SIU - Contribuciones del usuario [es]

Archivo:PIL gb prov con compimp.png

2025-07-02T21:21:34Z

Bcalanoce:

Archivo:PIL gb prov con comp.png

2025-07-02T21:20:24Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores

2025-07-02T21:20:08Z

Bcalanoce: /* Proveedores */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros|Maestros - Gestión Básica]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes
Siu-pilaga iso.png
|ABM-Planes de Gestión Básica]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_gb_dev grupo benef_datos.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL gb prev dd.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL gb proveedores comprobantes.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los pagos correctamente y podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL gb prov con comp.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL gb prov con compimp.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

Archivo:PIL gb prev dd.png

2025-07-02T21:17:57Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores

2025-07-02T21:15:08Z

Bcalanoce: /* Manejo de Partidas */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros|Maestros - Gestión Básica]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes
Siu-pilaga iso.png
|ABM-Planes de Gestión Básica]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_gb_dev grupo benef_datos.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL gb prev dd.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL gb proveedores comprobantes.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los pagos correctamente y podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL becas prevcompdev comprobante.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL becas prevcompdev comprobantesolo.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
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desc none
</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/becas|<Volver al circuito]]

Archivo:PIL gb proveedores comprobantes.png

2025-07-02T21:03:34Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores

2025-07-02T21:03:16Z

Bcalanoce: /* Proveedores */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros|Maestros - Gestión Básica]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes
Siu-pilaga iso.png
|ABM-Planes de Gestión Básica]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_gb_dev grupo benef_datos.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias que necesitemos asociar, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar '''N''' cantidad de Partidas a cada operación. Seleccionaremos algunos datos de la misma, y presionaremos ''Filtrar''. Una vez que hayamos encontrado la/s Partida/s deberemos seleccionarlas precionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]].
 
[[Archivo:PIL gb prev dd.png|marco|centro]]
 
Luego de esto, debemos efectuar la imputación correspondiente en cada partida y definir el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb dev comprobante.png|marco|centro]]
 
Veremos el detalle de la imputación definida para la liquidación y el monto que vamos a devengar,

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL gb proveedores comprobantes.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los pagos correctamente y podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL becas prevcompdev comprobante.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL becas prevcompdev comprobantesolo.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/becas|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores

2025-07-02T20:54:09Z

Bcalanoce: /* Liquidación */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros|Maestros - Gestión Básica]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes
Siu-pilaga iso.png
|ABM-Planes de Gestión Básica]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_gb_dev grupo benef_datos.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias que necesitemos asociar, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar '''N''' cantidad de Partidas a cada operación. Seleccionaremos algunos datos de la misma, y presionaremos ''Filtrar''. Una vez que hayamos encontrado la/s Partida/s deberemos seleccionarlas precionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]].
 
[[Archivo:PIL gb prev dd.png|marco|centro]]
 
Luego de esto, debemos efectuar la imputación correspondiente en cada partida y definir el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb dev comprobante.png|marco|centro]]
 
Veremos el detalle de la imputación definida para la liquidación y el monto que vamos a devengar,

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Asignar_personas_proyecto|Asignar Personas a Proyecto]] o mediante [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Importar_becarios|Importar beneficiarios]]. El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL becas prevcompdev grupo beneficiarios.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los pagos correctamente y podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL becas prevcompdev comprobante.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL becas prevcompdev comprobantesolo.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
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----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas|<Volver]]
 
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Archivo:PIL gb dev grupo benef datos.png

2025-07-02T20:36:06Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores

2025-07-02T20:35:54Z

Bcalanoce: /* Datos de Gestión */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros|Maestros - Gestión Básica]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes
Siu-pilaga iso.png
|ABM-Planes de Gestión Básica]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_gb_dev grupo benef_datos.png|marco|centro]]
 

===Beneficiarios===
En primera instancia seleccionamos Tipo de beca, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los Beneficiarios y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Asignar_personas_proyecto|Asignar Personas a Proyecto]] o mediante [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Importar_becarios|Importar beneficiarios]]. El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL becas prevcompdev grupo beneficiarios.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias que necesitemos asociar, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar '''N''' cantidad de Partidas a cada operación. Seleccionaremos algunos datos de la misma, y presionaremos ''Filtrar''. Una vez que hayamos encontrado la/s Partida/s deberemos seleccionarlas precionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]].
 
[[Archivo:PIL becas prev comp dd.png|marco|centro]]
 
Luego de esto, debemos efectuar la imputación correspondiente en cada partida y definir el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL becas prev comp v.png|marco|centro]]
 
Veremos el detalle de la imputación definida para la liquidación y el monto que vamos a devengar, para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
Se habrán liquidado las becas correctamente y podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL becas prevcompdev comprobante.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL becas prevcompdev comprobantesolo.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/becas|<Volver al circuito]]

Archivo:PIL GB dev grupo benefcomprobante.png

2025-07-02T20:21:13Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores

2025-07-02T20:20:50Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros|Maestros - Gestión Básica]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes
Siu-pilaga iso.png
|ABM-Planes de Gestión Básica]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL becas prevcomdev grupo benef datos.png|marco|centro]]
 
===Beneficiarios===
En primera instancia seleccionamos Tipo de beca, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los Beneficiarios y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Asignar_personas_proyecto|Asignar Personas a Proyecto]] o mediante [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Importar_becarios|Importar beneficiarios]]. El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL becas prevcompdev grupo beneficiarios.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias que necesitemos asociar, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar '''N''' cantidad de Partidas a cada operación. Seleccionaremos algunos datos de la misma, y presionaremos ''Filtrar''. Una vez que hayamos encontrado la/s Partida/s deberemos seleccionarlas precionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]].
 
[[Archivo:PIL becas prev comp dd.png|marco|centro]]
 
Luego de esto, debemos efectuar la imputación correspondiente en cada partida y definir el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL becas prev comp v.png|marco|centro]]
 
Veremos el detalle de la imputación definida para la liquidación y el monto que vamos a devengar, para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
Se habrán liquidado las becas correctamente y podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL becas prevcompdev comprobante.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL becas prevcompdev comprobantesolo.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/becas|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/alta

2025-07-02T19:31:44Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/alta| Liquidación general - alta ]] ====
 
__NOTOC__
=Liquidación General - Alta=
Permite realizar el alta de la Liquidación de un gasto, el trámite deberá haber pasado por la etapa del [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/compromiso_definitivo_alta|Compromiso Definitivo]] con anterioridad para poder utilizarse en este circuito.
 
Comenzaremos la gestión filtrando por el compromiso a liquidar, lo seleccionaremos presionando [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]].
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta1.png|marco|centro]]
 
El sistema nos presentará cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Comprobantes''' y '''Manejo de Partidas'''.
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
 
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta2.png|marco|centro]]
 
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña debemos completar una serie de datos correspondientes a la operación, también debemos ingresar el Proveedor si es que no lo definimos en la etapa del [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/compromiso_definitivo_alta#Compromiso_Definitivo_-_Alta|Compromiso Definitivo]].
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta3.png|marco|centro]]
 
'''Comprobantes:'''Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Podremos agregar '''N''' cantidad de comprobantes.
 
''En el caso de que esté activada la funcionalidad de [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/comprobantes_de_3ros/abm_comp_3ros|Comprobantes de 3ros]], esta pestaña lucirá de forma diferente, desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendicion_ch_comp_3ros|aquí]] podremos ver un ejemplo de uso.''
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta4.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL gest basica liq alta5.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL gest basica liq alta6.png|marco|centro]]
 
'''Manejo de Partidas:''' Se nos mostrará la partida que comprometimos y deberemos seleccionar el monto a devengar, el cual debe ser igual a la suma de los importes de los comprobantes ingresados en la pestaña anterior. Una vez que hayamos completado el monto, seleccionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta7.png|marco|centro]]
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
 
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/alta

2025-07-02T19:31:44Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/alta| Liquidación general - alta ]] ====
 
__NOTOC__
=Liquidación General - Alta=
Permite realizar el alta de la Liquidación de un gasto, el trámite deberá haber pasado por la etapa del [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/compromiso_definitivo_alta|Compromiso Definitivo]] con anterioridad para poder utilizarse en este circuito.
 
Comenzaremos la gestión filtrando por el compromiso a liquidar, lo seleccionaremos presionando [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]].
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta1.png|marco|centro]]
 
El sistema nos presentará cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Comprobantes''' y '''Manejo de Partidas'''.
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
 
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta2.png|marco|centro]]
 
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña debemos completar una serie de datos correspondientes a la operación, también debemos ingresar el Proveedor si es que no lo definimos en la etapa del [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/compromiso_definitivo_alta#Compromiso_Definitivo_-_Alta|Compromiso Definitivo]].
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta3.png|marco|centro]]
 
'''Comprobantes:'''Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Podremos agregar '''N''' cantidad de comprobantes.
 
''En el caso de que esté activada la funcionalidad de [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/comprobantes_de_3ros/abm_comp_3ros|Comprobantes de 3ros]], esta pestaña lucirá de forma diferente, desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendicion_ch_comp_3ros|aquí]] podremos ver un ejemplo de uso.''
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta4.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL gest basica liq alta5.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL gest basica liq alta6.png|marco|centro]]
 
'''Manejo de Partidas:''' Se nos mostrará la partida que comprometimos y deberemos seleccionar el monto a devengar, el cual debe ser igual a la suma de los importes de los comprobantes ingresados en la pestaña anterior. Una vez que hayamos completado el monto, seleccionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta7.png|marco|centro]]
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
 
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.13.0/primeros pasos/toba perfil funcional

2025-06-30T20:05:26Z

Bcalanoce: /* Configuración Perfil funcional */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.13.0]]
=Perfiles funcionales=

==Configuración Perfil funcional==
El sistema SIU-Pilagá -a través de la herramienta Toba Usuarios- permite armar perfiles de Usuarios de acuerdo a las opciones del menú que el mismo brinda. Por ende se deben analizar las tareas que realizarán los distintos usuarios dentro del sistema para así poder crear los distintos perfiles. La operación se ubica en '''Perfiles/Perfiles funcionales'''
 
Se recomienda utilizar para realizar esta tarea, una matriz en un papel de trabajo, de esta manera se puede guardar un papel de trabajo donde quede normalizado cada uno de los perfiles creados.
 
Comenzaremos presionando '''Agregar'''
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales1.jpg|marco|centro]]
 
En este ejemplo crearemos un perfil funcional del departamento de becas, solo podrá ver las operaciones del circuito de becas y el ABM - Personas, proveedores y clientes. Completaremos el Id perfil, nombre y descripción (opcional) para el perfil funcional.
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales2.jpg|marco|centro|]]

 
 

'''IMPORTANTE:''' En todos los perfiles hay que tildar la operación '''Inicio''' ya que sin ella el usuario no va a poder ingresar al sistema, también se recomienda habilitar la operación cambio de contraseña así puede cambiar la contraseña otorgada.
 
Para habilitar el circuito de becas entero, bastará con marcar el ''checkbox'' que se encuentra a la derecha de la carpeta ''Becas'' de este modo, veremos como automáticamente se tildan todas las operaciones del circuito. También se pueden marcar y desmarcar una a una cada operación para hacer el perfil más específico aún. Quedaría de esta manera:
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales3.jpg|marco|centro]]
 
También necesitaríamos que el usuario pueda ver el [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas_proveedores_y_clientes|ABM - Personas, proveedores y clientes]], por lo tanto tildamos específicamente esa operación de la siguiente manera:
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales4.jpg|marco|centro]]

 
El nuevo usuario quedará listado de la siguiente manera:
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales6.jpg|marco|centro]]
 
El usuario solo verá los circuitos y operaciones que hemos configurado.
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales7.jpg|marco|centro]]
 

==Configuraciones varias==
===Configuración Listado de Liquidaciones===
 
'''Icono Comprobante de liquidación''' = para activarlo tildar: 
Popups -> Reimpresion de Comprobantes
Id: 91000005
 

'''Icono Retenciones''' = para activarlo tildar: 
Tesorería -> Pagos -> Retenciones listado vía liquidación(popup)
Id: 1000105
 

'''Icono Historial''' = para activarlo tildar: 
Gastos -> Listado transacciones pago planificado
Id: 21000037
 

'''Icono Recibo''' = para activarlo tildar: 
Gastos -> Comprobantes pagos(popup)
Id: 2000140
 

Tesorería -> Pagos -> Retenciones listado (popup)
Id: 2922
 

Fondos no Presup - > Retenciones -> Imprimir retención popup
Id: 2000153
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.13.0/primeros_pasos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.13.0/primeros pasos/toba perfil funcional

2025-06-30T20:04:55Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.13.0]]
=Perfiles funcionales=

==Configuración Perfil funcional==
El sistema SIU-Pilagá -a través de la herramienta Toba Usuarios- permite armar perfiles de Usuarios de acuerdo a las opciones del menú que el mismo brinda. Por ende se deben analizar las tareas que realizarán los distintos usuarios dentro del sistema para así poder crear los distintos perfiles. La operación se ubica en '''Perfiles/Perfiles funcionales'''
 
Se recomienda utilizar para realizar esta tarea, una matriz en un papel de trabajo, de esta manera se puede guardar un papel de trabajo donde quede normalizado cada uno de los perfiles creados.
 
Comenzaremos presionando '''Agregar'''
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales1.jpg|marco|centro]]
 
En este ejemplo crearemos un perfil funcional del departamento de becas, solo podrá ver las operaciones del circuito de becas y el ABM - Personas, proveedores y clientes. Completaremos el Id perfil, nombre y descripción (opcional) para el perfil funcional.
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales2.jpg|marco|centro|

 
 

'''IMPORTANTE:''' En todos los perfiles hay que tildar la operación '''Inicio''' ya que sin ella el usuario no va a poder ingresar al sistema, también se recomienda habilitar la operación cambio de contraseña así puede cambiar la contraseña otorgada.]]
 
Para habilitar el circuito de becas entero, bastará con marcar el ''checkbox'' que se encuentra a la derecha de la carpeta ''Becas'' de este modo, veremos como automáticamente se tildan todas las operaciones del circuito. También se pueden marcar y desmarcar una a una cada operación para hacer el perfil más específico aún. Quedaría de esta manera:
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales3.jpg|marco|centro]]
 
También necesitaríamos que el usuario pueda ver el [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas_proveedores_y_clientes|ABM - Personas, proveedores y clientes]], por lo tanto tildamos específicamente esa operación de la siguiente manera:
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales4.jpg|marco|centro]]

 
El nuevo usuario quedará listado de la siguiente manera:
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales6.jpg|marco|centro]]
 
El usuario solo verá los circuitos y operaciones que hemos configurado.
 
[[Archivo:PIL_perfiles funcionales7.jpg|marco|centro]]
 

==Configuraciones varias==
===Configuración Listado de Liquidaciones===
 
'''Icono Comprobante de liquidación''' = para activarlo tildar: 
Popups -> Reimpresion de Comprobantes
Id: 91000005
 

'''Icono Retenciones''' = para activarlo tildar: 
Tesorería -> Pagos -> Retenciones listado vía liquidación(popup)
Id: 1000105
 

'''Icono Historial''' = para activarlo tildar: 
Gastos -> Listado transacciones pago planificado
Id: 21000037
 

'''Icono Recibo''' = para activarlo tildar: 
Gastos -> Comprobantes pagos(popup)
Id: 2000140
 

Tesorería -> Pagos -> Retenciones listado (popup)
Id: 2922
 

Fondos no Presup - > Retenciones -> Imprimir retención popup
Id: 2000153
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.13.0/primeros_pasos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/administracion/parametros

2025-06-27T19:18:10Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Configuración de Parámetros=
'''Ubicación en el Menú: Administración/Configuración de Parámetros'''
 
Podremos modificar los parámetros de El Sistema a través de esta operación.
 
Para comenzar, podremos filtrar el parámetro a modificar por Nombre, Descripción abreviada, descripción y la versión en la que fue publicado el mismo. Una vez que hayamos encontrado la variable a modificar, simplemente hacemos click en el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL administracion parametros1.png|marco|centro]]
 
Una vez que hayamos ingresado al parámetro, deberemos seleccionar en el menú desplegable del campo '''Valor''' la opción requerida. Para finalizar la operación y que el cambio impacte en el Sistema, presionaremos el botón '''Modificar'''.
 
[[Archivo:PIL administracion parametros2.png|marco|centro]]
 
 

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/parametros/listado|Listado de parámetros]]
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/administracion/parametros

2025-06-27T19:18:10Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Configuración de Parámetros=
'''Ubicación en el Menú: Administración/Configuración de Parámetros'''
 
Podremos modificar los parámetros de El Sistema a través de esta operación.
 
Para comenzar, podremos filtrar el parámetro a modificar por Nombre, Descripción abreviada, descripción y la versión en la que fue publicado el mismo. Una vez que hayamos encontrado la variable a modificar, simplemente hacemos click en el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL administracion parametros1.png|marco|centro]]
 
Una vez que hayamos ingresado al parámetro, deberemos seleccionar en el menú desplegable del campo '''Valor''' la opción requerida. Para finalizar la operación y que el cambio impacte en el Sistema, presionaremos el botón '''Modificar'''.
 
[[Archivo:PIL administracion parametros2.png|marco|centro]]
 
 

[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/parametros/listado|Listado de parámetros]]
----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/administracion/parametros/listado

2025-06-27T19:17:24Z

Bcalanoce: /* Listado de Parámetros de Sistema */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]

=Listado de Parámetros de Sistema=
 
En este apartado se listan todos los parámetros presentes en el sistema, descripción de los mismos y versión.
 
 

{| class="wikitable sortable"
! PARÁMETRO !! DESCRIPCIÓN ABREVIADA !! DESCRIPCIÓN !! VALOR POR DEFECTO !! VERSIÓN DE PUBLICACIÓN
|-
| acceso_de_usuarios_solo_con_perfil_datos || Solo acceden usuarios con perfil. || Permite acceder al sistemas solo aquellos usuarios que se encuentren configurados en una unidad de gestión. Esta validación se aplica al seleccionar ejercicio en instalación multiejercicio. || N || 3.6.0
|-
| adecuar_credito_adel_resp || Adecuar Crédito Adel Resp || Adecuar Crédito Automaticamente en Adelanto a Resp. || N || 1.15.6
|-
| agenda_pagos_duracion || Días que quedan agendados los pagos || Cantidad de días que duran los pagos agendados en la Agenda de pagos || 4 || 1.15.6
|-
| agenda_pagos_estado || Habilita o no la Op. de Agenda de pagos || Habilita o no la Op. de Agenda de pagos || N || 1.15.6
|-
| alta_becarios_automatica || Alta de becarios Automática || Alta de becarios Automática || N || 3.13.0
|-
| alta_proveedor_automatica || Alta de proveedores Automática || Alta de proveedores Automática || S || 2.1.0
|-
| anio_contenedor_mc || Anio Cont. MC || Anio Cont. MC || 2012 || 1.15.6
|-
| anio_doc_ingresos_mc || Año doc. para el devengado de ing. || Año doc. para el devengado de ing. || 2012 || 1.15.6
|-
| anio_doc_ingresos_r_mc || Año doc. para el deveng. R de ing. || Año doc. para el deveng. R de ing. || 2011 || 1.15.6
|-
| aplica_perfil_datos_rend_org_recaudador || Aplica perfil al rendir a Org. Rec. || Aplica perfil de datos al generar rendición a Organismo Recaudador || N || 1.15.6
|-
| aplicar_sincronizacion_arai || Sincroniza SIU-Araí catálogos || Determina si se utiliza SIU-Araí catálogos || N || 3.0.0
|-
| aplicar_sincronizacion_arai_prov || Sincroniza SIU-Araí proveedores || Determina si aplica sincronización con SIU-Araí proveedores || S || 2.2.0
|-
| ar_colapsar_partida_reserva || AR Despliega Partidas || Despliega o Colapsa listado de partidas || N || 1.15.6
|-
| autocompleta_persona_ex_adelantos || autocompleta persona migración adelanto || Auto completa y valida el responsable de la reserva con respecto al giro, en el proceso de migración de adelantos a proveedores y adelantos a responsables. || S || 1.15.6
|-
| autoriza_saldo_etapa_negativo || Autoriza saldo presup. negativo || Autoriza Saldo presup. negativo para las etapas || N || 1.15.6
|-
| banco_defecto || Banco por defecto || Banco por defecto || || 1.15.6
|-
| base_pilaga_cierre || Base de Pilagá del ej. Anterior || Base de Pilagá del ejercicio Anterior || pilaga_cierre || 1.15.6
|-
| beneficiario_liquidacion_pampa || Beneficiario liquidación de pampa || Configura el beneficiario que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). || || 1.15.6
|-
| cb_fecha_inicio_sistema_conciliacion || Fecha inicio sistema conciliacion || Define la fecha de inicio del módulo de conciliación bancaria. Se consideraran los movimiento de cheque y transferencias a partir de la fecha configurada. || 2010-01-01 || 2.3.6
|-
| ch_desafectar_reserva_rf_anual || Desafectar reserva rend. final anual || Permite desafectar la reserva en una rendición final de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_adecuar_reserva_anual || Permite adecuar reserva anual || Permite adecuar reserva anual en una rendición de caja chica || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rc_anual || Transf. créd. auto. rend. comun anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición común de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rc_no_anual || Transf.de cred. aut. e/partidas CH || Permite transferencia de credito aut. entre partidas en la rendicion de cajas chicas. Lo usa el CIN para las cajas chicas que vienen que GPRO || N || 2.3.1
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rf_anual || Transf. créd. auto. rend. final anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rf_no_anual || Transf. créd. auto. rend. final no anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica no anual || N || 2.0.0
|-
| cliente || cliente cobro transferencia || Configura el cliente por defecto para las operación de cobro ingresos por transferencia. || || 1.15.6
|-
| cobro_dev_ingresa_doc_prin_etapa_anterior || Cob. y Dev Sim ingresa docprin etapa ant || || N || 1.15.6
|-
| codigo_afip_jurisdiccion || Código AFIP de juridicción. || Código de Convenio Multilateral de la jurisdicción de AFIP. || || 3.12.0
|-
| codigo_cliente_interbanking || Código de cliente de Interbanking || Código de cliente activo de Interbanking || A12345A || 3.6.0
|-
| comp3ro_ch_y_ad_filtra_estricto_id_tramite || Compr. de 3ros estrictos por tramite || Filtra de forma estricta por trámite los comprobantes de 3ros. || S || 3.12.0
|-
| comprobante_3ero_rendicion || Comprobante 3ero. Rendicion || Comprobante de 3ero. para Rendición de adelantos -SIGECO || || 1.15.6
|-
| comprobantes_3ros_validar_fechas || Valida fecha comprobantes 3ros. || Valida que la fecha del los comprobantes 3ros. no sea superior a la fecha valor de la liquidación. Solo disponible en operación de ajuste de liquidaciones, Modificación de comprobantes de liquidación "no pagada"/"pagada" || S || 3.11.0
|-
| compromisos_frot_BE || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. BE || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Becas. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| compromisos_frot_CO || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. CO || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Compras. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| compromisos_frot_GB || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. GB || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica (GBAS). Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS. || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| conexion_diaguita || Conexión con SIU-Diaguita || Conexión con SIU-Diaguita. || N || 3.0.0
|-
| conf_doc_transf_automatica_credito_adec || Conf Doc Transf Créd Auto Adec Partidas || Permite Configurar Documento Principal para la Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || N || 2.3.1
|-
| conf_og_in_1_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_2_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_3_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_4_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_5_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_6_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_7_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_8_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_9_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_rp_etapa_pr || Conf. Red. Prog. etapa Prev || Conf. Red. Prog. etapa Prv || OB || 1.15.6
|-
| conf_up_etapa_pr || Conf. Dep. etapa Prev || Conf. Dep. etapa Prev || SS || 1.15.6
|-
| consulta_base_ejercicio_anterior || Consulta base del ejercicio anterior || Consulta base del ejercicio anterior || N || 1.15.6
|-
| contenedor_mc || Conetenedor MC || Contenedor por defecto para ingresos MC || CINT || 1.15.6
|-
| controla_saldo_fondo_de_terceros || Control saldos fondo terceros || Controlar saldo de fondo de terceros || S || 2.1.0
|-
| control_tope_compromiso || Controla Tope financ a nivel compromiso || Controla el tope financiero a nivel de compromiso || N || 1.15.6
|-
| control_tope_devengado || Controla Tope financ a nivel devengado || Controla el tope financiero a nivel de devengado || N || 1.15.6
|-
| controla_comprobant_imputacion || Controla imputación comprobantes 3ros. || Controla imputación comprobantes 3ros. || S || 3.0.0
|-
| controla_criterio_tranf_por_interface || Criterio de transf en interface || Permite configurar si se controla el criterio de transferencia de crédito por interface. || S || 2.3.0
|-
| controla_criterios_adecuacion_reserva_ar || Controla criterios adecuación reserva AR || Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Adelantos a Responsables || N || 2.1.0
|-
| controla_criterios_adecuacion_reserva_ch || Controla criterios adecuación reserva CH || Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Cajas Chicas || N || 2.1.0
|-
| controla_descentralizacion || Controla la dependencia (MOV) || Controla la dependencia (Mov. Presup.) || N || 1.15.6
|-
| controla_emision_parte_diario || Controla la emisión del parte diario || Controla la emisión de todos los partes diarios al realizar el cierre mensual || S || 2.1.0
|-
| controla_fecha_valor || Controla la fecha valor en Pres y cont || Se controla la fecha valor en Presupuesto y contabilidad || S || 1.15.6
|-
| controla_si_balancea_asiento || Controla si el asiento balancea || Controla si el asiento balancea || S || 1.15.6
|-
| controlar_ctas_en_balance || Controlar ctas. en balance || Controlar cuentas en balance || S || 2.1.0
|-
| controlar_exp_asociado_comprobante_3ros || Control exp asociado comprobante || Define si realiza un control estricto de que el comprobante de 3ros esté asociado al expediente del trámite || S || 3.6.0
|-
| controlar_firma || Control de usuario y clave || Agrega verificación de usuario y clave antes de realizar un pago. Permitiendo realizar pagos a cualquier usuario valido distinto al logueado. || N || 1.15.6
|-
| cta_cont_ahorro_gestion || Cta.cont. AHORRO DE LA GESTION || Cuenta contable para AHORRO DE LA GESTION || 070200000000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_area || Cta.cont. A.R.E.A. || Cuenta contable para A.R.E.A. || 030203010000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_desahorro_gestion || Cta.cont. DESAHORRO DE LA GESTION || Cuenta contable para DESAHORRO DE LA GESTION || 070300000000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_fondo_reparo || Cta.cont. Fondo Reparo || Cuenta contable Fondo de Reparo || 020101020000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_resultado_ej || Cta.cont. RESULTADO DEL EJERCICIO || Cuenta contable para RESULTADO DEL EJERCICIO || 030203020000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_resumen_ing_deb || Cta.cont. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS || Cuenta contable para RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS || 070100000000 || 1.15.6
|-
| cuadros_cierre_mostrar_remanente_fu_16 || Muestra Remamente FU 16 cuadros cierres || Cuadros de cierres mostrar lo remanente de fu 12,13,14,15 en fuente 16 || N || 2.3.1
|-
| cuenta_bco_obligatoria_con_carga_CBU || Cuenta bco obligatoria con carga de CBU || Permite que en el "ABM - Personas, proveedores y clientes" sea opcional la carga del número de cuenta bancaria al cargar un número de CBU. || N || 3.15.2
|-
| cuenta_cobro_defecto || Cta. cobro defecto || Cuenta de cobro por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_pago_sueldos || Interfaz Pampa/Mapuche Cta. puente pago || Configura la cuenta de puente para ingreso a fondos de terceros de aportes. Se utiliza al realizar el pago de liquidaciones de la interfaz Pampa/Mapuche. || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_tesoreria_pago_defecto || Cuenta Pago || Cuenta de Pago por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_virtual_ingresos_mc || Cuenta virtual para ing. MC || Cuenta virtual para procesamiento de ingresos MC || 0 || 1.15.6
|-
| dependencia_ingresos_mc || Dependencia para ingresos MC || Dependencia para procesar los devengados de ingresos MC || 001.000.000 || 1.15.6
|-
| desafectacion_automatica_anula_parcial || Desafectación Automática Anula Parcial || Desafectación Automática para la operación de anulación parcial || N || 1.15.6
|-
| devengado_para_ingresos_mc || Devengado para ing. MC || Devengado de ingresos corr. para procesamiento de ingresos MC || || 1.15.6
|-
| diaguita_nivel_catalogo || Nivel catalogo ABM-comp 3ros || Nivel de catalogo de compras para completar en Comprobantes de 3ros, el mismo puede ser 4 (partida subparcial) o 3 (partida parcial). || 4 || 3.6.0
|-
| directorio_cheques || Directorio para archivos de cheques || Configura el directorio donde se van a guardar los archivos de cheques para ser impresos (para una impresora). Si necesita configurar varias impresoras de cheque ir a la operación: Configurar directorio de salida para chequeras || c:/cheques/ || 1.15.6
|-
| directorio_exportar_datos || Directorio de exportación || Configura el directorio donde se van a exportar las salidas de Pilagá, como los archivos para envío de información al ministerio, log de migración, archivos para la generación de los cubos || /usr/local/app/temp/ || 1.15.6
|-
| directorio_exportar_datos_wichi || Directorio de exportación para Wichi || Directorio de exportación para Wichi || /tmp/ || 1.15.6
|-
| doc_asoc_asig_presup_ingresos_pend || Doc. Asoc. en Asignación Presupuestaria || Obligatoriedad de Documento asociado en Asignación Presupuestaria ingresos pendientes || N || 1.15.6
|-
| doc_p_adecuacion_credito || Doc Prin Adecuación Crédito || Doc Prin Adecuación Automática de Crédito || RACR || 1.15.6
|-
| doc_p_crd_g_transf_dep || Doc. Ppal. Cred. G. Trasnf. Dep. || Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Gastos) || DISC || 1.15.6
|-
| doc_p_crd_i_transf_dep || Doc. Ppal. Cred. I. Trasnf. Dep. || Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Ingresos) || AMPC || 1.15.6
|-
| doc_p_egreso_mc || Doc. P. egr. MC || Doc. Principal egreso MC || REC || 1.15.6
|-
| doc_p_ingreso_mc || Doc. P. ing. MC || Doc. Principal ingreso MC || OPNP || 1.15.6
|-
| doc_transf_automatica_credito_adec_gasto || Doc Transf. Créd. Adecuación Partidas || Documento Principal para Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || || 2.3.1
|-
| documento_cobro_adelanto || Doc Principal para cobro de adelantos || Doc Principal para cobro de adelantos- SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_cobro_transferencia_entre_dep || Doc Principal Cobro Transf. entre dep || Documento Principal p/Cobro Transferencia entre Dependencia - COTF - SIGECO || || 2.0.1
|-
| documento_dev_ing_FTER || Doc Principal devengado ing FTRE || Doc Principal(DI) devengado de ingresos de FTER - SIGECO || DDF1 || 2.0.0
|-
| documento_devolucion_credito || Doc Principal para devolución de Crédito || Doc Principal para devolución de Crédito buffer- SIGECO || REC || 1.15.6
|-
| documento_expediente_ingreso || Doc Principal expediente ingreso || documento principal expediente ingreso Autonumerico- SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_transferencia_credito || Doc Principal para transferencia Crédito || Doc Principal para transferencia crédito - SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_transferencia_dependencia || Doc Principal transferencia dependencia || Doc Principal transferencia entre dependencia - CTRD - SIGECO || || 2.0.1
|-
| documento_transferencia_egreso || Doc Principal transferencia egresos || Doc Principal para transferencia egresos - SIGECO || || 1.15.6
|-
| dpto_partido || Departamento / Partido por defecto || Departamento / Partido por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Provincia || 0 || 1.15.6
|-
| ejercicio_defecto || Define el tipo de ejercicio A o R || Configura el tipo de ejercicio A (actual) o R (remanente). Este se utiliza para formar la partida de Gasto e Ingreso en el cobro de multa o bonificación. Por defecto el valor es A. || 1910 || 1.15.6
|-
| em_manda_alertas || Manda Alertas || Si esta en S se activa el modulo de alertas/email || S || 1.15.6
|-
| em_mensaje_retraso || Tiempo de retraso para enviar el mensaje || El mensaje enviado con un retraso establecido se procesa después de que se exceda el tiempo de retraso en milisegundos || 3000 || 3.2.2
|-
| em_ruta_pdf || Ruta PDF || Ruta donde se guardan los archivos PDF del envío de alertas o impresion || /tmp/ || 1.15.6
|-
| enviar_firma_digital || Envio a firma digital || Envio de documento para firma digital || N || 3.2.0
|-
| envio_banco_liq_con_retencion || Envia al banco liquidación con retención || Envía al banco liquidación con retención || N || 2.1.0
|-
| estado_pagos_anulados || Estado de los pagos anulados || Estado de los pagos anulados || 2 || 1.15.6
|-
| etapa_liquidacion_pampa || Etapa de inicio liquidación pampa || Configura el tipo de operación que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). Los valores posibles PMPD (preventivo, compromiso y devengado), PMCD (compromiso y devengado) || PMPD || 1.15.6
|-
| eval_criterios_transf_cred || Evaluar criterios de transf. de crédito || Indica si se deben evaluar criterios de transferencia entre partidas || S || 2.0.1
|-
| ex_doc_ppal_becas || Doc Ppal de reserv. comp. becas || Documento Principal de Reserva y compromiso para becas -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_cobro_fterc || Doc Ppal cobro fondos terceros || Documento Principal para cobro de F. de terceros -Exigibilidad || RFX1 || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_cobro_ftran || Doc Ppal cobro fondos tránsito || Documento Principal para cobro de F. en tránsito -Exigibilidad || RFX2 || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_comp_co || Documento Principal - Compromiso de CO || Documento Principal del compromiso de Compras-CO -Exigibilidad || EXNC || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_comp_gb || Documento Principal - Compromiso de GB || Documento Principal del compromiso de GB -Exigibilidad || EXNC || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_comp_op || Doc Ppal de comp. obra pub. || Documento Principal del compromiso de obra pública -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_comp_su || Doc Ppal de comp. Sueldo || Documento Principal del compromiso de Sueldo -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_dev_fterc || Doc Ppal devengado fondos terceros || Documento Principal para devengado de F. de Terceros - Exigibilidad || DFX1 || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_dev_ftran || Doc Ppal devengado fondos tránsito || Documento Principal para devengado de F. en Tránsito - Exigibilidad || DFX2 || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_prev_co || Documento Principal - Preventivo de CO || Documento Principal del Preventivo de Compras-CO -Exigibilidad || EXNP || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_prev_op || Doc Ppal de prev. obra pub. || Documento Principal del preventivo de obra pública -Exigibilidad || EXNP || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_prev_su || Doc Ppal de prev. Sueldo || Documento Principal del preventivo de Sueldo -Exigibilidad || EXNP || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_viaticos || Doc Ppal de viáticos || Documento Principal de viáticos -Exigibilidad || EXVI || 1.15.6
|-
| exigibilidad_partida_descripcion_in || Unica para carga deuda exigible manual || Partida descripción única para carga deuda exigible manual Desde IN || 1.1.1.0000.1.21.3.4 || 1.15.6
|-
| exigibilidad_partida_descripcion_ob || Unica para carga deuda exigible manual || Partida descripción única para carga deuda exigible manual hasta OB || R.0001.001.000.000.11.01.00.00.01.00. || 1.15.6
|-
| exportar_datos_wichi || Habilita o deshabilita la exportacion || Habilita o deshabilita la exportación de archivos para Wichi || N || 1.15.6
|-
| f_tercero_cant_historia || Cant ejercicios migra mov de Fondo 3er || Permite configurar la cantidad de años de historia de fondos de tercero o tránsito que va mantener luego de la migración de ejercicio. Si necesita configurar que un fondo específico solo migre el saldo vea ABM - Fondos de terceros. || 1 || 2.3.5
|-
| firma_digital_grupo || Permite firma digital por grupo || Permite el envío a firma digital de un documento a grupos de firmantes. || N || 3.15.4
|-
| firma_digital_nivel_autorizacion || Nivel de autorización. || Nivel de autorización en expedientes digitales. || firma || 3.5.10
|-
| fondo_en_transito_cheq || Fondo en Tránsito Cheque || Fondo en Tránsito Cheque || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_compensa || Fondo en Tránsito Compensa. || Fondo en Tránsito Compensaciones || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_dacion || Fondo en Tránsito DACION || Fondo en Tránsito DACION || || 3.0.3
|-
| fondo_en_transito_deb_cred || Fondo en Tránsito Deb. Cred. || Fondo en Tránsito Débito y Crédito || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_efect || Fondo en Tránsito Efectivo || Fondo en Tránsito Efectivo || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_tarj || Fondo en Tránsito Tarjeta || Fondo en Tránsito Tarjeta || || 1.15.6
|-
| ft_carga_dependencia_obligatoria || Define como obligatorio unid. presup. || Define como obligatorio la Unidad Principal, la SubUnidad y la SubSubUnidad para el ABM de fondos || S || 2.3.0
|-
| fuente_ingresos_mc || Fuente para ingresos MC || Fuente para procesar los devengados de ingresos MC || 11 || 1.15.6
|-
| graba_comprobantes_3ros || Modo de grabación de comp. 3ro || Configura el tipo de validación a usar en la grabación de los comp. de terceros para todas las operaciones. Si desea realizar una configuración específica para un tipo de operación deberá realizarla en la clase modo_grabar_comprobantes_por_operacion || E || 1.15.6
|-
| grupo_presup_ingresos_mc || Grupo Presup. para ingresos MC || Grupo Presup. para procesar los devengados de ingresos MC || 0001 || 1.15.6
|-
| guardar_comprobante_3ros_arai_doc || Guarda comprobante de 3ros en Araí Doc || Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Araí Documentos. || N || 3.6.0
|-
| haberes_tipo_doc_cobro_FTER || Pago Haberes pampa TDoc cobro de FTER || Pago Haberes interface- Tipo Doc cobro de FTER || REC || 2.0.0
|-
| haberes_tipo_doc_dev_FTER || Pago Haberes pampa TDoc DI FTER || Pago Haberes interface- Tipo Doc (DI) devengado de ingresos de FTER || DDF1 || 2.0.0
|-
| imp_cant_recibos_gastos_a_imprimir || Cant veces imprime el rec de gastos || Cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos, el mismo debe ser menor que 5 || 2 || 2.3.1
|-
| imp_cant_recibos_ingresos_a_imprimir || Cant veces imprime el rec de ingresos || Cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos, el mismo debe ser menor que 5 || 2 || 2.3.1
|-
| imp_comprobante_retencion || Imp comp de retención pago Multi benef || Define si imprime comprobante de retención en la operación de pago multiple distintos beneficiarios. El valor N permite no imprimir el comprobante de retención al momento del pago. || S || 3.4.0
|-
| imp_salto_pag_x_copias_recibo_gasto || Salto página x copia de recibo gasto || Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos || 2 || 2.3.1
|-
| imp_salto_pag_x_copias_recibo_ingreso || Salto página x copia de recibo ingreso || Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos || 2 || 2.3.1
|-
| imprime_aclaracion_dni || Imprime aclaracion dni || Imprime la aclaración y el dni debajo de la firma en la salida de impresión || S || 2.2.0
|-
| imprimir_automatico || Imprimir sin vista previa || Imprimir directamente sin mostrar la vista previa || S || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_concepto || Concepto Bonificación || Nombre del concepto de ingreso para bonificación || INGBONIF || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_moneda || Moneda concepto bonificación || Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por bonificación || 1915 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_subsubunidad_presupuestaria || Concepto Bonificación SS || Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_subunidad_presupuestaria || Concepto Bonificación SP || Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_unidad_presupuestaria || Concepto Bonificación UP || Configura la unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_utiliza_grupo_en_ppg || Toma grupo definido en C. ingreso || Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso || N || 2.1.0
|-
| ingreso_controla_fu_distribucion || Controla igualdad de fuentes || Controla que sean las mismas fuentes del ingreso al realizar la distribucion presupuestaria de ingresos pendientes || S || 2.3.0
|-
| ingreso_multa_concepto || Concepto Multa || Nombre del concepto de ingreso para multa || INGMULTA || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_moneda || Moneda concepto multa || Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por multa || 1915 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_subsubunidad_presupuestaria || Concepto Multa SS || Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_subunidad_presupuestaria || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_subunidad_presupuestaria || Concepto Multa SU || Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_unidad_presupuestaria || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_unidad_presupuestaria || Concepto Multa UP || Configura la unidad presupuestaria para el concepto de multa || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_utiliza_grupo_en_ppg || Toma grupo definido en C. ingreso || Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso || N || 2.1.0
|-
| institucion_sigla || Sigla de la institución || Sigla de la institución || || 2.0
|-
| iu_poner_id_operacion_como_nro_contenedor || Poner id operación como nro contenedor || Poner el id operación como número contenedor || N || 3.2.0
|-
| localidad || Localidad por defecto || Localidad por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Departamento / Partido por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| logo_ambiente || Logo del ambiente instalacion || Nombre del archivo que contiene el logo/imagen para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png. || doc_sin_valor.png || 3.6.0
|-
| logo_ambiente_apaisado || Logo del ambiente instalacion apaisado || Nombre del archivo que contiene el logo/imagen apaisada para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png. || doc_sin_valor_apaisado.png || 3.6.0
|-
| logo_descripcion || Descripción del logo || Descripción de la imagen del logo de la institución || || 2.0
|-
| logo_institucion || Nombre del logo de la institución || Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png || logo_vacio.gif || 2.0
|-
| logo_membrete_der || Logo derecho del membrete || Logo derecho del membrete || S || 2.1.0
|-
| logo_membrete_izq || Logo izquierdo del membrete || Logo izquierdo del membrete || S || 2.1.0
|-
| mc_recauda_dia_persona_activo || Permite alternar en un subgrupo de perso || Permite alternar entre un grupo de personas o todas || N || 1.15.6
|-
| membrete_descripcion || Descripción del membrete || Descripción del membrete para todas las impresiones || || 2.1.0
|-
| migracion_fundicion_fu_11 || Migración fundición fu 11 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 11 || 16 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_12 || Migración fundición fu 12 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 12 || 12 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_13 || Migración fundición fu 13 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 13 || 13 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_14 || Migración fundición fu 14 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 14 || 14 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_15 || Migración fundición fu 15 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 15 || 15 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_21 || Migración fundición fu 21 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 21 || 21 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_22 || Migración fundición fu 22 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 22 || 22 || 1.15.6
|-
| migracion_liq_pagada_parcial || Migra liq pagada parcial || Migra liquidaciones pagadas parciales || N || 1.15.6
|-
| migracion_nro_contenedor_credito || Nro. contenedor p/migración de crédito || Número de contenedor p/ la migración de crédito || 99999 || 1.15.6
|-
| migracion_nro_documento_credito || Nro. Doc Princ. p/migración de crédito || Número de Doc Principal p/ la migración de crédito || 99999 || 1.15.6
|-
| migracion_tipo_cont_credito || Contenedor para la migración de crédito || Contenedor para la migración de crédito || CINT || 1.15.6
|-
| migracion_tipo_doc_credito || Doc Principal p/ la migración de crédito || Doc Principal para la migración de crédito || RCSU || 1.15.6
|-
| migracion_validar_cuit || Validar CUIT al migrar || Validar CUIT al migrar || N || 1.15.6
|-
| migrar_compromiso || Permite migrar o no el compromiso || Permite migrar o no el compromiso en la migración de transacciones || S || 1.15.6
|-
| migrar_credito || Permite migrar o no el crédito || Permite migrar o no el crédito en la migración de transacciones || S || 1.15.6
|-
| migrar_preventivo || Permite migrar o no el preventivo || Permite migrar o no el preventivo en la migración de transacciones || N || 1.15.6
|-
| modo_busqueda_defecto || Modo de búsqueda por defecto || Modo por defecto por el cual se efectúa una búsqueda (Igual a, Empieza con, Contiene) || IGUAL || 1.15.6
|-
| mostrar_detalles_partidas_impresion || Muesta la desc. de elementos activados || Muesta la descripción de elementos activados en el archivos de configuración || S || 1.15.6
|-
| nivel_aplica_retencion || Nivel aut donde aplica retención || Nivel de autorización que se configura para aplicar retenciones || 4 || 2.3.0
|-
| nro_contenedor_mc || Nro. Cont. MC || Nro. Cont. MC || 1 || 1.15.6
|-
| nro_doc_ingresos_mc || Número doc. para el devengado de ing. || Número doc. para el devengado de ingresos || 1 || 1.15.6
|-
| nro_doc_ingresos_r_mc || Número doc. para el deveng. R de ing. || Número doc. para el deveng. R de ing. || 1 || 1.15.6
|-
| nro_identificador_visible_arai || Muestra nro. visible en nro de exp. || Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente || N || 3.13.0
|-
| nro_instalacion_pilaga || Numero instalación || Indica el nro. de instalación . Este es necesario para identificar entre múltiples instalaciones del Pilagá en una misma Institución/Universidad. || 0000 || 1.15.6
|-
| ordenes_pago_asignable_servicio_publico || Ordenes de pago asignables a servicios || Tipos Operación Ordenes Asignables para Servicios Publicos || CDEV, CPDD || 1.15.6
|-
| organismo_default_recaudador_ing || Organismo Dev. ing. procesar ing. || Organismo Dev. ing. procesar ing. || || 3.2.0
|-
| pagar_solo_aportes_pam || Pagar solo los aportes del pampa || Pagar solo los aportes del pampa || N || 1.15.6
|-
| paginacion_filtro || registros por pagina || Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro con paginación || 20 || 1.15.6
|-
| paginacion_popup || registros por pagina || Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro tipo popup con paginación || 10 || 1.15.6
|-
| pais || País por defecto || País por defecto || 54 || 1.15.6
|-
| pam_egresa_fondos_de_terceros_automatico || Interfaz Pampa/Mapuche egresa fdo3ro aut || Egresa fondos de terceros de aportes automáticamente, al realizar el pago de la liquidación de interfaz Pampa/Mapuche. Utiliza para el egreso los medios de pagos del archivo CHE. || N || 1.15.6
|-
| pam_ingresa_fondos_de_terceros_automatico || Ingresa F.de Terceros Auto. Pampa || || N || 1.15.6
|-
| pam_partida_componente_grupo || GP partidas sueldos pampa || Permite configurar el GP para ser tomado en la interfaz de importación de liquidación de sueldos || 0001 || 2.0.0
|-
| pd_parte_saldo_x_teso || Lleva el parte saldos por Tesorería || Permite llevar el parte de saldos del parte diario por perfil de datos por Tesorería. || N || 1.15.6
|-
| permite_orden_egreso_adjudicacion_pilaga || Permite generar la OE de ADJ || Permite generar la orden de egreso de garantías de adjudicación, que fueron creadas desde otro sistema. || S || 3.5.0
|-
| preventivos_frot_GB || tipo de doc. PR para CD y DE Fdo. Rot.GB || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los PR (preventivos) que serán visualizados al realizar la operación simultanea de compromiso y devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica. Debe ser un doc mapeado a operaciones de PR de GBAS || NUPR || 1.15.6
|-
| procesa_con_fecha_informada || Procesa con fecha informada || Procesa la operacióm con la fecha informada. || N || 3.0.3
|-
| provincia || Provincia por defecto || Provincia por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| recaud_diaria_doc_p_dev_mc || Doc P Dev Recaud. Día || Documento Principal Devengado Recaudación diaria MC || DDF2 || 2.0.1
|-
| recaud_diaria_doc_p_mc || Doc P Recaud. Dia || Doc. P. Recaudación diaria MC || REC || 1.15.6
|-
| resthooks_activo || Activa el uso Rest-Hooks || Activa el envio de recursos Rest mediante la libreria Rest-Hooks || N || 3.1.0
|-
| retenciones_ingresos_bruto || Id ingresos brutos. || Id. concepto de ingresos brutos. || 3 || 3.12.0
|-
| rt_informa_sicore_rt_dep || Informa a Sicore las retenciones x dep. || Informar a Sicore o no las retenciones por dependencia || N || 1.15.6
|-
| ruta_catalogo_siu || Ruta del catalogo SIU || Ruta del catalogo SIU || ../sql/central/catalogo/ || 1.15.6
|-
| sector_debita_sueldos || Sector debita sueldo, Superville || Sector debita sueldo, Superville. No debe superar los 5 caracteres || 00001 || 2.0.2
|-
| servicio_puc10_produccion || Determina si es produccion || Determina si usa el servicio de produccion o desarrollo || S || 2.2.0
|-
| sitrared_programa || Código programa Sitrared || Código programa presupuestario Sitrared || 26 || 3.0.4
|-
| sitrared_tipo_circuito || Id tipo circuito Sitrared || Id tipo de circuito de rendición. 3 = Universidades. || 3 || 3.0.4
|-
| siu_servicios_item_cambios_x_version || SIU Servicios - Cambios por Versión || Path del item Cambios por Versión de SIU Servicios || 37000001 || 1.15.6
|-
| siu_servicios_item_pedidos_institucion || SIU Servicios - Pedidos por Institución || Path del item Estado de Pedidos por Institución de SIU Servicios || 17000031 || 1.15.6
|-
| siu_servicios_url || URL al proyecto SIU Servicios || URL al proyecto SIU Servicios || https://administracion.siu.edu.ar || 1.15.6
|-
| sucursal_defecto || Sucursal por defecto || Sucursal por defecto || || 1.15.6
|-
| tipo_ambiente_instalacion || Tipo de ambiente instalacion || Permite indicar el tipo de ambiente en el que se encuentra instalado el sistema SIU-Pilagá. || PROD || 3.6.0
|-
| tipo_comprobante3ero || Tipo de Comprobante de 3ero || Tipo de Comprobante de 3ero para devengado GB- Interface || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_cte || Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x cte. || || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_transf || Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x transf || || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_ingresos_mc || Tipo doc. para el devengado de ingresos || Tipo doc. para el devengado de ingresos || DIMC || 1.15.6
|-
| tipo_doc_ingresos_r_mc || Tipo doc. para el deveng. R de ingresos || Tipo doc. para el deveng. R de ingresos || DIMC || 1.15.6
|-
| tipo_doc_simultaneo_mc || Tipo doc. para op. simultanea MC || Tipo doc. para op. simultanea MC || DSMC || 1.15.6
|-
| tipo_moneda_ingresos_mc || Tipo Moneda para ingresos MC || Tipo Moneda para ingresos MC || 1915 || 1.15.6
|-
| tipo_persona_popup || Define de que tabla busca personas || Define de que tabla busca personas || proveedores || 1.15.6
|-
| transf_automatica_credito_adec_gasto || Transf. Créd. Auto. Adecuación Partidas || Permite Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || N || 2.3.1
|-
| universidad_Inicio_actividad || Fecha de inicio actividad || Configura la fecha de inicio de actividad de la Institución/Universidad. Formato DD/MM/AAAA || 2006-05-11 || 1.15.6
|-
| universidad_cp || Codigo Postal || Codigo Postal de la localidad donde reside la universidad || 1250 || 1.15.6
|-
| universidad_cuit || Número de CUIT || Configura el número de CUIT de la Institución/Universidad. Formato: XX-XXXXXXXX-X || 30-58676251-1 || 1.15.6
|-
| universidad_direccion || Dirección institución || Configura la dirección de la Institución/Universidad || Calle 177 - 1245 - || 1.15.6
|-
| universidad_localidad || Localidad || Localidad donde reside la universidad || Complete parámetro nombre de la Localidad || 1.15.6
|-
| universidad_nombre || Nombre de institución || Configura el nombre de la Institución/Universidad || NombreUniversidad || 1.15.6
|-
| universidad_nombre_corto || Nombre corto Universidad || Nombre corto universidad, no debe superar los 10 caracteres || UNXX || 2.0.2
|-
| universidad_persona_id || Id en anx_personas de la Universidad || Id en anx_personas de la Universidad || || 1.15.6
|-
| universidad_provincia || Nombre Provincia || Configura el Nombre de la provincia de la Institución/Universidad. Tipo de dato string. || Buenos Aires || 1.15.6
|-
| universidad_saf || Número de S.A.F (saf). || Configura el número de S.A.F. (saf) de la Institución/Universidad. || 999 || 1.15.6
|-
| usa_plan_cuentas_cgn || Usa plan de cuentas CGN. || Indica si usa el plan de cuenta de la Contaduría General de la Nación. Este plan de cuenta es necesario para informar los cuadros de cierres del ejercicio. || S || 3.3.0
|-
| utiliza_mapeo_presup_contable_extendido || Utiliza mapeo presup contable extendido || Utiliza mapeo presupuestario contable extendido, permite obtener la cuenta de Gasto o A pagar, de la combinación UL SU SS GP FU OG || N || 3.0.0
|-
| validar_etapa_partida || Habilitar validación de Etapa Partida || Habilita la validación de partidas por etapa presupuestaria. Donde se evalúa longitud de la partida y validez de cada elemento de la partida para la etapa presupuestaria. || S || 1.15.6
|-
| validar_razon_social_repetida || No permite repetir || Valida que no se repitan los nombre de razon social || S || 2.0.0
|}
 
