL PRORROGAS



Etapa Recepción de Bienes

Diagrama Etapa Recepción de Bienes


DIA DiagramaEtapaRecepciondeBienes.png



Recepcion de Bienes y Servicios

Ingresando en el tramite que se encuentra en estado Borrador muestra la siguiente ventana:

DIA FichaRecepcionBienes4.gif




DIA DatosRecepcion.gif

Muestra los datos ingresados en Nueva Recepción y permite modificar los mismos.



DIA BotonCargaDocumentos.gif


Permite registrar los siguientes datos de los distintos documentos que se reciban en la recepción de Bienes:Tipo de Documento-Numero de Documento-Fecha Documento-Importe-Observaciones




DIA AnularRecepcion.gif


Permite anular la carga de datos realizada. Presionando en este botón se muestra la ventana de datos y presionando en DIA confirmar.gif se vuelve a la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios, presionando en Volver se permite cargar los datos en Nueva recepción.




DIA FinalizarCarga.gif


Finaliza la carga de datos, y presionando en DIA confirmar.gif vuelve a la Ficha de Recepción y habilita las siguientes opciones:

DIA FichaRecepcionBienes1.gif



DIA VerificarRecepcion.gif


Esta opción permite verificar la Recepción, se muestran los datos e ingresar la Cantidad Aceptada para cada renglón, si esta es menor a la Cantidad Recibida el sistema la informa como Cantidad Rechazada.

DIA VerificarRecepcion1.gif


Presionando en DIA GuardarCambios.gif, vuelve a la Ficha de Recepción.



Esta opción permite ingresar la calificación del proveedor, debiendo ingresar los siguientes datos:

DIA FinalizarVerificacion.gif

Presionando en DIA confirmar.gif vuelve a la Ficha Recepcion de Bienes:


DIA FichaRecepcionBienes2.gif




DIA ReabrirRecepcion.gif


Esta opción permite reabrir la recepción de los bienes realizada, para efectuar modificaciones.



DIA AutorizarRecepcion.gif


Esta opción permite autorizar la recepción de los bienes, y genera automáticamente una Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales. Presionando en DIA confirmar.gif se genera el Acta de Recepción Definitiva y vuelve a la Ficha de Recepción

DIA FichaRecepcionBienes3.gif




DIA ActaProvisoria.gif


Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción provisoria.


DIA ActaRecepcionProvisoria.gif



DIA ActaDefinitiva.gif


Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción definitiva.


DIA ActaRecepcionDefinitiva.gif



 Rescindir cantidades

Esta operación estará disponible en la etapa de adjudicación cuando la misma este autorizada. El objetivo de la operación es evitar que queden compras pendientes indefinidamente cuando ya se decide por algún motivo que no se van a comprar a pesar de estar adjudicadas.

Condiciones para habilitar la función:

  • Deben haber cantidades disponibles
  • Todas los renglones deben haber sido incluidos en OC ya sea cerradas o rechazadas
  • No pueden existir ordenes de compras abiertas

Al confirmar la operación:

  • Se van a rescindir todas las cantidades disponibles de todos los renglones ( quedará en 0 cantidades disponibles para todos los renglones)
  • No se podrán realizar nuevas ordenes de compra
  • El estado de la convocatoria pasará al estado "compra terminada"
  • El estado de la adjudicación debería ser "autorizada"

Alarmas

Esta opción de escritorio permite obtener información:

  • Orden de Compra vencida
  • Servicios Próximos a Vencer
  • Convocatorias Autorizadas vencidas
  • Actos apertura vencidos
  • Ordenes de Compra próximas a vencer
  • Garantías próximas a vencer
  • Póliza de Seguros Próximos a vencer

Procedimiento Gestión de Patrimonio

ETAPA SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES

Solicitudes Generadas desde la Etapa de Recepción del SIU DIAGUITA

    DIA DiagramaEtapaSolicituddeAltadeBienesPatrimonialesDiaguita.png



Ingresando en Escritorio en las Solicitudes PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN, se muestra el listado de las solicitudes, seleccionando la que corresponde se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales:

DIA ListadoSolicitudesAltaBienes.gif

y se permite realizar las siguientes operaciones:




DIA AnularSolciitud.gif


Esta opción permite anular la solicitud generada.




