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Liquidación para una dependencia - rectificación
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Permite realizar la rectificación del devengado del gasto, el trámite deberá haber pasado por la etapa del alta del devengado para poder pasar por este circuito.
Comenzaremos la operación filtrando por el devengado que vayamos a rectificar, lo seleccionaremos presionando 
Este circuito contiene tres pestañas: Documentos, Datos de Gestión y Manejo de Partidas
Documentos: Aquí visualizaremos los documentos principales que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda al compromiso del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda al compromiso del gasto.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión:En esta pestaña visualizaremos los datos ingresados en el devengado, para modificarlos si es necesario.
Manejo de Partidas: Se nos mostrarán las partidas devengadas, debemos completar el campo con el importe (si se resta, debe estar expresado en negativo). Una vez finalizado presionaremos el botón 
.
Habremos finalizado la operación. Podremos imprimir un comprobante del movimiento realizado.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