 
 
 

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/parametros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/administracion/parametros/listado

2025-06-27T19:17:24Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]

=Listado de Parámetros de Sistema=
 
En este apartado se listan todos los parámetros presentes en el sistema, descripción de los mismos y versión.
 
 

{| class="wikitable sortable"
! PARÁMETRO !! DESCRIPCIÓN ABREVIADA !! DESCRIPCIÓN !! VALOR POR DEFECTO !! VERSIÓN DE PUBLICACIÓN
|-
| acceso_de_usuarios_solo_con_perfil_datos || Solo acceden usuarios con perfil. || Permite acceder al sistemas solo aquellos usuarios que se encuentren configurados en una unidad de gestión. Esta validación se aplica al seleccionar ejercicio en instalación multiejercicio. || N || 3.6.0
|-
| adecuar_credito_adel_resp || Adecuar Crédito Adel Resp || Adecuar Crédito Automaticamente en Adelanto a Resp. || N || 1.15.6
|-
| agenda_pagos_duracion || Días que quedan agendados los pagos || Cantidad de días que duran los pagos agendados en la Agenda de pagos || 4 || 1.15.6
|-
| agenda_pagos_estado || Habilita o no la Op. de Agenda de pagos || Habilita o no la Op. de Agenda de pagos || N || 1.15.6
|-
| alta_becarios_automatica || Alta de becarios Automática || Alta de becarios Automática || N || 3.13.0
|-
| alta_proveedor_automatica || Alta de proveedores Automática || Alta de proveedores Automática || S || 2.1.0
|-
| anio_contenedor_mc || Anio Cont. MC || Anio Cont. MC || 2012 || 1.15.6
|-
| anio_doc_ingresos_mc || Año doc. para el devengado de ing. || Año doc. para el devengado de ing. || 2012 || 1.15.6
|-
| anio_doc_ingresos_r_mc || Año doc. para el deveng. R de ing. || Año doc. para el deveng. R de ing. || 2011 || 1.15.6
|-
| aplica_perfil_datos_rend_org_recaudador || Aplica perfil al rendir a Org. Rec. || Aplica perfil de datos al generar rendición a Organismo Recaudador || N || 1.15.6
|-
| aplicar_sincronizacion_arai || Sincroniza SIU-Araí catálogos || Determina si se utiliza SIU-Araí catálogos || N || 3.0.0
|-
| aplicar_sincronizacion_arai_prov || Sincroniza SIU-Araí proveedores || Determina si aplica sincronización con SIU-Araí proveedores || S || 2.2.0
|-
| ar_colapsar_partida_reserva || AR Despliega Partidas || Despliega o Colapsa listado de partidas || N || 1.15.6
|-
| autocompleta_persona_ex_adelantos || autocompleta persona migración adelanto || Auto completa y valida el responsable de la reserva con respecto al giro, en el proceso de migración de adelantos a proveedores y adelantos a responsables. || S || 1.15.6
|-
| autoriza_saldo_etapa_negativo || Autoriza saldo presup. negativo || Autoriza Saldo presup. negativo para las etapas || N || 1.15.6
|-
| banco_defecto || Banco por defecto || Banco por defecto || || 1.15.6
|-
| base_pilaga_cierre || Base de Pilagá del ej. Anterior || Base de Pilagá del ejercicio Anterior || pilaga_cierre || 1.15.6
|-
| beneficiario_liquidacion_pampa || Beneficiario liquidación de pampa || Configura el beneficiario que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). || || 1.15.6
|-
| cb_fecha_inicio_sistema_conciliacion || Fecha inicio sistema conciliacion || Define la fecha de inicio del módulo de conciliación bancaria. Se consideraran los movimiento de cheque y transferencias a partir de la fecha configurada. || 2010-01-01 || 2.3.6
|-
| ch_desafectar_reserva_rf_anual || Desafectar reserva rend. final anual || Permite desafectar la reserva en una rendición final de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_adecuar_reserva_anual || Permite adecuar reserva anual || Permite adecuar reserva anual en una rendición de caja chica || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rc_anual || Transf. créd. auto. rend. comun anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición común de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rc_no_anual || Transf.de cred. aut. e/partidas CH || Permite transferencia de credito aut. entre partidas en la rendicion de cajas chicas. Lo usa el CIN para las cajas chicas que vienen que GPRO || N || 2.3.1
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rf_anual || Transf. créd. auto. rend. final anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rf_no_anual || Transf. créd. auto. rend. final no anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica no anual || N || 2.0.0
|-
| cliente || cliente cobro transferencia || Configura el cliente por defecto para las operación de cobro ingresos por transferencia. || || 1.15.6
|-
| cobro_dev_ingresa_doc_prin_etapa_anterior || Cob. y Dev Sim ingresa docprin etapa ant || || N || 1.15.6
|-
| codigo_afip_jurisdiccion || Código AFIP de juridicción. || Código de Convenio Multilateral de la jurisdicción de AFIP. || || 3.12.0
|-
| codigo_cliente_interbanking || Código de cliente de Interbanking || Código de cliente activo de Interbanking || A12345A || 3.6.0
|-
| comp3ro_ch_y_ad_filtra_estricto_id_tramite || Compr. de 3ros estrictos por tramite || Filtra de forma estricta por trámite los comprobantes de 3ros. || S || 3.12.0
|-
| comprobante_3ero_rendicion || Comprobante 3ero. Rendicion || Comprobante de 3ero. para Rendición de adelantos -SIGECO || || 1.15.6
|-
| comprobantes_3ros_validar_fechas || Valida fecha comprobantes 3ros. || Valida que la fecha del los comprobantes 3ros. no sea superior a la fecha valor de la liquidación. Solo disponible en operación de ajuste de liquidaciones, Modificación de comprobantes de liquidación "no pagada"/"pagada" || S || 3.11.0
|-
| compromisos_frot_BE || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. BE || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Becas. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| compromisos_frot_CO || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. CO || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Compras. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| compromisos_frot_GB || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. GB || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica (GBAS). Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS. || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| conexion_diaguita || Conexión con SIU-Diaguita || Conexión con SIU-Diaguita. || N || 3.0.0
|-
| conf_doc_transf_automatica_credito_adec || Conf Doc Transf Créd Auto Adec Partidas || Permite Configurar Documento Principal para la Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || N || 2.3.1
|-
| conf_og_in_1_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_2_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_3_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_4_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_5_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_6_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_7_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_8_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_9_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_rp_etapa_pr || Conf. Red. Prog. etapa Prev || Conf. Red. Prog. etapa Prv || OB || 1.15.6
|-
| conf_up_etapa_pr || Conf. Dep. etapa Prev || Conf. Dep. etapa Prev || SS || 1.15.6
|-
| consulta_base_ejercicio_anterior || Consulta base del ejercicio anterior || Consulta base del ejercicio anterior || N || 1.15.6
|-
| contenedor_mc || Conetenedor MC || Contenedor por defecto para ingresos MC || CINT || 1.15.6
|-
| controla_saldo_fondo_de_terceros || Control saldos fondo terceros || Controlar saldo de fondo de terceros || S || 2.1.0
|-
| control_tope_compromiso || Controla Tope financ a nivel compromiso || Controla el tope financiero a nivel de compromiso || N || 1.15.6
|-
| control_tope_devengado || Controla Tope financ a nivel devengado || Controla el tope financiero a nivel de devengado || N || 1.15.6
|-
| controla_comprobant_imputacion || Controla imputación comprobantes 3ros. || Controla imputación comprobantes 3ros. || S || 3.0.0
|-
| controla_criterio_tranf_por_interface || Criterio de transf en interface || Permite configurar si se controla el criterio de transferencia de crédito por interface. || S || 2.3.0
|-
| controla_criterios_adecuacion_reserva_ar || Controla criterios adecuación reserva AR || Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Adelantos a Responsables || N || 2.1.0
|-
| controla_criterios_adecuacion_reserva_ch || Controla criterios adecuación reserva CH || Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Cajas Chicas || N || 2.1.0
|-
| controla_descentralizacion || Controla la dependencia (MOV) || Controla la dependencia (Mov. Presup.) || N || 1.15.6
|-
| controla_emision_parte_diario || Controla la emisión del parte diario || Controla la emisión de todos los partes diarios al realizar el cierre mensual || S || 2.1.0
|-
| controla_fecha_valor || Controla la fecha valor en Pres y cont || Se controla la fecha valor en Presupuesto y contabilidad || S || 1.15.6
|-
| controla_si_balancea_asiento || Controla si el asiento balancea || Controla si el asiento balancea || S || 1.15.6
|-
| controlar_ctas_en_balance || Controlar ctas. en balance || Controlar cuentas en balance || S || 2.1.0
|-
| controlar_exp_asociado_comprobante_3ros || Control exp asociado comprobante || Define si realiza un control estricto de que el comprobante de 3ros esté asociado al expediente del trámite || S || 3.6.0
|-
| controlar_firma || Control de usuario y clave || Agrega verificación de usuario y clave antes de realizar un pago. Permitiendo realizar pagos a cualquier usuario valido distinto al logueado. || N || 1.15.6
|-
| cta_cont_ahorro_gestion || Cta.cont. AHORRO DE LA GESTION || Cuenta contable para AHORRO DE LA GESTION || 070200000000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_area || Cta.cont. A.R.E.A. || Cuenta contable para A.R.E.A. || 030203010000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_desahorro_gestion || Cta.cont. DESAHORRO DE LA GESTION || Cuenta contable para DESAHORRO DE LA GESTION || 070300000000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_fondo_reparo || Cta.cont. Fondo Reparo || Cuenta contable Fondo de Reparo || 020101020000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_resultado_ej || Cta.cont. RESULTADO DEL EJERCICIO || Cuenta contable para RESULTADO DEL EJERCICIO || 030203020000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_resumen_ing_deb || Cta.cont. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS || Cuenta contable para RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS || 070100000000 || 1.15.6
|-
| cuadros_cierre_mostrar_remanente_fu_16 || Muestra Remamente FU 16 cuadros cierres || Cuadros de cierres mostrar lo remanente de fu 12,13,14,15 en fuente 16 || N || 2.3.1
|-
| cuenta_bco_obligatoria_con_carga_CBU || Cuenta bco obligatoria con carga de CBU || Permite que en el "ABM - Personas, proveedores y clientes" sea opcional la carga del número de cuenta bancaria al cargar un número de CBU. || N || 3.15.2
|-
| cuenta_cobro_defecto || Cta. cobro defecto || Cuenta de cobro por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_pago_sueldos || Interfaz Pampa/Mapuche Cta. puente pago || Configura la cuenta de puente para ingreso a fondos de terceros de aportes. Se utiliza al realizar el pago de liquidaciones de la interfaz Pampa/Mapuche. || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_tesoreria_pago_defecto || Cuenta Pago || Cuenta de Pago por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_virtual_ingresos_mc || Cuenta virtual para ing. MC || Cuenta virtual para procesamiento de ingresos MC || 0 || 1.15.6
|-
| dependencia_ingresos_mc || Dependencia para ingresos MC || Dependencia para procesar los devengados de ingresos MC || 001.000.000 || 1.15.6
|-
| desafectacion_automatica_anula_parcial || Desafectación Automática Anula Parcial || Desafectación Automática para la operación de anulación parcial || N || 1.15.6
|-
| devengado_para_ingresos_mc || Devengado para ing. MC || Devengado de ingresos corr. para procesamiento de ingresos MC || || 1.15.6
|-
| diaguita_nivel_catalogo || Nivel catalogo ABM-comp 3ros || Nivel de catalogo de compras para completar en Comprobantes de 3ros, el mismo puede ser 4 (partida subparcial) o 3 (partida parcial). || 4 || 3.6.0
|-
| directorio_cheques || Directorio para archivos de cheques || Configura el directorio donde se van a guardar los archivos de cheques para ser impresos (para una impresora). Si necesita configurar varias impresoras de cheque ir a la operación: Configurar directorio de salida para chequeras || c:/cheques/ || 1.15.6
|-
| directorio_exportar_datos || Directorio de exportación || Configura el directorio donde se van a exportar las salidas de Pilagá, como los archivos para envío de información al ministerio, log de migración, archivos para la generación de los cubos || /usr/local/app/temp/ || 1.15.6
|-
| directorio_exportar_datos_wichi || Directorio de exportación para Wichi || Directorio de exportación para Wichi || /tmp/ || 1.15.6
|-
| doc_asoc_asig_presup_ingresos_pend || Doc. Asoc. en Asignación Presupuestaria || Obligatoriedad de Documento asociado en Asignación Presupuestaria ingresos pendientes || N || 1.15.6
|-
| doc_p_adecuacion_credito || Doc Prin Adecuación Crédito || Doc Prin Adecuación Automática de Crédito || RACR || 1.15.6
|-
| doc_p_crd_g_transf_dep || Doc. Ppal. Cred. G. Trasnf. Dep. || Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Gastos) || DISC || 1.15.6
|-
| doc_p_crd_i_transf_dep || Doc. Ppal. Cred. I. Trasnf. Dep. || Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Ingresos) || AMPC || 1.15.6
|-
| doc_p_egreso_mc || Doc. P. egr. MC || Doc. Principal egreso MC || REC || 1.15.6
|-
| doc_p_ingreso_mc || Doc. P. ing. MC || Doc. Principal ingreso MC || OPNP || 1.15.6
|-
| doc_transf_automatica_credito_adec_gasto || Doc Transf. Créd. Adecuación Partidas || Documento Principal para Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || || 2.3.1
|-
| documento_cobro_adelanto || Doc Principal para cobro de adelantos || Doc Principal para cobro de adelantos- SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_cobro_transferencia_entre_dep || Doc Principal Cobro Transf. entre dep || Documento Principal p/Cobro Transferencia entre Dependencia - COTF - SIGECO || || 2.0.1
|-
| documento_dev_ing_FTER || Doc Principal devengado ing FTRE || Doc Principal(DI) devengado de ingresos de FTER - SIGECO || DDF1 || 2.0.0
|-
| documento_devolucion_credito || Doc Principal para devolución de Crédito || Doc Principal para devolución de Crédito buffer- SIGECO || REC || 1.15.6
|-
| documento_expediente_ingreso || Doc Principal expediente ingreso || documento principal expediente ingreso Autonumerico- SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_transferencia_credito || Doc Principal para transferencia Crédito || Doc Principal para transferencia crédito - SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_transferencia_dependencia || Doc Principal transferencia dependencia || Doc Principal transferencia entre dependencia - CTRD - SIGECO || || 2.0.1
|-
| documento_transferencia_egreso || Doc Principal transferencia egresos || Doc Principal para transferencia egresos - SIGECO || || 1.15.6
|-
| dpto_partido || Departamento / Partido por defecto || Departamento / Partido por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Provincia || 0 || 1.15.6
|-
| ejercicio_defecto || Define el tipo de ejercicio A o R || Configura el tipo de ejercicio A (actual) o R (remanente). Este se utiliza para formar la partida de Gasto e Ingreso en el cobro de multa o bonificación. Por defecto el valor es A. || 1910 || 1.15.6
|-
| em_manda_alertas || Manda Alertas || Si esta en S se activa el modulo de alertas/email || S || 1.15.6
|-
| em_mensaje_retraso || Tiempo de retraso para enviar el mensaje || El mensaje enviado con un retraso establecido se procesa después de que se exceda el tiempo de retraso en milisegundos || 3000 || 3.2.2
|-
| em_ruta_pdf || Ruta PDF || Ruta donde se guardan los archivos PDF del envío de alertas o impresion || /tmp/ || 1.15.6
|-
| enviar_firma_digital || Envio a firma digital || Envio de documento para firma digital || N || 3.2.0
|-
| envio_banco_liq_con_retencion || Envia al banco liquidación con retención || Envía al banco liquidación con retención || N || 2.1.0
|-
| estado_pagos_anulados || Estado de los pagos anulados || Estado de los pagos anulados || 2 || 1.15.6
|-
| etapa_liquidacion_pampa || Etapa de inicio liquidación pampa || Configura el tipo de operación que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). Los valores posibles PMPD (preventivo, compromiso y devengado), PMCD (compromiso y devengado) || PMPD || 1.15.6
|-
| eval_criterios_transf_cred || Evaluar criterios de transf. de crédito || Indica si se deben evaluar criterios de transferencia entre partidas || S || 2.0.1
|-
| ex_doc_ppal_becas || Doc Ppal de reserv. comp. becas || Documento Principal de Reserva y compromiso para becas -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_cobro_fterc || Doc Ppal cobro fondos terceros || Documento Principal para cobro de F. de terceros -Exigibilidad || RFX1 || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_cobro_ftran || Doc Ppal cobro fondos tránsito || Documento Principal para cobro de F. en tránsito -Exigibilidad || RFX2 || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_comp_co || Documento Principal - Compromiso de CO || Documento Principal del compromiso de Compras-CO -Exigibilidad || EXNC || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_comp_gb || Documento Principal - Compromiso de GB || Documento Principal del compromiso de GB -Exigibilidad || EXNC || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_comp_op || Doc Ppal de comp. obra pub. || Documento Principal del compromiso de obra pública -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_comp_su || Doc Ppal de comp. Sueldo || Documento Principal del compromiso de Sueldo -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_dev_fterc || Doc Ppal devengado fondos terceros || Documento Principal para devengado de F. de Terceros - Exigibilidad || DFX1 || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_dev_ftran || Doc Ppal devengado fondos tránsito || Documento Principal para devengado de F. en Tránsito - Exigibilidad || DFX2 || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_prev_co || Documento Principal - Preventivo de CO || Documento Principal del Preventivo de Compras-CO -Exigibilidad || EXNP || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_prev_op || Doc Ppal de prev. obra pub. || Documento Principal del preventivo de obra pública -Exigibilidad || EXNP || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_prev_su || Doc Ppal de prev. Sueldo || Documento Principal del preventivo de Sueldo -Exigibilidad || EXNP || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_viaticos || Doc Ppal de viáticos || Documento Principal de viáticos -Exigibilidad || EXVI || 1.15.6
|-
| exigibilidad_partida_descripcion_in || Unica para carga deuda exigible manual || Partida descripción única para carga deuda exigible manual Desde IN || 1.1.1.0000.1.21.3.4 || 1.15.6
|-
| exigibilidad_partida_descripcion_ob || Unica para carga deuda exigible manual || Partida descripción única para carga deuda exigible manual hasta OB || R.0001.001.000.000.11.01.00.00.01.00. || 1.15.6
|-
| exportar_datos_wichi || Habilita o deshabilita la exportacion || Habilita o deshabilita la exportación de archivos para Wichi || N || 1.15.6
|-
| f_tercero_cant_historia || Cant ejercicios migra mov de Fondo 3er || Permite configurar la cantidad de años de historia de fondos de tercero o tránsito que va mantener luego de la migración de ejercicio. Si necesita configurar que un fondo específico solo migre el saldo vea ABM - Fondos de terceros. || 1 || 2.3.5
|-
| firma_digital_grupo || Permite firma digital por grupo || Permite el envío a firma digital de un documento a grupos de firmantes. || N || 3.15.4
|-
| firma_digital_nivel_autorizacion || Nivel de autorización. || Nivel de autorización en expedientes digitales. || firma || 3.5.10
|-
| fondo_en_transito_cheq || Fondo en Tránsito Cheque || Fondo en Tránsito Cheque || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_compensa || Fondo en Tránsito Compensa. || Fondo en Tránsito Compensaciones || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_dacion || Fondo en Tránsito DACION || Fondo en Tránsito DACION || || 3.0.3
|-
| fondo_en_transito_deb_cred || Fondo en Tránsito Deb. Cred. || Fondo en Tránsito Débito y Crédito || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_efect || Fondo en Tránsito Efectivo || Fondo en Tránsito Efectivo || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_tarj || Fondo en Tránsito Tarjeta || Fondo en Tránsito Tarjeta || || 1.15.6
|-
| ft_carga_dependencia_obligatoria || Define como obligatorio unid. presup. || Define como obligatorio la Unidad Principal, la SubUnidad y la SubSubUnidad para el ABM de fondos || S || 2.3.0
|-
| fuente_ingresos_mc || Fuente para ingresos MC || Fuente para procesar los devengados de ingresos MC || 11 || 1.15.6
|-
| graba_comprobantes_3ros || Modo de grabación de comp. 3ro || Configura el tipo de validación a usar en la grabación de los comp. de terceros para todas las operaciones. Si desea realizar una configuración específica para un tipo de operación deberá realizarla en la clase modo_grabar_comprobantes_por_operacion || E || 1.15.6
|-
| grupo_presup_ingresos_mc || Grupo Presup. para ingresos MC || Grupo Presup. para procesar los devengados de ingresos MC || 0001 || 1.15.6
|-
| guardar_comprobante_3ros_arai_doc || Guarda comprobante de 3ros en Araí Doc || Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Araí Documentos. || N || 3.6.0
|-
| haberes_tipo_doc_cobro_FTER || Pago Haberes pampa TDoc cobro de FTER || Pago Haberes interface- Tipo Doc cobro de FTER || REC || 2.0.0
|-
| haberes_tipo_doc_dev_FTER || Pago Haberes pampa TDoc DI FTER || Pago Haberes interface- Tipo Doc (DI) devengado de ingresos de FTER || DDF1 || 2.0.0
|-
| imp_cant_recibos_gastos_a_imprimir || Cant veces imprime el rec de gastos || Cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos, el mismo debe ser menor que 5 || 2 || 2.3.1
|-
| imp_cant_recibos_ingresos_a_imprimir || Cant veces imprime el rec de ingresos || Cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos, el mismo debe ser menor que 5 || 2 || 2.3.1
|-
| imp_comprobante_retencion || Imp comp de retención pago Multi benef || Define si imprime comprobante de retención en la operación de pago multiple distintos beneficiarios. El valor N permite no imprimir el comprobante de retención al momento del pago. || S || 3.4.0
|-
| imp_salto_pag_x_copias_recibo_gasto || Salto página x copia de recibo gasto || Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos || 2 || 2.3.1
|-
| imp_salto_pag_x_copias_recibo_ingreso || Salto página x copia de recibo ingreso || Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos || 2 || 2.3.1
|-
| imprime_aclaracion_dni || Imprime aclaracion dni || Imprime la aclaración y el dni debajo de la firma en la salida de impresión || S || 2.2.0
|-
| imprimir_automatico || Imprimir sin vista previa || Imprimir directamente sin mostrar la vista previa || S || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_concepto || Concepto Bonificación || Nombre del concepto de ingreso para bonificación || INGBONIF || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_moneda || Moneda concepto bonificación || Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por bonificación || 1915 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_subsubunidad_presupuestaria || Concepto Bonificación SS || Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_subunidad_presupuestaria || Concepto Bonificación SP || Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_unidad_presupuestaria || Concepto Bonificación UP || Configura la unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_utiliza_grupo_en_ppg || Toma grupo definido en C. ingreso || Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso || N || 2.1.0
|-
| ingreso_controla_fu_distribucion || Controla igualdad de fuentes || Controla que sean las mismas fuentes del ingreso al realizar la distribucion presupuestaria de ingresos pendientes || S || 2.3.0
|-
| ingreso_multa_concepto || Concepto Multa || Nombre del concepto de ingreso para multa || INGMULTA || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_moneda || Moneda concepto multa || Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por multa || 1915 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_subsubunidad_presupuestaria || Concepto Multa SS || Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_subunidad_presupuestaria || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_subunidad_presupuestaria || Concepto Multa SU || Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_unidad_presupuestaria || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_unidad_presupuestaria || Concepto Multa UP || Configura la unidad presupuestaria para el concepto de multa || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_utiliza_grupo_en_ppg || Toma grupo definido en C. ingreso || Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso || N || 2.1.0
|-
| institucion_sigla || Sigla de la institución || Sigla de la institución || || 2.0
|-
| iu_poner_id_operacion_como_nro_contenedor || Poner id operación como nro contenedor || Poner el id operación como número contenedor || N || 3.2.0
|-
| localidad || Localidad por defecto || Localidad por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Departamento / Partido por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| logo_ambiente || Logo del ambiente instalacion || Nombre del archivo que contiene el logo/imagen para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png. || doc_sin_valor.png || 3.6.0
|-
| logo_ambiente_apaisado || Logo del ambiente instalacion apaisado || Nombre del archivo que contiene el logo/imagen apaisada para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png. || doc_sin_valor_apaisado.png || 3.6.0
|-
| logo_descripcion || Descripción del logo || Descripción de la imagen del logo de la institución || || 2.0
|-
| logo_institucion || Nombre del logo de la institución || Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png || logo_vacio.gif || 2.0
|-
| logo_membrete_der || Logo derecho del membrete || Logo derecho del membrete || S || 2.1.0
|-
| logo_membrete_izq || Logo izquierdo del membrete || Logo izquierdo del membrete || S || 2.1.0
|-
| mc_recauda_dia_persona_activo || Permite alternar en un subgrupo de perso || Permite alternar entre un grupo de personas o todas || N || 1.15.6
|-
| membrete_descripcion || Descripción del membrete || Descripción del membrete para todas las impresiones || || 2.1.0
|-
| migracion_fundicion_fu_11 || Migración fundición fu 11 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 11 || 16 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_12 || Migración fundición fu 12 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 12 || 12 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_13 || Migración fundición fu 13 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 13 || 13 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_14 || Migración fundición fu 14 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 14 || 14 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_15 || Migración fundición fu 15 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 15 || 15 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_21 || Migración fundición fu 21 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 21 || 21 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_22 || Migración fundición fu 22 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 22 || 22 || 1.15.6
|-
| migracion_liq_pagada_parcial || Migra liq pagada parcial || Migra liquidaciones pagadas parciales || N || 1.15.6
|-
| migracion_nro_contenedor_credito || Nro. contenedor p/migración de crédito || Número de contenedor p/ la migración de crédito || 99999 || 1.15.6
|-
| migracion_nro_documento_credito || Nro. Doc Princ. p/migración de crédito || Número de Doc Principal p/ la migración de crédito || 99999 || 1.15.6
|-
| migracion_tipo_cont_credito || Contenedor para la migración de crédito || Contenedor para la migración de crédito || CINT || 1.15.6
|-
| migracion_tipo_doc_credito || Doc Principal p/ la migración de crédito || Doc Principal para la migración de crédito || RCSU || 1.15.6
|-
| migracion_validar_cuit || Validar CUIT al migrar || Validar CUIT al migrar || N || 1.15.6
|-
| migrar_compromiso || Permite migrar o no el compromiso || Permite migrar o no el compromiso en la migración de transacciones || S || 1.15.6
|-
| migrar_credito || Permite migrar o no el crédito || Permite migrar o no el crédito en la migración de transacciones || S || 1.15.6
|-
| migrar_preventivo || Permite migrar o no el preventivo || Permite migrar o no el preventivo en la migración de transacciones || N || 1.15.6
|-
| modo_busqueda_defecto || Modo de búsqueda por defecto || Modo por defecto por el cual se efectúa una búsqueda (Igual a, Empieza con, Contiene) || IGUAL || 1.15.6
|-
| mostrar_detalles_partidas_impresion || Muesta la desc. de elementos activados || Muesta la descripción de elementos activados en el archivos de configuración || S || 1.15.6
|-
| nivel_aplica_retencion || Nivel aut donde aplica retención || Nivel de autorización que se configura para aplicar retenciones || 4 || 2.3.0
|-
| nro_contenedor_mc || Nro. Cont. MC || Nro. Cont. MC || 1 || 1.15.6
|-
| nro_doc_ingresos_mc || Número doc. para el devengado de ing. || Número doc. para el devengado de ingresos || 1 || 1.15.6
|-
| nro_doc_ingresos_r_mc || Número doc. para el deveng. R de ing. || Número doc. para el deveng. R de ing. || 1 || 1.15.6
|-
| nro_identificador_visible_arai || Muestra nro. visible en nro de exp. || Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente || N || 3.13.0
|-
| nro_instalacion_pilaga || Numero instalación || Indica el nro. de instalación . Este es necesario para identificar entre múltiples instalaciones del Pilagá en una misma Institución/Universidad. || 0000 || 1.15.6
|-
| ordenes_pago_asignable_servicio_publico || Ordenes de pago asignables a servicios || Tipos Operación Ordenes Asignables para Servicios Publicos || CDEV, CPDD || 1.15.6
|-
| organismo_default_recaudador_ing || Organismo Dev. ing. procesar ing. || Organismo Dev. ing. procesar ing. || || 3.2.0
|-
| pagar_solo_aportes_pam || Pagar solo los aportes del pampa || Pagar solo los aportes del pampa || N || 1.15.6
|-
| paginacion_filtro || registros por pagina || Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro con paginación || 20 || 1.15.6
|-
| paginacion_popup || registros por pagina || Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro tipo popup con paginación || 10 || 1.15.6
|-
| pais || País por defecto || País por defecto || 54 || 1.15.6
|-
| pam_egresa_fondos_de_terceros_automatico || Interfaz Pampa/Mapuche egresa fdo3ro aut || Egresa fondos de terceros de aportes automáticamente, al realizar el pago de la liquidación de interfaz Pampa/Mapuche. Utiliza para el egreso los medios de pagos del archivo CHE. || N || 1.15.6
|-
| pam_ingresa_fondos_de_terceros_automatico || Ingresa F.de Terceros Auto. Pampa || || N || 1.15.6
|-
| pam_partida_componente_grupo || GP partidas sueldos pampa || Permite configurar el GP para ser tomado en la interfaz de importación de liquidación de sueldos || 0001 || 2.0.0
|-
| pd_parte_saldo_x_teso || Lleva el parte saldos por Tesorería || Permite llevar el parte de saldos del parte diario por perfil de datos por Tesorería. || N || 1.15.6
|-
| permite_orden_egreso_adjudicacion_pilaga || Permite generar la OE de ADJ || Permite generar la orden de egreso de garantías de adjudicación, que fueron creadas desde otro sistema. || S || 3.5.0
|-
| preventivos_frot_GB || tipo de doc. PR para CD y DE Fdo. Rot.GB || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los PR (preventivos) que serán visualizados al realizar la operación simultanea de compromiso y devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica. Debe ser un doc mapeado a operaciones de PR de GBAS || NUPR || 1.15.6
|-
| procesa_con_fecha_informada || Procesa con fecha informada || Procesa la operacióm con la fecha informada. || N || 3.0.3
|-
| provincia || Provincia por defecto || Provincia por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| recaud_diaria_doc_p_dev_mc || Doc P Dev Recaud. Día || Documento Principal Devengado Recaudación diaria MC || DDF2 || 2.0.1
|-
| recaud_diaria_doc_p_mc || Doc P Recaud. Dia || Doc. P. Recaudación diaria MC || REC || 1.15.6
|-
| resthooks_activo || Activa el uso Rest-Hooks || Activa el envio de recursos Rest mediante la libreria Rest-Hooks || N || 3.1.0
|-
| retenciones_ingresos_bruto || Id ingresos brutos. || Id. concepto de ingresos brutos. || 3 || 3.12.0
|-
| rt_informa_sicore_rt_dep || Informa a Sicore las retenciones x dep. || Informar a Sicore o no las retenciones por dependencia || N || 1.15.6
|-
| ruta_catalogo_siu || Ruta del catalogo SIU || Ruta del catalogo SIU || ../sql/central/catalogo/ || 1.15.6
|-
| sector_debita_sueldos || Sector debita sueldo, Superville || Sector debita sueldo, Superville. No debe superar los 5 caracteres || 00001 || 2.0.2
|-
| servicio_puc10_produccion || Determina si es produccion || Determina si usa el servicio de produccion o desarrollo || S || 2.2.0
|-
| sitrared_programa || Código programa Sitrared || Código programa presupuestario Sitrared || 26 || 3.0.4
|-
| sitrared_tipo_circuito || Id tipo circuito Sitrared || Id tipo de circuito de rendición. 3 = Universidades. || 3 || 3.0.4
|-
| siu_servicios_item_cambios_x_version || SIU Servicios - Cambios por Versión || Path del item Cambios por Versión de SIU Servicios || 37000001 || 1.15.6
|-
| siu_servicios_item_pedidos_institucion || SIU Servicios - Pedidos por Institución || Path del item Estado de Pedidos por Institución de SIU Servicios || 17000031 || 1.15.6
|-
| siu_servicios_url || URL al proyecto SIU Servicios || URL al proyecto SIU Servicios || https://administracion.siu.edu.ar || 1.15.6
|-
| sucursal_defecto || Sucursal por defecto || Sucursal por defecto || || 1.15.6
|-
| tipo_ambiente_instalacion || Tipo de ambiente instalacion || Permite indicar el tipo de ambiente en el que se encuentra instalado el sistema SIU-Pilagá. || PROD || 3.6.0
|-
| tipo_comprobante3ero || Tipo de Comprobante de 3ero || Tipo de Comprobante de 3ero para devengado GB- Interface || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_cte || Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x cte. || || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_transf || Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x transf || || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_ingresos_mc || Tipo doc. para el devengado de ingresos || Tipo doc. para el devengado de ingresos || DIMC || 1.15.6
|-
| tipo_doc_ingresos_r_mc || Tipo doc. para el deveng. R de ingresos || Tipo doc. para el deveng. R de ingresos || DIMC || 1.15.6
|-
| tipo_doc_simultaneo_mc || Tipo doc. para op. simultanea MC || Tipo doc. para op. simultanea MC || DSMC || 1.15.6
|-
| tipo_moneda_ingresos_mc || Tipo Moneda para ingresos MC || Tipo Moneda para ingresos MC || 1915 || 1.15.6
|-
| tipo_persona_popup || Define de que tabla busca personas || Define de que tabla busca personas || proveedores || 1.15.6
|-
| transf_automatica_credito_adec_gasto || Transf. Créd. Auto. Adecuación Partidas || Permite Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || N || 2.3.1
|-
| universidad_Inicio_actividad || Fecha de inicio actividad || Configura la fecha de inicio de actividad de la Institución/Universidad. Formato DD/MM/AAAA || 2006-05-11 || 1.15.6
|-
| universidad_cp || Codigo Postal || Codigo Postal de la localidad donde reside la universidad || 1250 || 1.15.6
|-
| universidad_cuit || Número de CUIT || Configura el número de CUIT de la Institución/Universidad. Formato: XX-XXXXXXXX-X || 30-58676251-1 || 1.15.6
|-
| universidad_direccion || Dirección institución || Configura la dirección de la Institución/Universidad || Calle 177 - 1245 - || 1.15.6
|-
| universidad_localidad || Localidad || Localidad donde reside la universidad || Complete parámetro nombre de la Localidad || 1.15.6
|-
| universidad_nombre || Nombre de institución || Configura el nombre de la Institución/Universidad || NombreUniversidad || 1.15.6
|-
| universidad_nombre_corto || Nombre corto Universidad || Nombre corto universidad, no debe superar los 10 caracteres || UNXX || 2.0.2
|-
| universidad_persona_id || Id en anx_personas de la Universidad || Id en anx_personas de la Universidad || || 1.15.6
|-
| universidad_provincia || Nombre Provincia || Configura el Nombre de la provincia de la Institución/Universidad. Tipo de dato string. || Buenos Aires || 1.15.6
|-
| universidad_saf || Número de S.A.F (saf). || Configura el número de S.A.F. (saf) de la Institución/Universidad. || 999 || 1.15.6
|-
| usa_plan_cuentas_cgn || Usa plan de cuentas CGN. || Indica si usa el plan de cuenta de la Contaduría General de la Nación. Este plan de cuenta es necesario para informar los cuadros de cierres del ejercicio. || S || 3.3.0
|-
| utiliza_mapeo_presup_contable_extendido || Utiliza mapeo presup contable extendido || Utiliza mapeo presupuestario contable extendido, permite obtener la cuenta de Gasto o A pagar, de la combinación UL SU SS GP FU OG || N || 3.0.0
|-
| validar_etapa_partida || Habilitar validación de Etapa Partida || Habilita la validación de partidas por etapa presupuestaria. Donde se evalúa longitud de la partida y validez de cada elemento de la partida para la etapa presupuestaria. || S || 1.15.6
|-
| validar_razon_social_repetida || No permite repetir || Valida que no se repitan los nombre de razon social || S || 2.0.0
|}
 