DIA AutorizarSolicitud.gif


Esta opción permite autorizar la Solicitud de Alta de bienes Patrimoniales, presionando en el botón de se muestra la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.




DIA VerSolicitud.gif


Esta opción permite imprimir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales.



Solicitudes Ingresadas Manualmente al Sistema

   DIA DiagramaEtapaSolicitudesdeAltadeBienesPatrimoniales.png


Consulta Solicitudes de Alta de Bienes Patrimoniales

Ingresando en DIA doc.gif de SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES Se permite filtrar por:

DIA FiltrosSolicitudAltaBienes.gif


Presionando en DIA filtrar.gif se muestran los siguientes datos:


DIA ListadoSolicitudesAlta.gif


Presionando en DIA exp xls.gif DIA extension pdf.png se permite exportar el listado a PDF y a Excel


Y habilita el botón de Nueva, donde se permite cargar una Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.



Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales

Ingresando en DIA consulta php.gif ó en DIA Nueva.gif se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.


DIA NuevaSolicitudAltaBs.gif


Presionando en DIA GuardarCambios.gif, se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales


DIA FichaSolicitudAltaBs.gif




DIA DatosGenerales.gif


Esta opción permite modificar los datos generales ingresados.

  DIA DatosGenerales1.gif




DIA BotonBienesPatrimoniales.gif


Esta opción permite ingresar datos de los bienes.

Si ya se ingresaron datos, presionando en el link del bien, se ingresa a los datos cargados para su modificación.

Si no se ingresaron datos, Presionando en DIA NuevoBien.gif se permite ingresar los siguientes datos:

   DIA BienesPatrimoniales3.gif

Presionando en DIA AgregarBien.gif se vuelve a Bienes Patrimoniales, permitiéndose ingresar otro bien.


Presionando en DIA GuardarCambios.gif se accede a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.




DIA AnularSolciitud.gif


Esta opción permite anular la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales realizada, en estado borrador o en estado definitivo, presionando en DIA confirmar.gif se ingresa a:

 DIA AnularSolicitud1.gif
Presionando en DIA Imprimir.gif, permite imprimir los datos de la solicitud anulada
 DIA ImprimirAnularSolicitud.gif




DIA VerSolicitud.gif


Esta opción permite imprimir la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

  DIA SolicitudAltaDeBienes.gif



DIA FinalizarCarga.gif

Esta opción indica que se finalizó la carga de datos y realizada la confirmación, muestra la FICHA DE SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, y habilita los siguientes botones:

DIA AnularSolciitud.gif DIA AutorizarSolicitud.gif DIA VerSolicitud.gif




ETAPA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES

Diagrama Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales

DIA DiagramaSolicitudesdeTransferenciadeBienesPatrimoniales.png




Consulta Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales

Ingresando en DIA doc.gif de SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES , se muestran los siguientes filtros:


    DIA FiltroTransferenciasBienes.gif

Presionando en DIA Filtrar.gif se muestran los siguientes datos:

    DIA DetalleTransferenciaBienes.gif

Presionando en DIA exp xls.gif DIA extension pdf.png se permite exportar el listado a PDF y a Excel


Presionando en el link “Nro. Solicitud” se muestra la Ficha de Transferencia de Bienes Patrimoniales.




Nueva Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales

Ingresando en DIA consulta php.gif ó en DIA Nueva.gif, se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.


