SIU-Pilaga/version3.0.6/documentacion de las operaciones/credito/transferencia credito/transf cred dependencia

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Transferencia de Crédito para una Dependencia

Ubicación: Crédito/Transferencia de Crédito/Transferencia de Crédito para una Dependencia
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda la modificatoria del crédito.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda la modificatoria del crédito.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL credito transf dep1.png


Datos de Gestión: Aquí debemos completar con la fecha del movimiento, y una explicación breve del mismo.

PIL credito transf dep2.png


Manejo de Partidas: Aquí debemos completar los datos de la Partida Presupuestaria destinataria de la transferencia, así como el importe a recibir, Ejercicio, etc. Una vez ingresados todos los datos, o como mínimo los obligatorios, debemos presionar el botón PIL icono agregar.png.

  • Datos Solicitados:
  1. Ejercicio(*): Lista desplegable con los ejercicios.(Ej: Ejercicio Actual, Ejercicio Remanente)
  2. Grupo Presupuestario(*): Lista desplegable con los grupos presupuestarios según el maestro de Elementos de Partida, Grupos Presupuestarios definidos en el Módulo de Maestros.
  3. Unidad Principal(*): Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
  4. Unidad Sub Principal(*): Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
  5. Unidad Sub Sub(*): Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
  6. Fuentes(*): Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
  7. Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
  8. Sub programa
  9. Proyecto
  10. Actividad
  11. Obra
  12. Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
  13. Partida Principal
  14. Partida Parcial
  15. Partida SubParcial
  16. Tipo de Moneda(*)
  17. Código Económico (*)
  18. Finalidad(*)
  19. Función: lista desplegable
  20. Importe(*)


PIL credito transf dep3.png


Veremos la partida que hemos creado y deberemos imputar la Partida de Origen de la Transferencia, de la misma manera completaremos los datos, y ya que es un monto a egresar, escribiremos el Importe con un signo negativo (-) delante. Presionaremos una vez más el botón PIL icono agregar.png

PIL credito transf dep4.png


Veremos las dos Partidas que hemos creado con sus saldos, podremos agregar N cantidad de partidas, siendo el único requisito que el balance de los importes de la partidas deben dar 0. Es decir, no debe generarse una diferencia de crédito a nivel global. Una vez que tengamos las Partidas ingresadas y balanceadas, presionaremos el botón PIL icono confirmar.png

PIL credito transf dep5.png


El Sistema nos avisará que habremos hecho el movimiento de manera correcta, y nos permitirá imprimir un comprobante del mismo.

PIL credito transf dep6.png




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