 
 
 

----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/parametros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/administracion/parametros/listado

2025-06-27T19:14:23Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]

=Listado de Parámetros de Sistema=
 
En este apartado se listan todos los parámetros presentes en el sistema, descripción de los mismos y versión.
 
 

{| class="wikitable sortable"
! parámetro !! desc abreviada !! descripción !! valor defecto !! versión publicación
|-
| acceso_de_usuarios_solo_con_perfil_datos || Solo acceden usuarios con perfil. || Permite acceder al sistemas solo aquellos usuarios que se encuentren configurados en una unidad de gestión. Esta validación se aplica al seleccionar ejercicio en instalación multiejercicio. || N || 3.6.0
|-
| adecuar_credito_adel_resp || Adecuar Crédito Adel Resp || Adecuar Crédito Automaticamente en Adelanto a Resp. || N || 1.15.6
|-
| agenda_pagos_duracion || Días que quedan agendados los pagos || Cantidad de días que duran los pagos agendados en la Agenda de pagos || 4 || 1.15.6
|-
| agenda_pagos_estado || Habilita o no la Op. de Agenda de pagos || Habilita o no la Op. de Agenda de pagos || N || 1.15.6
|-
| alta_becarios_automatica || Alta de becarios Automática || Alta de becarios Automática || N || 3.13.0
|-
| alta_proveedor_automatica || Alta de proveedores Automática || Alta de proveedores Automática || S || 2.1.0
|-
| anio_contenedor_mc || Anio Cont. MC || Anio Cont. MC || 2012 || 1.15.6
|-
| anio_doc_ingresos_mc || Año doc. para el devengado de ing. || Año doc. para el devengado de ing. || 2012 || 1.15.6
|-
| anio_doc_ingresos_r_mc || Año doc. para el deveng. R de ing. || Año doc. para el deveng. R de ing. || 2011 || 1.15.6
|-
| aplica_perfil_datos_rend_org_recaudador || Aplica perfil al rendir a Org. Rec. || Aplica perfil de datos al generar rendición a Organismo Recaudador || N || 1.15.6
|-
| aplicar_sincronizacion_arai || Sincroniza SIU-Araí catálogos || Determina si se utiliza SIU-Araí catálogos || N || 3.0.0
|-
| aplicar_sincronizacion_arai_prov || Sincroniza SIU-Araí proveedores || Determina si aplica sincronización con SIU-Araí proveedores || S || 2.2.0
|-
| ar_colapsar_partida_reserva || AR Despliega Partidas || Despliega o Colapsa listado de partidas || N || 1.15.6
|-
| autocompleta_persona_ex_adelantos || autocompleta persona migración adelanto || Auto completa y valida el responsable de la reserva con respecto al giro, en el proceso de migración de adelantos a proveedores y adelantos a responsables. || S || 1.15.6
|-
| autoriza_saldo_etapa_negativo || Autoriza saldo presup. negativo || Autoriza Saldo presup. negativo para las etapas || N || 1.15.6
|-
| banco_defecto || Banco por defecto || Banco por defecto || || 1.15.6
|-
| base_pilaga_cierre || Base de Pilagá del ej. Anterior || Base de Pilagá del ejercicio Anterior || pilaga_cierre || 1.15.6
|-
| beneficiario_liquidacion_pampa || Beneficiario liquidación de pampa || Configura el beneficiario que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). || || 1.15.6
|-
| cb_fecha_inicio_sistema_conciliacion || Fecha inicio sistema conciliacion || Define la fecha de inicio del módulo de conciliación bancaria. Se consideraran los movimiento de cheque y transferencias a partir de la fecha configurada. || 2010-01-01 || 2.3.6
|-
| ch_desafectar_reserva_rf_anual || Desafectar reserva rend. final anual || Permite desafectar la reserva en una rendición final de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_adecuar_reserva_anual || Permite adecuar reserva anual || Permite adecuar reserva anual en una rendición de caja chica || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rc_anual || Transf. créd. auto. rend. comun anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición común de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rc_no_anual || Transf.de cred. aut. e/partidas CH || Permite transferencia de credito aut. entre partidas en la rendicion de cajas chicas. Lo usa el CIN para las cajas chicas que vienen que GPRO || N || 2.3.1
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rf_anual || Transf. créd. auto. rend. final anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rf_no_anual || Transf. créd. auto. rend. final no anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica no anual || N || 2.0.0
|-
| cliente || cliente cobro transferencia || Configura el cliente por defecto para las operación de cobro ingresos por transferencia. || || 1.15.6
|-
| cobro_dev_ingresa_doc_prin_etapa_anterior || Cob. y Dev Sim ingresa docprin etapa ant || || N || 1.15.6
|-
| codigo_afip_jurisdiccion || Código AFIP de juridicción. || Código de Convenio Multilateral de la jurisdicción de AFIP. || || 3.12.0
|-
| codigo_cliente_interbanking || Código de cliente de Interbanking || Código de cliente activo de Interbanking || A12345A || 3.6.0
|-
| comp3ro_ch_y_ad_filtra_estricto_id_tramite || Compr. de 3ros estrictos por tramite || Filtra de forma estricta por trámite los comprobantes de 3ros. || S || 3.12.0
|-
| comprobante_3ero_rendicion || Comprobante 3ero. Rendicion || Comprobante de 3ero. para Rendición de adelantos -SIGECO || || 1.15.6
|-
| comprobantes_3ros_validar_fechas || Valida fecha comprobantes 3ros. || Valida que la fecha del los comprobantes 3ros. no sea superior a la fecha valor de la liquidación. Solo disponible en operación de ajuste de liquidaciones, Modificación de comprobantes de liquidación "no pagada"/"pagada" || S || 3.11.0
|-
| compromisos_frot_BE || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. BE || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Becas. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| compromisos_frot_CO || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. CO || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Compras. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| compromisos_frot_GB || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. GB || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica (GBAS). Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS. || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| conexion_diaguita || Conexión con SIU-Diaguita || Conexión con SIU-Diaguita. || N || 3.0.0
|-
| conf_doc_transf_automatica_credito_adec || Conf Doc Transf Créd Auto Adec Partidas || Permite Configurar Documento Principal para la Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || N || 2.3.1
|-
| conf_og_in_1_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_2_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_3_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_4_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_5_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_6_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_7_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_8_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_9_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_rp_etapa_pr || Conf. Red. Prog. etapa Prev || Conf. Red. Prog. etapa Prv || OB || 1.15.6
|-
| conf_up_etapa_pr || Conf. Dep. etapa Prev || Conf. Dep. etapa Prev || SS || 1.15.6
|-
| consulta_base_ejercicio_anterior || Consulta base del ejercicio anterior || Consulta base del ejercicio anterior || N || 1.15.6
|-
| contenedor_mc || Conetenedor MC || Contenedor por defecto para ingresos MC || CINT || 1.15.6
|-
| controla_saldo_fondo_de_terceros || Control saldos fondo terceros || Controlar saldo de fondo de terceros || S || 2.1.0
|-
| control_tope_compromiso || Controla Tope financ a nivel compromiso || Controla el tope financiero a nivel de compromiso || N || 1.15.6
|-
| control_tope_devengado || Controla Tope financ a nivel devengado || Controla el tope financiero a nivel de devengado || N || 1.15.6
|-
| controla_comprobant_imputacion || Controla imputación comprobantes 3ros. || Controla imputación comprobantes 3ros. || S || 3.0.0
|-
| controla_criterio_tranf_por_interface || Criterio de transf en interface || Permite configurar si se controla el criterio de transferencia de crédito por interface. || S || 2.3.0
|-
| controla_criterios_adecuacion_reserva_ar || Controla criterios adecuación reserva AR || Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Adelantos a Responsables || N || 2.1.0
|-
| controla_criterios_adecuacion_reserva_ch || Controla criterios adecuación reserva CH || Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Cajas Chicas || N || 2.1.0
|-
| controla_descentralizacion || Controla la dependencia (MOV) || Controla la dependencia (Mov. Presup.) || N || 1.15.6
|-
| controla_emision_parte_diario || Controla la emisión del parte diario || Controla la emisión de todos los partes diarios al realizar el cierre mensual || S || 2.1.0
|-
| controla_fecha_valor || Controla la fecha valor en Pres y cont || Se controla la fecha valor en Presupuesto y contabilidad || S || 1.15.6
|-
| controla_si_balancea_asiento || Controla si el asiento balancea || Controla si el asiento balancea || S || 1.15.6
|-
| controlar_ctas_en_balance || Controlar ctas. en balance || Controlar cuentas en balance || S || 2.1.0
|-
| controlar_exp_asociado_comprobante_3ros || Control exp asociado comprobante || Define si realiza un control estricto de que el comprobante de 3ros esté asociado al expediente del trámite || S || 3.6.0
|-
| controlar_firma || Control de usuario y clave || Agrega verificación de usuario y clave antes de realizar un pago. Permitiendo realizar pagos a cualquier usuario valido distinto al logueado. || N || 1.15.6
|-
| cta_cont_ahorro_gestion || Cta.cont. AHORRO DE LA GESTION || Cuenta contable para AHORRO DE LA GESTION || 070200000000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_area || Cta.cont. A.R.E.A. || Cuenta contable para A.R.E.A. || 030203010000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_desahorro_gestion || Cta.cont. DESAHORRO DE LA GESTION || Cuenta contable para DESAHORRO DE LA GESTION || 070300000000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_fondo_reparo || Cta.cont. Fondo Reparo || Cuenta contable Fondo de Reparo || 020101020000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_resultado_ej || Cta.cont. RESULTADO DEL EJERCICIO || Cuenta contable para RESULTADO DEL EJERCICIO || 030203020000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_resumen_ing_deb || Cta.cont. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS || Cuenta contable para RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS || 070100000000 || 1.15.6
|-
| cuadros_cierre_mostrar_remanente_fu_16 || Muestra Remamente FU 16 cuadros cierres || Cuadros de cierres mostrar lo remanente de fu 12,13,14,15 en fuente 16 || N || 2.3.1
|-
| cuenta_bco_obligatoria_con_carga_CBU || Cuenta bco obligatoria con carga de CBU || Permite que en el "ABM - Personas, proveedores y clientes" sea opcional la carga del número de cuenta bancaria al cargar un número de CBU. || N || 3.15.2
|-
| cuenta_cobro_defecto || Cta. cobro defecto || Cuenta de cobro por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_pago_sueldos || Interfaz Pampa/Mapuche Cta. puente pago || Configura la cuenta de puente para ingreso a fondos de terceros de aportes. Se utiliza al realizar el pago de liquidaciones de la interfaz Pampa/Mapuche. || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_tesoreria_pago_defecto || Cuenta Pago || Cuenta de Pago por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_virtual_ingresos_mc || Cuenta virtual para ing. MC || Cuenta virtual para procesamiento de ingresos MC || 0 || 1.15.6
|-
| dependencia_ingresos_mc || Dependencia para ingresos MC || Dependencia para procesar los devengados de ingresos MC || 001.000.000 || 1.15.6
|-
| desafectacion_automatica_anula_parcial || Desafectación Automática Anula Parcial || Desafectación Automática para la operación de anulación parcial || N || 1.15.6
|-
| devengado_para_ingresos_mc || Devengado para ing. MC || Devengado de ingresos corr. para procesamiento de ingresos MC || || 1.15.6
|-
| diaguita_nivel_catalogo || Nivel catalogo ABM-comp 3ros || Nivel de catalogo de compras para completar en Comprobantes de 3ros, el mismo puede ser 4 (partida subparcial) o 3 (partida parcial). || 4 || 3.6.0
|-
| directorio_cheques || Directorio para archivos de cheques || Configura el directorio donde se van a guardar los archivos de cheques para ser impresos (para una impresora). Si necesita configurar varias impresoras de cheque ir a la operación: Configurar directorio de salida para chequeras || c:/cheques/ || 1.15.6
|-
| directorio_exportar_datos || Directorio de exportación || Configura el directorio donde se van a exportar las salidas de Pilagá, como los archivos para envío de información al ministerio, log de migración, archivos para la generación de los cubos || /usr/local/app/temp/ || 1.15.6
|-
| directorio_exportar_datos_wichi || Directorio de exportación para Wichi || Directorio de exportación para Wichi || /tmp/ || 1.15.6
|-
| doc_asoc_asig_presup_ingresos_pend || Doc. Asoc. en Asignación Presupuestaria || Obligatoriedad de Documento asociado en Asignación Presupuestaria ingresos pendientes || N || 1.15.6
|-
| doc_p_adecuacion_credito || Doc Prin Adecuación Crédito || Doc Prin Adecuación Automática de Crédito || RACR || 1.15.6
|-
| doc_p_crd_g_transf_dep || Doc. Ppal. Cred. G. Trasnf. Dep. || Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Gastos) || DISC || 1.15.6
|-
| doc_p_crd_i_transf_dep || Doc. Ppal. Cred. I. Trasnf. Dep. || Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Ingresos) || AMPC || 1.15.6
|-
| doc_p_egreso_mc || Doc. P. egr. MC || Doc. Principal egreso MC || REC || 1.15.6
|-
| doc_p_ingreso_mc || Doc. P. ing. MC || Doc. Principal ingreso MC || OPNP || 1.15.6
|-
| doc_transf_automatica_credito_adec_gasto || Doc Transf. Créd. Adecuación Partidas || Documento Principal para Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || || 2.3.1
|-
| documento_cobro_adelanto || Doc Principal para cobro de adelantos || Doc Principal para cobro de adelantos- SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_cobro_transferencia_entre_dep || Doc Principal Cobro Transf. entre dep || Documento Principal p/Cobro Transferencia entre Dependencia - COTF - SIGECO || || 2.0.1
|-
| documento_dev_ing_FTER || Doc Principal devengado ing FTRE || Doc Principal(DI) devengado de ingresos de FTER - SIGECO || DDF1 || 2.0.0
|-
| documento_devolucion_credito || Doc Principal para devolución de Crédito || Doc Principal para devolución de Crédito buffer- SIGECO || REC || 1.15.6
|-
| documento_expediente_ingreso || Doc Principal expediente ingreso || documento principal expediente ingreso Autonumerico- SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_transferencia_credito || Doc Principal para transferencia Crédito || Doc Principal para transferencia crédito - SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_transferencia_dependencia || Doc Principal transferencia dependencia || Doc Principal transferencia entre dependencia - CTRD - SIGECO || || 2.0.1
|-
| documento_transferencia_egreso || Doc Principal transferencia egresos || Doc Principal para transferencia egresos - SIGECO || || 1.15.6
|-
| dpto_partido || Departamento / Partido por defecto || Departamento / Partido por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Provincia || 0 || 1.15.6
|-
| ejercicio_defecto || Define el tipo de ejercicio A o R || Configura el tipo de ejercicio A (actual) o R (remanente). Este se utiliza para formar la partida de Gasto e Ingreso en el cobro de multa o bonificación. Por defecto el valor es A. || 1910 || 1.15.6
|-
| em_manda_alertas || Manda Alertas || Si esta en S se activa el modulo de alertas/email || S || 1.15.6
|-
| em_mensaje_retraso || Tiempo de retraso para enviar el mensaje || El mensaje enviado con un retraso establecido se procesa después de que se exceda el tiempo de retraso en milisegundos || 3000 || 3.2.2
|-
| em_ruta_pdf || Ruta PDF || Ruta donde se guardan los archivos PDF del envío de alertas o impresion || /tmp/ || 1.15.6
|-
| enviar_firma_digital || Envio a firma digital || Envio de documento para firma digital || N || 3.2.0
|-
| envio_banco_liq_con_retencion || Envia al banco liquidación con retención || Envía al banco liquidación con retención || N || 2.1.0
|-
| estado_pagos_anulados || Estado de los pagos anulados || Estado de los pagos anulados || 2 || 1.15.6
|-
| etapa_liquidacion_pampa || Etapa de inicio liquidación pampa || Configura el tipo de operación que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). Los valores posibles PMPD (preventivo, compromiso y devengado), PMCD (compromiso y devengado) || PMPD || 1.15.6
|-
| eval_criterios_transf_cred || Evaluar criterios de transf. de crédito || Indica si se deben evaluar criterios de transferencia entre partidas || S || 2.0.1
|-
| ex_doc_ppal_becas || Doc Ppal de reserv. comp. becas || Documento Principal de Reserva y compromiso para becas -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_cobro_fterc || Doc Ppal cobro fondos terceros || Documento Principal para cobro de F. de terceros -Exigibilidad || RFX1 || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_cobro_ftran || Doc Ppal cobro fondos tránsito || Documento Principal para cobro de F. en tránsito -Exigibilidad || RFX2 || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_comp_co || Documento Principal - Compromiso de CO || Documento Principal del compromiso de Compras-CO -Exigibilidad || EXNC || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_comp_gb || Documento Principal - Compromiso de GB || Documento Principal del compromiso de GB -Exigibilidad || EXNC || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_comp_op || Doc Ppal de comp. obra pub. || Documento Principal del compromiso de obra pública -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_comp_su || Doc Ppal de comp. Sueldo || Documento Principal del compromiso de Sueldo -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_dev_fterc || Doc Ppal devengado fondos terceros || Documento Principal para devengado de F. de Terceros - Exigibilidad || DFX1 || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_dev_ftran || Doc Ppal devengado fondos tránsito || Documento Principal para devengado de F. en Tránsito - Exigibilidad || DFX2 || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_prev_co || Documento Principal - Preventivo de CO || Documento Principal del Preventivo de Compras-CO -Exigibilidad || EXNP || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_prev_op || Doc Ppal de prev. obra pub. || Documento Principal del preventivo de obra pública -Exigibilidad || EXNP || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_prev_su || Doc Ppal de prev. Sueldo || Documento Principal del preventivo de Sueldo -Exigibilidad || EXNP || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_viaticos || Doc Ppal de viáticos || Documento Principal de viáticos -Exigibilidad || EXVI || 1.15.6
|-
| exigibilidad_partida_descripcion_in || Unica para carga deuda exigible manual || Partida descripción única para carga deuda exigible manual Desde IN || 1.1.1.0000.1.21.3.4 || 1.15.6
|-
| exigibilidad_partida_descripcion_ob || Unica para carga deuda exigible manual || Partida descripción única para carga deuda exigible manual hasta OB || R.0001.001.000.000.11.01.00.00.01.00. || 1.15.6
|-
| exportar_datos_wichi || Habilita o deshabilita la exportacion || Habilita o deshabilita la exportación de archivos para Wichi || N || 1.15.6
|-
| f_tercero_cant_historia || Cant ejercicios migra mov de Fondo 3er || Permite configurar la cantidad de años de historia de fondos de tercero o tránsito que va mantener luego de la migración de ejercicio. Si necesita configurar que un fondo específico solo migre el saldo vea ABM - Fondos de terceros. || 1 || 2.3.5
|-
| firma_digital_grupo || Permite firma digital por grupo || Permite el envío a firma digital de un documento a grupos de firmantes. || N || 3.15.4
|-
| firma_digital_nivel_autorizacion || Nivel de autorización. || Nivel de autorización en expedientes digitales. || firma || 3.5.10
|-
| fondo_en_transito_cheq || Fondo en Tránsito Cheque || Fondo en Tránsito Cheque || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_compensa || Fondo en Tránsito Compensa. || Fondo en Tránsito Compensaciones || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_dacion || Fondo en Tránsito DACION || Fondo en Tránsito DACION || || 3.0.3
|-
| fondo_en_transito_deb_cred || Fondo en Tránsito Deb. Cred. || Fondo en Tránsito Débito y Crédito || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_efect || Fondo en Tránsito Efectivo || Fondo en Tránsito Efectivo || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_tarj || Fondo en Tránsito Tarjeta || Fondo en Tránsito Tarjeta || || 1.15.6
|-
| ft_carga_dependencia_obligatoria || Define como obligatorio unid. presup. || Define como obligatorio la Unidad Principal, la SubUnidad y la SubSubUnidad para el ABM de fondos || S || 2.3.0
|-
| fuente_ingresos_mc || Fuente para ingresos MC || Fuente para procesar los devengados de ingresos MC || 11 || 1.15.6
|-
| graba_comprobantes_3ros || Modo de grabación de comp. 3ro || Configura el tipo de validación a usar en la grabación de los comp. de terceros para todas las operaciones. Si desea realizar una configuración específica para un tipo de operación deberá realizarla en la clase modo_grabar_comprobantes_por_operacion || E || 1.15.6
|-
| grupo_presup_ingresos_mc || Grupo Presup. para ingresos MC || Grupo Presup. para procesar los devengados de ingresos MC || 0001 || 1.15.6
|-
| guardar_comprobante_3ros_arai_doc || Guarda comprobante de 3ros en Araí Doc || Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Araí Documentos. || N || 3.6.0
|-
| haberes_tipo_doc_cobro_FTER || Pago Haberes pampa TDoc cobro de FTER || Pago Haberes interface- Tipo Doc cobro de FTER || REC || 2.0.0
|-
| haberes_tipo_doc_dev_FTER || Pago Haberes pampa TDoc DI FTER || Pago Haberes interface- Tipo Doc (DI) devengado de ingresos de FTER || DDF1 || 2.0.0
|-
| imp_cant_recibos_gastos_a_imprimir || Cant veces imprime el rec de gastos || Cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos, el mismo debe ser menor que 5 || 2 || 2.3.1
|-
| imp_cant_recibos_ingresos_a_imprimir || Cant veces imprime el rec de ingresos || Cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos, el mismo debe ser menor que 5 || 2 || 2.3.1
|-
| imp_comprobante_retencion || Imp comp de retención pago Multi benef || Define si imprime comprobante de retención en la operación de pago multiple distintos beneficiarios. El valor N permite no imprimir el comprobante de retención al momento del pago. || S || 3.4.0
|-
| imp_salto_pag_x_copias_recibo_gasto || Salto página x copia de recibo gasto || Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos || 2 || 2.3.1
|-
| imp_salto_pag_x_copias_recibo_ingreso || Salto página x copia de recibo ingreso || Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos || 2 || 2.3.1
|-
| imprime_aclaracion_dni || Imprime aclaracion dni || Imprime la aclaración y el dni debajo de la firma en la salida de impresión || S || 2.2.0
|-
| imprimir_automatico || Imprimir sin vista previa || Imprimir directamente sin mostrar la vista previa || S || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_concepto || Concepto Bonificación || Nombre del concepto de ingreso para bonificación || INGBONIF || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_moneda || Moneda concepto bonificación || Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por bonificación || 1915 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_subsubunidad_presupuestaria || Concepto Bonificación SS || Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_subunidad_presupuestaria || Concepto Bonificación SP || Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_unidad_presupuestaria || Concepto Bonificación UP || Configura la unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_utiliza_grupo_en_ppg || Toma grupo definido en C. ingreso || Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso || N || 2.1.0
|-
| ingreso_controla_fu_distribucion || Controla igualdad de fuentes || Controla que sean las mismas fuentes del ingreso al realizar la distribucion presupuestaria de ingresos pendientes || S || 2.3.0
|-
| ingreso_multa_concepto || Concepto Multa || Nombre del concepto de ingreso para multa || INGMULTA || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_moneda || Moneda concepto multa || Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por multa || 1915 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_subsubunidad_presupuestaria || Concepto Multa SS || Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_subunidad_presupuestaria || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_subunidad_presupuestaria || Concepto Multa SU || Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_unidad_presupuestaria || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_unidad_presupuestaria || Concepto Multa UP || Configura la unidad presupuestaria para el concepto de multa || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_utiliza_grupo_en_ppg || Toma grupo definido en C. ingreso || Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso || N || 2.1.0
|-
| institucion_sigla || Sigla de la institución || Sigla de la institución || || 2.0
|-
| iu_poner_id_operacion_como_nro_contenedor || Poner id operación como nro contenedor || Poner el id operación como número contenedor || N || 3.2.0
|-
| localidad || Localidad por defecto || Localidad por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Departamento / Partido por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| logo_ambiente || Logo del ambiente instalacion || Nombre del archivo que contiene el logo/imagen para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png. || doc_sin_valor.png || 3.6.0
|-
| logo_ambiente_apaisado || Logo del ambiente instalacion apaisado || Nombre del archivo que contiene el logo/imagen apaisada para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png. || doc_sin_valor_apaisado.png || 3.6.0
|-
| logo_descripcion || Descripción del logo || Descripción de la imagen del logo de la institución || || 2.0
|-
| logo_institucion || Nombre del logo de la institución || Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png || logo_vacio.gif || 2.0
|-
| logo_membrete_der || Logo derecho del membrete || Logo derecho del membrete || S || 2.1.0
|-
| logo_membrete_izq || Logo izquierdo del membrete || Logo izquierdo del membrete || S || 2.1.0
|-
| mc_recauda_dia_persona_activo || Permite alternar en un subgrupo de perso || Permite alternar entre un grupo de personas o todas || N || 1.15.6
|-
| membrete_descripcion || Descripción del membrete || Descripción del membrete para todas las impresiones || || 2.1.0
|-
| migracion_fundicion_fu_11 || Migración fundición fu 11 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 11 || 16 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_12 || Migración fundición fu 12 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 12 || 12 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_13 || Migración fundición fu 13 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 13 || 13 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_14 || Migración fundición fu 14 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 14 || 14 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_15 || Migración fundición fu 15 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 15 || 15 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_21 || Migración fundición fu 21 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 21 || 21 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_22 || Migración fundición fu 22 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 22 || 22 || 1.15.6
|-
| migracion_liq_pagada_parcial || Migra liq pagada parcial || Migra liquidaciones pagadas parciales || N || 1.15.6
|-
| migracion_nro_contenedor_credito || Nro. contenedor p/migración de crédito || Número de contenedor p/ la migración de crédito || 99999 || 1.15.6
|-
| migracion_nro_documento_credito || Nro. Doc Princ. p/migración de crédito || Número de Doc Principal p/ la migración de crédito || 99999 || 1.15.6
|-
| migracion_tipo_cont_credito || Contenedor para la migración de crédito || Contenedor para la migración de crédito || CINT || 1.15.6
|-
| migracion_tipo_doc_credito || Doc Principal p/ la migración de crédito || Doc Principal para la migración de crédito || RCSU || 1.15.6
|-
| migracion_validar_cuit || Validar CUIT al migrar || Validar CUIT al migrar || N || 1.15.6
|-
| migrar_compromiso || Permite migrar o no el compromiso || Permite migrar o no el compromiso en la migración de transacciones || S || 1.15.6
|-
| migrar_credito || Permite migrar o no el crédito || Permite migrar o no el crédito en la migración de transacciones || S || 1.15.6
|-
| migrar_preventivo || Permite migrar o no el preventivo || Permite migrar o no el preventivo en la migración de transacciones || N || 1.15.6
|-
| modo_busqueda_defecto || Modo de búsqueda por defecto || Modo por defecto por el cual se efectúa una búsqueda (Igual a, Empieza con, Contiene) || IGUAL || 1.15.6
|-
| mostrar_detalles_partidas_impresion || Muesta la desc. de elementos activados || Muesta la descripción de elementos activados en el archivos de configuración || S || 1.15.6
|-
| nivel_aplica_retencion || Nivel aut donde aplica retención || Nivel de autorización que se configura para aplicar retenciones || 4 || 2.3.0
|-
| nro_contenedor_mc || Nro. Cont. MC || Nro. Cont. MC || 1 || 1.15.6
|-
| nro_doc_ingresos_mc || Número doc. para el devengado de ing. || Número doc. para el devengado de ingresos || 1 || 1.15.6
|-
| nro_doc_ingresos_r_mc || Número doc. para el deveng. R de ing. || Número doc. para el deveng. R de ing. || 1 || 1.15.6
|-
| nro_identificador_visible_arai || Muestra nro. visible en nro de exp. || Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente || N || 3.13.0
|-
| nro_instalacion_pilaga || Numero instalación || Indica el nro. de instalación . Este es necesario para identificar entre múltiples instalaciones del Pilagá en una misma Institución/Universidad. || 0000 || 1.15.6
|-
| ordenes_pago_asignable_servicio_publico || Ordenes de pago asignables a servicios || Tipos Operación Ordenes Asignables para Servicios Publicos || CDEV, CPDD || 1.15.6
|-
| organismo_default_recaudador_ing || Organismo Dev. ing. procesar ing. || Organismo Dev. ing. procesar ing. || || 3.2.0
|-
| pagar_solo_aportes_pam || Pagar solo los aportes del pampa || Pagar solo los aportes del pampa || N || 1.15.6
|-
| paginacion_filtro || registros por pagina || Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro con paginación || 20 || 1.15.6
|-
| paginacion_popup || registros por pagina || Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro tipo popup con paginación || 10 || 1.15.6
|-
| pais || País por defecto || País por defecto || 54 || 1.15.6
|-
| pam_egresa_fondos_de_terceros_automatico || Interfaz Pampa/Mapuche egresa fdo3ro aut || Egresa fondos de terceros de aportes automáticamente, al realizar el pago de la liquidación de interfaz Pampa/Mapuche. Utiliza para el egreso los medios de pagos del archivo CHE. || N || 1.15.6
|-
| pam_ingresa_fondos_de_terceros_automatico || Ingresa F.de Terceros Auto. Pampa || || N || 1.15.6
|-
| pam_partida_componente_grupo || GP partidas sueldos pampa || Permite configurar el GP para ser tomado en la interfaz de importación de liquidación de sueldos || 0001 || 2.0.0
|-
| pd_parte_saldo_x_teso || Lleva el parte saldos por Tesorería || Permite llevar el parte de saldos del parte diario por perfil de datos por Tesorería. || N || 1.15.6
|-
| permite_orden_egreso_adjudicacion_pilaga || Permite generar la OE de ADJ || Permite generar la orden de egreso de garantías de adjudicación, que fueron creadas desde otro sistema. || S || 3.5.0
|-
| preventivos_frot_GB || tipo de doc. PR para CD y DE Fdo. Rot.GB || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los PR (preventivos) que serán visualizados al realizar la operación simultanea de compromiso y devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica. Debe ser un doc mapeado a operaciones de PR de GBAS || NUPR || 1.15.6
|-
| procesa_con_fecha_informada || Procesa con fecha informada || Procesa la operacióm con la fecha informada. || N || 3.0.3
|-
| provincia || Provincia por defecto || Provincia por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| recaud_diaria_doc_p_dev_mc || Doc P Dev Recaud. Día || Documento Principal Devengado Recaudación diaria MC || DDF2 || 2.0.1
|-
| recaud_diaria_doc_p_mc || Doc P Recaud. Dia || Doc. P. Recaudación diaria MC || REC || 1.15.6
|-
| resthooks_activo || Activa el uso Rest-Hooks || Activa el envio de recursos Rest mediante la libreria Rest-Hooks || N || 3.1.0
|-
| retenciones_ingresos_bruto || Id ingresos brutos. || Id. concepto de ingresos brutos. || 3 || 3.12.0
|-
| rt_informa_sicore_rt_dep || Informa a Sicore las retenciones x dep. || Informar a Sicore o no las retenciones por dependencia || N || 1.15.6
|-
| ruta_catalogo_siu || Ruta del catalogo SIU || Ruta del catalogo SIU || ../sql/central/catalogo/ || 1.15.6
|-
| sector_debita_sueldos || Sector debita sueldo, Superville || Sector debita sueldo, Superville. No debe superar los 5 caracteres || 00001 || 2.0.2
|-
| servicio_puc10_produccion || Determina si es produccion || Determina si usa el servicio de produccion o desarrollo || S || 2.2.0
|-
| sitrared_programa || Código programa Sitrared || Código programa presupuestario Sitrared || 26 || 3.0.4
|-
| sitrared_tipo_circuito || Id tipo circuito Sitrared || Id tipo de circuito de rendición. 3 = Universidades. || 3 || 3.0.4
|-
| siu_servicios_item_cambios_x_version || SIU Servicios - Cambios por Versión || Path del item Cambios por Versión de SIU Servicios || ?ai=administracion||37000001 || 1.15.6
|-
| siu_servicios_item_pedidos_institucion || SIU Servicios - Pedidos por Institución || Path del item Estado de Pedidos por Institución de SIU Servicios || ?ai=servicios||17000031 || 1.15.6
|-
| siu_servicios_url || URL al proyecto SIU Servicios || URL al proyecto SIU Servicios || https://administracion.siu.edu.ar || 1.15.6
|-
| sucursal_defecto || Sucursal por defecto || Sucursal por defecto || || 1.15.6
|-
| tipo_ambiente_instalacion || Tipo de ambiente instalacion || Permite indicar el tipo de ambiente en el que se encuentra instalado el sistema SIU-Pilagá. || PROD || 3.6.0
|-
| tipo_comprobante3ero || Tipo de Comprobante de 3ero || Tipo de Comprobante de 3ero para devengado GB- Interface || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_cte || Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x cte. || || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_transf || Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x transf || || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_ingresos_mc || Tipo doc. para el devengado de ingresos || Tipo doc. para el devengado de ingresos || DIMC || 1.15.6
|-
| tipo_doc_ingresos_r_mc || Tipo doc. para el deveng. R de ingresos || Tipo doc. para el deveng. R de ingresos || DIMC || 1.15.6
|-
| tipo_doc_simultaneo_mc || Tipo doc. para op. simultanea MC || Tipo doc. para op. simultanea MC || DSMC || 1.15.6
|-
| tipo_moneda_ingresos_mc || Tipo Moneda para ingresos MC || Tipo Moneda para ingresos MC || 1915 || 1.15.6
|-
| tipo_persona_popup || Define de que tabla busca personas || Define de que tabla busca personas || proveedores || 1.15.6
|-
| transf_automatica_credito_adec_gasto || Transf. Créd. Auto. Adecuación Partidas || Permite Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || N || 2.3.1
|-
| universidad_Inicio_actividad || Fecha de inicio actividad || Configura la fecha de inicio de actividad de la Institución/Universidad. Formato DD/MM/AAAA || 2006-05-11 || 1.15.6
|-
| universidad_cp || Codigo Postal || Codigo Postal de la localidad donde reside la universidad || 1250 || 1.15.6
|-
| universidad_cuit || Número de CUIT || Configura el número de CUIT de la Institución/Universidad. Formato: XX-XXXXXXXX-X || 30-58676251-1 || 1.15.6
|-
| universidad_direccion || Dirección institución || Configura la dirección de la Institución/Universidad || Calle 177 - 1245 - || 1.15.6
|-
| universidad_localidad || Localidad || Localidad donde reside la universidad || Complete parámetro nombre de la Localidad || 1.15.6
|-
| universidad_nombre || Nombre de institución || Configura el nombre de la Institución/Universidad || NombreUniversidad || 1.15.6
|-
| universidad_nombre_corto || Nombre corto Universidad || Nombre corto universidad, no debe superar los 10 caracteres || UNXX || 2.0.2
|-
| universidad_persona_id || Id en anx_personas de la Universidad || Id en anx_personas de la Universidad || || 1.15.6
|-
| universidad_provincia || Nombre Provincia || Configura el Nombre de la provincia de la Institución/Universidad. Tipo de dato string. || Buenos Aires || 1.15.6
|-
| universidad_saf || Número de S.A.F (saf). || Configura el número de S.A.F. (saf) de la Institución/Universidad. || 999 || 1.15.6
|-
| usa_plan_cuentas_cgn || Usa plan de cuentas CGN. || Indica si usa el plan de cuenta de la Contaduría General de la Nación. Este plan de cuenta es necesario para informar los cuadros de cierres del ejercicio. || S || 3.3.0
|-
| utiliza_mapeo_presup_contable_extendido || Utiliza mapeo presup contable extendido || Utiliza mapeo presupuestario contable extendido, permite obtener la cuenta de Gasto o A pagar, de la combinación UL SU SS GP FU OG || N || 3.0.0
|-
| validar_etapa_partida || Habilitar validación de Etapa Partida || Habilita la validación de partidas por etapa presupuestaria. Donde se evalúa longitud de la partida y validez de cada elemento de la partida para la etapa presupuestaria. || S || 1.15.6
|-
| validar_razon_social_repetida || No permite repetir || Valida que no se repitan los nombre de razon social || S || 2.0.0
|}
 