   DIA CargaTransferencia.gif


Presionando en el botón DIA Siguiente.gif muestra el Area Responsable Actual y se debe ingresar:


  DIA NuevaTransferencia.gif
 
 Presionando en DIA AgregarBienes.gif se permite filtrar los bienes a transferir. Se muestra el listado:
  DIA BienesATransferir.gif
 Presionando en DIA AgregarBienes.gif, el sistema vuelve a la ventana de Nueva, mostrando los siguientes datos de los bienes seleccionados: 
  DIA BienesTransferidos.gif


 Presionando en DIA GuardarCambios.gif, el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales y habilita los botones  :
  DIA FichaSolitudTransferencia2.gif



DIA ModificarDatos.gif


Esta opción permite modificar los datos ingresados.

DIA DatosModificarDatos.gif



DIA VerSolicitud.gif


Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.

DIA SolciitudTransferenciaBienes.gif



DIA ImpresionRegistros.gif


Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

DIA DatosImpresionRegistros.gif


DIA FinalizarCarga.gif


Esta opción indica que se finalizo la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Cambio de Responsable y habilita los botones:

DIA FichaSolicitudTransferencia1.gif



DIA AnularSolicitud.gif


Esta opción permite anular la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales.



DIA AutorizarSolicitud.gif


Esta opción permite que se autorice la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales, y con DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Solicitud de Cambio de responsable y se permite visualizar e imprimir la misma.

DIA ImprimirSolicitud.gif


DIA VerSolicitud.gif


Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.




ETAPA SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES

Diagrama Etapa Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales

             DIA DiagramaEtapaSolicitudesdeBajadeBienesPatrimoniales.png




Consulta Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales

Ingresando en DIA doc.gif de SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

 DIA FiltroBajasPatrimoniales.gif


Presionando en DIA Filtrar.gif se muestran el listado de solicitudes:

 DIA DetalleBajaBienes.gif

Presionando en DIA exp xls.gif DIA extension pdf.png se permite exportar el listado a PDF y a Excel.




Nueva Solicitud de baja de Bienes Patrimoniales

Ingresando en DIA consulta php.gif ó en DIA Nueva.gif, se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

 DIA NuevaBajaBien.gif


Presionando en el botón DIA Siguiente.gif se muestra

  DIA NuevaBaja.gif


Presionando en DIA AgregarBienes.gif , y en DIA Filtrar.gif, muestra el listado de los bienes a dar de baja:
  DIA ListadoBienesBaja.gif


Se deberá marcar los Bienes a dar de Baja y  presionando en DIA AgregarBienes.gif muestra los bienes seleccionados:
  DIA BienesBaja.gif


Presionando en DIA GuardarCambios.gif, el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:

  DIA FichaSolicitudBaja.gif




DIA ModificarDatos.gif


Permite modificar los datos ingresados.



DIA AnularSolicitud.gif


Permite anular la solicitud realizada.



DIA VerSolicitud.gif


Permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.



DIA ImpresionRegistros.gif


Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.



DIA FinalizarCarga.gif


Permite finalizar la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:


  DIA FichaSolicitudBaja1.gif




DIA ReabrirSolicitud.gif


Esta opción permite reabrir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones.




DIA VerSolicitud.gif


Esta Opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.



DIA AutorizarSolicitud.gif


Esta opción permite autorizar la Solicitud de Baja del Bien Patrimonial por la autoridad que corresponda, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita el botón de Imprimir Solicitud.


=== NOTA: === Cuando una solicitud de baja patrimonial se encuentra autorizada puede habilitarse el botón "Anular" el cual permite dejar sin efecto una baja solicitada.



ETAPA ALTA BIENES PATRIMONIALES

Esta opción esta disponible en la Oficina de Patrimonio y permite:

  • Autorizar el alta al patrimonio de los bienes que se hubieren solicitado.
  • Dar el alta al patrimonio a bienes patrimoniales.

Diagrama Etapa Alta de Bienes Patrimoniales

DIA DiagramaEtapaAltadeBienesPatrimoniales.png




Consulta Alta de Bienes Patrimoniales

Ingresando en DIA doc.gif de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

 DIA FiltroAltaBsPatrimoniales.gif

Presionando en DIA Filtrar.gif se muestran los siguientes datos:

 DIA DetalleAltaBsPatrimoniales.gif


Presionando en DIA exp xls.gif DIA extension pdf.png se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Se selecciona de la lista de estado Borrador, la Solicitud que corresponda y se ingresa a la FICHA DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES.




