SIU-Pilaga/version3.2.4/documentacion de las operaciones/gastos/sueldos/devengado sueldos/liquidacion a beneficiarios/liquidacion para un beneficiario rectificacion

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Liquidación para un beneficiario - rectificación

Ubicación en el menú: Gastos/Sueldos/Devengado sueldos/Liquidación a beneficiarios/Liquidación para un beneficiario - rectificación
Permite realizar la rectificación del devengado del gasto, el trámite deberá haber pasado por la etapa del alta del devengado para poder pasar por este circuito.
Comenzaremos la operación filtrando por el devengado que vayamos a rectificar, lo seleccionaremos presionando PIL icono ingresar.png

PIL sueldos devengado benef rect1.png


Este circuito contiene tres pestañas: Documentos, Datos de Gestión y Manejo de Partidas

Documentos: Aquí visualizaremos los documentos principales que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda al compromiso del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda al compromiso del gasto.


Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL sueldos devengado benef rect2.png


Datos de Gestión:En esta pestaña visualizaremos los datos ingresados en el devengado, para modificarlos si es necesario.

PIL sueldos devengado benef rect3.png


Manejo de Partidas: Se nos mostrarán las partidas devengadas, debemos completar el campo con el importe (si se resta, debe estar expresado en negativo). Una vez finalizado presionaremos el botón PIL icono procesar.png.

PIL sueldos devengado benef rect4.png


Habremos finalizado la operación. Podremos imprimir un comprobante del movimiento realizado.

PIL sueldos devengado benef rect5.png


A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png




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