 
 
 

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/parametros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/administracion/parametros/listado

2025-06-27T19:12:14Z

Bcalanoce: /* Listado de Parámetros de Sistema */

=Listado de Parámetros de Sistema=
 
En este apartado se listan todos los parámetros presentes en el sistema, descripción de los mismos y versión.
 
{| class="wikitable sortable"
! parámetro !! desc abreviada !! descripción !! valor defecto !! versión publicación
|-
| acceso_de_usuarios_solo_con_perfil_datos || Solo acceden usuarios con perfil. || Permite acceder al sistemas solo aquellos usuarios que se encuentren configurados en una unidad de gestión. Esta validación se aplica al seleccionar ejercicio en instalación multiejercicio. || N || 3.6.0
|-
| adecuar_credito_adel_resp || Adecuar Crédito Adel Resp || Adecuar Crédito Automaticamente en Adelanto a Resp. || N || 1.15.6
|-
| agenda_pagos_duracion || Días que quedan agendados los pagos || Cantidad de días que duran los pagos agendados en la Agenda de pagos || 4 || 1.15.6
|-
| agenda_pagos_estado || Habilita o no la Op. de Agenda de pagos || Habilita o no la Op. de Agenda de pagos || N || 1.15.6
|-
| alta_becarios_automatica || Alta de becarios Automática || Alta de becarios Automática || N || 3.13.0
|-
| alta_proveedor_automatica || Alta de proveedores Automática || Alta de proveedores Automática || S || 2.1.0
|-
| anio_contenedor_mc || Anio Cont. MC || Anio Cont. MC || 2012 || 1.15.6
|-
| anio_doc_ingresos_mc || Año doc. para el devengado de ing. || Año doc. para el devengado de ing. || 2012 || 1.15.6
|-
| anio_doc_ingresos_r_mc || Año doc. para el deveng. R de ing. || Año doc. para el deveng. R de ing. || 2011 || 1.15.6
|-
| aplica_perfil_datos_rend_org_recaudador || Aplica perfil al rendir a Org. Rec. || Aplica perfil de datos al generar rendición a Organismo Recaudador || N || 1.15.6
|-
| aplicar_sincronizacion_arai || Sincroniza SIU-Araí catálogos || Determina si se utiliza SIU-Araí catálogos || N || 3.0.0
|-
| aplicar_sincronizacion_arai_prov || Sincroniza SIU-Araí proveedores || Determina si aplica sincronización con SIU-Araí proveedores || S || 2.2.0
|-
| ar_colapsar_partida_reserva || AR Despliega Partidas || Despliega o Colapsa listado de partidas || N || 1.15.6
|-
| autocompleta_persona_ex_adelantos || autocompleta persona migración adelanto || Auto completa y valida el responsable de la reserva con respecto al giro, en el proceso de migración de adelantos a proveedores y adelantos a responsables. || S || 1.15.6
|-
| autoriza_saldo_etapa_negativo || Autoriza saldo presup. negativo || Autoriza Saldo presup. negativo para las etapas || N || 1.15.6
|-
| banco_defecto || Banco por defecto || Banco por defecto || || 1.15.6
|-
| base_pilaga_cierre || Base de Pilagá del ej. Anterior || Base de Pilagá del ejercicio Anterior || pilaga_cierre || 1.15.6
|-
| beneficiario_liquidacion_pampa || Beneficiario liquidación de pampa || Configura el beneficiario que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). || || 1.15.6
|-
| cb_fecha_inicio_sistema_conciliacion || Fecha inicio sistema conciliacion || Define la fecha de inicio del módulo de conciliación bancaria. Se consideraran los movimiento de cheque y transferencias a partir de la fecha configurada. || 2010-01-01 || 2.3.6
|-
| ch_desafectar_reserva_rf_anual || Desafectar reserva rend. final anual || Permite desafectar la reserva en una rendición final de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_adecuar_reserva_anual || Permite adecuar reserva anual || Permite adecuar reserva anual en una rendición de caja chica || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rc_anual || Transf. créd. auto. rend. comun anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición común de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rc_no_anual || Transf.de cred. aut. e/partidas CH || Permite transferencia de credito aut. entre partidas en la rendicion de cajas chicas. Lo usa el CIN para las cajas chicas que vienen que GPRO || N || 2.3.1
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rf_anual || Transf. créd. auto. rend. final anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica anual || N || 2.0.0
|-
| ch_permite_transf_cr_auto_rf_no_anual || Transf. créd. auto. rend. final no anual || Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica no anual || N || 2.0.0
|-
| cliente || cliente cobro transferencia || Configura el cliente por defecto para las operación de cobro ingresos por transferencia. || || 1.15.6
|-
| cobro_dev_ingresa_doc_prin_etapa_anterior || Cob. y Dev Sim ingresa docprin etapa ant || || N || 1.15.6
|-
| codigo_afip_jurisdiccion || Código AFIP de juridicción. || Código de Convenio Multilateral de la jurisdicción de AFIP. || || 3.12.0
|-
| codigo_cliente_interbanking || Código de cliente de Interbanking || Código de cliente activo de Interbanking || A12345A || 3.6.0
|-
| comp3ro_ch_y_ad_filtra_estricto_id_tramite || Compr. de 3ros estrictos por tramite || Filtra de forma estricta por trámite los comprobantes de 3ros. || S || 3.12.0
|-
| comprobante_3ero_rendicion || Comprobante 3ero. Rendicion || Comprobante de 3ero. para Rendición de adelantos -SIGECO || || 1.15.6
|-
| comprobantes_3ros_validar_fechas || Valida fecha comprobantes 3ros. || Valida que la fecha del los comprobantes 3ros. no sea superior a la fecha valor de la liquidación. Solo disponible en operación de ajuste de liquidaciones, Modificación de comprobantes de liquidación "no pagada"/"pagada" || S || 3.11.0
|-
| compromisos_frot_BE || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. BE || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Becas. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| compromisos_frot_CO || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. CO || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Compras. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| compromisos_frot_GB || tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. GB || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica (GBAS). Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS. || CORO, NUIR || 1.15.6
|-
| conexion_diaguita || Conexión con SIU-Diaguita || Conexión con SIU-Diaguita. || N || 3.0.0
|-
| conf_doc_transf_automatica_credito_adec || Conf Doc Transf Créd Auto Adec Partidas || Permite Configurar Documento Principal para la Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || N || 2.3.1
|-
| conf_og_in_1_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_2_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_3_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_4_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_5_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || PP || 1.15.6
|-
| conf_og_in_6_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_7_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_8_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_og_in_9_etapa_pr || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || Conf. obj. gasto. etapa Preventivo || IN || 1.15.6
|-
| conf_rp_etapa_pr || Conf. Red. Prog. etapa Prev || Conf. Red. Prog. etapa Prv || OB || 1.15.6
|-
| conf_up_etapa_pr || Conf. Dep. etapa Prev || Conf. Dep. etapa Prev || SS || 1.15.6
|-
| consulta_base_ejercicio_anterior || Consulta base del ejercicio anterior || Consulta base del ejercicio anterior || N || 1.15.6
|-
| contenedor_mc || Conetenedor MC || Contenedor por defecto para ingresos MC || CINT || 1.15.6
|-
| controla_saldo_fondo_de_terceros || Control saldos fondo terceros || Controlar saldo de fondo de terceros || S || 2.1.0
|-
| control_tope_compromiso || Controla Tope financ a nivel compromiso || Controla el tope financiero a nivel de compromiso || N || 1.15.6
|-
| control_tope_devengado || Controla Tope financ a nivel devengado || Controla el tope financiero a nivel de devengado || N || 1.15.6
|-
| controla_comprobant_imputacion || Controla imputación comprobantes 3ros. || Controla imputación comprobantes 3ros. || S || 3.0.0
|-
| controla_criterio_tranf_por_interface || Criterio de transf en interface || Permite configurar si se controla el criterio de transferencia de crédito por interface. || S || 2.3.0
|-
| controla_criterios_adecuacion_reserva_ar || Controla criterios adecuación reserva AR || Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Adelantos a Responsables || N || 2.1.0
|-
| controla_criterios_adecuacion_reserva_ch || Controla criterios adecuación reserva CH || Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Cajas Chicas || N || 2.1.0
|-
| controla_descentralizacion || Controla la dependencia (MOV) || Controla la dependencia (Mov. Presup.) || N || 1.15.6
|-
| controla_emision_parte_diario || Controla la emisión del parte diario || Controla la emisión de todos los partes diarios al realizar el cierre mensual || S || 2.1.0
|-
| controla_fecha_valor || Controla la fecha valor en Pres y cont || Se controla la fecha valor en Presupuesto y contabilidad || S || 1.15.6
|-
| controla_si_balancea_asiento || Controla si el asiento balancea || Controla si el asiento balancea || S || 1.15.6
|-
| controlar_ctas_en_balance || Controlar ctas. en balance || Controlar cuentas en balance || S || 2.1.0
|-
| controlar_exp_asociado_comprobante_3ros || Control exp asociado comprobante || Define si realiza un control estricto de que el comprobante de 3ros esté asociado al expediente del trámite || S || 3.6.0
|-
| controlar_firma || Control de usuario y clave || Agrega verificación de usuario y clave antes de realizar un pago. Permitiendo realizar pagos a cualquier usuario valido distinto al logueado. || N || 1.15.6
|-
| cta_cont_ahorro_gestion || Cta.cont. AHORRO DE LA GESTION || Cuenta contable para AHORRO DE LA GESTION || 070200000000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_area || Cta.cont. A.R.E.A. || Cuenta contable para A.R.E.A. || 030203010000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_desahorro_gestion || Cta.cont. DESAHORRO DE LA GESTION || Cuenta contable para DESAHORRO DE LA GESTION || 070300000000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_fondo_reparo || Cta.cont. Fondo Reparo || Cuenta contable Fondo de Reparo || 020101020000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_resultado_ej || Cta.cont. RESULTADO DEL EJERCICIO || Cuenta contable para RESULTADO DEL EJERCICIO || 030203020000 || 1.15.6
|-
| cta_cont_resumen_ing_deb || Cta.cont. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS || Cuenta contable para RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS || 070100000000 || 1.15.6
|-
| cuadros_cierre_mostrar_remanente_fu_16 || Muestra Remamente FU 16 cuadros cierres || Cuadros de cierres mostrar lo remanente de fu 12,13,14,15 en fuente 16 || N || 2.3.1
|-
| cuenta_bco_obligatoria_con_carga_CBU || Cuenta bco obligatoria con carga de CBU || Permite que en el "ABM - Personas, proveedores y clientes" sea opcional la carga del número de cuenta bancaria al cargar un número de CBU. || N || 3.15.2
|-
| cuenta_cobro_defecto || Cta. cobro defecto || Cuenta de cobro por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_pago_sueldos || Interfaz Pampa/Mapuche Cta. puente pago || Configura la cuenta de puente para ingreso a fondos de terceros de aportes. Se utiliza al realizar el pago de liquidaciones de la interfaz Pampa/Mapuche. || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_tesoreria_pago_defecto || Cuenta Pago || Cuenta de Pago por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| cuenta_virtual_ingresos_mc || Cuenta virtual para ing. MC || Cuenta virtual para procesamiento de ingresos MC || 0 || 1.15.6
|-
| dependencia_ingresos_mc || Dependencia para ingresos MC || Dependencia para procesar los devengados de ingresos MC || 001.000.000 || 1.15.6
|-
| desafectacion_automatica_anula_parcial || Desafectación Automática Anula Parcial || Desafectación Automática para la operación de anulación parcial || N || 1.15.6
|-
| devengado_para_ingresos_mc || Devengado para ing. MC || Devengado de ingresos corr. para procesamiento de ingresos MC || || 1.15.6
|-
| diaguita_nivel_catalogo || Nivel catalogo ABM-comp 3ros || Nivel de catalogo de compras para completar en Comprobantes de 3ros, el mismo puede ser 4 (partida subparcial) o 3 (partida parcial). || 4 || 3.6.0
|-
| directorio_cheques || Directorio para archivos de cheques || Configura el directorio donde se van a guardar los archivos de cheques para ser impresos (para una impresora). Si necesita configurar varias impresoras de cheque ir a la operación: Configurar directorio de salida para chequeras || c:/cheques/ || 1.15.6
|-
| directorio_exportar_datos || Directorio de exportación || Configura el directorio donde se van a exportar las salidas de Pilagá, como los archivos para envío de información al ministerio, log de migración, archivos para la generación de los cubos || /usr/local/app/temp/ || 1.15.6
|-
| directorio_exportar_datos_wichi || Directorio de exportación para Wichi || Directorio de exportación para Wichi || /tmp/ || 1.15.6
|-
| doc_asoc_asig_presup_ingresos_pend || Doc. Asoc. en Asignación Presupuestaria || Obligatoriedad de Documento asociado en Asignación Presupuestaria ingresos pendientes || N || 1.15.6
|-
| doc_p_adecuacion_credito || Doc Prin Adecuación Crédito || Doc Prin Adecuación Automática de Crédito || RACR || 1.15.6
|-
| doc_p_crd_g_transf_dep || Doc. Ppal. Cred. G. Trasnf. Dep. || Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Gastos) || DISC || 1.15.6
|-
| doc_p_crd_i_transf_dep || Doc. Ppal. Cred. I. Trasnf. Dep. || Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Ingresos) || AMPC || 1.15.6
|-
| doc_p_egreso_mc || Doc. P. egr. MC || Doc. Principal egreso MC || REC || 1.15.6
|-
| doc_p_ingreso_mc || Doc. P. ing. MC || Doc. Principal ingreso MC || OPNP || 1.15.6
|-
| doc_transf_automatica_credito_adec_gasto || Doc Transf. Créd. Adecuación Partidas || Documento Principal para Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || || 2.3.1
|-
| documento_cobro_adelanto || Doc Principal para cobro de adelantos || Doc Principal para cobro de adelantos- SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_cobro_transferencia_entre_dep || Doc Principal Cobro Transf. entre dep || Documento Principal p/Cobro Transferencia entre Dependencia - COTF - SIGECO || || 2.0.1
|-
| documento_dev_ing_FTER || Doc Principal devengado ing FTRE || Doc Principal(DI) devengado de ingresos de FTER - SIGECO || DDF1 || 2.0.0
|-
| documento_devolucion_credito || Doc Principal para devolución de Crédito || Doc Principal para devolución de Crédito buffer- SIGECO || REC || 1.15.6
|-
| documento_expediente_ingreso || Doc Principal expediente ingreso || documento principal expediente ingreso Autonumerico- SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_transferencia_credito || Doc Principal para transferencia Crédito || Doc Principal para transferencia crédito - SIGECO || || 1.15.6
|-
| documento_transferencia_dependencia || Doc Principal transferencia dependencia || Doc Principal transferencia entre dependencia - CTRD - SIGECO || || 2.0.1
|-
| documento_transferencia_egreso || Doc Principal transferencia egresos || Doc Principal para transferencia egresos - SIGECO || || 1.15.6
|-
| dpto_partido || Departamento / Partido por defecto || Departamento / Partido por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Provincia || 0 || 1.15.6
|-
| ejercicio_defecto || Define el tipo de ejercicio A o R || Configura el tipo de ejercicio A (actual) o R (remanente). Este se utiliza para formar la partida de Gasto e Ingreso en el cobro de multa o bonificación. Por defecto el valor es A. || 1910 || 1.15.6
|-
| em_manda_alertas || Manda Alertas || Si esta en S se activa el modulo de alertas/email || S || 1.15.6
|-
| em_mensaje_retraso || Tiempo de retraso para enviar el mensaje || El mensaje enviado con un retraso establecido se procesa después de que se exceda el tiempo de retraso en milisegundos || 3000 || 3.2.2
|-
| em_ruta_pdf || Ruta PDF || Ruta donde se guardan los archivos PDF del envío de alertas o impresion || /tmp/ || 1.15.6
|-
| enviar_firma_digital || Envio a firma digital || Envio de documento para firma digital || N || 3.2.0
|-
| envio_banco_liq_con_retencion || Envia al banco liquidación con retención || Envía al banco liquidación con retención || N || 2.1.0
|-
| estado_pagos_anulados || Estado de los pagos anulados || Estado de los pagos anulados || 2 || 1.15.6
|-
| etapa_liquidacion_pampa || Etapa de inicio liquidación pampa || Configura el tipo de operación que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). Los valores posibles PMPD (preventivo, compromiso y devengado), PMCD (compromiso y devengado) || PMPD || 1.15.6
|-
| eval_criterios_transf_cred || Evaluar criterios de transf. de crédito || Indica si se deben evaluar criterios de transferencia entre partidas || S || 2.0.1
|-
| ex_doc_ppal_becas || Doc Ppal de reserv. comp. becas || Documento Principal de Reserva y compromiso para becas -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_cobro_fterc || Doc Ppal cobro fondos terceros || Documento Principal para cobro de F. de terceros -Exigibilidad || RFX1 || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_cobro_ftran || Doc Ppal cobro fondos tránsito || Documento Principal para cobro de F. en tránsito -Exigibilidad || RFX2 || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_comp_co || Documento Principal - Compromiso de CO || Documento Principal del compromiso de Compras-CO -Exigibilidad || EXNC || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_comp_gb || Documento Principal - Compromiso de GB || Documento Principal del compromiso de GB -Exigibilidad || EXNC || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_comp_op || Doc Ppal de comp. obra pub. || Documento Principal del compromiso de obra pública -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_comp_su || Doc Ppal de comp. Sueldo || Documento Principal del compromiso de Sueldo -Exigibilidad || EXNC || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_dev_fterc || Doc Ppal devengado fondos terceros || Documento Principal para devengado de F. de Terceros - Exigibilidad || DFX1 || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_dev_ftran || Doc Ppal devengado fondos tránsito || Documento Principal para devengado de F. en Tránsito - Exigibilidad || DFX2 || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_prev_co || Documento Principal - Preventivo de CO || Documento Principal del Preventivo de Compras-CO -Exigibilidad || EXNP || 2.0.0
|-
| ex_doc_ppal_prev_op || Doc Ppal de prev. obra pub. || Documento Principal del preventivo de obra pública -Exigibilidad || EXNP || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_prev_su || Doc Ppal de prev. Sueldo || Documento Principal del preventivo de Sueldo -Exigibilidad || EXNP || 1.15.6
|-
| ex_doc_ppal_viaticos || Doc Ppal de viáticos || Documento Principal de viáticos -Exigibilidad || EXVI || 1.15.6
|-
| exigibilidad_partida_descripcion_in || Unica para carga deuda exigible manual || Partida descripción única para carga deuda exigible manual Desde IN || 1.1.1.0000.1.21.3.4 || 1.15.6
|-
| exigibilidad_partida_descripcion_ob || Unica para carga deuda exigible manual || Partida descripción única para carga deuda exigible manual hasta OB || R.0001.001.000.000.11.01.00.00.01.00. || 1.15.6
|-
| exportar_datos_wichi || Habilita o deshabilita la exportacion || Habilita o deshabilita la exportación de archivos para Wichi || N || 1.15.6
|-
| f_tercero_cant_historia || Cant ejercicios migra mov de Fondo 3er || Permite configurar la cantidad de años de historia de fondos de tercero o tránsito que va mantener luego de la migración de ejercicio. Si necesita configurar que un fondo específico solo migre el saldo vea ABM - Fondos de terceros. || 1 || 2.3.5
|-
| firma_digital_grupo || Permite firma digital por grupo || Permite el envío a firma digital de un documento a grupos de firmantes. || N || 3.15.4
|-
| firma_digital_nivel_autorizacion || Nivel de autorización. || Nivel de autorización en expedientes digitales. || firma || 3.5.10
|-
| fondo_en_transito_cheq || Fondo en Tránsito Cheque || Fondo en Tránsito Cheque || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_compensa || Fondo en Tránsito Compensa. || Fondo en Tránsito Compensaciones || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_dacion || Fondo en Tránsito DACION || Fondo en Tránsito DACION || || 3.0.3
|-
| fondo_en_transito_deb_cred || Fondo en Tránsito Deb. Cred. || Fondo en Tránsito Débito y Crédito || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_efect || Fondo en Tránsito Efectivo || Fondo en Tránsito Efectivo || || 1.15.6
|-
| fondo_en_transito_tarj || Fondo en Tránsito Tarjeta || Fondo en Tránsito Tarjeta || || 1.15.6
|-
| ft_carga_dependencia_obligatoria || Define como obligatorio unid. presup. || Define como obligatorio la Unidad Principal, la SubUnidad y la SubSubUnidad para el ABM de fondos || S || 2.3.0
|-
| fuente_ingresos_mc || Fuente para ingresos MC || Fuente para procesar los devengados de ingresos MC || 11 || 1.15.6
|-
| graba_comprobantes_3ros || Modo de grabación de comp. 3ro || Configura el tipo de validación a usar en la grabación de los comp. de terceros para todas las operaciones. Si desea realizar una configuración específica para un tipo de operación deberá realizarla en la clase modo_grabar_comprobantes_por_operacion || E || 1.15.6
|-
| grupo_presup_ingresos_mc || Grupo Presup. para ingresos MC || Grupo Presup. para procesar los devengados de ingresos MC || 0001 || 1.15.6
|-
| guardar_comprobante_3ros_arai_doc || Guarda comprobante de 3ros en Araí Doc || Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Araí Documentos. || N || 3.6.0
|-
| haberes_tipo_doc_cobro_FTER || Pago Haberes pampa TDoc cobro de FTER || Pago Haberes interface- Tipo Doc cobro de FTER || REC || 2.0.0
|-
| haberes_tipo_doc_dev_FTER || Pago Haberes pampa TDoc DI FTER || Pago Haberes interface- Tipo Doc (DI) devengado de ingresos de FTER || DDF1 || 2.0.0
|-
| imp_cant_recibos_gastos_a_imprimir || Cant veces imprime el rec de gastos || Cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos, el mismo debe ser menor que 5 || 2 || 2.3.1
|-
| imp_cant_recibos_ingresos_a_imprimir || Cant veces imprime el rec de ingresos || Cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos, el mismo debe ser menor que 5 || 2 || 2.3.1
|-
| imp_comprobante_retencion || Imp comp de retención pago Multi benef || Define si imprime comprobante de retención en la operación de pago multiple distintos beneficiarios. El valor N permite no imprimir el comprobante de retención al momento del pago. || S || 3.4.0
|-
| imp_salto_pag_x_copias_recibo_gasto || Salto página x copia de recibo gasto || Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos || 2 || 2.3.1
|-
| imp_salto_pag_x_copias_recibo_ingreso || Salto página x copia de recibo ingreso || Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos || 2 || 2.3.1
|-
| imprime_aclaracion_dni || Imprime aclaracion dni || Imprime la aclaración y el dni debajo de la firma en la salida de impresión || S || 2.2.0
|-
| imprimir_automatico || Imprimir sin vista previa || Imprimir directamente sin mostrar la vista previa || S || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_concepto || Concepto Bonificación || Nombre del concepto de ingreso para bonificación || INGBONIF || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_moneda || Moneda concepto bonificación || Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por bonificación || 1915 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_subsubunidad_presupuestaria || Concepto Bonificación SS || Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_subunidad_presupuestaria || Concepto Bonificación SP || Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_unidad_presupuestaria || Concepto Bonificación UP || Configura la unidad presupuestaria para el concepto de bonificación || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_bonif_utiliza_grupo_en_ppg || Toma grupo definido en C. ingreso || Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso || N || 2.1.0
|-
| ingreso_controla_fu_distribucion || Controla igualdad de fuentes || Controla que sean las mismas fuentes del ingreso al realizar la distribucion presupuestaria de ingresos pendientes || S || 2.3.0
|-
| ingreso_multa_concepto || Concepto Multa || Nombre del concepto de ingreso para multa || INGMULTA || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_moneda || Moneda concepto multa || Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por multa || 1915 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_subsubunidad_presupuestaria || Concepto Multa SS || Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_subunidad_presupuestaria || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_subunidad_presupuestaria || Concepto Multa SU || Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_unidad_presupuestaria || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_unidad_presupuestaria || Concepto Multa UP || Configura la unidad presupuestaria para el concepto de multa || 0 || 1.15.6
|-
| ingreso_multa_utiliza_grupo_en_ppg || Toma grupo definido en C. ingreso || Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso || N || 2.1.0
|-
| institucion_sigla || Sigla de la institución || Sigla de la institución || || 2.0
|-
| iu_poner_id_operacion_como_nro_contenedor || Poner id operación como nro contenedor || Poner el id operación como número contenedor || N || 3.2.0
|-
| localidad || Localidad por defecto || Localidad por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Departamento / Partido por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| logo_ambiente || Logo del ambiente instalacion || Nombre del archivo que contiene el logo/imagen para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png. || doc_sin_valor.png || 3.6.0
|-
| logo_ambiente_apaisado || Logo del ambiente instalacion apaisado || Nombre del archivo que contiene el logo/imagen apaisada para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png. || doc_sin_valor_apaisado.png || 3.6.0
|-
| logo_descripcion || Descripción del logo || Descripción de la imagen del logo de la institución || || 2.0
|-
| logo_institucion || Nombre del logo de la institución || Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png || logo_vacio.gif || 2.0
|-
| logo_membrete_der || Logo derecho del membrete || Logo derecho del membrete || S || 2.1.0
|-
| logo_membrete_izq || Logo izquierdo del membrete || Logo izquierdo del membrete || S || 2.1.0
|-
| mc_recauda_dia_persona_activo || Permite alternar en un subgrupo de perso || Permite alternar entre un grupo de personas o todas || N || 1.15.6
|-
| membrete_descripcion || Descripción del membrete || Descripción del membrete para todas las impresiones || || 2.1.0
|-
| migracion_fundicion_fu_11 || Migración fundición fu 11 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 11 || 16 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_12 || Migración fundición fu 12 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 12 || 12 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_13 || Migración fundición fu 13 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 13 || 13 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_14 || Migración fundición fu 14 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 14 || 14 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_15 || Migración fundición fu 15 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 15 || 15 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_21 || Migración fundición fu 21 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 21 || 21 || 1.15.6
|-
| migracion_fundicion_fu_22 || Migración fundición fu 22 || se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 22 || 22 || 1.15.6
|-
| migracion_liq_pagada_parcial || Migra liq pagada parcial || Migra liquidaciones pagadas parciales || N || 1.15.6
|-
| migracion_nro_contenedor_credito || Nro. contenedor p/migración de crédito || Número de contenedor p/ la migración de crédito || 99999 || 1.15.6
|-
| migracion_nro_documento_credito || Nro. Doc Princ. p/migración de crédito || Número de Doc Principal p/ la migración de crédito || 99999 || 1.15.6
|-
| migracion_tipo_cont_credito || Contenedor para la migración de crédito || Contenedor para la migración de crédito || CINT || 1.15.6
|-
| migracion_tipo_doc_credito || Doc Principal p/ la migración de crédito || Doc Principal para la migración de crédito || RCSU || 1.15.6
|-
| migracion_validar_cuit || Validar CUIT al migrar || Validar CUIT al migrar || N || 1.15.6
|-
| migrar_compromiso || Permite migrar o no el compromiso || Permite migrar o no el compromiso en la migración de transacciones || S || 1.15.6
|-
| migrar_credito || Permite migrar o no el crédito || Permite migrar o no el crédito en la migración de transacciones || S || 1.15.6
|-
| migrar_preventivo || Permite migrar o no el preventivo || Permite migrar o no el preventivo en la migración de transacciones || N || 1.15.6
|-
| modo_busqueda_defecto || Modo de búsqueda por defecto || Modo por defecto por el cual se efectúa una búsqueda (Igual a, Empieza con, Contiene) || IGUAL || 1.15.6
|-
| mostrar_detalles_partidas_impresion || Muesta la desc. de elementos activados || Muesta la descripción de elementos activados en el archivos de configuración || S || 1.15.6
|-
| nivel_aplica_retencion || Nivel aut donde aplica retención || Nivel de autorización que se configura para aplicar retenciones || 4 || 2.3.0
|-
| nro_contenedor_mc || Nro. Cont. MC || Nro. Cont. MC || 1 || 1.15.6
|-
| nro_doc_ingresos_mc || Número doc. para el devengado de ing. || Número doc. para el devengado de ingresos || 1 || 1.15.6
|-
| nro_doc_ingresos_r_mc || Número doc. para el deveng. R de ing. || Número doc. para el deveng. R de ing. || 1 || 1.15.6
|-
| nro_identificador_visible_arai || Muestra nro. visible en nro de exp. || Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente || N || 3.13.0
|-
| nro_instalacion_pilaga || Numero instalación || Indica el nro. de instalación . Este es necesario para identificar entre múltiples instalaciones del Pilagá en una misma Institución/Universidad. || 0000 || 1.15.6
|-
| ordenes_pago_asignable_servicio_publico || Ordenes de pago asignables a servicios || Tipos Operación Ordenes Asignables para Servicios Publicos || CDEV, CPDD || 1.15.6
|-
| organismo_default_recaudador_ing || Organismo Dev. ing. procesar ing. || Organismo Dev. ing. procesar ing. || || 3.2.0
|-
| pagar_solo_aportes_pam || Pagar solo los aportes del pampa || Pagar solo los aportes del pampa || N || 1.15.6
|-
| paginacion_filtro || registros por pagina || Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro con paginación || 20 || 1.15.6
|-
| paginacion_popup || registros por pagina || Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro tipo popup con paginación || 10 || 1.15.6
|-
| pais || País por defecto || País por defecto || 54 || 1.15.6
|-
| pam_egresa_fondos_de_terceros_automatico || Interfaz Pampa/Mapuche egresa fdo3ro aut || Egresa fondos de terceros de aportes automáticamente, al realizar el pago de la liquidación de interfaz Pampa/Mapuche. Utiliza para el egreso los medios de pagos del archivo CHE. || N || 1.15.6
|-
| pam_ingresa_fondos_de_terceros_automatico || Ingresa F.de Terceros Auto. Pampa || || N || 1.15.6
|-
| pam_partida_componente_grupo || GP partidas sueldos pampa || Permite configurar el GP para ser tomado en la interfaz de importación de liquidación de sueldos || 0001 || 2.0.0
|-
| pd_parte_saldo_x_teso || Lleva el parte saldos por Tesorería || Permite llevar el parte de saldos del parte diario por perfil de datos por Tesorería. || N || 1.15.6
|-
| permite_orden_egreso_adjudicacion_pilaga || Permite generar la OE de ADJ || Permite generar la orden de egreso de garantías de adjudicación, que fueron creadas desde otro sistema. || S || 3.5.0
|-
| preventivos_frot_GB || tipo de doc. PR para CD y DE Fdo. Rot.GB || Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los PR (preventivos) que serán visualizados al realizar la operación simultanea de compromiso y devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica. Debe ser un doc mapeado a operaciones de PR de GBAS || NUPR || 1.15.6
|-
| procesa_con_fecha_informada || Procesa con fecha informada || Procesa la operacióm con la fecha informada. || N || 3.0.3
|-
| provincia || Provincia por defecto || Provincia por defecto || 0 || 1.15.6
|-
| recaud_diaria_doc_p_dev_mc || Doc P Dev Recaud. Día || Documento Principal Devengado Recaudación diaria MC || DDF2 || 2.0.1
|-
| recaud_diaria_doc_p_mc || Doc P Recaud. Dia || Doc. P. Recaudación diaria MC || REC || 1.15.6
|-
| resthooks_activo || Activa el uso Rest-Hooks || Activa el envio de recursos Rest mediante la libreria Rest-Hooks || N || 3.1.0
|-
| retenciones_ingresos_bruto || Id ingresos brutos. || Id. concepto de ingresos brutos. || 3 || 3.12.0
|-
| rt_informa_sicore_rt_dep || Informa a Sicore las retenciones x dep. || Informar a Sicore o no las retenciones por dependencia || N || 1.15.6
|-
| ruta_catalogo_siu || Ruta del catalogo SIU || Ruta del catalogo SIU || ../sql/central/catalogo/ || 1.15.6
|-
| sector_debita_sueldos || Sector debita sueldo, Superville || Sector debita sueldo, Superville. No debe superar los 5 caracteres || 00001 || 2.0.2
|-
| servicio_puc10_produccion || Determina si es produccion || Determina si usa el servicio de produccion o desarrollo || S || 2.2.0
|-
| sitrared_programa || Código programa Sitrared || Código programa presupuestario Sitrared || 26 || 3.0.4
|-
| sitrared_tipo_circuito || Id tipo circuito Sitrared || Id tipo de circuito de rendición. 3 = Universidades. || 3 || 3.0.4
|-
| siu_servicios_item_cambios_x_version || SIU Servicios - Cambios por Versión || Path del item Cambios por Versión de SIU Servicios || ?ai=administracion||37000001 || 1.15.6
|-
| siu_servicios_item_pedidos_institucion || SIU Servicios - Pedidos por Institución || Path del item Estado de Pedidos por Institución de SIU Servicios || ?ai=servicios||17000031 || 1.15.6
|-
| siu_servicios_url || URL al proyecto SIU Servicios || URL al proyecto SIU Servicios || https://administracion.siu.edu.ar || 1.15.6
|-
| sucursal_defecto || Sucursal por defecto || Sucursal por defecto || || 1.15.6
|-
| tipo_ambiente_instalacion || Tipo de ambiente instalacion || Permite indicar el tipo de ambiente en el que se encuentra instalado el sistema SIU-Pilagá. || PROD || 3.6.0
|-
| tipo_comprobante3ero || Tipo de Comprobante de 3ero || Tipo de Comprobante de 3ero para devengado GB- Interface || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_cte || Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x cte. || || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_transf || Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x transf || || || 1.15.6
|-
| tipo_doc_ingresos_mc || Tipo doc. para el devengado de ingresos || Tipo doc. para el devengado de ingresos || DIMC || 1.15.6
|-
| tipo_doc_ingresos_r_mc || Tipo doc. para el deveng. R de ingresos || Tipo doc. para el deveng. R de ingresos || DIMC || 1.15.6
|-
| tipo_doc_simultaneo_mc || Tipo doc. para op. simultanea MC || Tipo doc. para op. simultanea MC || DSMC || 1.15.6
|-
| tipo_moneda_ingresos_mc || Tipo Moneda para ingresos MC || Tipo Moneda para ingresos MC || 1915 || 1.15.6
|-
| tipo_persona_popup || Define de que tabla busca personas || Define de que tabla busca personas || proveedores || 1.15.6
|-
| transf_automatica_credito_adec_gasto || Transf. Créd. Auto. Adecuación Partidas || Permite Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. || N || 2.3.1
|-
| universidad_Inicio_actividad || Fecha de inicio actividad || Configura la fecha de inicio de actividad de la Institución/Universidad. Formato DD/MM/AAAA || 2006-05-11 || 1.15.6
|-
| universidad_cp || Codigo Postal || Codigo Postal de la localidad donde reside la universidad || 1250 || 1.15.6
|-
| universidad_cuit || Número de CUIT || Configura el número de CUIT de la Institución/Universidad. Formato: XX-XXXXXXXX-X || 30-58676251-1 || 1.15.6
|-
| universidad_direccion || Dirección institución || Configura la dirección de la Institución/Universidad || Calle 177 - 1245 - || 1.15.6
|-
| universidad_localidad || Localidad || Localidad donde reside la universidad || Complete parámetro nombre de la Localidad || 1.15.6
|-
| universidad_nombre || Nombre de institución || Configura el nombre de la Institución/Universidad || NombreUniversidad || 1.15.6
|-
| universidad_nombre_corto || Nombre corto Universidad || Nombre corto universidad, no debe superar los 10 caracteres || UNXX || 2.0.2
|-
| universidad_persona_id || Id en anx_personas de la Universidad || Id en anx_personas de la Universidad || || 1.15.6
|-
| universidad_provincia || Nombre Provincia || Configura el Nombre de la provincia de la Institución/Universidad. Tipo de dato string. || Buenos Aires || 1.15.6
|-
| universidad_saf || Número de S.A.F (saf). || Configura el número de S.A.F. (saf) de la Institución/Universidad. || 999 || 1.15.6
|-
| usa_plan_cuentas_cgn || Usa plan de cuentas CGN. || Indica si usa el plan de cuenta de la Contaduría General de la Nación. Este plan de cuenta es necesario para informar los cuadros de cierres del ejercicio. || S || 3.3.0
|-
| utiliza_mapeo_presup_contable_extendido || Utiliza mapeo presup contable extendido || Utiliza mapeo presupuestario contable extendido, permite obtener la cuenta de Gasto o A pagar, de la combinación UL SU SS GP FU OG || N || 3.0.0
|-
| validar_etapa_partida || Habilitar validación de Etapa Partida || Habilita la validación de partidas por etapa presupuestaria. Donde se evalúa longitud de la partida y validez de cada elemento de la partida para la etapa presupuestaria. || S || 1.15.6
|-
| validar_razon_social_repetida || No permite repetir || Valida que no se repitan los nombre de razon social || S || 2.0.0
|}