Alta de Bienes Patrimoniales

Ingresando en DIA consulta php.gif de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, se ingresa a la pantalla debiéndose ingresar los siguientes datos:

  DIA NuevaAltaBsPatrimoniales.gif


Presionando en DIA GuardarCambios.gif se ingresa a la Ficha Bienes Patrimoniales, y se encuentran disponibles los botones:

DIA FichaAltaBsPatrimoniales.gif



DIA BotonDatosGenerales.gif

Esta opción permite modificar los datos ingresados en la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales:

  • Motivo de Alta
  • Área Responsable
  • Ubicación Física
  • Expediente
  • Observaciones

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial



DIA BienesPatrimoniales.gif

Presionando en DIA NuevoBien.gif, se permite ingresar los siguientes datos:

DIA AltaBienesPatrimoniales.gif


Presionando en DIA AgregarBien.gif se vuelve a la pantalla de Bienes Patrimoniales.Presionando en DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales.

DIA FichaAltaBienesPatrimoniales.gif


DIA AsociarACatalogo.gif


Esta opción ingresa a la pantalla que muestra los Datos generales y permite asociar el bien al catálogo de Bienes Patrimoniales. Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial

NOTA: Se permite realizar catalogaciòn parcial.



DIA ReasignacionBienes1.gif


Espa opción permite reasignar los bienes que se estan ingresando.



DIA Anular.gif


Esta opción permite anular el Alta de un bien, presionando ene l botón de Guardar , habilita el botón Acta Altas, que permite visualizar e imprimir el acta.




DIA ImpresionRegistros.gif


Permite seleccionar una plantilla específica previamente definida para el registro, e imprimirla.



DIA AltaProvisoria.gif


Permite generar un archivo PDF, e imprimir con los datos de los bienes que se esta dando el alta.



DIA FinalizarCarga.gif


Esta opción indica que finalizo la carga de datos, confirmada la misma , muestra la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

DIA FichaAltaBienesPatrimoniales1.gif



DIA Reabrir.gif


Esta opción permite reabrir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones en los datos.



DIA Autorizar.gif


Esta opción autoriza la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales, confirmada la misma vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

DIA FichaAltaBienesPatrimoniales2.gif



DIA ImprimirEtiquetas.gif


Esta opción permite visualizar e imprimir las etiquetas identificadoras, para ser colocadas en los bienes Patrimoniales a dar de Alta. Se deberá indicar:

  • N° Patrimonial Inicial
  • N° Patrimonial Final
  • Bienes a Mostrar
    • Sólo los activos
    • Sólo las Bajas
    • Todos

DIA ImprimirEtiquetas1.gif


DIA ActaAltas.gif


Esta opción permite visualizar e imprimir el acta de alta de Bienes Patrimoniales.

DIA ActaAltas1.gif



Otras gestiones Patrimoniales

AMORTIZACIONES

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

 DIA FiltroAmortizaciones.gif


Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el detalle de las Amortizaciones realizadas, indicando:


  • Fecha de Amortización
  • Observaciones
  • Estado

Presionando en DIA NuevaAmortizacion.gif se muestran los siguientes datos, de acuerdo a lo definido en Tablas Maestras:

 DIA NuevaAmortizacionFijos.gif

Y se deben ingresar los siguientes datos:

 DIA NuevaAmortizacionNuevos.gif

Presionando en DIA CalcularAmortizacion.gif se muestra la Ficha de Amortización que contiene los siguientes datos:

 DIA FichaAmortizacion.gif



DIA ModificarDatos.gif


Presionando en esta opción se permite modificar los siguientes datos:

  • Fecha
  • Observaciones

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se graban los datos ingresados.



DIA ConfirmarAmortizacion.gif


Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en DIA confirmar.gif se autoriza el cálculo de las amortizaciones sugeridas.




DIA EliminarAmortizacion.gif


Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en DIA confirmar.gif se consulta ¿Esta seguro que desea Eliminar la Amortización? Se eliminará la amortización con sus respectivos detalles. Presionando en Aceptar elimina el borrador de amortizaciones.




DIA VerAmortizacion.gif


Presionando en esta opción se muestra el archivo PDF

DIA InformeAmortizacion.2.gif




BIENES PATRIMONIALES

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

  DIA FiltroBienesPatrimoniales1.gif


Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el Listado de Bienes Inventariados, indicando:

  DIA ListadoBienesPatrimoniales.gif


Con los botones de DIA exp xls.gif y DIA extension pdf.png se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.


Seleccionando Numero Alta Patrimonial, se ingresa a la Ficha de Alta del Bien Patrimonial:

   DIA FichaAltaBienPatrimonial.gif



Seleccionando Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo:

  DIA FichaBienPatrimonial1.gif




DIA Garantias.gif


Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las garantías registradas:


 DIA ListadoGarantias.gif


 Presionando en DIA Nueva.gif  se ingresan los siguientes datos:
 DIA garantias2.gif


 Presionando en DIA Agregar.gif se registran los datos ingresados.




DIA ModificarDatos.gif


Ingresando en esta opción, se muestra la siguiente ventana para modificar los datos que corresponda:

  DIA ModificarDatosBienes.gif
  
  DIA BienesPatrimonialesInmuebles.gif

  DIA BienesPatrimonialesAdjuntarDocumentos.gif

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se registran los datos modificados


En el caso de Bienes de Terceros, se habilitan los campos correspondientes a la titularidad del bien, para que puedan ser modificados.


DIA Asociar Poliza.gif

Se ingresa a la siguiente ventana


DIA asociarPoliza1.gif

En esta ventana se permite seleccionar las polizas que se desean asociar al bien.

Presionando en DIA guardar.gif se registran los datos ingresados.




DIA Mantenimiento.gif


Ingresando en esta opción , se muestra el listado de los mantenimientos registrados:

DIA ListadoMantenimiento.gif

Presionando en DIA Nuevo.gif se ingresan los siguienets datos:

DIA DatosMantenimiento.gif


Presionando en DIA Agregar.gif se registran los datos ingresados.




DIA NotasInternas.gif


 Ingresando en esta opción, se permite filtrar por:
  DIA FiltroNotasInternas.gif


 Presionando en DIA filtrar.gif, se muestra el listado de notas registradas.
  DIA DetalleNotasInternas.gif 


 Presionando en DIA NuevaNota.gif se ingresaran los siguientes datos:
 DIA NotasInternas.3.gif


 Presionando en DIA guardar.gif, se registran los datos ingresados.



DIA BotonMovimientosBien.gif

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de los movimientos del Bien Patrimonial

DIA DetalleMovimientosBien.gif

Con los botones de DIA exp xls.gif y DIA extension pdf.png se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.




DIA VerEtiquetas.gif


Ingresando en esta opción se permite Imprimir la etiqueta del bien.

  DIA EtiquetaDelBien.gif 




DIA VerAmortizacion.gif


Presionando en esta opción, se muestra en PDF la siguiente información:


   DIA Amortizaciones.2.gif




DIA VerFicha.gif


Esta opción genera un archivo PDF con los datos del Bien Patrimonial.


  DIA FichaDelBien.2.gif




Historico de Cambios

  Presionando en el botón DIA HistoricoDeCambios.gif se permite visualizar los movimientos que ha tenido el bien.




Búsqueda Rápida

DIA BusqeudaRapida.gif


Esta funcionalidad, permite, que estando en una Ficha de Bien Patrimonial, se pueda buscar otro bien patrimonial en forma rápida e ingresra a su Ficha de Bien Patrimonial.



VIDEOS

Mantenimiento - Como cargar los distintos tipos de Mantenimiento que se realizan a los bienes


Garantías de Bienes - Como cargar los distintos tipos de Garantias asociadas a los bienes.