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/administracion/parametros/listado

2025-06-27T18:53:23Z

Bcalanoce: /* Listado de Parámetros de Sistema */

=Listado de Parámetros de Sistema=
 
En este apartado se listan todos los parámetros presentes en el sistema, descripción de los mismos y versión.
 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8"/><style>
table {border: medium solid #6495ed;border-collapse: collapse;width: 100%;} th{font-family: monospace;border: thin solid #6495ed;padding: 5px;background-color: #D0E3FA;}th{text-align: left;}td{font-family: sans-serif;border: thin solid #6495ed;padding: 5px;text-align: center;}.odd{background:#e8edff;}img{padding:5px; border:solid; border-color: #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd; border-width: 1px 2px 2px 1px; background-color:white;}</style>
</head>
<body>
<table><tr><th colspan="5"><pre><code>SELECT parametro, -- nombre del parámetro desc_abreviada, -- descripción abreviada descripcion, -- descripción completa valor_defecto, -- valor por defecto version_publicacion -- versión de publicación FROM par_parametros_sis ORDER BY parametro ASC; -- orden alfabético de A a Z</code></pre></th></tr><tr><th>parametro</th><th>desc_abreviada</th><th>descripcion</th><th>valor_defecto</th><th>version_publicacion</th></tr><tr class="odd"><td>acceso_de_usuarios_solo_con_perfil_datos</td><td>Solo acceden usuarios con perfil.</td><td>Permite acceder al sistemas solo aquellos usuarios que se encuentren configurados en una unidad de gestión. Esta validación se aplica al seleccionar ejercicio en instalación multiejercicio.</td><td>N</td><td>3.6.0</td></tr>
<tr><td>adecuar_credito_adel_resp</td><td>Adecuar Crédito Adel Resp</td><td>Adecuar Crédito Automaticamente en Adelanto a Resp.</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>agenda_pagos_duracion</td><td>Días que quedan agendados los pagos</td><td>Cantidad de días que duran los pagos agendados en la Agenda de pagos</td><td>4</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>agenda_pagos_estado</td><td>Habilita o no la Op. de Agenda de pagos</td><td>Habilita o no la Op. de Agenda de pagos</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>alta_becarios_automatica</td><td>Alta de becarios Automática</td><td>Alta de becarios Automática</td><td>N</td><td>3.13.0</td></tr>
<tr><td>alta_proveedor_automatica</td><td>Alta de proveedores Automática</td><td>Alta de proveedores Automática</td><td>S</td><td>2.1.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>anio_contenedor_mc</td><td>Anio Cont. MC</td><td>Anio Cont. MC</td><td>2012</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>anio_doc_ingresos_mc</td><td>Año doc. para el devengado de ing.</td><td>Año doc. para el devengado de ing.</td><td>2012</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>anio_doc_ingresos_r_mc</td><td>Año doc. para el deveng. R de ing.</td><td>Año doc. para el deveng. R de ing.</td><td>2011</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>aplica_perfil_datos_rend_org_recaudador</td><td>Aplica perfil al rendir a Org. Rec.</td><td>Aplica perfil de datos al generar rendición a Organismo Recaudador</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>aplicar_sincronizacion_arai</td><td>Sincroniza SIU-Araí catálogos</td><td>Determina si se utiliza SIU-Araí catálogos</td><td>N</td><td>3.0.0</td></tr>
<tr><td>aplicar_sincronizacion_arai_prov</td><td>Sincroniza SIU-Araí proveedores</td><td>Determina si aplica sincronización con SIU-Araí proveedores</td><td>S</td><td>2.2.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>ar_colapsar_partida_reserva</td><td>AR Despliega Partidas</td><td>Despliega o Colapsa listado de partidas</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>autocompleta_persona_ex_adelantos</td><td>autocompleta persona migración adelanto</td><td>Auto completa y valida el responsable de la reserva con respecto al giro, en el proceso de migración de adelantos a proveedores y adelantos a responsables.</td><td>S</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>autoriza_saldo_etapa_negativo</td><td>Autoriza saldo presup. negativo</td><td>Autoriza Saldo presup. negativo para las etapas</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>banco_defecto</td><td>Banco por defecto</td><td>Banco por defecto</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>base_pilaga_cierre</td><td>Base de Pilagá del ej. Anterior</td><td>Base de Pilagá del ejercicio Anterior</td><td>pilaga_cierre</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>beneficiario_liquidacion_pampa</td><td>Beneficiario liquidación de pampa</td><td>Configura el beneficiario que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche).</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>cb_fecha_inicio_sistema_conciliacion</td><td>Fecha inicio sistema conciliacion</td><td>Define la fecha de inicio del módulo de conciliación bancaria. Se consideraran los movimiento de cheque y transferencias a partir de la fecha configurada.</td><td>2010-01-01</td><td>2.3.6</td></tr>
<tr><td>ch_desafectar_reserva_rf_anual</td><td>Desafectar reserva rend. final anual</td><td>Permite desafectar la reserva en una rendición final de caja chica anual</td><td>N</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>ch_permite_adecuar_reserva_anual</td><td>Permite adecuar reserva anual</td><td>Permite adecuar reserva anual en una rendición de caja chica</td><td>N</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr><td>ch_permite_transf_cr_auto_rc_anual</td><td>Transf. créd. auto. rend. comun anual</td><td>Permite transferir crédito automáticamente en una rendición común de caja chica anual</td><td>N</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>ch_permite_transf_cr_auto_rc_no_anual</td><td>Transf.de cred. aut. e/partidas CH</td><td>Permite transferencia de credito aut. entre partidas en la rendicion de cajas chicas. Lo usa el CIN para las cajas chicas que vienen que GPRO</td><td>N</td><td>2.3.1</td></tr>
<tr><td>ch_permite_transf_cr_auto_rf_anual</td><td>Transf. créd. auto. rend. final anual</td><td>Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica anual</td><td>N</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>ch_permite_transf_cr_auto_rf_no_anual</td><td>Transf. créd. auto. rend. final no anual</td><td>Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica no anual</td><td>N</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr><td>cliente</td><td>cliente cobro transferencia</td><td>Configura el cliente por defecto para las operación de cobro ingresos por transferencia.</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>cobro_dev_ingresa_doc_prin_etapa_anterior</td><td>Cob. y Dev Sim ingresa docprin etapa ant</td><td> </td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>codigo_afip_jurisdiccion</td><td>Código AFIP de juridicción.</td><td>Código de Convenio Multilateral de la jurisdicción de AFIP.</td><td> </td><td>3.12.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>codigo_cliente_interbanking</td><td>Código de cliente de Interbanking</td><td>Código de cliente activo de Interbanking</td><td>A12345A</td><td>3.6.0</td></tr>
<tr><td>comp3ro_ch_y_ad_filtra_estricto_id_tramite</td><td>Compr. de 3ros estrictos por tramite</td><td>Filtra de forma estricta por trámite los comprobantes de 3ros.</td><td>S</td><td>3.12.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>comprobante_3ero_rendicion</td><td>Comprobante 3ero. Rendicion</td><td>Comprobante de 3ero. para Rendición de adelantos -SIGECO</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>comprobantes_3ros_validar_fechas</td><td>Valida fecha comprobantes 3ros.</td><td>Valida que la fecha del los comprobantes 3ros. no sea superior a la fecha valor de la liquidación. Solo disponible en operación de ajuste de liquidaciones, Modificación de comprobantes de liquidación "no pagada"/"pagada"</td><td>S</td><td>3.11.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>compromisos_frot_BE</td><td>tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. BE</td><td>Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Becas. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS</td><td>CORO, NUIR</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>compromisos_frot_CO</td><td>tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. CO</td><td>Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Compras. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS</td><td>CORO, NUIR</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>compromisos_frot_GB</td><td>tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. GB</td><td>Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica (GBAS). Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS.</td><td>CORO, NUIR</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>conexion_diaguita</td><td>Conexión con SIU-Diaguita</td><td>Conexión con SIU-Diaguita.</td><td>N</td><td>3.0.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>conf_doc_transf_automatica_credito_adec</td><td>Conf Doc Transf Créd Auto Adec Partidas</td><td>Permite Configurar Documento Principal para la Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto.</td><td>N</td><td>2.3.1</td></tr>
<tr><td>conf_og_in_1_etapa_pr</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>PP</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>conf_og_in_2_etapa_pr</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>IN</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>conf_og_in_3_etapa_pr</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>IN</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>conf_og_in_4_etapa_pr</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>PP</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>conf_og_in_5_etapa_pr</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>PP</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>conf_og_in_6_etapa_pr</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>IN</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>conf_og_in_7_etapa_pr</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>IN</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>conf_og_in_8_etapa_pr</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>IN</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>conf_og_in_9_etapa_pr</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</td><td>IN</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>conf_rp_etapa_pr</td><td>Conf. Red. Prog. etapa Prev</td><td>Conf. Red. Prog. etapa Prv</td><td>OB</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>conf_up_etapa_pr</td><td>Conf. Dep. etapa Prev</td><td>Conf. Dep. etapa Prev</td><td>SS</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>consulta_base_ejercicio_anterior</td><td>Consulta base del ejercicio anterior</td><td>Consulta base del ejercicio anterior</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>contenedor_mc</td><td>Conetenedor MC</td><td>Contenedor por defecto para ingresos MC</td><td>CINT</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>control_saldo_fondo_de_terceros</td><td>Control saldos fondo terceros</td><td>Controlar saldo de fondo de terceros</td><td>S</td><td>2.1.0</td></tr>
<tr><td>control_tope_compromiso</td><td>Controla Tope financ a nivel compromiso</td><td>Controla el tope financiero a nivel de compromiso</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>control_tope_devengado</td><td>Controla Tope financ a nivel devengado</td><td>Controla el tope financiero a nivel de devengado</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>controla_comprobant_imputacion</td><td>Controla imputación comprobantes 3ros.</td><td>Controla imputación comprobantes 3ros.</td><td>S</td><td>3.0.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>controla_criterio_tranf_por_interface</td><td>Criterio de transf en interface</td><td>Permite configurar si se controla el criterio de transferencia de crédito por interface.</td><td>S</td><td>2.3.0</td></tr>
<tr><td>controla_criterios_adecuacion_reserva_ar</td><td>Controla criterios adecuación reserva AR</td><td>Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Adelantos a Responsables</td><td>N</td><td>2.1.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>controla_criterios_adecuacion_reserva_ch</td><td>Controla criterios adecuación reserva CH</td><td>Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Cajas Chicas</td><td>N</td><td>2.1.0</td></tr>
<tr><td>controla_descentralizacion</td><td>Controla la dependencia (MOV)</td><td>Controla la dependencia (Mov. Presup.)</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>controla_emision_parte_diario</td><td>Controla la emisión del parte diario</td><td>Controla la emisión de todos los partes diarios al realizar el cierre mensual</td><td>S</td><td>2.1.0</td></tr>
<tr><td>controla_fecha_valor</td><td>Controla la fecha valor en Pres y cont</td><td>Se controla la fecha valor en Presupuesto y contabilidad</td><td>S</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>controla_si_balancea_asiento</td><td>Controla si el asiento balancea</td><td>Controla si el asiento balancea</td><td>S</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>controlar_ctas_en_balance</td><td>Controlar ctas. en balance</td><td>Controlar cuentas en balance</td><td>S</td><td>2.1.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>controlar_exp_asociado_comprobante_3ros</td><td>Control exp asociado comprobante</td><td>Define si realiza un control estricto de que el comprobante de 3ros este asociado al expediente del trámite</td><td>S</td><td>3.6.0</td></tr>
<tr><td>controlar_firma</td><td>Control de usuario y clave</td><td>Agrega verificación de usuario y clave antes de realizar un pago. Permitiendo realizar pagos a cualquier usuario valido distinto al logueado.</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>cta_cont_ahorro_gestion</td><td>Cta.cont. AHORRO DE LA GESTION</td><td>Cuenta contable para AHORRO DE LA GESTION</td><td>070200000000</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>cta_cont_area</td><td>Cta.cont. A.R.E.A.</td><td>Cuenta contable para A.R.E.A.</td><td>030203010000</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>cta_cont_desahorro_gestion</td><td>Cta.cont. DESAHORRO DE LA GESTION</td><td>Cuenta contable para DESAHORRO DE LA GESTION</td><td>070300000000</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>cta_cont_fondo_reparo</td><td>Cta.cont. Fondo Reparo</td><td>Cuenta contable Fondo de Reparo</td><td>020101020000</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>cta_cont_resultado_ej</td><td>Cta.cont. RESULTADO DEL EJERCICIO</td><td>Cuenta contable para RESULTADO DEL EJERCICIO</td><td>030203020000</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>cta_cont_resumen_ing_deb</td><td>Cta.cont. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</td><td>Cuenta contable para RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</td><td>070100000000</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>cuadros_cierre_mostrar_remanente_fu_16</td><td>Muestra Remamente FU 16 cuadros cierres</td><td>Cuadros de cierres mostrar lo remanente de fu 12,13,14,15 en fuente 16</td><td>N</td><td>2.3.1</td></tr>
<tr><td>cuenta_bco_obligatoria_con_carga_CBU</td><td>Cuenta bco obligatoria con carga de CBU</td><td>Permite que en el "ABM - Personas, proveedores y clientes" sea opcional la carga del número de cuenta bancaria al cargar un número de CBU.</td><td>N</td><td>3.15.2</td></tr>
<tr class="odd"><td>cuenta_cobro_defecto</td><td>Cta. cobro defecto</td><td>Cuenta de cobro por defecto</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>cuenta_pago_sueldos</td><td>Interfaz Pampa/Mapuche Cta. puente pago</td><td>Configura la cuenta de puente para ingreso a fondos de terceros de aportes. Se utiliza al realizar el pago de liquidaciones de la interfaz Pampa/Mapuche.</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>cuenta_tesoreria_pago_defecto</td><td>Cuenta Pago</td><td>Cuenta de Pago por defecto</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>cuenta_virtual_ingresos_mc</td><td>Cuenta virtual para ing. MC</td><td>Cuenta virtual para procesamiento de ingresos MC</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>dependencia_ingresos_mc</td><td>Dependencia para ingresos MC</td><td>Dependencia para procesar los devengados de ingresos MC</td><td>001.000.000</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>desafectacion_automatica_anula_parcial</td><td>Desafectación Automática Anula Parcial</td><td>Desafectación Automática para la operación de anulación parcial</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>devengado_para_ingresos_mc</td><td>Devengado para ing. MC</td><td>Devengado de ingresos corr. para procesamiento de ingresos MC</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>diaguita_nivel_catalogo</td><td>Nivel catalogo ABM-comp 3ros</td><td>Nivel de catalogo de compras para completar en Comprobantes de 3ros, el mismo puede ser 4 (partida subparcial) o 3 (partida parcial).</td><td>4</td><td>3.6.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>directorio_cheques</td><td>Directorio para archivos de cheques</td><td>Configura el directorio donde se van a guardar los archivos de cheques para ser impresos (para una impresora). Si necesita configurar varias impresoras de cheque ir a la operación: Configurar directorio de salida para chequeras</td><td>c:/cheques/</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>directorio_exportar_datos</td><td>Directorio de exportación</td><td>Configura el directorio donde se van a exportar las salidas de Pilagá, como los archivos para envío de información al ministerio, log de migración, archivos para la generación de los cubos</td><td>/usr/local/app/temp/</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>directorio_exportar_datos_wichi</td><td>Directorio de exportación para Wichi</td><td>Directorio de exportación para Wichi</td><td>/tmp/</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>doc_asoc_asig_presup_ingresos_pend</td><td>Doc. Asoc. en Asignación Presupuestaria</td><td>Obligatoriedad de Documento asociado en Asignación Presupuestaria ingresos pendientes</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>doc_p_adecuacion_credito</td><td>Doc Prin Adecuación Crédito</td><td>Doc Prin Adecuación Automática de Crédito</td><td>RACR</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>doc_p_crd_g_transf_dep</td><td>Doc. Ppal. Cred. G. Trasnf. Dep.</td><td>Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Gastos)</td><td>DISC</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>doc_p_crd_i_transf_dep</td><td>Doc. Ppal. Cred. I. Trasnf. Dep.</td><td>Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Ingresos)</td><td>AMPC</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>doc_p_egreso_mc</td><td>Doc. P. egr. MC</td><td>Doc. Principal egreso MC</td><td>REC</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>doc_p_ingreso_mc</td><td>Doc. P. ing. MC</td><td>Doc. Principal ingreso MC</td><td>OPNP</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>doc_transf_automatica_credito_adec_gasto</td><td>Doc Transf. Créd. Adecuación Partidas</td><td>Documento Principal para Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto.</td><td> </td><td>2.3.1</td></tr>
<tr class="odd"><td>documento_cobro_adelanto</td><td>Doc Principal para cobro de adelantos</td><td>Doc Principal para cobro de adelantos- SIGECO</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>documento_cobro_transferencia_entre_dep</td><td>Doc Principal Cobro Transf. entre dep</td><td>Documento Principal p/Cobro Transferencia entre Dependencia - COTF - SIGECO</td><td> </td><td>2.0.1</td></tr>
<tr class="odd"><td>documento_dev_ing_FTER</td><td>Doc Principal devengado ing FTRE</td><td>Doc Principal(DI) devengado de ingresos de FTER - SIGECO</td><td>DDF1</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr><td>documento_devolucion_credito</td><td>Doc Principal para devolución de Crédito</td><td>Doc Principal para devolución de Crédito buffer- SIGECO</td><td>REC</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>documento_expediente_ingreso</td><td>Doc Principal expediente ingreso</td><td>documento principal expediente ingreso Autonumerico- SIGECO</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>documento_transferencia_credito</td><td>Doc Principal para transferencia Crédito</td><td>Doc Principal para transferencia crédito -SIGECO</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>documento_transferencia_dependencia</td><td>Doc Principal transferencia dependencia</td><td>Doc Principal transferencia entre dependencia - CTRD - SIGECO</td><td> </td><td>2.0.1</td></tr>
<tr><td>documento_transferencia_egreso</td><td>Doc Principal transferencia egresos</td><td>Doc Principal para transferencia egresos -SIGECO</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>dpto_partido</td><td>Departamento / Partido por defecto</td><td>Departamento / Partido por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Provincia</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ejercicio_defecto</td><td>Define el tipo de ejercicio A o R</td><td>Configura el tipo de ejercicio A (actual) o R (remanente). Este se utiliza para formar la partida de Gasto e Ingreso en el cobro de multa o bonificación. Por defecto el valor es A.</td><td>1910</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>em_manda_alertas</td><td>Manda Alertas</td><td>Si esta en S se activa el modulo de alertas/email</td><td>S</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>em_mensaje_retraso</td><td>Tiempo de retraso para enviar el mensaje</td><td>El mensaje enviado con un retraso establecido se procesa después de que se exceda el tiempo de retraso en milisegundos</td><td>3000</td><td>3.2.2</td></tr>
<tr class="odd"><td>em_ruta_pdf</td><td>Ruta PDF</td><td>Ruta donde se guardan los archivos PDF del envío de alertas o impresion</td><td>/tmp/</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>enviar_firma_digital</td><td>Envio a firma digital</td><td>Envio de documento para firma digital</td><td>N</td><td>3.2.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>envio_banco_liq_con_retencion</td><td>Envia al banco liquidación con retención</td><td>Envía al banco liquidación con retención</td><td>N</td><td>2.1.0</td></tr>
<tr><td>estado_pagos_anulados</td><td>Estado de los pagos anulados</td><td>Estado de los pagos anulados</td><td>2</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>etapa_liquidacion_pampa</td><td>Etapa de inicio liquidación pampa</td><td>Configura el tipo de operación que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). Los valores posibles PMPD (preventivo, compromiso y devengado), PMCD (compromiso y devengado)</td><td>PMPD</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>eval_criterios_transf_cred</td><td>Evaluar criterios de transf. de crédito</td><td>Indica si se deben evaluar criterios de transferencia entre partidas</td><td>S</td><td>2.0.1</td></tr>
<tr class="odd"><td>ex_doc_ppal_becas</td><td>Doc Ppal de reserv. comp. becas</td><td>Documento Principal de Reserva y compromiso para becas -Exigibilidad</td><td>EXNC</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ex_doc_ppal_cobro_fterc</td><td>Doc Ppal cobro fondos terceros</td><td>Documento Principal para cobro de F. de terceros -Exigibilidad</td><td>RFX1</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>ex_doc_ppal_cobro_ftran</td><td>Doc Ppal cobro fondos tránsito</td><td>Documento Principal para cobro de F. en tránsito -Exigibilidad</td><td>RFX2</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ex_doc_ppal_comp_co</td><td>Documento Principal - Compromiso de CO</td><td>Documento Principal del compromiso de Compras-CO -Exigibilidad</td><td>EXNC</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>ex_doc_ppal_comp_gb</td><td>Documento Principal - Compromiso de GB</td><td>Documento Principal del compromiso de GB -Exigibilidad</td><td>EXNC</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr><td>ex_doc_ppal_comp_op</td><td>Doc Ppal de comp. obra pub.</td><td>Documento Principal del compromiso de obra pública -Exigibilidad</td><td>EXNC</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>ex_doc_ppal_comp_su</td><td>Doc Ppal de comp. Sueldo</td><td>Documento Principal del compromiso de Sueldo -Exigibilidad</td><td>EXNC</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ex_doc_ppal_dev_fterc</td><td>Doc Ppal devengado fondos terceros</td><td>Documento Principal para devengado de F. de Terceros - Exigibilidad</td><td>DFX1</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>ex_doc_ppal_dev_ftran</td><td>Doc Ppal devengado fondos tránsito</td><td>Documento Principal para devengado de F. en Tránsito - Exigibilidad</td><td>DFX2</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr><td>ex_doc_ppal_prev_co</td><td>Documento Principal - Preventivo de CO</td><td>Documento Principal del Preventivo de Compras-CO -Exigibilidad</td><td>EXNP</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>ex_doc_ppal_prev_op</td><td>Doc Ppal de prev. obra pub.</td><td>Documento Principal del preventivo de obra pública -Exigibilidad</td><td>EXNP</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ex_doc_ppal_prev_su</td><td>Doc Ppal de prev. Sueldo</td><td>Documento Principal del preventivo de Sueldo -Exigibilidad</td><td>EXNP</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>ex_doc_ppal_viaticos</td><td>Doc Ppal de viáticos</td><td>Documento Principal de viáticos -Exigibilidad</td><td>EXVI</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>exigibilidad_partida_descripcion_in</td><td>Unica para carga deuda exigible manual</td><td>Partida descripción única para carga deuda exigible manual Desde IN</td><td>1.1.1.0000.1.21.3.4</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>exigibilidad_partida_descripcion_ob</td><td>Unica para carga deuda exigible manual</td><td>Partida descripción única para carga deuda exigible manual hasta OB</td><td>R.0001.001.000.000.11.01.00.00.01.00.</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>exportar_datos_wichi</td><td>Habilita o deshabilita la exportacion</td><td>Habilita o deshabilita la exportación de archivos para Wichi</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>f_tercero_cant_historia</td><td>Cant ejercicios migra mov de Fondo 3er</td><td>Permite configurar la cantidad de años de historia de fondos de tercero o tránsito que va mantener luego de la migración de ejercicio. Si necesita configurar que un fondo epecifico solo migre el saldo vea ABM - Fondos de terceros.</td><td>1</td><td>2.3.5</td></tr>
<tr><td>firma_digital_grupo</td><td>Permite firma digital por grupo</td><td>Permite el envío a firma digital de un documento a grupos de firmantes.</td><td>N</td><td>3.15.4</td></tr>
<tr class="odd"><td>firma_digital_nivel_autorizacion</td><td>Nivel de autorización.</td><td>Nivel de autorización en expedientes digitales.</td><td>firma</td><td>3.5.10</td></tr>
<tr><td>fondo_en_transito_cheq</td><td>Fondo en Tránsito Cheque</td><td>Fondo en Tránsito Cheque</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>fondo_en_transito_compensa</td><td>Fondo en Tránsito Compensa.</td><td>Fondo en Tránsito Compensaciones</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>fondo_en_transito_dacion</td><td>Fondo en Tránsito DACION</td><td>Fondo en Tránsito DACION</td><td> </td><td>3.0.3</td></tr>
<tr class="odd"><td>fondo_en_transito_deb_cred</td><td>Fondo en Tránsito Deb. Cred.</td><td>Fondo en Tránsito Débito y Crédito</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>fondo_en_transito_efect</td><td>Fondo en Tránsito Efectivo</td><td>Fondo en Tránsito Efectivo</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>fondo_en_transito_tarj</td><td>Fondo en Tránsito Tarjeta</td><td>Fondo en Tránsito Tarjeta</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ft_carga_dependencia_obligatoria</td><td>Define como obligatorio unid. presup.</td><td>Define como obligatorio la Unidad Principal, la SubUnidad y la SubSubUnidad para el abm de fondos</td><td>S</td><td>2.3.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>fuente_ingresos_mc</td><td>Fuente para ingresos MC</td><td>Fuente para procesar los devengados de ingresos MC</td><td>11</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>graba_comprobantes_3ros</td><td>Modo de grabación de comp. 3ro </td><td>Configura el tipo de validación a usar en la grabación de los comp. de terceros para todas las operaciones. Si desea realizar una configuración especifica para un tipo de operación deberá realizarla en la clase modo_grabar_comprobantes_por_operacion </td><td>E</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>grupo_presup_ingresos_mc</td><td>Grupo Presup. para ingresos MC</td><td>Grupo Presup. para procesar los devengados de ingresos MC</td><td>0001</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>guardar_comprobante_3ros_arai_doc</td><td>Guarda comprobante de 3ros en Araí Doc</td><td>Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Araí Documentos.</td><td>N</td><td>3.6.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>haberes_tipo_doc_cobro_FTER</td><td>Pago Haberes pampa TDoc cobro de FTER</td><td>Pago Haberes interface- Tipo Doc cobro de FTER</td><td>REC </td><td>2.0.0</td></tr>
<tr><td>haberes_tipo_doc_dev_FTER</td><td>Pago Haberes pampa TDoc DI FTER</td><td>Pago Haberes interface- Tipo Doc (DI) devengado de ingresos de FTER</td><td>DDF1</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>imp_cant_recibos_gastos_a_imprimir</td><td>Cant veces imprime el rec de gastos</td><td>Cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos, el mismo debe ser menor que 5</td><td>2</td><td>2.3.1</td></tr>
<tr><td>imp_cant_recibos_ingresos_a_imprimir</td><td>Cant veces imprime el rec de ingresos</td><td>Cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos, el mismo debe ser menor que 5</td><td>2</td><td>2.3.1</td></tr>
<tr class="odd"><td>imp_comprobante_retencion</td><td>Imp comp de retención pago Multi benef</td><td>Define si imprime comprobante de retención en la operación de pago multiple distintos beneficiarios. El valor N permite no imprimir el comprobante de retención al momento del pago.</td><td>S</td><td>3.4.0</td></tr>
<tr><td>imp_salto_pag_x_copias_recibo_gasto</td><td>Salto página x copia de recibo gasto</td><td>Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos</td><td>2</td><td>2.3.1</td></tr>
<tr class="odd"><td>imp_salto_pag_x_copias_recibo_ingreso</td><td>Salto página x copia de recibo ingreso</td><td>Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos</td><td>2</td><td>2.3.1</td></tr>
<tr><td>imprime_aclaracion_dni</td><td>Imprime aclaracion dni</td><td>Imprime la aclaración y el dni debajo de la firma en la salida de impresión</td><td>S</td><td>2.2.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>imprimir_automatico</td><td>Imprimir sin vista previa</td><td>Imprimir directamente sin mostrar la vista previa</td><td>S</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ingreso_bonif_concepto</td><td>Concepto Bonificación</td><td>Nombre del concepto de ingreso para bonificación</td><td>INGBONIF</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>ingreso_bonif_moneda</td><td>Moneda concepto bonificación</td><td>Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por bonificación</td><td>1915</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ingreso_bonif_subsubunidad_presupuestaria</td><td>Concepto Bonificación SS</td><td>Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>ingreso_bonif_subunidad_presupuestaria</td><td>Concepto Bonificación SP</td><td>Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ingreso_bonif_unidad_presupuestaria</td><td>Concepto Bonificación UP</td><td>Configura la unidad presupuestaria para el concepto de bonificación</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>ingreso_bonif_utiliza_grupo_en_ppg</td><td>Toma grupo definido en C. ingreso</td><td>Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso</td><td>N</td><td>2.1.0</td></tr>
<tr><td>ingreso_controla_fu_distribucion</td><td>Controla igualdad de fuentes</td><td>Controla que sean las mismas fuentes del ingreso al realizar la distribucion presupuestaria de ingresos pendientes</td><td>S</td><td>2.3.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>ingreso_multa_concepto</td><td>Concepto Multa</td><td>Nombre del concepto de ingreso para multa</td><td>INGMULTA</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ingreso_multa_moneda</td><td>Moneda concepto multa</td><td>Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por multa</td><td>1915</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>ingreso_multa_subsubunidad_presupuestaria</td><td>Concepto Multa SS</td><td>Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_subunidad_presupuestaria</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ingreso_multa_subunidad_presupuestaria</td><td>Concepto Multa SU</td><td>Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_unidad_presupuestaria</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>ingreso_multa_unidad_presupuestaria</td><td>Concepto Multa UP</td><td>Configura la unidad presupuestaria para el concepto de multa</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ingreso_multa_utiliza_grupo_en_ppg</td><td>Toma grupo definido en C. ingreso</td><td>Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso</td><td>N</td><td>2.1.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>institucion_sigla</td><td>Sigla de la institución</td><td>Sigla de la institución</td><td></td><td>2.0</td></tr>
<tr><td>iu_poner_id_operacion_como_nro_contenedor</td><td>Poner id operación como nro contenedor</td><td>Poner el id operación como número contenedor</td><td>N</td><td>3.2.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>localidad</td><td>Localidad por defecto</td><td>Localidad por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Departamento / Partido por defecto</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>logo_ambiente</td><td>Logo del ambiente instalacion</td><td>Nombre del archivo que contiene el logo/imagen para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png.</td><td>doc_sin_valor.png</td><td>3.6.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>logo_ambiente_apaisado</td><td>Logo del ambiente instalacion apaisado</td><td>Nombre del archivo que contiene el logo/imagen apaisada para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png.</td><td>doc_sin_valor_apaisado.png</td><td>3.6.0</td></tr>
<tr><td>logo_descripcion</td><td>Descripción del logo</td><td>Descripción de la imagen del logo de la institución</td><td></td><td>2.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>logo_institucion</td><td>Nombre del logo de la institución</td><td>Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png</td><td>logo_vacio.gif</td><td>2.0</td></tr>
<tr><td>logo_membrete_der</td><td>Logo derecho del membrete</td><td>Logo derecho del membrete</td><td>S</td><td>2.1.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>logo_membrete_izq</td><td>Logo izquierdo del membrete</td><td>Logo izquierdo del membrete</td><td>S</td><td>2.1.0</td></tr>
<tr><td>mc_recauda_dia_persona_activo</td><td>Permite alternar en un subgrupo de perso</td><td>Permite alternar entre un grupo de personas o todas</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>membrete_descripcion</td><td>Descripción del membrete</td><td>Descripción del membrete para todas las impresiones</td><td></td><td>2.1.0</td></tr>
<tr><td>migracion_fundicion_fu_11</td><td>Migración fundición fu 11</td><td>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 11</td><td>16</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>migracion_fundicion_fu_12</td><td>Migración fundición fu 12</td><td>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 12</td><td>12</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>migracion_fundicion_fu_13</td><td>Migración fundición fu 13</td><td>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 13</td><td>13</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>migracion_fundicion_fu_14</td><td>Migración fundición fu 14</td><td>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 14</td><td>14</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>migracion_fundicion_fu_15</td><td>Migración fundición fu 15</td><td>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 15</td><td>15</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>migracion_fundicion_fu_21</td><td>Migración fundición fu 21</td><td>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 21</td><td>21</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>migracion_fundicion_fu_22</td><td>Migración fundición fu 22</td><td>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 22</td><td>22</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>migracion_liq_pagada_parcial</td><td>Migra liq pagada parcial</td><td>Migra liquidaciones pagadas parciales</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>migracion_nro_contenedor_credito</td><td>Nro. contenedor p/migración de crédito</td><td>Número de contenedor p/ la migración de crédito</td><td>99999</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>migracion_nro_documento_credito</td><td>Nro. Doc Princ. p/migración de crédito</td><td>Número de Doc Principal p/ la migración de crédito</td><td>99999</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>migracion_tipo_cont_credito</td><td>Contenedor para la migración de crédito</td><td>Contenedor para la migración de crédito</td><td>CINT</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>migracion_tipo_doc_credito</td><td>Doc Principal p/ la migración de crédito</td><td>Doc Principal para la migración de crédito</td><td>RCSU</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>migracion_validar_cuit</td><td>Validar CUIT al migrar</td><td>Validar CUIT al migrar</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>migrar_compromiso</td><td>Permite migrar o no el compromiso</td><td>Permite migrar o no el compromiso en la migración de transacciones</td><td>S</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>migrar_credito</td><td>Permite migrar o no el crédito</td><td>Permite migrar o no el crédito en la migración de transacciones</td><td>S</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>migrar_preventivo</td><td>Permite migrar o no el preventivo</td><td>Permite migrar o no el preventivo en la migración de transacciones</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>modo_busqueda_defecto</td><td>Modo de búsqueda por defecto</td><td>Modo por defecto por el cual se efectúa una búsqueda (Igual a, Empieza con, Contiene)</td><td>IGUAL</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>mostrar_detalles_partidas_impresion</td><td>Muesta la desc. de elementos activados</td><td>Muesta la descripción de elementos activados en el archivos de configuración</td><td>S</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>nivel_aplica_retencion</td><td>Nivel aut donde aplica retención</td><td>Nivel de autorización que se configura para aplicar retenciones</td><td>4</td><td>2.3.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>nro_contenedor_mc</td><td>Nro. Cont. MC</td><td>Nro. Cont. MC</td><td>1</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>nro_doc_ingresos_mc</td><td>Número doc. para el devengado de ing.</td><td>Número doc. para el devengado de ingresos</td><td>1</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>nro_doc_ingresos_r_mc</td><td>Número doc. para el deveng. R de ing.</td><td>Número doc. para el deveng. R de ing.</td><td>1</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>nro_identificador_visible_arai</td><td>Muestra nro. visible en nro de exp.</td><td>Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente</td><td>N</td><td>3.13.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>nro_instalacion_pilaga</td><td>Numero instalación</td><td>Indica el nro. de instalación . Este es necesario para identificar entre múltiples instalaciones del Pilagá en una misma Institución/Universidad.</td><td>0000</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>ordenes_pago_asignable_servicio_publico</td><td>Ordenes de pago asignables a servicios</td><td>Tipos Operación Ordenes Asignables para Servicios Publicos</td><td>CDEV, CPDD</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>organismo_default_recaudador_ing</td><td>Organismo Dev. ing. procesar ing.</td><td>Organismo Dev. ing. procesar ing.</td><td> </td><td>3.2.0</td></tr>
<tr><td>pagar_solo_aportes_pam</td><td>Pagar solo los aportes del pampa</td><td>Pagar solo los aportes del pampa</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>paginacion_filtro</td><td>registros por pagina</td><td>Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro con paginación</td><td>20</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>paginacion_popup</td><td>registros por pagina</td><td>Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro tipo popup con paginación</td><td>10</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>pais</td><td>País por defecto</td><td>País por defecto</td><td>54</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>pam_egresa_fondos_de_terceros_automatico</td><td>Interfaz Pampa/Mapuche egresa fdo3ro aut</td><td>Egresa fondos de terceros de aportes automáticamente, al realizar el pago de la liquidación de interfaz Pampa/Mapuche. Utiliza para el egreso los medios de pagos del archivo CHE.</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>pam_ingresa_fondos_de_terceros_automatico</td><td>Ingresa F.de Terceros Auto. Pampa</td><td> </td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>pam_partida_componente_grupo</td><td>GP partidas sueldos pampa</td><td>Permite configurar el GP para ser tomado en la interfaz de importación de liquidación de sueldos</td><td>0001</td><td>2.0.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>pd_parte_saldo_x_teso</td><td>Lleva el parte saldos por Tesorería</td><td>Permite llevar el parte de saldos del parte diario por perfil de datos por Tesorería.</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>permite_orden_egreso_adjudicacion_pilaga</td><td>Permite generar la OE de ADJ</td><td>Permite generar la orden de egreso de garantías de adjudicación, que fueron creadas desde otro sistema.</td><td>S</td><td>3.5.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>preventivos_frot_GB</td><td>tipo de doc. PR para CD y DE Fdo. Rot.GB</td><td>Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los PR (preventivos) que serán visualizados al realizar la operación simultanea de compromiso y devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica. Debe ser un doc mapeado a operaciones de PR de GBAS</td><td>NUPR</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>procesa_con_fecha_informada</td><td>Procesa con fecha informada</td><td>Procesa la operacióm con la fecha informada.</td><td>N</td><td>3.0.3</td></tr>
<tr class="odd"><td>provincia</td><td>Provincia por defecto</td><td>Provincia por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro País</td><td>0</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>recaud_diaria_doc_p_dev_mc</td><td>Doc P Dev Recaud. Día</td><td>Documento Principal Devengado Recaudación diaria MC</td><td>DDF2</td><td>2.0.1</td></tr>
<tr class="odd"><td>recaud_diaria_doc_p_mc</td><td>Doc P Recaud. Dia</td><td>Doc. P. Recaudación diaria MC</td><td>REC</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>resthooks_activo</td><td>Activa el uso Rest-Hooks</td><td>Activa el envio de recursos Rest mediante la libreria Rest-Hooks</td><td>N</td><td>3.1.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>retenciones_ingresos_bruto</td><td>Id ingresos brutos.</td><td>Id. concepto de ingresos brutos.</td><td>3</td><td>3.12.0</td></tr>
<tr><td>rt_informa_sicore_rt_dep</td><td>Informa a Sicore las retenciones x dep.</td><td>Informar a Sicore o no las retenciones por dependencia</td><td>N</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>ruta_catalogo_siu</td><td>Ruta del catalogo SIU</td><td>Ruta del catalogo SIU</td><td>../sql/central/catalogo/</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>sector_debita_sueldos</td><td>Sector debita sueldo, Superville</td><td>Sector debita sueldo, Superville. No debe superar los 5 caracteres</td><td>00001</td><td>2.0.2</td></tr>
<tr class="odd"><td>servicio_puc10_produccion</td><td>Determina si es produccion</td><td>Determina si usa el servicio de produccion o desarrollo</td><td>S</td><td>2.2.0</td></tr>
<tr><td>sitrared_programa</td><td>Código programa Sitrared</td><td>Código programa presupuestario Sitrared</td><td>26</td><td>3.0.4</td></tr>
<tr class="odd"><td>sitrared_tipo_circuito</td><td>Id tipo circuito Sitrared</td><td>Id tipo de circuito de rendición. 3 = Universidades.</td><td>3</td><td>3.0.4</td></tr>
<tr><td>siu_servicios_item_cambios_x_version</td><td>SIU Servicios - Cambios por Versión</td><td>Path del item Cambios por Versión de SIU Servicios</td><td>?ai=administracion||37000001</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>siu_servicios_item_pedidos_institucion</td><td>SIU Servicios - Pedidos por Institución</td><td>Path del item Estado de Pedidos por Institución de SIU Servicios</td><td>?ai=servicios||17000031</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>siu_servicios_url</td><td>URL al proyecto SIU Servicios</td><td>URL al proyecto SIU Servicios</td><td>https://administracion.siu.edu.ar</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>sucursal_defecto</td><td>Sucursal por defecto</td><td>Sucursal por defecto</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>tipo_ambiente_instalacion</td><td>Tipo de ambiente instalacion</td><td>Permite indicar el tipo de ambiente en el que se encuentra instalado el sistema SIU-Pilagá.</td><td>PROD</td><td>3.6.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>tipo_comprobante3ero</td><td>Tipo de Comprobante de 3ero</td><td>Tipo de Comprobante de 3ero para devengado GB- Interface</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_cte</td><td>Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x cte.</td><td> </td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_transf</td><td>Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x transf</td><td> </td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>tipo_doc_ingresos_mc</td><td>Tipo doc. para el devengado de ingresos</td><td>Tipo doc. para el devengado de ingresos</td><td>DIMC</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>tipo_doc_ingresos_r_mc</td><td>Tipo doc. para el deveng. R de ingresos</td><td>Tipo doc. para el deveng. R de ingresos</td><td>DIMC</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>tipo_doc_simultaneo_mc</td><td>Tipo doc. para op. simultanea MC</td><td>Tipo doc. para op. simultanea MC</td><td>DSMC</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>tipo_moneda_ingresos_mc</td><td>Tipo Moneda para ingresos MC</td><td>Tipo Moneda para ingresos MC</td><td>1915</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>tipo_persona_popup</td><td>Define de que tabla busca personas</td><td>Define de que tabla busca personas</td><td>proveedores</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>transf_automatica_credito_adec_gasto</td><td>Transf. Créd. Auto. Adecuación Partidas</td><td>Permite Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto.</td><td>N</td><td>2.3.1</td></tr>
<tr><td>universidad_Inicio_actividad</td><td>Fecha de inicio actividad</td><td>Configura la fecha de inicio de actividad de la Institución/Universidad. Formato DD/MM/AAAA</td><td>2006-05-11</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>universidad_cp</td><td>Codigo Postal</td><td>Codigo Postal de la localidad donde reside la universidad</td><td>1250</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>universidad_cuit</td><td>Número de CUIT</td><td>Configura el número de CUIT de la Institución/Universidad. Formato: XX-XXXXXXXX-X</td><td>30-58676251-1</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>universidad_direccion</td><td>Dirección institución</td><td>Configura la dirección de la Institución/Universidad</td><td>Calle 177 - 1245 -</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>universidad_localidad</td><td>Localidad</td><td>Localidad donde reside la universidad</td><td>Complete parámetro nombre de la Localidad</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>universidad_nombre</td><td>Nombre de institución</td><td>Configura el nombre de la Institución/Universidad</td><td>NombreUniversidad</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>universidad_nombre_corto</td><td>Nombre corto Universidad</td><td>Nombre corto universidad, no debe superar los 10 caracteres</td><td>UNXX</td><td>2.0.2</td></tr>
<tr class="odd"><td>universidad_persona_id</td><td>Id en anx_personas de la Universidad</td><td>Id en anx_personas de la Universidad</td><td> </td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>universidad_provincia</td><td>Nombre Provincia</td><td>Configura el Nombre de la provincia de la Institución/Universidad. Tipo de dato string.</td><td>Buenos Aires</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>universidad_saf</td><td>Número de S.A.F (saf).</td><td>Configura el número de S.A.F. (saf) de la Institución/Universidad.</td><td>999</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr><td>usa_plan_cuentas_cgn</td><td>Usa plan de cuentas CGN.</td><td>Indica si usa el plan de cuenta de la Contaduría General de la Nación. Este plan de cuenta es necesario para informar los cuadros de cierres del ejercicio.</td><td>S</td><td>3.3.0</td></tr>
<tr class="odd"><td>utiliza_mapeo_presup_contable_extendido</td><td>Utiliza mapeo presup contable extendido</td><td>Utiliza mapeo presupuestario contable extendido, permite obtener la cuenta de Gasto o A pagar, de la combinación UL SU SS GP FU OG</td><td>N</td><td>3.0.0</td></tr>
<tr><td>validar_etapa_partida</td><td>Habilitar validación de Etapa Partida</td><td>Habilita la validación de partidas por etapa presupuestaria. Donde se evalúa longitud de la partida y validez de cada elemento de la partida para la etapa presupuestaria.</td><td>S</td><td>1.15.6</td></tr>
<tr class="odd"><td>validar_razon_social_repetida</td><td>No permite repetir</td><td>Valida que no se repitan los nombre de razon social</td><td>S</td><td>2.0.0</td></tr>
</table></body></html>

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/administracion/parametros/listado

2025-06-27T18:52:02Z

Bcalanoce:

=Listado de Parámetros de Sistema=
 
En este apartado se listan todos los parámetros presentes en el sistema, descripción de los mismos y versión.
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SELECT_parametro_nombre_del_par_metro_desc_abreviada_descripci_n_abreviada_descripcion_descripci_n_completa_valor_defecto_valor_por_defecto_version_publicacion_versi_n_de_publicaci_n_FROM_par_parametros_sis_ORDER_BY_parametro_ASC_orden_alfab_tico_de_A_a_Z>
<DATA_RECORD>
<parametro>acceso_de_usuarios_solo_con_perfil_datos</parametro>
<desc_abreviada>Solo acceden usuarios con perfil.</desc_abreviada>
<descripcion>Permite acceder al sistemas solo aquellos usuarios que se encuentren configurados en una unidad de gestión. Esta validación se aplica al seleccionar ejercicio en instalación multiejercicio.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.6.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>adecuar_credito_adel_resp</parametro>
<desc_abreviada>Adecuar Crédito Adel Resp</desc_abreviada>
<descripcion>Adecuar Crédito Automaticamente en Adelanto a Resp.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>agenda_pagos_duracion</parametro>
<desc_abreviada>Días que quedan agendados los pagos</desc_abreviada>
<descripcion>Cantidad de días que duran los pagos agendados en la Agenda de pagos</descripcion>
<valor_defecto>4</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>agenda_pagos_estado</parametro>
<desc_abreviada>Habilita o no la Op. de Agenda de pagos</desc_abreviada>
<descripcion>Habilita o no la Op. de Agenda de pagos</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>alta_becarios_automatica</parametro>
<desc_abreviada>Alta de becarios Automática</desc_abreviada>
<descripcion>Alta de becarios Automática</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.13.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>alta_proveedor_automatica</parametro>
<desc_abreviada>Alta de proveedores Automática</desc_abreviada>
<descripcion>Alta de proveedores Automática</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>anio_contenedor_mc</parametro>
<desc_abreviada>Anio Cont. MC</desc_abreviada>
<descripcion>Anio Cont. MC</descripcion>
<valor_defecto>2012</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>anio_doc_ingresos_mc</parametro>
<desc_abreviada>Año doc. para el devengado de ing.</desc_abreviada>
<descripcion>Año doc. para el devengado de ing.</descripcion>
<valor_defecto>2012</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>anio_doc_ingresos_r_mc</parametro>
<desc_abreviada>Año doc. para el deveng. R de ing.</desc_abreviada>
<descripcion>Año doc. para el deveng. R de ing.</descripcion>
<valor_defecto>2011</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>aplica_perfil_datos_rend_org_recaudador</parametro>
<desc_abreviada>Aplica perfil al rendir a Org. Rec.</desc_abreviada>
<descripcion>Aplica perfil de datos al generar rendición a Organismo Recaudador</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>aplicar_sincronizacion_arai</parametro>
<desc_abreviada>Sincroniza SIU-Araí catálogos</desc_abreviada>
<descripcion>Determina si se utiliza SIU-Araí catálogos</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>aplicar_sincronizacion_arai_prov</parametro>
<desc_abreviada>Sincroniza SIU-Araí proveedores</desc_abreviada>
<descripcion>Determina si aplica sincronización con SIU-Araí proveedores</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.2.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ar_colapsar_partida_reserva</parametro>
<desc_abreviada>AR Despliega Partidas</desc_abreviada>
<descripcion>Despliega o Colapsa listado de partidas</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>autocompleta_persona_ex_adelantos</parametro>
<desc_abreviada>autocompleta persona migración adelanto</desc_abreviada>
<descripcion>Auto completa y valida el responsable de la reserva con respecto al giro, en el proceso de migración de adelantos a proveedores y adelantos a responsables.</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>autoriza_saldo_etapa_negativo</parametro>
<desc_abreviada>Autoriza saldo presup. negativo</desc_abreviada>
<descripcion>Autoriza Saldo presup. negativo para las etapas</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>banco_defecto</parametro>
<desc_abreviada>Banco por defecto</desc_abreviada>
<descripcion>Banco por defecto</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>base_pilaga_cierre</parametro>
<desc_abreviada>Base de Pilagá del ej. Anterior</desc_abreviada>
<descripcion>Base de Pilagá del ejercicio Anterior</descripcion>
<valor_defecto>pilaga_cierre</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>beneficiario_liquidacion_pampa</parametro>
<desc_abreviada>Beneficiario liquidación de pampa</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el beneficiario que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche).</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>cb_fecha_inicio_sistema_conciliacion</parametro>
<desc_abreviada>Fecha inicio sistema conciliacion</desc_abreviada>
<descripcion>Define la fecha de inicio del módulo de conciliación bancaria. Se consideraran los movimiento de cheque y transferencias a partir de la fecha configurada.</descripcion>
<valor_defecto>2010-01-01</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ch_desafectar_reserva_rf_anual</parametro>
<desc_abreviada>Desafectar reserva rend. final anual</desc_abreviada>
<descripcion>Permite desafectar la reserva en una rendición final de caja chica anual</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ch_permite_adecuar_reserva_anual</parametro>
<desc_abreviada>Permite adecuar reserva anual</desc_abreviada>
<descripcion>Permite adecuar reserva anual en una rendición de caja chica</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ch_permite_transf_cr_auto_rc_anual</parametro>
<desc_abreviada>Transf. créd. auto. rend. comun anual</desc_abreviada>
<descripcion>Permite transferir crédito automáticamente en una rendición común de caja chica anual</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ch_permite_transf_cr_auto_rc_no_anual</parametro>
<desc_abreviada>Transf.de cred. aut. e/partidas CH</desc_abreviada>
<descripcion>Permite transferencia de credito aut. entre partidas en la rendicion de cajas chicas. Lo usa el CIN para las cajas chicas que vienen que GPRO</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ch_permite_transf_cr_auto_rf_anual</parametro>
<desc_abreviada>Transf. créd. auto. rend. final anual</desc_abreviada>
<descripcion>Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica anual</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ch_permite_transf_cr_auto_rf_no_anual</parametro>
<desc_abreviada>Transf. créd. auto. rend. final no anual</desc_abreviada>
<descripcion>Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica no anual</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>cliente</parametro>
<desc_abreviada>cliente cobro transferencia</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el cliente por defecto para las operación de cobro ingresos por transferencia.</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>cobro_dev_ingresa_doc_prin_etapa_anterior</parametro>
<desc_abreviada>Cob. y Dev Sim ingresa docprin etapa ant</desc_abreviada>
<descripcion></descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>codigo_afip_jurisdiccion</parametro>
<desc_abreviada>Código AFIP de juridicción.</desc_abreviada>
<descripcion>Código de Convenio Multilateral de la jurisdicción de AFIP.</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>3.12.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>codigo_cliente_interbanking</parametro>
<desc_abreviada>Código de cliente de Interbanking</desc_abreviada>
<descripcion>Código de cliente activo de Interbanking</descripcion>
<valor_defecto>A12345A</valor_defecto>
<version_publicacion>3.6.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>comp3ro_ch_y_ad_filtra_estricto_id_tramite</parametro>
<desc_abreviada>Compr. de 3ros estrictos por tramite</desc_abreviada>
<descripcion>Filtra de forma estricta por trámite los comprobantes de 3ros.</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>3.12.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>comprobante_3ero_rendicion</parametro>
<desc_abreviada>Comprobante 3ero. Rendicion</desc_abreviada>
<descripcion>Comprobante de 3ero. para Rendición de adelantos -SIGECO</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>comprobantes_3ros_validar_fechas</parametro>
<desc_abreviada>Valida fecha comprobantes 3ros.</desc_abreviada>
<descripcion>Valida que la fecha del los comprobantes 3ros. no sea superior a la fecha valor de la liquidación. Solo disponible en operación de ajuste de liquidaciones, Modificación de comprobantes de liquidación "no pagada"/"pagada"</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>3.11.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>compromisos_frot_BE</parametro>
<desc_abreviada>tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. BE</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Becas. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS</descripcion>
<valor_defecto>CORO, NUIR</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>compromisos_frot_CO</parametro>
<desc_abreviada>tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. CO</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Compras. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS</descripcion>
<valor_defecto>CORO, NUIR</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>compromisos_frot_GB</parametro>
<desc_abreviada>tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. GB</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica (GBAS). Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS.</descripcion>
<valor_defecto>CORO, NUIR</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conexion_diaguita</parametro>
<desc_abreviada>Conexión con SIU-Diaguita</desc_abreviada>
<descripcion>Conexión con SIU-Diaguita.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_doc_transf_automatica_credito_adec</parametro>
<desc_abreviada>Conf Doc Transf Créd Auto Adec Partidas</desc_abreviada>
<descripcion>Permite Configurar Documento Principal para la Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_og_in_1_etapa_pr</parametro>
<desc_abreviada>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</desc_abreviada>
<descripcion>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</descripcion>
<valor_defecto>PP</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_og_in_2_etapa_pr</parametro>
<desc_abreviada>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</desc_abreviada>
<descripcion>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</descripcion>
<valor_defecto>IN</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_og_in_3_etapa_pr</parametro>
<desc_abreviada>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</desc_abreviada>
<descripcion>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</descripcion>
<valor_defecto>IN</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_og_in_4_etapa_pr</parametro>
<desc_abreviada>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</desc_abreviada>
<descripcion>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</descripcion>
<valor_defecto>PP</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_og_in_5_etapa_pr</parametro>
<desc_abreviada>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</desc_abreviada>
<descripcion>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</descripcion>
<valor_defecto>PP</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_og_in_6_etapa_pr</parametro>
<desc_abreviada>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</desc_abreviada>
<descripcion>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</descripcion>
<valor_defecto>IN</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_og_in_7_etapa_pr</parametro>
<desc_abreviada>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</desc_abreviada>
<descripcion>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</descripcion>
<valor_defecto>IN</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_og_in_8_etapa_pr</parametro>
<desc_abreviada>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</desc_abreviada>
<descripcion>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</descripcion>
<valor_defecto>IN</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_og_in_9_etapa_pr</parametro>
<desc_abreviada>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</desc_abreviada>
<descripcion>Conf. obj. gasto. etapa Preventivo</descripcion>
<valor_defecto>IN</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_rp_etapa_pr</parametro>
<desc_abreviada>Conf. Red. Prog. etapa Prev</desc_abreviada>
<descripcion>Conf. Red. Prog. etapa Prv</descripcion>
<valor_defecto>OB</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>conf_up_etapa_pr</parametro>
<desc_abreviada>Conf. Dep. etapa Prev</desc_abreviada>
<descripcion>Conf. Dep. etapa Prev</descripcion>
<valor_defecto>SS</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>consulta_base_ejercicio_anterior</parametro>
<desc_abreviada>Consulta base del ejercicio anterior</desc_abreviada>
<descripcion>Consulta base del ejercicio anterior</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>contenedor_mc</parametro>
<desc_abreviada>Conetenedor MC</desc_abreviada>
<descripcion>Contenedor por defecto para ingresos MC</descripcion>
<valor_defecto>CINT</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>control_saldo_fondo_de_terceros</parametro>
<desc_abreviada>Control saldos fondo terceros</desc_abreviada>
<descripcion>Controlar saldo de fondo de terceros</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>control_tope_compromiso</parametro>
<desc_abreviada>Controla Tope financ a nivel compromiso</desc_abreviada>
<descripcion>Controla el tope financiero a nivel de compromiso</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>control_tope_devengado</parametro>
<desc_abreviada>Controla Tope financ a nivel devengado</desc_abreviada>
<descripcion>Controla el tope financiero a nivel de devengado</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>controla_comprobant_imputacion</parametro>
<desc_abreviada>Controla imputación comprobantes 3ros.</desc_abreviada>
<descripcion>Controla imputación comprobantes 3ros.</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>3.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>controla_criterio_tranf_por_interface</parametro>
<desc_abreviada>Criterio de transf en interface</desc_abreviada>
<descripcion>Permite configurar si se controla el criterio de transferencia de crédito por interface.</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>controla_criterios_adecuacion_reserva_ar</parametro>
<desc_abreviada>Controla criterios adecuación reserva AR</desc_abreviada>
<descripcion>Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Adelantos a Responsables</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>controla_criterios_adecuacion_reserva_ch</parametro>
<desc_abreviada>Controla criterios adecuación reserva CH</desc_abreviada>
<descripcion>Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Cajas Chicas</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>controla_descentralizacion</parametro>
<desc_abreviada>Controla la dependencia (MOV)</desc_abreviada>
<descripcion>Controla la dependencia (Mov. Presup.)</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>controla_emision_parte_diario</parametro>
<desc_abreviada>Controla la emisión del parte diario</desc_abreviada>
<descripcion>Controla la emisión de todos los partes diarios al realizar el cierre mensual</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>controla_fecha_valor</parametro>
<desc_abreviada>Controla la fecha valor en Pres y cont</desc_abreviada>
<descripcion>Se controla la fecha valor en Presupuesto y contabilidad</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>controla_si_balancea_asiento</parametro>
<desc_abreviada>Controla si el asiento balancea</desc_abreviada>
<descripcion>Controla si el asiento balancea</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>controlar_ctas_en_balance</parametro>
<desc_abreviada>Controlar ctas. en balance</desc_abreviada>
<descripcion>Controlar cuentas en balance</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>controlar_exp_asociado_comprobante_3ros</parametro>
<desc_abreviada>Control exp asociado comprobante</desc_abreviada>
<descripcion>Define si realiza un control estricto de que el comprobante de 3ros este asociado al expediente del trámite</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>3.6.0</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>controlar_firma</parametro>
<desc_abreviada>Control de usuario y clave</desc_abreviada>
<descripcion>Agrega verificación de usuario y clave antes de realizar un pago. Permitiendo realizar pagos a cualquier usuario valido distinto al logueado.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>cta_cont_ahorro_gestion</parametro>
<desc_abreviada>Cta.cont. AHORRO DE LA GESTION</desc_abreviada>
<descripcion>Cuenta contable para AHORRO DE LA GESTION</descripcion>
<valor_defecto>070200000000</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>cta_cont_area</parametro>
<desc_abreviada>Cta.cont. A.R.E.A.</desc_abreviada>
<descripcion>Cuenta contable para A.R.E.A.</descripcion>
<valor_defecto>030203010000</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>cta_cont_desahorro_gestion</parametro>
<desc_abreviada>Cta.cont. DESAHORRO DE LA GESTION</desc_abreviada>
<descripcion>Cuenta contable para DESAHORRO DE LA GESTION</descripcion>
<valor_defecto>070300000000</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>cta_cont_fondo_reparo</parametro>
<desc_abreviada>Cta.cont. Fondo Reparo</desc_abreviada>
<descripcion>Cuenta contable Fondo de Reparo</descripcion>
<valor_defecto>020101020000</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>cta_cont_resultado_ej</parametro>
<desc_abreviada>Cta.cont. RESULTADO DEL EJERCICIO</desc_abreviada>
<descripcion>Cuenta contable para RESULTADO DEL EJERCICIO</descripcion>
<valor_defecto>030203020000</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>cta_cont_resumen_ing_deb</parametro>
<desc_abreviada>Cta.cont. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</desc_abreviada>
<descripcion>Cuenta contable para RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</descripcion>
<valor_defecto>070100000000</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>cuadros_cierre_mostrar_remanente_fu_16</parametro>
<desc_abreviada>Muestra Remamente FU 16 cuadros cierres</desc_abreviada>
<descripcion>Cuadros de cierres mostrar lo remanente de fu 12,13,14,15 en fuente 16</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>cuenta_bco_obligatoria_con_carga_CBU</parametro>
<desc_abreviada>Cuenta bco obligatoria con carga de CBU</desc_abreviada>
<descripcion>Permite que en el "ABM - Personas, proveedores y clientes" sea opcional la carga del número de cuenta bancaria al cargar un número de CBU.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.15.2</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>cuenta_cobro_defecto</parametro>
<desc_abreviada>Cta. cobro defecto</desc_abreviada>
<descripcion>Cuenta de cobro por defecto</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>cuenta_pago_sueldos</parametro>
<desc_abreviada>Interfaz Pampa/Mapuche Cta. puente pago</desc_abreviada>
<descripcion>Configura la cuenta de puente para ingreso a fondos de terceros de aportes. Se utiliza al realizar el pago de liquidaciones de la interfaz Pampa/Mapuche.</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>cuenta_tesoreria_pago_defecto</parametro>
<desc_abreviada>Cuenta Pago</desc_abreviada>
<descripcion>Cuenta de Pago por defecto</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>cuenta_virtual_ingresos_mc</parametro>
<desc_abreviada>Cuenta virtual para ing. MC</desc_abreviada>
<descripcion>Cuenta virtual para procesamiento de ingresos MC</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>dependencia_ingresos_mc</parametro>
<desc_abreviada>Dependencia para ingresos MC</desc_abreviada>
<descripcion>Dependencia para procesar los devengados de ingresos MC</descripcion>
<valor_defecto>001.000.000</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>desafectacion_automatica_anula_parcial</parametro>
<desc_abreviada>Desafectación Automática Anula Parcial</desc_abreviada>
<descripcion>Desafectación Automática para la operación de anulación parcial</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>devengado_para_ingresos_mc</parametro>
<desc_abreviada>Devengado para ing. MC</desc_abreviada>
<descripcion>Devengado de ingresos corr. para procesamiento de ingresos MC</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>diaguita_nivel_catalogo</parametro>
<desc_abreviada>Nivel catalogo ABM-comp 3ros</desc_abreviada>
<descripcion>Nivel de catalogo de compras para completar en Comprobantes de 3ros, el mismo puede ser 4 (partida subparcial) o 3 (partida parcial).</descripcion>
<valor_defecto>4</valor_defecto>
<version_publicacion>3.6.0</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>directorio_cheques</parametro>
<desc_abreviada>Directorio para archivos de cheques</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el directorio donde se van a guardar los archivos de cheques para ser impresos (para una impresora). Si necesita configurar varias impresoras de cheque ir a la operación: Configurar directorio de salida para chequeras</descripcion>
<valor_defecto>c:/cheques/</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>directorio_exportar_datos</parametro>
<desc_abreviada>Directorio de exportación</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el directorio donde se van a exportar las salidas de Pilagá, como los archivos para envío de información al ministerio, log de migración, archivos para la generación de los cubos</descripcion>
<valor_defecto>/usr/local/app/temp/</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>directorio_exportar_datos_wichi</parametro>
<desc_abreviada>Directorio de exportación para Wichi</desc_abreviada>
<descripcion>Directorio de exportación para Wichi</descripcion>
<valor_defecto>/tmp/</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>doc_asoc_asig_presup_ingresos_pend</parametro>
<desc_abreviada>Doc. Asoc. en Asignación Presupuestaria</desc_abreviada>
<descripcion>Obligatoriedad de Documento asociado en Asignación Presupuestaria ingresos pendientes</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>doc_p_adecuacion_credito</parametro>
<desc_abreviada>Doc Prin Adecuación Crédito</desc_abreviada>
<descripcion>Doc Prin Adecuación Automática de Crédito</descripcion>
<valor_defecto>RACR</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>doc_p_crd_g_transf_dep</parametro>
<desc_abreviada>Doc. Ppal. Cred. G. Trasnf. Dep.</desc_abreviada>
<descripcion>Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Gastos)</descripcion>
<valor_defecto>DISC</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>doc_p_crd_i_transf_dep</parametro>
<desc_abreviada>Doc. Ppal. Cred. I. Trasnf. Dep.</desc_abreviada>
<descripcion>Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Ingresos)</descripcion>
<valor_defecto>AMPC</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>doc_p_egreso_mc</parametro>
<desc_abreviada>Doc. P. egr. MC</desc_abreviada>
<descripcion>Doc. Principal egreso MC</descripcion>
<valor_defecto>REC</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>doc_p_ingreso_mc</parametro>
<desc_abreviada>Doc. P. ing. MC</desc_abreviada>
<descripcion>Doc. Principal ingreso MC</descripcion>
<valor_defecto>OPNP</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>doc_transf_automatica_credito_adec_gasto</parametro>
<desc_abreviada>Doc Transf. Créd. Adecuación Partidas</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal para Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto.</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>documento_cobro_adelanto</parametro>
<desc_abreviada>Doc Principal para cobro de adelantos</desc_abreviada>
<descripcion>Doc Principal para cobro de adelantos- SIGECO</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>documento_cobro_transferencia_entre_dep</parametro>
<desc_abreviada>Doc Principal Cobro Transf. entre dep</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal p/Cobro Transferencia entre Dependencia - COTF - SIGECO</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>documento_dev_ing_FTER</parametro>
<desc_abreviada>Doc Principal devengado ing FTRE</desc_abreviada>
<descripcion>Doc Principal(DI) devengado de ingresos de FTER - SIGECO</descripcion>
<valor_defecto>DDF1</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>documento_devolucion_credito</parametro>
<desc_abreviada>Doc Principal para devolución de Crédito</desc_abreviada>
<descripcion>Doc Principal para devolución de Crédito buffer- SIGECO</descripcion>
<valor_defecto>REC</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>documento_expediente_ingreso</parametro>
<desc_abreviada>Doc Principal expediente ingreso</desc_abreviada>
<descripcion>documento principal expediente ingreso Autonumerico- SIGECO</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>documento_transferencia_credito</parametro>
<desc_abreviada>Doc Principal para transferencia Crédito</desc_abreviada>
<descripcion>Doc Principal para transferencia crédito -SIGECO</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>documento_transferencia_dependencia</parametro>
<desc_abreviada>Doc Principal transferencia dependencia</desc_abreviada>
<descripcion>Doc Principal transferencia entre dependencia - CTRD - SIGECO</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>documento_transferencia_egreso</parametro>
<desc_abreviada>Doc Principal transferencia egresos</desc_abreviada>
<descripcion>Doc Principal para transferencia egresos -SIGECO</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>dpto_partido</parametro>
<desc_abreviada>Departamento / Partido por defecto</desc_abreviada>
<descripcion>Departamento / Partido por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Provincia</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ejercicio_defecto</parametro>
<desc_abreviada>Define el tipo de ejercicio A o R</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el tipo de ejercicio A (actual) o R (remanente). Este se utiliza para formar la partida de Gasto e Ingreso en el cobro de multa o bonificación. Por defecto el valor es A.</descripcion>
<valor_defecto>1910</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>em_manda_alertas</parametro>
<desc_abreviada>Manda Alertas</desc_abreviada>
<descripcion>Si esta en S se activa el modulo de alertas/email</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>em_mensaje_retraso</parametro>
<desc_abreviada>Tiempo de retraso para enviar el mensaje</desc_abreviada>
<descripcion>El mensaje enviado con un retraso establecido se procesa después de que se exceda el tiempo de retraso en milisegundos</descripcion>
<valor_defecto>3000</valor_defecto>
<version_publicacion>3.2.2</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>em_ruta_pdf</parametro>
<desc_abreviada>Ruta PDF</desc_abreviada>
<descripcion>Ruta donde se guardan los archivos PDF del envío de alertas o impresion</descripcion>
<valor_defecto>/tmp/</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>enviar_firma_digital</parametro>
<desc_abreviada>Envio a firma digital</desc_abreviada>
<descripcion>Envio de documento para firma digital</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.2.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>envio_banco_liq_con_retencion</parametro>
<desc_abreviada>Envia al banco liquidación con retención</desc_abreviada>
<descripcion>Envía al banco liquidación con retención</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>estado_pagos_anulados</parametro>
<desc_abreviada>Estado de los pagos anulados</desc_abreviada>
<descripcion>Estado de los pagos anulados</descripcion>
<valor_defecto>2</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>etapa_liquidacion_pampa</parametro>
<desc_abreviada>Etapa de inicio liquidación pampa</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el tipo de operación que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). Los valores posibles PMPD (preventivo, compromiso y devengado), PMCD (compromiso y devengado)</descripcion>
<valor_defecto>PMPD</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>eval_criterios_transf_cred</parametro>
<desc_abreviada>Evaluar criterios de transf. de crédito</desc_abreviada>
<descripcion>Indica si se deben evaluar criterios de transferencia entre partidas</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_becas</parametro>
<desc_abreviada>Doc Ppal de reserv. comp. becas</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal de Reserva y compromiso para becas -Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>EXNC</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_cobro_fterc</parametro>
<desc_abreviada>Doc Ppal cobro fondos terceros</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal para cobro de F. de terceros -Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>RFX1</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_cobro_ftran</parametro>
<desc_abreviada>Doc Ppal cobro fondos tránsito</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal para cobro de F. en tránsito -Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>RFX2</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_comp_co</parametro>
<desc_abreviada>Documento Principal - Compromiso de CO</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal del compromiso de Compras-CO -Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>EXNC</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_comp_gb</parametro>
<desc_abreviada>Documento Principal - Compromiso de GB</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal del compromiso de GB -Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>EXNC</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_comp_op</parametro>
<desc_abreviada>Doc Ppal de comp. obra pub.</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal del compromiso de obra pública -Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>EXNC</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_comp_su</parametro>
<desc_abreviada>Doc Ppal de comp. Sueldo</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal del compromiso de Sueldo -Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>EXNC</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_dev_fterc</parametro>
<desc_abreviada>Doc Ppal devengado fondos terceros</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal para devengado de F. de Terceros - Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>DFX1</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_dev_ftran</parametro>
<desc_abreviada>Doc Ppal devengado fondos tránsito</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal para devengado de F. en Tránsito - Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>DFX2</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_prev_co</parametro>
<desc_abreviada>Documento Principal - Preventivo de CO</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal del Preventivo de Compras-CO -Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>EXNP</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_prev_op</parametro>
<desc_abreviada>Doc Ppal de prev. obra pub.</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal del preventivo de obra pública -Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>EXNP</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_prev_su</parametro>
<desc_abreviada>Doc Ppal de prev. Sueldo</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal del preventivo de Sueldo -Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>EXNP</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>ex_doc_ppal_viaticos</parametro>
<desc_abreviada>Doc Ppal de viáticos</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal de viáticos -Exigibilidad</descripcion>
<valor_defecto>EXVI</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>exigibilidad_partida_descripcion_in</parametro>
<desc_abreviada>Unica para carga deuda exigible manual</desc_abreviada>
<descripcion>Partida descripción única para carga deuda exigible manual Desde IN</descripcion>
<valor_defecto>1.1.1.0000.1.21.3.4</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>exigibilidad_partida_descripcion_ob</parametro>
<desc_abreviada>Unica para carga deuda exigible manual</desc_abreviada>
<descripcion>Partida descripción única para carga deuda exigible manual hasta OB</descripcion>