Seguros - Como asociar seguros a los bienes



COLECTOR DE DATOS

Esta opción permite que el usuario realice el inventario de una ubicaciòn fìsica e importe el archivo de texto para realizar el control con los bienes registrados en el inventario.


Ingresando en la opción se debe seleccionar:

   DIA DatosColectorDatos.gif


Presionando en DIA ImportarArchivoTxt.gif, el sistema procesa el archivo y muestra en ventana el siguiente detalle:

   DIA ListadoColectorDatos.gif
   DIA BienesRelevadosFaltantesenelSistema.jpg

   Se deberá marcar los bienes que se quieren transferir y presionando en DIA GenerarTransferencias.jpg
  Se ingresa a la Ficha de Transferencia de Bienes

 




  DIA BotonReporteInventario.gif
 Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:
 DIA ReporteInventario.gif




  DIA BotonReporteDiferencias.gif


 Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:
 DIA ReporteDiferenciasInventario.gif



VIDEOS

¿Cómo realizar un inventario con la funcionalidad Colector de Datos?



IMPRESION DE ETIQUETAS

En esta Opción se permite imprimir las etiquetas de los bienes. Se debe ingresar:

  DIA ImpresionEtiquetas3.gif

En el espacio "Texto Etiquetas" se podrá seleccionar el campo por el que se considere imprimir las etiquetas:


   Número patrimonial (Por defecto)
   Area Responsable
   Ubicación Física
   Persona Responsable
   Código de Catálogo


Presionando en  DIA filtrar.gif se muestra el listado de las etiquetas de los bienes patrimoniales solicitadas.
  DIA ImpresionEtiquetas1.gif


Se encuentran los siguientes botones
  VER DATOS XSL
 
  IMPRESION ETIQUETAS


Presionando en DIA VerDatosXSL.gif se muestra :
  DIA VerDatos.gif


Presionando en DIA Imprimir.gif se genera el archivo PDF, para imprimir  las etiquetas que deben ser colocadas en los bienes.


  DIA ImpresionEtiquetas2.gif


Observación:

Elarchivo/php/patrimonio/impresion_etiqueta.php permite personalizarse y contiene el formato de salida para las etiquetas, actualmente está definido con el formato normal, pero se puede ajustar de acuerdo a la información que está disponible para el bien patrimonial, los campos que se pueden utilizar son:
  • numero_patrimonial
  • descripcion_bien
  • estado_bien_uso (estado del bien ej. bueno)
  • area_responsable (área a la que pertenece el bien)
  • desc_area_padre (área padre)
  • persona_responsable
  • numero_patrimonial
  • expediente
  • fecha_alta




Polizas Seguros

Accediendo a esta opción se accede a las polizas de seguro.

Se puede filtrar por:

 DIA FiltroPolizaSeguros.gif
 Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el listado de Pólizas ingresadas:
 DIA DetallePolizaSeguros.gif


Presionando en DIA NuevaPoliza.gif se permite ingresar los siguientes datos:


 DIA DatosPoliza.gif


 Presionando en DIA GuardarCambios.gif, se accede a la ficha de la Poliza ingresada:


 DIA FichaPoliza.gif



 DIA DatosGenerales.gif
Muestra los datos referntes a la póliza.



 DIA AsociarBienes.gif
Se accede a:
 DIA AsociarBienes1.gif
 Presionando en DIA AsociarBienes2.gif, se accede a los bienes patrimoniales.
 Presionando en DIA filtrar.gif, muestra el listado de bienes patrimoniales:
 DIA AsociarBienes3.gif, donde se seleccionaran los bienes y presionando en DIA AgregarBien.gif, se agrega el bien a la poliza seleccionado.
 Presionando en DIA GuardarBienes.gif, se vuelve a la Ficha de la Poliza de Seguros.



 DIA AnularPoliza.gif
 Esta opción permite anular la poliza seleccionada.