<valor_defecto>R.0001.001.000.000.11.01.00.00.01.00.</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<parametro>exportar_datos_wichi</parametro>
<desc_abreviada>Habilita o deshabilita la exportacion</desc_abreviada>
<descripcion>Habilita o deshabilita la exportación de archivos para Wichi</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<parametro>f_tercero_cant_historia</parametro>
<desc_abreviada>Cant ejercicios migra mov de Fondo 3er</desc_abreviada>
<descripcion>Permite configurar la cantidad de años de historia de fondos de tercero o tránsito que va mantener luego de la migración de ejercicio. Si necesita configurar que un fondo epecifico solo migre el saldo vea ABM - Fondos de terceros.</descripcion>
<valor_defecto>1</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.5</version_publicacion>
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<parametro>firma_digital_grupo</parametro>
<desc_abreviada>Permite firma digital por grupo</desc_abreviada>
<descripcion>Permite el envío a firma digital de un documento a grupos de firmantes.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.15.4</version_publicacion>
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<parametro>firma_digital_nivel_autorizacion</parametro>
<desc_abreviada>Nivel de autorización.</desc_abreviada>
<descripcion>Nivel de autorización en expedientes digitales.</descripcion>
<valor_defecto>firma</valor_defecto>
<version_publicacion>3.5.10</version_publicacion>
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<parametro>fondo_en_transito_cheq</parametro>
<desc_abreviada>Fondo en Tránsito Cheque</desc_abreviada>
<descripcion>Fondo en Tránsito Cheque</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>fondo_en_transito_compensa</parametro>
<desc_abreviada>Fondo en Tránsito Compensa.</desc_abreviada>
<descripcion>Fondo en Tránsito Compensaciones</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>fondo_en_transito_dacion</parametro>
<desc_abreviada>Fondo en Tránsito DACION</desc_abreviada>
<descripcion>Fondo en Tránsito DACION</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>3.0.3</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>fondo_en_transito_deb_cred</parametro>
<desc_abreviada>Fondo en Tránsito Deb. Cred.</desc_abreviada>
<descripcion>Fondo en Tránsito Débito y Crédito</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>fondo_en_transito_efect</parametro>
<desc_abreviada>Fondo en Tránsito Efectivo</desc_abreviada>
<descripcion>Fondo en Tránsito Efectivo</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>fondo_en_transito_tarj</parametro>
<desc_abreviada>Fondo en Tránsito Tarjeta</desc_abreviada>
<descripcion>Fondo en Tránsito Tarjeta</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ft_carga_dependencia_obligatoria</parametro>
<desc_abreviada>Define como obligatorio unid. presup.</desc_abreviada>
<descripcion>Define como obligatorio la Unidad Principal, la SubUnidad y la SubSubUnidad para el abm de fondos</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>fuente_ingresos_mc</parametro>
<desc_abreviada>Fuente para ingresos MC</desc_abreviada>
<descripcion>Fuente para procesar los devengados de ingresos MC</descripcion>
<valor_defecto>11</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>graba_comprobantes_3ros</parametro>
<desc_abreviada>Modo de grabación de comp. 3ro </desc_abreviada>
<descripcion>Configura el tipo de validación a usar en la grabación de los comp. de terceros para todas las operaciones. Si desea realizar una configuración especifica para un tipo de operación deberá realizarla en la clase modo_grabar_comprobantes_por_operacion </descripcion>
<valor_defecto>E</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>grupo_presup_ingresos_mc</parametro>
<desc_abreviada>Grupo Presup. para ingresos MC</desc_abreviada>
<descripcion>Grupo Presup. para procesar los devengados de ingresos MC</descripcion>
<valor_defecto>0001</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>guardar_comprobante_3ros_arai_doc</parametro>
<desc_abreviada>Guarda comprobante de 3ros en Araí Doc</desc_abreviada>
<descripcion>Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Araí Documentos.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.6.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>haberes_tipo_doc_cobro_FTER</parametro>
<desc_abreviada>Pago Haberes pampa TDoc cobro de FTER</desc_abreviada>
<descripcion>Pago Haberes interface- Tipo Doc cobro de FTER</descripcion>
<valor_defecto>REC </valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>haberes_tipo_doc_dev_FTER</parametro>
<desc_abreviada>Pago Haberes pampa TDoc DI FTER</desc_abreviada>
<descripcion>Pago Haberes interface- Tipo Doc (DI) devengado de ingresos de FTER</descripcion>
<valor_defecto>DDF1</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>imp_cant_recibos_gastos_a_imprimir</parametro>
<desc_abreviada>Cant veces imprime el rec de gastos</desc_abreviada>
<descripcion>Cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos, el mismo debe ser menor que 5</descripcion>
<valor_defecto>2</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>imp_cant_recibos_ingresos_a_imprimir</parametro>
<desc_abreviada>Cant veces imprime el rec de ingresos</desc_abreviada>
<descripcion>Cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos, el mismo debe ser menor que 5</descripcion>
<valor_defecto>2</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>imp_comprobante_retencion</parametro>
<desc_abreviada>Imp comp de retención pago Multi benef</desc_abreviada>
<descripcion>Define si imprime comprobante de retención en la operación de pago multiple distintos beneficiarios. El valor N permite no imprimir el comprobante de retención al momento del pago.</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>3.4.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>imp_salto_pag_x_copias_recibo_gasto</parametro>
<desc_abreviada>Salto página x copia de recibo gasto</desc_abreviada>
<descripcion>Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos</descripcion>
<valor_defecto>2</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>imp_salto_pag_x_copias_recibo_ingreso</parametro>
<desc_abreviada>Salto página x copia de recibo ingreso</desc_abreviada>
<descripcion>Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos</descripcion>
<valor_defecto>2</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>imprime_aclaracion_dni</parametro>
<desc_abreviada>Imprime aclaracion dni</desc_abreviada>
<descripcion>Imprime la aclaración y el dni debajo de la firma en la salida de impresión</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.2.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>imprimir_automatico</parametro>
<desc_abreviada>Imprimir sin vista previa</desc_abreviada>
<descripcion>Imprimir directamente sin mostrar la vista previa</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_bonif_concepto</parametro>
<desc_abreviada>Concepto Bonificación</desc_abreviada>
<descripcion>Nombre del concepto de ingreso para bonificación</descripcion>
<valor_defecto>INGBONIF</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_bonif_moneda</parametro>
<desc_abreviada>Moneda concepto bonificación</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por bonificación</descripcion>
<valor_defecto>1915</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_bonif_subsubunidad_presupuestaria</parametro>
<desc_abreviada>Concepto Bonificación SS</desc_abreviada>
<descripcion>Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_bonif_subunidad_presupuestaria</parametro>
<desc_abreviada>Concepto Bonificación SP</desc_abreviada>
<descripcion>Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_bonif_unidad_presupuestaria</parametro>
<desc_abreviada>Concepto Bonificación UP</desc_abreviada>
<descripcion>Configura la unidad presupuestaria para el concepto de bonificación</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_bonif_utiliza_grupo_en_ppg</parametro>
<desc_abreviada>Toma grupo definido en C. ingreso</desc_abreviada>
<descripcion>Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_controla_fu_distribucion</parametro>
<desc_abreviada>Controla igualdad de fuentes</desc_abreviada>
<descripcion>Controla que sean las mismas fuentes del ingreso al realizar la distribucion presupuestaria de ingresos pendientes</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_multa_concepto</parametro>
<desc_abreviada>Concepto Multa</desc_abreviada>
<descripcion>Nombre del concepto de ingreso para multa</descripcion>
<valor_defecto>INGMULTA</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_multa_moneda</parametro>
<desc_abreviada>Moneda concepto multa</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por multa</descripcion>
<valor_defecto>1915</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_multa_subsubunidad_presupuestaria</parametro>
<desc_abreviada>Concepto Multa SS</desc_abreviada>
<descripcion>Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_subunidad_presupuestaria</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_multa_subunidad_presupuestaria</parametro>
<desc_abreviada>Concepto Multa SU</desc_abreviada>
<descripcion>Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_unidad_presupuestaria</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_multa_unidad_presupuestaria</parametro>
<desc_abreviada>Concepto Multa UP</desc_abreviada>
<descripcion>Configura la unidad presupuestaria para el concepto de multa</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ingreso_multa_utiliza_grupo_en_ppg</parametro>
<desc_abreviada>Toma grupo definido en C. ingreso</desc_abreviada>
<descripcion>Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>institucion_sigla</parametro>
<desc_abreviada>Sigla de la institución</desc_abreviada>
<descripcion>Sigla de la institución</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>2.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>iu_poner_id_operacion_como_nro_contenedor</parametro>
<desc_abreviada>Poner id operación como nro contenedor</desc_abreviada>
<descripcion>Poner el id operación como número contenedor</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.2.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>localidad</parametro>
<desc_abreviada>Localidad por defecto</desc_abreviada>
<descripcion>Localidad por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Departamento / Partido por defecto</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>logo_ambiente</parametro>
<desc_abreviada>Logo del ambiente instalacion</desc_abreviada>
<descripcion>Nombre del archivo que contiene el logo/imagen para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png.</descripcion>
<valor_defecto>doc_sin_valor.png</valor_defecto>
<version_publicacion>3.6.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>logo_ambiente_apaisado</parametro>
<desc_abreviada>Logo del ambiente instalacion apaisado</desc_abreviada>
<descripcion>Nombre del archivo que contiene el logo/imagen apaisada para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png.</descripcion>
<valor_defecto>doc_sin_valor_apaisado.png</valor_defecto>
<version_publicacion>3.6.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>logo_descripcion</parametro>
<desc_abreviada>Descripción del logo</desc_abreviada>
<descripcion>Descripción de la imagen del logo de la institución</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>2.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>logo_institucion</parametro>
<desc_abreviada>Nombre del logo de la institución</desc_abreviada>
<descripcion>Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png</descripcion>
<valor_defecto>logo_vacio.gif</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>logo_membrete_der</parametro>
<desc_abreviada>Logo derecho del membrete</desc_abreviada>
<descripcion>Logo derecho del membrete</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>logo_membrete_izq</parametro>
<desc_abreviada>Logo izquierdo del membrete</desc_abreviada>
<descripcion>Logo izquierdo del membrete</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>mc_recauda_dia_persona_activo</parametro>
<desc_abreviada>Permite alternar en un subgrupo de perso</desc_abreviada>
<descripcion>Permite alternar entre un grupo de personas o todas</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>membrete_descripcion</parametro>
<desc_abreviada>Descripción del membrete</desc_abreviada>
<descripcion>Descripción del membrete para todas las impresiones</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>2.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_fundicion_fu_11</parametro>
<desc_abreviada>Migración fundición fu 11</desc_abreviada>
<descripcion>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 11</descripcion>
<valor_defecto>16</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_fundicion_fu_12</parametro>
<desc_abreviada>Migración fundición fu 12</desc_abreviada>
<descripcion>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 12</descripcion>
<valor_defecto>12</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_fundicion_fu_13</parametro>
<desc_abreviada>Migración fundición fu 13</desc_abreviada>
<descripcion>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 13</descripcion>
<valor_defecto>13</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_fundicion_fu_14</parametro>
<desc_abreviada>Migración fundición fu 14</desc_abreviada>
<descripcion>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 14</descripcion>
<valor_defecto>14</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_fundicion_fu_15</parametro>
<desc_abreviada>Migración fundición fu 15</desc_abreviada>
<descripcion>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 15</descripcion>
<valor_defecto>15</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_fundicion_fu_21</parametro>
<desc_abreviada>Migración fundición fu 21</desc_abreviada>
<descripcion>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 21</descripcion>
<valor_defecto>21</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_fundicion_fu_22</parametro>
<desc_abreviada>Migración fundición fu 22</desc_abreviada>
<descripcion>se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 22</descripcion>
<valor_defecto>22</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_liq_pagada_parcial</parametro>
<desc_abreviada>Migra liq pagada parcial</desc_abreviada>
<descripcion>Migra liquidaciones pagadas parciales</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_nro_contenedor_credito</parametro>
<desc_abreviada>Nro. contenedor p/migración de crédito</desc_abreviada>
<descripcion>Número de contenedor p/ la migración de crédito</descripcion>
<valor_defecto>99999</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_nro_documento_credito</parametro>
<desc_abreviada>Nro. Doc Princ. p/migración de crédito</desc_abreviada>
<descripcion>Número de Doc Principal p/ la migración de crédito</descripcion>
<valor_defecto>99999</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_tipo_cont_credito</parametro>
<desc_abreviada>Contenedor para la migración de crédito</desc_abreviada>
<descripcion>Contenedor para la migración de crédito</descripcion>
<valor_defecto>CINT</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_tipo_doc_credito</parametro>
<desc_abreviada>Doc Principal p/ la migración de crédito</desc_abreviada>
<descripcion>Doc Principal para la migración de crédito</descripcion>
<valor_defecto>RCSU</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migracion_validar_cuit</parametro>
<desc_abreviada>Validar CUIT al migrar</desc_abreviada>
<descripcion>Validar CUIT al migrar</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migrar_compromiso</parametro>
<desc_abreviada>Permite migrar o no el compromiso</desc_abreviada>
<descripcion>Permite migrar o no el compromiso en la migración de transacciones</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migrar_credito</parametro>
<desc_abreviada>Permite migrar o no el crédito</desc_abreviada>
<descripcion>Permite migrar o no el crédito en la migración de transacciones</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>migrar_preventivo</parametro>
<desc_abreviada>Permite migrar o no el preventivo</desc_abreviada>
<descripcion>Permite migrar o no el preventivo en la migración de transacciones</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>modo_busqueda_defecto</parametro>
<desc_abreviada>Modo de búsqueda por defecto</desc_abreviada>
<descripcion>Modo por defecto por el cual se efectúa una búsqueda (Igual a, Empieza con, Contiene)</descripcion>
<valor_defecto>IGUAL</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>mostrar_detalles_partidas_impresion</parametro>
<desc_abreviada>Muesta la desc. de elementos activados</desc_abreviada>
<descripcion>Muesta la descripción de elementos activados en el archivos de configuración</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>nivel_aplica_retencion</parametro>
<desc_abreviada>Nivel aut donde aplica retención</desc_abreviada>
<descripcion>Nivel de autorización que se configura para aplicar retenciones</descripcion>
<valor_defecto>4</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>nro_contenedor_mc</parametro>
<desc_abreviada>Nro. Cont. MC</desc_abreviada>
<descripcion>Nro. Cont. MC</descripcion>
<valor_defecto>1</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>nro_doc_ingresos_mc</parametro>
<desc_abreviada>Número doc. para el devengado de ing.</desc_abreviada>
<descripcion>Número doc. para el devengado de ingresos</descripcion>
<valor_defecto>1</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>nro_doc_ingresos_r_mc</parametro>
<desc_abreviada>Número doc. para el deveng. R de ing.</desc_abreviada>
<descripcion>Número doc. para el deveng. R de ing.</descripcion>
<valor_defecto>1</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>nro_identificador_visible_arai</parametro>
<desc_abreviada>Muestra nro. visible en nro de exp.</desc_abreviada>
<descripcion>Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.13.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>nro_instalacion_pilaga</parametro>
<desc_abreviada>Numero instalación</desc_abreviada>
<descripcion>Indica el nro. de instalación . Este es necesario para identificar entre múltiples instalaciones del Pilagá en una misma Institución/Universidad.</descripcion>
<valor_defecto>0000</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ordenes_pago_asignable_servicio_publico</parametro>
<desc_abreviada>Ordenes de pago asignables a servicios</desc_abreviada>
<descripcion>Tipos Operación Ordenes Asignables para Servicios Publicos</descripcion>
<valor_defecto>CDEV, CPDD</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>organismo_default_recaudador_ing</parametro>
<desc_abreviada>Organismo Dev. ing. procesar ing.</desc_abreviada>
<descripcion>Organismo Dev. ing. procesar ing.</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>3.2.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>pagar_solo_aportes_pam</parametro>
<desc_abreviada>Pagar solo los aportes del pampa</desc_abreviada>
<descripcion>Pagar solo los aportes del pampa</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>paginacion_filtro</parametro>
<desc_abreviada>registros por pagina</desc_abreviada>
<descripcion>Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro con paginación</descripcion>
<valor_defecto>20</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>paginacion_popup</parametro>
<desc_abreviada>registros por pagina</desc_abreviada>
<descripcion>Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro tipo popup con paginación</descripcion>
<valor_defecto>10</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>pais</parametro>
<desc_abreviada>País por defecto</desc_abreviada>
<descripcion>País por defecto</descripcion>
<valor_defecto>54</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>pam_egresa_fondos_de_terceros_automatico</parametro>
<desc_abreviada>Interfaz Pampa/Mapuche egresa fdo3ro aut</desc_abreviada>
<descripcion>Egresa fondos de terceros de aportes automáticamente, al realizar el pago de la liquidación de interfaz Pampa/Mapuche. Utiliza para el egreso los medios de pagos del archivo CHE.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>pam_ingresa_fondos_de_terceros_automatico</parametro>
<desc_abreviada>Ingresa F.de Terceros Auto. Pampa</desc_abreviada>
<descripcion></descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>pam_partida_componente_grupo</parametro>
<desc_abreviada>GP partidas sueldos pampa</desc_abreviada>
<descripcion>Permite configurar el GP para ser tomado en la interfaz de importación de liquidación de sueldos</descripcion>
<valor_defecto>0001</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>pd_parte_saldo_x_teso</parametro>
<desc_abreviada>Lleva el parte saldos por Tesorería</desc_abreviada>
<descripcion>Permite llevar el parte de saldos del parte diario por perfil de datos por Tesorería.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>permite_orden_egreso_adjudicacion_pilaga</parametro>
<desc_abreviada>Permite generar la OE de ADJ</desc_abreviada>
<descripcion>Permite generar la orden de egreso de garantías de adjudicación, que fueron creadas desde otro sistema.</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>3.5.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>preventivos_frot_GB</parametro>
<desc_abreviada>tipo de doc. PR para CD y DE Fdo. Rot.GB</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los PR (preventivos) que serán visualizados al realizar la operación simultanea de compromiso y devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica. Debe ser un doc mapeado a operaciones de PR de GBAS</descripcion>
<valor_defecto>NUPR</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>procesa_con_fecha_informada</parametro>
<desc_abreviada>Procesa con fecha informada</desc_abreviada>
<descripcion>Procesa la operacióm con la fecha informada.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.0.3</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>provincia</parametro>
<desc_abreviada>Provincia por defecto</desc_abreviada>
<descripcion>Provincia por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro País</descripcion>
<valor_defecto>0</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>recaud_diaria_doc_p_dev_mc</parametro>
<desc_abreviada>Doc P Dev Recaud. Día</desc_abreviada>
<descripcion>Documento Principal Devengado Recaudación diaria MC</descripcion>
<valor_defecto>DDF2</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>recaud_diaria_doc_p_mc</parametro>
<desc_abreviada>Doc P Recaud. Dia</desc_abreviada>
<descripcion>Doc. P. Recaudación diaria MC</descripcion>
<valor_defecto>REC</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>resthooks_activo</parametro>
<desc_abreviada>Activa el uso Rest-Hooks</desc_abreviada>
<descripcion>Activa el envio de recursos Rest mediante la libreria Rest-Hooks</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.1.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>retenciones_ingresos_bruto</parametro>
<desc_abreviada>Id ingresos brutos.</desc_abreviada>
<descripcion>Id. concepto de ingresos brutos.</descripcion>
<valor_defecto>3</valor_defecto>
<version_publicacion>3.12.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>rt_informa_sicore_rt_dep</parametro>
<desc_abreviada>Informa a Sicore las retenciones x dep.</desc_abreviada>
<descripcion>Informar a Sicore o no las retenciones por dependencia</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>ruta_catalogo_siu</parametro>
<desc_abreviada>Ruta del catalogo SIU</desc_abreviada>
<descripcion>Ruta del catalogo SIU</descripcion>
<valor_defecto>../sql/central/catalogo/</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>sector_debita_sueldos</parametro>
<desc_abreviada>Sector debita sueldo, Superville</desc_abreviada>
<descripcion>Sector debita sueldo, Superville. No debe superar los 5 caracteres</descripcion>
<valor_defecto>00001</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.2</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>servicio_puc10_produccion</parametro>
<desc_abreviada>Determina si es produccion</desc_abreviada>
<descripcion>Determina si usa el servicio de produccion o desarrollo</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.2.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>sitrared_programa</parametro>
<desc_abreviada>Código programa Sitrared</desc_abreviada>
<descripcion>Código programa presupuestario Sitrared</descripcion>
<valor_defecto>26</valor_defecto>
<version_publicacion>3.0.4</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>sitrared_tipo_circuito</parametro>
<desc_abreviada>Id tipo circuito Sitrared</desc_abreviada>
<descripcion>Id tipo de circuito de rendición. 3 = Universidades.</descripcion>
<valor_defecto>3</valor_defecto>
<version_publicacion>3.0.4</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>siu_servicios_item_cambios_x_version</parametro>
<desc_abreviada>SIU Servicios - Cambios por Versión</desc_abreviada>
<descripcion>Path del item Cambios por Versión de SIU Servicios</descripcion>
<valor_defecto>?ai=administracion||37000001</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>siu_servicios_item_pedidos_institucion</parametro>
<desc_abreviada>SIU Servicios - Pedidos por Institución</desc_abreviada>
<descripcion>Path del item Estado de Pedidos por Institución de SIU Servicios</descripcion>
<valor_defecto>?ai=servicios||17000031</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>siu_servicios_url</parametro>
<desc_abreviada>URL al proyecto SIU Servicios</desc_abreviada>
<descripcion>URL al proyecto SIU Servicios</descripcion>
<valor_defecto>https://administracion.siu.edu.ar</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
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<DATA_RECORD>
<parametro>sucursal_defecto</parametro>
<desc_abreviada>Sucursal por defecto</desc_abreviada>
<descripcion>Sucursal por defecto</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>tipo_ambiente_instalacion</parametro>
<desc_abreviada>Tipo de ambiente instalacion</desc_abreviada>
<descripcion>Permite indicar el tipo de ambiente en el que se encuentra instalado el sistema SIU-Pilagá.</descripcion>
<valor_defecto>PROD</valor_defecto>
<version_publicacion>3.6.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>tipo_comprobante3ero</parametro>
<desc_abreviada>Tipo de Comprobante de 3ero</desc_abreviada>
<descripcion>Tipo de Comprobante de 3ero para devengado GB- Interface</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_cte</parametro>
<desc_abreviada>Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x cte.</desc_abreviada>
<descripcion></descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_transf</parametro>
<desc_abreviada>Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x transf</desc_abreviada>
<descripcion></descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>tipo_doc_ingresos_mc</parametro>
<desc_abreviada>Tipo doc. para el devengado de ingresos</desc_abreviada>
<descripcion>Tipo doc. para el devengado de ingresos</descripcion>
<valor_defecto>DIMC</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>tipo_doc_ingresos_r_mc</parametro>
<desc_abreviada>Tipo doc. para el deveng. R de ingresos</desc_abreviada>
<descripcion>Tipo doc. para el deveng. R de ingresos</descripcion>
<valor_defecto>DIMC</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>tipo_doc_simultaneo_mc</parametro>
<desc_abreviada>Tipo doc. para op. simultanea MC</desc_abreviada>
<descripcion>Tipo doc. para op. simultanea MC</descripcion>
<valor_defecto>DSMC</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>tipo_moneda_ingresos_mc</parametro>
<desc_abreviada>Tipo Moneda para ingresos MC</desc_abreviada>
<descripcion>Tipo Moneda para ingresos MC</descripcion>
<valor_defecto>1915</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>tipo_persona_popup</parametro>
<desc_abreviada>Define de que tabla busca personas</desc_abreviada>
<descripcion>Define de que tabla busca personas</descripcion>
<valor_defecto>proveedores</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>transf_automatica_credito_adec_gasto</parametro>
<desc_abreviada>Transf. Créd. Auto. Adecuación Partidas</desc_abreviada>
<descripcion>Permite Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto.</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>2.3.1</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>universidad_Inicio_actividad</parametro>
<desc_abreviada>Fecha de inicio actividad</desc_abreviada>
<descripcion>Configura la fecha de inicio de actividad de la Institución/Universidad. Formato DD/MM/AAAA</descripcion>
<valor_defecto>2006-05-11</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>universidad_cp</parametro>
<desc_abreviada>Codigo Postal</desc_abreviada>
<descripcion>Codigo Postal de la localidad donde reside la universidad</descripcion>
<valor_defecto>1250</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>universidad_cuit</parametro>
<desc_abreviada>Número de CUIT</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el número de CUIT de la Institución/Universidad. Formato: XX-XXXXXXXX-X</descripcion>
<valor_defecto>30-58676251-1</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>universidad_direccion</parametro>
<desc_abreviada>Dirección institución</desc_abreviada>
<descripcion>Configura la dirección de la Institución/Universidad</descripcion>
<valor_defecto>Calle 177 - 1245 -</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>universidad_localidad</parametro>
<desc_abreviada>Localidad</desc_abreviada>
<descripcion>Localidad donde reside la universidad</descripcion>
<valor_defecto>Complete parámetro nombre de la Localidad</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>universidad_nombre</parametro>
<desc_abreviada>Nombre de institución</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el nombre de la Institución/Universidad</descripcion>
<valor_defecto>NombreUniversidad</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>universidad_nombre_corto</parametro>
<desc_abreviada>Nombre corto Universidad</desc_abreviada>
<descripcion>Nombre corto universidad, no debe superar los 10 caracteres</descripcion>
<valor_defecto>UNXX</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.2</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>universidad_persona_id</parametro>
<desc_abreviada>Id en anx_personas de la Universidad</desc_abreviada>
<descripcion>Id en anx_personas de la Universidad</descripcion>
<valor_defecto></valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>universidad_provincia</parametro>
<desc_abreviada>Nombre Provincia</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el Nombre de la provincia de la Institución/Universidad. Tipo de dato string.</descripcion>
<valor_defecto>Buenos Aires</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>universidad_saf</parametro>
<desc_abreviada>Número de S.A.F (saf).</desc_abreviada>
<descripcion>Configura el número de S.A.F. (saf) de la Institución/Universidad.</descripcion>
<valor_defecto>999</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>usa_plan_cuentas_cgn</parametro>
<desc_abreviada>Usa plan de cuentas CGN.</desc_abreviada>
<descripcion>Indica si usa el plan de cuenta de la Contaduría General de la Nación. Este plan de cuenta es necesario para informar los cuadros de cierres del ejercicio.</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>3.3.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>utiliza_mapeo_presup_contable_extendido</parametro>
<desc_abreviada>Utiliza mapeo presup contable extendido</desc_abreviada>
<descripcion>Utiliza mapeo presupuestario contable extendido, permite obtener la cuenta de Gasto o A pagar, de la combinación UL SU SS
GP FU OG</descripcion>
<valor_defecto>N</valor_defecto>
<version_publicacion>3.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>validar_etapa_partida</parametro>
<desc_abreviada>Habilitar validación de Etapa Partida</desc_abreviada>
<descripcion>Habilita la validación de partidas por etapa presupuestaria. Donde se evalúa longitud de la partida y validez de cada elemento de la partida para la etapa presupuestaria.</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>1.15.6</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
<DATA_RECORD>
<parametro>validar_razon_social_repetida</parametro>
<desc_abreviada>No permite repetir</desc_abreviada>
<descripcion>Valida que no se repitan los nombre de razon social</descripcion>
<valor_defecto>S</valor_defecto>
<version_publicacion>2.0.0</version_publicacion>
</DATA_RECORD>
</SELECT_parametro_nombre_del_par_metro_desc_abreviada_descripci_n_abreviada_descripcion_descripci_n_completa_valor_defecto_valor_por_defecto_version_publicacion_versi_n_de_publicaci_n_FROM_par_parametros_sis_ORDER_BY_parametro_ASC_orden_alfab_tico_de_A_a_Z>