  DIA VerPolizaSeguro.gif
 Presionando en esta opción se visualiza el reporte:
  DIA ReportePolizaSeguros.gif



VIDEOS

¿Cómo dar de alta pólizas de seguro y asociarlas a bienes patrimoniales?



CAMBIOS MASIVOS DE BIENES

Ingresando en esta opción se accede a :


DIA MenuCambioMasivoBienes.gif


CAMBIO RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL AREA

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:


     DIA FiltroRPArea.gif


El sistema muestra el listado indicando:

DIA DetalleRArea.gif


Presionando en DIA Lupa.gif se muestra datos de Área y Responsable Patrimonial del Área actual y listado de los bienes a su cargo, indicando N° Patrimonial- Descripción – Valor Bien y Fecha Incorporación.


DIA DetalleCambioyBs..gif

Se debe seleccionar Responsable Patrimonial del Área Nuevo


Presionando en DIA GuardarCambios.gif el sistema cambia el responsable y muestra el detalle de Bienes:
DIA DetalleCambioResponsable.gif
Presionando en DIA ImprimirComprobante.gif permite imprimir el comprobante para la firma.


 DIA ImpresionCResponsable.gif



CAMBIO TITULARIDAD DEL BIEN

Ingresando en esta opción se muestra el listado de los Bienes Patrimoniales de Terceros y se permite marcar los que pasan a PROPIOS.

DIA CambioTitularidadBienes.gif

Una vez seleccionados los bienes presionando en DIA Guadar.gif, se muestra el siguiente mensaje:


               DIA DeseaModificar.gif




REPORTES

En esta opción estan disponibles los siguientes reportes:

       DIA ReportesPatrimonio.gif




Reporte de Altas Patrimoniales

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

 DIA FiltroAltasPatrimoniales.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el Listado de Altas Patrimoniales:

 DIA InformeAltasPatrimoniales.gif

Con los botones de DIA excel.gif y DIA exportar a pdf.gif se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.
Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

NOTA: El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.



Reporte de Bajas Patrimoniales

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

 DIA FiltroBajasPatrimoniales.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el Listado de Bajas Patrimoniales:

 DIA InformeBajasPatrimoniales.gif

Con los botones de DIA excel.gif y DIA exportar a pdf.gif se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.
Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

NOTA : El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.




Reporte Balance de Inventario

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

  DIA BalanceInventario.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

  DIA BalanceInventario1.gif
Con los botones de DIA excel.gif y DIA exportar a pdf.gif se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.



Reporte de Bienes Asegurados

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

  DIA FiltroBienesAsegurados.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

  DIA ListadoBienesAsegurados.gif
Con los botones de DIA excel.gif y DIA exportar a pdf.gify se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.
Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.



Reporte por Área Responsable

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

  DIA FiltroAreaResponsable.2.gif


Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

  DIA ListadoAreaResponsable.gif

NOTA: Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de DIA excel.gif y DIA exportar a pdf.gif se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.
Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.



Reporte de Montos Por Niveles de Catálogos

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

  DIA FiltroPorMonto.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

  DIA ListadoPorMonto.gif

NOTA: El reporte posee un Total de la columna Valor de Bienes, por Clase genérica y en la ultima hoja posee un Total de la columna Valor de Bienes.

Con los botones de DIA excel.gif y DIA exportar a pdf.gif se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.
Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.



Reporte por Motivo de Alta

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

  DIA FiltroPorMotivoAlta.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

  DIA ListadoMotivoAlta.gif

NOTA: Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de DIA excel.gif y DIA exportar a pdf.gif se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.
Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.



Reporte por Persona Responsable

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

  DIA FiltroPorPersonaResponsable.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

  DIA ReportePorPersonaResponsable.gif

NOTA: Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de DIA excel.gif y DIA exportar a pdf.gif se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.
Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.



Reporte por Ubicación Física

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

  DIA FiltroPorUbicacionFisica.gif

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra el Listado de Bienes Inventariados, por Ubicación Física:

  DIA ListadoUbicacionFisica.gif

NOTA: Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales

Con los botones de DIA excel.gif y DIA exportar a pdf.gif se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.
Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.




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