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/administracion/parametros/listado

2025-06-27T18:50:44Z

Bcalanoce:

=Listado de Parámetros de Sistema=
 
En este apartado se listan todos los parámetros presentes en el sistema, descripción de los mismos y versión.
 

|parametro |desc_abreviada |descripcion |valor_defecto |version_publicacion|
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|acceso_de_usuarios_solo_con_perfil_datos |Solo acceden usuarios con perfil. |Permite acceder al sistemas solo aquellos usuarios que se encuentren configurados en una unidad de gestión. Esta validación se aplica al seleccionar ejercicio en instalación multiejercicio. |N |3.6.0 |
|adecuar_credito_adel_resp |Adecuar Crédito Adel Resp |Adecuar Crédito Automaticamente en Adelanto a Resp. |N |1.15.6 |
|agenda_pagos_duracion |Días que quedan agendados los pagos |Cantidad de días que duran los pagos agendados en la Agenda de pagos |4 |1.15.6 |
|agenda_pagos_estado |Habilita o no la Op. de Agenda de pagos |Habilita o no la Op. de Agenda de pagos |N |1.15.6 |
|alta_becarios_automatica |Alta de becarios Automática |Alta de becarios Automática |N |3.13.0 |
|alta_proveedor_automatica |Alta de proveedores Automática |Alta de proveedores Automática |S |2.1.0 |
|anio_contenedor_mc |Anio Cont. MC |Anio Cont. MC |2012 |1.15.6 |
|anio_doc_ingresos_mc |Año doc. para el devengado de ing. |Año doc. para el devengado de ing. |2012 |1.15.6 |
|anio_doc_ingresos_r_mc |Año doc. para el deveng. R de ing. |Año doc. para el deveng. R de ing. |2011 |1.15.6 |
|aplica_perfil_datos_rend_org_recaudador |Aplica perfil al rendir a Org. Rec. |Aplica perfil de datos al generar rendición a Organismo Recaudador |N |1.15.6 |
|aplicar_sincronizacion_arai |Sincroniza SIU-Araí catálogos |Determina si se utiliza SIU-Araí catálogos |N |3.0.0 |
|aplicar_sincronizacion_arai_prov |Sincroniza SIU-Araí proveedores |Determina si aplica sincronización con SIU-Araí proveedores |S |2.2.0 |
|ar_colapsar_partida_reserva |AR Despliega Partidas |Despliega o Colapsa listado de partidas |N |1.15.6 |
|autocompleta_persona_ex_adelantos |autocompleta persona migración adelanto |Auto completa y valida el responsable de la reserva con respecto al giro, en el proceso de migración de adelantos a proveedores y adelantos a responsables. |S |1.15.6 |
|autoriza_saldo_etapa_negativo |Autoriza saldo presup. negativo |Autoriza Saldo presup. negativo para las etapas |N |1.15.6 |
|banco_defecto |Banco por defecto |Banco por defecto | |1.15.6 |
|base_pilaga_cierre |Base de Pilagá del ej. Anterior |Base de Pilagá del ejercicio Anterior |pilaga_cierre |1.15.6 |
|beneficiario_liquidacion_pampa |Beneficiario liquidación de pampa |Configura el beneficiario que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). | |1.15.6 |
|cb_fecha_inicio_sistema_conciliacion |Fecha inicio sistema conciliacion |Define la fecha de inicio del módulo de conciliación bancaria. Se consideraran los movimiento de cheque y transferencias a partir de la fecha configurada. |2010-01-01 |2.3.6 |
|ch_desafectar_reserva_rf_anual |Desafectar reserva rend. final anual |Permite desafectar la reserva en una rendición final de caja chica anual |N |2.0.0 |
|ch_permite_adecuar_reserva_anual |Permite adecuar reserva anual |Permite adecuar reserva anual en una rendición de caja chica |N |2.0.0 |
|ch_permite_transf_cr_auto_rc_anual |Transf. créd. auto. rend. comun anual |Permite transferir crédito automáticamente en una rendición común de caja chica anual |N |2.0.0 |
|ch_permite_transf_cr_auto_rc_no_anual |Transf.de cred. aut. e/partidas CH |Permite transferencia de credito aut. entre partidas en la rendicion de cajas chicas. Lo usa el CIN para las cajas chicas que vienen que GPRO |N |2.3.1 |
|ch_permite_transf_cr_auto_rf_anual |Transf. créd. auto. rend. final anual |Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica anual |N |2.0.0 |
|ch_permite_transf_cr_auto_rf_no_anual |Transf. créd. auto. rend. final no anual|Permite transferir crédito automáticamente en una rendición final de caja chica no anual |N |2.0.0 |
|cliente |cliente cobro transferencia |Configura el cliente por defecto para las operación de cobro ingresos por transferencia. | |1.15.6 |
|cobro_dev_ingresa_doc_prin_etapa_anterior |Cob. y Dev Sim ingresa docprin etapa ant| |N |1.15.6 |
|codigo_afip_jurisdiccion |Código AFIP de juridicción. |Código de Convenio Multilateral de la jurisdicción de AFIP. | |3.12.0 |
|codigo_cliente_interbanking |Código de cliente de Interbanking |Código de cliente activo de Interbanking |A12345A |3.6.0 |
|comp3ro_ch_y_ad_filtra_estricto_id_tramite|Compr. de 3ros estrictos por tramite |Filtra de forma estricta por trámite los comprobantes de 3ros. |S |3.12.0 |
|comprobante_3ero_rendicion |Comprobante 3ero. Rendicion |Comprobante de 3ero. para Rendición de adelantos -SIGECO | |1.15.6 |
|comprobantes_3ros_validar_fechas |Valida fecha comprobantes 3ros. |Valida que la fecha del los comprobantes 3ros. no sea superior a la fecha valor de la liquidación. Solo disponible en operación de ajuste de liquidaciones, Modificación de comprobantes de liquidación "no pagada"/"pagada" |S |3.11.0 |
|compromisos_frot_BE |tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. BE|Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Becas. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS |CORO, NUIR |1.15.6 |
|compromisos_frot_CO |tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. CO|Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Compras. Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS |CORO, NUIR |1.15.6 |
|compromisos_frot_GB |tipo de doc. CD para DE en Fondo Rot. GB|Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los CD (compromisos) que serán visualizados al realizar los devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica (GBAS). Debe ser un documento mapeado a operaciones de CD de GBAS. |CORO, NUIR |1.15.6 |
|conexion_diaguita |Conexión con SIU-Diaguita |Conexión con SIU-Diaguita. |N |3.0.0 |
|conf_doc_transf_automatica_credito_adec |Conf Doc Transf Créd Auto Adec Partidas |Permite Configurar Documento Principal para la Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. |N |2.3.1 |
|conf_og_in_1_etapa_pr |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |PP |1.15.6 |
|conf_og_in_2_etapa_pr |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |IN |1.15.6 |
|conf_og_in_3_etapa_pr |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |IN |1.15.6 |
|conf_og_in_4_etapa_pr |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |PP |1.15.6 |
|conf_og_in_5_etapa_pr |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |PP |1.15.6 |
|conf_og_in_6_etapa_pr |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |IN |1.15.6 |
|conf_og_in_7_etapa_pr |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |IN |1.15.6 |
|conf_og_in_8_etapa_pr |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |IN |1.15.6 |
|conf_og_in_9_etapa_pr |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |Conf. obj. gasto. etapa Preventivo |IN |1.15.6 |
|conf_rp_etapa_pr |Conf. Red. Prog. etapa Prev |Conf. Red. Prog. etapa Prv |OB |1.15.6 |
|conf_up_etapa_pr |Conf. Dep. etapa Prev |Conf. Dep. etapa Prev |SS |1.15.6 |
|consulta_base_ejercicio_anterior |Consulta base del ejercicio anterior |Consulta base del ejercicio anterior |N |1.15.6 |
|contenedor_mc |Conetenedor MC |Contenedor por defecto para ingresos MC |CINT |1.15.6 |
|control_saldo_fondo_de_terceros |Control saldos fondo terceros |Controlar saldo de fondo de terceros |S |2.1.0 |
|control_tope_compromiso |Controla Tope financ a nivel compromiso |Controla el tope financiero a nivel de compromiso |N |1.15.6 |
|control_tope_devengado |Controla Tope financ a nivel devengado |Controla el tope financiero a nivel de devengado |N |1.15.6 |
|controla_comprobant_imputacion |Controla imputación comprobantes 3ros. |Controla imputación comprobantes 3ros. |S |3.0.0 |
|controla_criterio_tranf_por_interface |Criterio de transf en interface |Permite configurar si se controla el criterio de transferencia de crédito por interface. |S |2.3.0 |
|controla_criterios_adecuacion_reserva_ar |Controla criterios adecuación reserva AR|Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Adelantos a Responsables |N |2.1.0 |
|controla_criterios_adecuacion_reserva_ch |Controla criterios adecuación reserva CH|Controla los criterios para la Adecuación de la Reserva de Cajas Chicas |N |2.1.0 |
|controla_descentralizacion |Controla la dependencia (MOV) |Controla la dependencia (Mov. Presup.) |N |1.15.6 |
|controla_emision_parte_diario |Controla la emisión del parte diario |Controla la emisión de todos los partes diarios al realizar el cierre mensual |S |2.1.0 |
|controla_fecha_valor |Controla la fecha valor en Pres y cont |Se controla la fecha valor en Presupuesto y contabilidad |S |1.15.6 |
|controla_si_balancea_asiento |Controla si el asiento balancea |Controla si el asiento balancea |S |1.15.6 |
|controlar_ctas_en_balance |Controlar ctas. en balance |Controlar cuentas en balance |S |2.1.0 |
|controlar_exp_asociado_comprobante_3ros |Control exp asociado comprobante |Define si realiza un control estricto de que el comprobante de 3ros este asociado al expediente del trámite |S |3.6.0 |
|controlar_firma |Control de usuario y clave |Agrega verificación de usuario y clave antes de realizar un pago. Permitiendo realizar pagos a cualquier usuario valido distinto al logueado. |N |1.15.6 |
|cta_cont_ahorro_gestion |Cta.cont. AHORRO DE LA GESTION |Cuenta contable para AHORRO DE LA GESTION |070200000000 |1.15.6 |
|cta_cont_area |Cta.cont. A.R.E.A. |Cuenta contable para A.R.E.A. |030203010000 |1.15.6 |
|cta_cont_desahorro_gestion |Cta.cont. DESAHORRO DE LA GESTION |Cuenta contable para DESAHORRO DE LA GESTION |070300000000 |1.15.6 |
|cta_cont_fondo_reparo |Cta.cont. Fondo Reparo |Cuenta contable Fondo de Reparo |020101020000 |1.15.6 |
|cta_cont_resultado_ej |Cta.cont. RESULTADO DEL EJERCICIO |Cuenta contable para RESULTADO DEL EJERCICIO |030203020000 |1.15.6 |
|cta_cont_resumen_ing_deb |Cta.cont. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |Cuenta contable para RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS |070100000000 |1.15.6 |
|cuadros_cierre_mostrar_remanente_fu_16 |Muestra Remamente FU 16 cuadros cierres |Cuadros de cierres mostrar lo remanente de fu 12,13,14,15 en fuente 16 |N |2.3.1 |
|cuenta_bco_obligatoria_con_carga_CBU |Cuenta bco obligatoria con carga de CBU |Permite que en el "ABM - Personas, proveedores y clientes" sea opcional la carga del número de cuenta bancaria al cargar un número de CBU. |N |3.15.2 |
|cuenta_cobro_defecto |Cta. cobro defecto |Cuenta de cobro por defecto |0 |1.15.6 |
|cuenta_pago_sueldos |Interfaz Pampa/Mapuche Cta. puente pago |Configura la cuenta de puente para ingreso a fondos de terceros de aportes. Se utiliza al realizar el pago de liquidaciones de la interfaz Pampa/Mapuche. |0 |1.15.6 |
|cuenta_tesoreria_pago_defecto |Cuenta Pago |Cuenta de Pago por defecto |0 |1.15.6 |
|cuenta_virtual_ingresos_mc |Cuenta virtual para ing. MC |Cuenta virtual para procesamiento de ingresos MC |0 |1.15.6 |
|dependencia_ingresos_mc |Dependencia para ingresos MC |Dependencia para procesar los devengados de ingresos MC |001.000.000 |1.15.6 |
|desafectacion_automatica_anula_parcial |Desafectación Automática Anula Parcial |Desafectación Automática para la operación de anulación parcial |N |1.15.6 |
|devengado_para_ingresos_mc |Devengado para ing. MC |Devengado de ingresos corr. para procesamiento de ingresos MC | |1.15.6 |
|diaguita_nivel_catalogo |Nivel catalogo ABM-comp 3ros |Nivel de catalogo de compras para completar en Comprobantes de 3ros, el mismo puede ser 4 (partida subparcial) o 3 (partida parcial). |4 |3.6.0 |
|directorio_cheques |Directorio para archivos de cheques |Configura el directorio donde se van a guardar los archivos de cheques para ser impresos (para una impresora). Si necesita configurar varias impresoras de cheque ir a la operación: Configurar directorio de salida para chequeras |c:/cheques/ |1.15.6 |
|directorio_exportar_datos |Directorio de exportación |Configura el directorio donde se van a exportar las salidas de Pilagá, como los archivos para envío de información al ministerio, log de migración, archivos para la generación de los cubos |/usr/local/app/temp/ |1.15.6 |
|directorio_exportar_datos_wichi |Directorio de exportación para Wichi |Directorio de exportación para Wichi |/tmp/ |1.15.6 |
|doc_asoc_asig_presup_ingresos_pend |Doc. Asoc. en Asignación Presupuestaria |Obligatoriedad de Documento asociado en Asignación Presupuestaria ingresos pendientes |N |1.15.6 |
|doc_p_adecuacion_credito |Doc Prin Adecuación Crédito |Doc Prin Adecuación Automática de Crédito |RACR |1.15.6 |
|doc_p_crd_g_transf_dep |Doc. Ppal. Cred. G. Trasnf. Dep. |Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Gastos) |DISC |1.15.6 |
|doc_p_crd_i_transf_dep |Doc. Ppal. Cred. I. Trasnf. Dep. |Documento principal de Crédito para transferencias entre dependencias (Ingresos) |AMPC |1.15.6 |
|doc_p_egreso_mc |Doc. P. egr. MC |Doc. Principal egreso MC |REC |1.15.6 |
|doc_p_ingreso_mc |Doc. P. ing. MC |Doc. Principal ingreso MC |OPNP |1.15.6 |
|doc_transf_automatica_credito_adec_gasto |Doc Transf. Créd. Adecuación Partidas |Documento Principal para Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. | |2.3.1 |
|documento_cobro_adelanto |Doc Principal para cobro de adelantos |Doc Principal para cobro de adelantos- SIGECO | |1.15.6 |
|documento_cobro_transferencia_entre_dep |Doc Principal Cobro Transf. entre dep |Documento Principal p/Cobro Transferencia entre Dependencia - COTF - SIGECO | |2.0.1 |
|documento_dev_ing_FTER |Doc Principal devengado ing FTRE |Doc Principal(DI) devengado de ingresos de FTER - SIGECO |DDF1 |2.0.0 |
|documento_devolucion_credito |Doc Principal para devolución de Crédito|Doc Principal para devolución de Crédito buffer- SIGECO |REC |1.15.6 |
|documento_expediente_ingreso |Doc Principal expediente ingreso |documento principal expediente ingreso Autonumerico- SIGECO | |1.15.6 |
|documento_transferencia_credito |Doc Principal para transferencia Crédito|Doc Principal para transferencia crédito -SIGECO | |1.15.6 |
|documento_transferencia_dependencia |Doc Principal transferencia dependencia |Doc Principal transferencia entre dependencia - CTRD - SIGECO | |2.0.1 |
|documento_transferencia_egreso |Doc Principal transferencia egresos |Doc Principal para transferencia egresos -SIGECO | |1.15.6 |
|dpto_partido |Departamento / Partido por defecto |Departamento / Partido por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Provincia |0 |1.15.6 |
|ejercicio_defecto |Define el tipo de ejercicio A o R |Configura el tipo de ejercicio A (actual) o R (remanente). Este se utiliza para formar la partida de Gasto e Ingreso en el cobro de multa o bonificación. Por defecto el valor es A. |1910 |1.15.6 |
|em_manda_alertas |Manda Alertas |Si esta en S se activa el modulo de alertas/email |S |1.15.6 |
|em_mensaje_retraso |Tiempo de retraso para enviar el mensaje|El mensaje enviado con un retraso establecido se procesa después de que se exceda el tiempo de retraso en milisegundos |3000 |3.2.2 |
|em_ruta_pdf |Ruta PDF |Ruta donde se guardan los archivos PDF del envío de alertas o impresion |/tmp/ |1.15.6 |
|enviar_firma_digital |Envio a firma digital |Envio de documento para firma digital |N |3.2.0 |
|envio_banco_liq_con_retencion |Envia al banco liquidación con retención|Envía al banco liquidación con retención |N |2.1.0 |
|estado_pagos_anulados |Estado de los pagos anulados |Estado de los pagos anulados |2 |1.15.6 |
|etapa_liquidacion_pampa |Etapa de inicio liquidación pampa |Configura el tipo de operación que se utilizara al devengar las liquidaciones de la interfaz de sueldo (Pampa/Mapuche). Los valores posibles PMPD (preventivo, compromiso y devengado), PMCD (compromiso y devengado) |PMPD |1.15.6 |
|eval_criterios_transf_cred |Evaluar criterios de transf. de crédito |Indica si se deben evaluar criterios de transferencia entre partidas |S |2.0.1 |
|ex_doc_ppal_becas |Doc Ppal de reserv. comp. becas |Documento Principal de Reserva y compromiso para becas -Exigibilidad |EXNC |1.15.6 |
|ex_doc_ppal_cobro_fterc |Doc Ppal cobro fondos terceros |Documento Principal para cobro de F. de terceros -Exigibilidad |RFX1 |1.15.6 |
|ex_doc_ppal_cobro_ftran |Doc Ppal cobro fondos tránsito |Documento Principal para cobro de F. en tránsito -Exigibilidad |RFX2 |1.15.6 |
|ex_doc_ppal_comp_co |Documento Principal - Compromiso de CO |Documento Principal del compromiso de Compras-CO -Exigibilidad |EXNC |2.0.0 |
|ex_doc_ppal_comp_gb |Documento Principal - Compromiso de GB |Documento Principal del compromiso de GB -Exigibilidad |EXNC |2.0.0 |
|ex_doc_ppal_comp_op |Doc Ppal de comp. obra pub. |Documento Principal del compromiso de obra pública -Exigibilidad |EXNC |1.15.6 |
|ex_doc_ppal_comp_su |Doc Ppal de comp. Sueldo |Documento Principal del compromiso de Sueldo -Exigibilidad |EXNC |1.15.6 |
|ex_doc_ppal_dev_fterc |Doc Ppal devengado fondos terceros |Documento Principal para devengado de F. de Terceros - Exigibilidad |DFX1 |2.0.0 |
|ex_doc_ppal_dev_ftran |Doc Ppal devengado fondos tránsito |Documento Principal para devengado de F. en Tránsito - Exigibilidad |DFX2 |2.0.0 |
|ex_doc_ppal_prev_co |Documento Principal - Preventivo de CO |Documento Principal del Preventivo de Compras-CO -Exigibilidad |EXNP |2.0.0 |
|ex_doc_ppal_prev_op |Doc Ppal de prev. obra pub. |Documento Principal del preventivo de obra pública -Exigibilidad |EXNP |1.15.6 |
|ex_doc_ppal_prev_su |Doc Ppal de prev. Sueldo |Documento Principal del preventivo de Sueldo -Exigibilidad |EXNP |1.15.6 |
|ex_doc_ppal_viaticos |Doc Ppal de viáticos |Documento Principal de viáticos -Exigibilidad |EXVI |1.15.6 |
|exigibilidad_partida_descripcion_in |Unica para carga deuda exigible manual |Partida descripción única para carga deuda exigible manual Desde IN |1.1.1.0000.1.21.3.4 |1.15.6 |
|exigibilidad_partida_descripcion_ob |Unica para carga deuda exigible manual |Partida descripción única para carga deuda exigible manual hasta OB |R.0001.001.000.000.11.01.00.00.01.00.|1.15.6 |
|exportar_datos_wichi |Habilita o deshabilita la exportacion |Habilita o deshabilita la exportación de archivos para Wichi |N |1.15.6 |
|f_tercero_cant_historia |Cant ejercicios migra mov de Fondo 3er |Permite configurar la cantidad de años de historia de fondos de tercero o tránsito que va mantener luego de la migración de ejercicio. Si necesita configurar que un fondo epecifico solo migre el saldo vea ABM - Fondos de terceros. |1 |2.3.5 |
|firma_digital_grupo |Permite firma digital por grupo |Permite el envío a firma digital de un documento a grupos de firmantes. |N |3.15.4 |
|firma_digital_nivel_autorizacion |Nivel de autorización. |Nivel de autorización en expedientes digitales. |firma |3.5.10 |
|fondo_en_transito_cheq |Fondo en Tránsito Cheque |Fondo en Tránsito Cheque | |1.15.6 |
|fondo_en_transito_compensa |Fondo en Tránsito Compensa. |Fondo en Tránsito Compensaciones | |1.15.6 |
|fondo_en_transito_dacion |Fondo en Tránsito DACION |Fondo en Tránsito DACION | |3.0.3 |
|fondo_en_transito_deb_cred |Fondo en Tránsito Deb. Cred. |Fondo en Tránsito Débito y Crédito | |1.15.6 |
|fondo_en_transito_efect |Fondo en Tránsito Efectivo |Fondo en Tránsito Efectivo | |1.15.6 |
|fondo_en_transito_tarj |Fondo en Tránsito Tarjeta |Fondo en Tránsito Tarjeta | |1.15.6 |
|ft_carga_dependencia_obligatoria |Define como obligatorio unid. presup. |Define como obligatorio la Unidad Principal, la SubUnidad y la SubSubUnidad para el abm de fondos |S |2.3.0 |
|fuente_ingresos_mc |Fuente para ingresos MC |Fuente para procesar los devengados de ingresos MC |11 |1.15.6 |
|graba_comprobantes_3ros |Modo de grabación de comp. 3ro |Configura el tipo de validación a usar en la grabación de los comp. de terceros para todas las operaciones. Si desea realizar una configuración especifica para un tipo de operación deberá realizarla en la clase modo_grabar_comprobantes_por_operacion |E |1.15.6 |
|grupo_presup_ingresos_mc |Grupo Presup. para ingresos MC |Grupo Presup. para procesar los devengados de ingresos MC |0001 |1.15.6 |
|guardar_comprobante_3ros_arai_doc |Guarda comprobante de 3ros en Araí Doc |Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Araí Documentos. |N |3.6.0 |
|haberes_tipo_doc_cobro_FTER |Pago Haberes pampa TDoc cobro de FTER |Pago Haberes interface- Tipo Doc cobro de FTER |REC |2.0.0 |
|haberes_tipo_doc_dev_FTER |Pago Haberes pampa TDoc DI FTER |Pago Haberes interface- Tipo Doc (DI) devengado de ingresos de FTER |DDF1 |2.0.0 |
|imp_cant_recibos_gastos_a_imprimir |Cant veces imprime el rec de gastos |Cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos, el mismo debe ser menor que 5 |2 |2.3.1 |
|imp_cant_recibos_ingresos_a_imprimir |Cant veces imprime el rec de ingresos |Cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos, el mismo debe ser menor que 5 |2 |2.3.1 |
|imp_comprobante_retencion |Imp comp de retención pago Multi benef |Define si imprime comprobante de retención en la operación de pago multiple distintos beneficiarios. El valor N permite no imprimir el comprobante de retención al momento del pago. |S |3.4.0 |
|imp_salto_pag_x_copias_recibo_gasto |Salto página x copia de recibo gasto |Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de gastos |2 |2.3.1 |
|imp_salto_pag_x_copias_recibo_ingreso |Salto página x copia de recibo ingreso |Salto de página que se agrega cada n copias del recibo al momento de imprimir, el mismo debe ser menor que la cantidad de veces que se imprime el recibo de ingresos |2 |2.3.1 |
|imprime_aclaracion_dni |Imprime aclaracion dni |Imprime la aclaración y el dni debajo de la firma en la salida de impresión |S |2.2.0 |
|imprimir_automatico |Imprimir sin vista previa |Imprimir directamente sin mostrar la vista previa |S |1.15.6 |
|ingreso_bonif_concepto |Concepto Bonificación |Nombre del concepto de ingreso para bonificación |INGBONIF |1.15.6 |
|ingreso_bonif_moneda |Moneda concepto bonificación |Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por bonificación |1915 |1.15.6 |
|ingreso_bonif_subsubunidad_presupuestaria |Concepto Bonificación SS |Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación |0 |1.15.6 |
|ingreso_bonif_subunidad_presupuestaria |Concepto Bonificación SP |Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de bonificación |0 |1.15.6 |
|ingreso_bonif_unidad_presupuestaria |Concepto Bonificación UP |Configura la unidad presupuestaria para el concepto de bonificación |0 |1.15.6 |
|ingreso_bonif_utiliza_grupo_en_ppg |Toma grupo definido en C. ingreso |Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso |N |2.1.0 |
|ingreso_controla_fu_distribucion |Controla igualdad de fuentes |Controla que sean las mismas fuentes del ingreso al realizar la distribucion presupuestaria de ingresos pendientes |S |2.3.0 |
|ingreso_multa_concepto |Concepto Multa |Nombre del concepto de ingreso para multa |INGMULTA |1.15.6 |
|ingreso_multa_moneda |Moneda concepto multa |Configura el tipo de moneda para el concepto de reingreso por multa |1915 |1.15.6 |
|ingreso_multa_subsubunidad_presupuestaria |Concepto Multa SS |Configura la sub sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_subunidad_presupuestaria |0 |1.15.6 |
|ingreso_multa_subunidad_presupuestaria |Concepto Multa SU |Configura la sub unidad presupuestaria para el concepto de multa. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro ingreso_multa_unidad_presupuestaria |0 |1.15.6 |
|ingreso_multa_unidad_presupuestaria |Concepto Multa UP |Configura la unidad presupuestaria para el concepto de multa |0 |1.15.6 |
|ingreso_multa_utiliza_grupo_en_ppg |Toma grupo definido en C. ingreso |Toma como grupo el definido en el concepto de ingreso |N |2.1.0 |
|institucion_sigla |Sigla de la institución |Sigla de la institución | |2.0 |
|iu_poner_id_operacion_como_nro_contenedor |Poner id operación como nro contenedor |Poner el id operación como número contenedor |N |3.2.0 |
|localidad |Localidad por defecto |Localidad por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Departamento / Partido por defecto |0 |1.15.6 |
|logo_ambiente |Logo del ambiente instalacion |Nombre del archivo que contiene el logo/imagen para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png. |doc_sin_valor.png |3.6.0 |
|logo_ambiente_apaisado |Logo del ambiente instalacion apaisado |Nombre del archivo que contiene el logo/imagen apaisada para que se muestre en los PDF, cuando el ambiente es de Testeo (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png. |doc_sin_valor_apaisado.png |3.6.0 |
|logo_descripcion |Descripción del logo |Descripción de la imagen del logo de la institución | |2.0 |
|logo_institucion |Nombre del logo de la institución |Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png |logo_vacio.gif |2.0 |
|logo_membrete_der |Logo derecho del membrete |Logo derecho del membrete |S |2.1.0 |
|logo_membrete_izq |Logo izquierdo del membrete |Logo izquierdo del membrete |S |2.1.0 |
|mc_recauda_dia_persona_activo |Permite alternar en un subgrupo de perso|Permite alternar entre un grupo de personas o todas |N |1.15.6 |
|membrete_descripcion |Descripción del membrete |Descripción del membrete para todas las impresiones | |2.1.0 |
|migracion_fundicion_fu_11 |Migración fundición fu 11 |se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 11 |16 |1.15.6 |
|migracion_fundicion_fu_12 |Migración fundición fu 12 |se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 12 |12 |1.15.6 |
|migracion_fundicion_fu_13 |Migración fundición fu 13 |se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 13 |13 |1.15.6 |
|migracion_fundicion_fu_14 |Migración fundición fu 14 |se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 14 |14 |1.15.6 |
|migracion_fundicion_fu_15 |Migración fundición fu 15 |se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 15 |15 |1.15.6 |
|migracion_fundicion_fu_21 |Migración fundición fu 21 |se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 21 |21 |1.15.6 |
|migracion_fundicion_fu_22 |Migración fundición fu 22 |se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 22 |22 |1.15.6 |
|migracion_liq_pagada_parcial |Migra liq pagada parcial |Migra liquidaciones pagadas parciales |N |1.15.6 |
|migracion_nro_contenedor_credito |Nro. contenedor p/migración de crédito |Número de contenedor p/ la migración de crédito |99999 |1.15.6 |
|migracion_nro_documento_credito |Nro. Doc Princ. p/migración de crédito |Número de Doc Principal p/ la migración de crédito |99999 |1.15.6 |
|migracion_tipo_cont_credito |Contenedor para la migración de crédito |Contenedor para la migración de crédito |CINT |1.15.6 |
|migracion_tipo_doc_credito |Doc Principal p/ la migración de crédito|Doc Principal para la migración de crédito |RCSU |1.15.6 |
|migracion_validar_cuit |Validar CUIT al migrar |Validar CUIT al migrar |N |1.15.6 |
|migrar_compromiso |Permite migrar o no el compromiso |Permite migrar o no el compromiso en la migración de transacciones |S |1.15.6 |
|migrar_credito |Permite migrar o no el crédito |Permite migrar o no el crédito en la migración de transacciones |S |1.15.6 |
|migrar_preventivo |Permite migrar o no el preventivo |Permite migrar o no el preventivo en la migración de transacciones |N |1.15.6 |
|modo_busqueda_defecto |Modo de búsqueda por defecto |Modo por defecto por el cual se efectúa una búsqueda (Igual a, Empieza con, Contiene) |IGUAL |1.15.6 |
|mostrar_detalles_partidas_impresion |Muesta la desc. de elementos activados |Muesta la descripción de elementos activados en el archivos de configuración |S |1.15.6 |
|nivel_aplica_retencion |Nivel aut donde aplica retención |Nivel de autorización que se configura para aplicar retenciones |4 |2.3.0 |
|nro_contenedor_mc |Nro. Cont. MC |Nro. Cont. MC |1 |1.15.6 |
|nro_doc_ingresos_mc |Número doc. para el devengado de ing. |Número doc. para el devengado de ingresos |1 |1.15.6 |
|nro_doc_ingresos_r_mc |Número doc. para el deveng. R de ing. |Número doc. para el deveng. R de ing. |1 |1.15.6 |
|nro_identificador_visible_arai |Muestra nro. visible en nro de exp. |Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente |N |3.13.0 |
|nro_instalacion_pilaga |Numero instalación |Indica el nro. de instalación . Este es necesario para identificar entre múltiples instalaciones del Pilagá en una misma Institución/Universidad. |0000 |1.15.6 |
|ordenes_pago_asignable_servicio_publico |Ordenes de pago asignables a servicios |Tipos Operación Ordenes Asignables para Servicios Publicos |CDEV, CPDD |1.15.6 |
|organismo_default_recaudador_ing |Organismo Dev. ing. procesar ing. |Organismo Dev. ing. procesar ing. | |3.2.0 |
|pagar_solo_aportes_pam |Pagar solo los aportes del pampa |Pagar solo los aportes del pampa |N |1.15.6 |
|paginacion_filtro |registros por pagina |Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro con paginación |20 |1.15.6 |
|paginacion_popup |registros por pagina |Configura la cantidad de registros que se van a mostrar en un cuadro tipo popup con paginación |10 |1.15.6 |
|pais |País por defecto |País por defecto |54 |1.15.6 |
|pam_egresa_fondos_de_terceros_automatico |Interfaz Pampa/Mapuche egresa fdo3ro aut|Egresa fondos de terceros de aportes automáticamente, al realizar el pago de la liquidación de interfaz Pampa/Mapuche. Utiliza para el egreso los medios de pagos del archivo CHE. |N |1.15.6 |
|pam_ingresa_fondos_de_terceros_automatico |Ingresa F.de Terceros Auto. Pampa | |N |1.15.6 |
|pam_partida_componente_grupo |GP partidas sueldos pampa |Permite configurar el GP para ser tomado en la interfaz de importación de liquidación de sueldos |0001 |2.0.0 |
|pd_parte_saldo_x_teso |Lleva el parte saldos por Tesorería |Permite llevar el parte de saldos del parte diario por perfil de datos por Tesorería. |N |1.15.6 |
|permite_orden_egreso_adjudicacion_pilaga |Permite generar la OE de ADJ |Permite generar la orden de egreso de garantías de adjudicación, que fueron creadas desde otro sistema. |S |3.5.0 |
|preventivos_frot_GB |tipo de doc. PR para CD y DE Fdo. Rot.GB|Configura el/los tipos de documento/s posible/s de el/los PR (preventivos) que serán visualizados al realizar la operación simultanea de compromiso y devengados de Fondos Rotatorios de Gestión Básica. Debe ser un doc mapeado a operaciones de PR de GBAS|NUPR |1.15.6 |
|procesa_con_fecha_informada |Procesa con fecha informada |Procesa la operacióm con la fecha informada. |N |3.0.3 |
|provincia |Provincia por defecto |Provincia por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro País |0 |1.15.6 |
|recaud_diaria_doc_p_dev_mc |Doc P Dev Recaud. Día |Documento Principal Devengado Recaudación diaria MC |DDF2 |2.0.1 |
|recaud_diaria_doc_p_mc |Doc P Recaud. Dia |Doc. P. Recaudación diaria MC |REC |1.15.6 |
|resthooks_activo |Activa el uso Rest-Hooks |Activa el envio de recursos Rest mediante la libreria Rest-Hooks |N |3.1.0 |
|retenciones_ingresos_bruto |Id ingresos brutos. |Id. concepto de ingresos brutos. |3 |3.12.0 |
|rt_informa_sicore_rt_dep |Informa a Sicore las retenciones x dep. |Informar a Sicore o no las retenciones por dependencia |N |1.15.6 |
|ruta_catalogo_siu |Ruta del catalogo SIU |Ruta del catalogo SIU |../sql/central/catalogo/ |1.15.6 |
|sector_debita_sueldos |Sector debita sueldo, Superville |Sector debita sueldo, Superville. No debe superar los 5 caracteres |00001 |2.0.2 |
|servicio_puc10_produccion |Determina si es produccion |Determina si usa el servicio de produccion o desarrollo |S |2.2.0 |
|sitrared_programa |Código programa Sitrared |Código programa presupuestario Sitrared |26 |3.0.4 |
|sitrared_tipo_circuito |Id tipo circuito Sitrared |Id tipo de circuito de rendición. 3 = Universidades. |3 |3.0.4 |
|siu_servicios_item_cambios_x_version |SIU Servicios - Cambios por Versión |Path del item Cambios por Versión de SIU Servicios |?ai=administracion||37000001 |1.15.6 |
|siu_servicios_item_pedidos_institucion |SIU Servicios - Pedidos por Institución |Path del item Estado de Pedidos por Institución de SIU Servicios |?ai=servicios||17000031 |1.15.6 |
|siu_servicios_url |URL al proyecto SIU Servicios |URL al proyecto SIU Servicios |https://administracion.siu.edu.ar |1.15.6 |
|sucursal_defecto |Sucursal por defecto |Sucursal por defecto | |1.15.6 |
|tipo_ambiente_instalacion |Tipo de ambiente instalacion |Permite indicar el tipo de ambiente en el que se encuentra instalado el sistema SIU-Pilagá. |PROD |3.6.0 |
|tipo_comprobante3ero |Tipo de Comprobante de 3ero |Tipo de Comprobante de 3ero para devengado GB- Interface | |1.15.6 |
|tipo_doc_asoc_cobro_ingreso_cte |Doc Autonum asoc a op Cob_ing. x cte. | | |1.15.6 |
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|tipo_doc_ingresos_mc |Tipo doc. para el devengado de ingresos |Tipo doc. para el devengado de ingresos |DIMC |1.15.6 |
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|tipo_persona_popup |Define de que tabla busca personas |Define de que tabla busca personas |proveedores |1.15.6 |
|transf_automatica_credito_adec_gasto |Transf. Créd. Auto. Adecuación Partidas |Permite Transferencia de Crédito Automática en Adecuación de Partidas de Gasto. |N |2.3.1 |
|universidad_Inicio_actividad |Fecha de inicio actividad |Configura la fecha de inicio de actividad de la Institución/Universidad. Formato DD/MM/AAAA |2006-05-11 |1.15.6 |
|universidad_cp |Codigo Postal |Codigo Postal de la localidad donde reside la universidad |1250 |1.15.6 |
|universidad_cuit |Número de CUIT |Configura el número de CUIT de la Institución/Universidad. Formato: XX-XXXXXXXX-X |30-58676251-1 |1.15.6 |
|universidad_direccion |Dirección institución |Configura la dirección de la Institución/Universidad |Calle 177 - 1245 - |1.15.6 |
|universidad_localidad |Localidad |Localidad donde reside la universidad |Complete parámetro nombre de la Localidad|1.15.6 |
|universidad_nombre |Nombre de institución |Configura el nombre de la Institución/Universidad |NombreUniversidad |1.15.6 |
|universidad_nombre_corto |Nombre corto Universidad |Nombre corto universidad, no debe superar los 10 caracteres |UNXX |2.0.2 |
|universidad_persona_id |Id en anx_personas de la Universidad |Id en anx_personas de la Universidad | |1.15.6 |
|universidad_provincia |Nombre Provincia |Configura el Nombre de la provincia de la Institución/Universidad. Tipo de dato string. |Buenos Aires |1.15.6 |
|universidad_saf |Número de S.A.F (saf). |Configura el número de S.A.F. (saf) de la Institución/Universidad. |999 |1.15.6 |
|usa_plan_cuentas_cgn |Usa plan de cuentas CGN. |Indica si usa el plan de cuenta de la Contaduría General de la Nación. Este plan de cuenta es necesario para informar los cuadros de cierres del ejercicio. |S |3.3.0 |
|utiliza_mapeo_presup_contable_extendido |Utiliza mapeo presup contable extendido |Utiliza mapeo presupuestario contable extendido, permite obtener la cuenta de Gasto o A pagar, de la combinación UL SU SS ¶GP FU OG |N |3.0.0 |
|validar_etapa_partida |Habilitar validación de Etapa Partida |Habilita la validación de partidas por etapa presupuestaria. Donde se evalúa longitud de la partida y validez de cada elemento de la partida para la etapa presupuestaria. |S |1.15.6 |
|validar_razon_social_repetida |No permite repetir |Valida que no se repitan los nombre de razon social |S |2.0.0 |

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/administracion/parametros/listado

2025-06-27T18:49:47Z

Bcalanoce: Página creada con « =Listado de Parámetros de Sistema= En este apartado se listan todos los parámetros presentes en el sistema, descripción de los mismos y versión. <!DOCT...»

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/administracion/parametros

2025-06-27T18:47:13Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Configuración de Parámetros=
'''Ubicación en el Menú: Administración/Configuración de Parámetros'''
 
Podremos modificar los parámetros de El Sistema a través de esta operación.
 
Para comenzar, podremos filtrar el parámetro a modificar por Nombre, Descripción abreviada, descripción y la versión en la que fue publicado el mismo. Una vez que hayamos encontrado la variable a modificar, simplemente hacemos click en el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL administracion parametros1.png|marco|centro]]
 
Una vez que hayamos ingresado al parámetro, deberemos seleccionar en el menú desplegable del campo '''Valor''' la opción requerida. Para finalizar la operación y que el cambio impacte en el Sistema, presionaremos el botón '''Modificar'''.
 
[[Archivo:PIL administracion parametros2.png|marco|centro]]
 
 

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/parametros/listado|PARÁMETROS PRESENTES EN EL SISTEMA]]
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco nacion

2025-06-24T19:16:43Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 

=Banco de la Nación Argentina=
En este apartado explicamos cuál es la configuración específica que se debe realizar para poder efectuar las salidas BNA. La misma permite a su vez emitir archivos compatibles con el formato NE24, GT-Pagos y Transferencias Masivas sin requerimiento de configuración específica. 
 
{| class="wikitable"
|-
! '''SALIDA''' !! '''TIPO DE ARCHIVO''' !! '''PLATAFORMA DE CARGA'''
|-
| GT PAGOS || Pago a Proveedores || bna.net y NE24
|-
| TRANSFERENCIA MASIVA || Pagos masivos || BNA+ Empresa
|-
| NACIÓN EMPRESA || Pagos masivos || NE24
|} 

'''Condiciones Previas según [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/requisitos generales|Requisitos Generales de salidas bancarias]]:'''
 

* Que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA esté dado de alta como proveedor en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/tablas anexas/abm personas proveedores y clientes|ABM-Persona, proveedores y clientes]]

* Que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Código 0011 esté creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos|ABM-Bancos]]

* Que la sucursal del banco esté creada en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales|ABM- Sucursales]]

* Que esté dada de alta la cuenta bancaria con su CBU en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas bancarias|ABM- Cuentas Bancarias]]

* Que se haya dado de alta una cuenta de tesorería en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas tesoreria|ABM- Cuentas de Tesorería]]y se asocie a la cuenta bancaria creada.

* Que el numerador Tipo transferencia bancaria denominado 0011 para BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA esté creado [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm numeradores|ABM-Numeradores]]
 
 

==ABM Configuración bancaria:==

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO NACIÓN”:

[[Archivo:PIL Nacion1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_Nación”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL Nacion2.png|marco|centro]]

==Configuración Salida bancaria:==
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL Nacion3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco Nación.

a) Seleccionamos el Banco Nación y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL Nacion4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL Nacion5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco Nación, vamos a seleccionar “Interface_Nación”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco los requerimientos fueron “Numerador”y "convenio" , muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL Nacion6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL Nacion7.png|marco|centro]]
 
 
 
==Emitir el Archivo==

Para poder emitir el archivo NE24, GT-Pagos o Transferencias Masivas no es necesario una configuración específica sino que al momento de [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/generar archivo|generar archivo interface banco]] para el Banco Nación, se nos habilitará la opción de elegir cuál de los tres formatos queremos para esa salida. Así veremos de la siguiente manera:

[[Archivo:PIL_interface_nacion.png|marco|centro]]
 
 
A continuación se ofrece una tabla descriptiva de cada caso, necesarios para poder definir cuál es la salida a emitir ya que cada salida posee un formato específico soportado sólo por su plataforma y el tipo de archivo. 

{| class="wikitable"
|-
! '''SALIDA''' !! '''TIPO DE ARCHIVO''' !! '''PLATAFORMA DE CARGA'''
|-
| GT PAGOS || Pago a Proveedores || bna.net y NE24
|-
| TRANSFERENCIA MASIVA || Pagos masivos || BNA+ Empresa
|-
| NACIÓN EMPRESA || Pagos masivos || NE24
|}
 
 
 

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco nacion

2025-06-24T19:16:43Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 

=Banco de la Nación Argentina=
En este apartado explicamos cuál es la configuración específica que se debe realizar para poder efectuar las salidas BNA. La misma permite a su vez emitir archivos compatibles con el formato NE24, GT-Pagos y Transferencias Masivas sin requerimiento de configuración específica. 
 
{| class="wikitable"
|-
! '''SALIDA''' !! '''TIPO DE ARCHIVO''' !! '''PLATAFORMA DE CARGA'''
|-
| GT PAGOS || Pago a Proveedores || bna.net y NE24
|-
| TRANSFERENCIA MASIVA || Pagos masivos || BNA+ Empresa
|-
| NACIÓN EMPRESA || Pagos masivos || NE24
|} 

'''Condiciones Previas según [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/requisitos generales|Requisitos Generales de salidas bancarias]]:'''
 

* Que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA esté dado de alta como proveedor en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/tablas anexas/abm personas proveedores y clientes|ABM-Persona, proveedores y clientes]]

* Que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Código 0011 esté creado en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos|ABM-Bancos]]

* Que la sucursal del banco esté creada en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales|ABM- Sucursales]]

* Que esté dada de alta la cuenta bancaria con su CBU en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas bancarias|ABM- Cuentas Bancarias]]

* Que se haya dado de alta una cuenta de tesorería en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas tesoreria|ABM- Cuentas de Tesorería]]y se asocie a la cuenta bancaria creada.

* Que el numerador Tipo transferencia bancaria denominado 0011 para BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA esté creado [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm numeradores|ABM-Numeradores]]
 
 

==ABM Configuración bancaria:==

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO NACIÓN”:

[[Archivo:PIL Nacion1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_Nación”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL Nacion2.png|marco|centro]]

==Configuración Salida bancaria:==
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL Nacion3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco Nación.

a) Seleccionamos el Banco Nación y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL Nacion4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL Nacion5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco Nación, vamos a seleccionar “Interface_Nación”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco los requerimientos fueron “Numerador”y "convenio" , muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL Nacion6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL Nacion7.png|marco|centro]]
 
 
 
==Emitir el Archivo==

Para poder emitir el archivo NE24, GT-Pagos o Transferencias Masivas no es necesario una configuración específica sino que al momento de [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/generar archivo|generar archivo interface banco]] para el Banco Nación, se nos habilitará la opción de elegir cuál de los tres formatos queremos para esa salida. Así veremos de la siguiente manera:

[[Archivo:PIL_interface_nacion.png|marco|centro]]
 
 
A continuación se ofrece una tabla descriptiva de cada caso, necesarios para poder definir cuál es la salida a emitir ya que cada salida posee un formato específico soportado sólo por su plataforma y el tipo de archivo. 

{| class="wikitable"
|-
! '''SALIDA''' !! '''TIPO DE ARCHIVO''' !! '''PLATAFORMA DE CARGA'''
|-
| GT PAGOS || Pago a Proveedores || bna.net y NE24
|-
| TRANSFERENCIA MASIVA || Pagos masivos || BNA+ Empresa
|-
| NACIÓN EMPRESA || Pagos masivos || NE24
|}
 
 
 

----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco nacion

2025-06-24T18:31:16Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 

=Banco de la Nación Argentina=
En este apartado explicamos cuál es la configuración específica que se debe realizar para poder efectuar las salidas BNA. La misma permite a su vez emitir archivos compatibles con el formato NE24, GT-Pagos y Transferencias Masivas sin requerimiento de configuración específica. 
 
{| class="wikitable"
|-
! '''SALIDA''' !! '''TIPO DE ARCHIVO''' !! '''PLATAFORMA DE CARGA'''
|-
| GT PAGOS || Pago a Proveedores || bna.net y NE24
|-
| TRANSFERENCIA MASIVA || Pagos masivos || BNA+ Empresa
|-
| NACIÓN EMPRESA || Pagos masivos || NE24
|} 

'''Condiciones Previas según [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/requisitos generales|Requisitos Generales de salidas bancarias]]:'''
 

* Que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA esté dado de alta como proveedor en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/tablas anexas/abm personas proveedores y clientes|ABM-Persona, proveedores y clientes]]

* Que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Código 0011 esté creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos|ABM-Bancos]]

* Que la sucursal del banco esté creada en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales|ABM- Sucursales]]

* Que esté dada de alta la cuenta bancaria con su CBU en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas bancarias|ABM- Cuentas Bancarias]]

* Que se haya dado de alta una cuenta de tesorería en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas tesoreria|ABM- Cuentas de Tesorería]]y se asocie a la cuenta bancaria creada.

* Que el numerador Tipo transferencia bancaria denominado 0093 para BANCO DE LA PAMPA esté creado [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm numeradores|ABM-Numeradores]]
 
 

==ABM Configuración bancaria:==

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO NACIÓN”:

[[Archivo:PIL Nacion1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_Nación”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL Nacion2.png|marco|centro]]

==Configuración Salida bancaria:==
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL Nacion3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco Nación.

a) Seleccionamos el Banco Nación y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL Nacion4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL Nacion5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco Nación, vamos a seleccionar “Interface_Nación”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco los requerimientos fueron “Numerador”y "convenio" , muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL Nacion6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL Nacion7.png|marco|centro]]
 
 
 
==Emitir el Archivo==

Para poder emitir el archivo NE24, GT-Pagos o Transferencias Masivas no es necesario una configuración específica sino que al momento de [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/generar archivo|generar archivo interface banco]] para el Banco Nación, se nos habilitará la opción de elegir cuál de los tres formatos queremos para esa salida. Así veremos de la siguiente manera:

[[Archivo:PIL_interface_nacion.png|marco|centro]]
 
 
A continuación se ofrece una tabla descriptiva de cada caso, necesarios para poder definir cuál es la salida a emitir ya que cada salida posee un formato específico soportado sólo por su plataforma y el tipo de archivo. 

{| class="wikitable"
|-
! '''SALIDA''' !! '''TIPO DE ARCHIVO''' !! '''PLATAFORMA DE CARGA'''
|-
| GT PAGOS || Pago a Proveedores || bna.net y NE24
|-
| TRANSFERENCIA MASIVA || Pagos masivos || BNA+ Empresa
|-
| NACIÓN EMPRESA || Pagos masivos || NE24
|}
 
 
 

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

Archivo:PIL resol spuf.png

2025-06-11T21:40:05Z

Bcalanoce:

Archivo:PIL resol spue.png

2025-06-11T21:39:25Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones bienes y servicios o viáticos/modificacion envio de información sitrared

2025-06-11T21:39:16Z

Bcalanoce: /* Modificación Envío de información SITRARED */

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
==Modificación Envío de información SITRARED==

'''Ubicación en el Menú: Rendición cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones bienes y servicios o viáticos / Modificación envío de información SITRARED'''

En esta opción se podrán modificar los comprobantes que fueron elegidos en un [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/envio_de_información_sitrared | Envío de información SITRARED]] y generar nuevamente el archivo txt para importar.

Se deberá elegir la rendición a modificar.

[[Archivo:PIL resol spue.png|marco|centro]]

En la solapa comprobantes se podrás seleccionar nuevamente aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a Resoluciones SPU del programa FUNDAR) y generar una serie de archivos.txt que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED de la SPU.

[[Archivo:PIL resol spuf.png|marco|centro]]

Al Seleccionar Generar, se podrá elegir descargar los archivos en formato texto o planilla xslx de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]

----------------------------------------

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos |<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones bienes y servicios o viáticos/modificacion envio de información sitrared

2025-06-11T21:39:16Z

Bcalanoce:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
==Modificación Envío de información SITRARED==

'''Ubicación en el Menú: Rendición cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones bienes y servicios o viáticos / Modificación envío de información SITRARED'''

En esta opción se podrán modificar los comprobantes que fueron elegidos en un [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/envio_de_información_sitrared | Envío de información SITRARED]] y generar nuevamente el archivo txt para importar.

Se deberá elegir la rendición a modificar.

[[Archivo:PIL resol spue.png|marco|centro]]

En la solapa comprobantes se podrás seleccionar nuevamente aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a Resoluciones SPU del programa FUNDAR) y generar una serie de archivos.txt que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED de la SPU.

[[Archivo:PIL resol spuf.png|marco|centro]]

Al Seleccionar Generar, se podrá elegir descargar los archivos en formato texto o planilla xslx de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]

----------------------------------------

[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos |<Volver]]

Archivo:PIL resol spud.png

2025-06-11T21:37:00Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones bienes y servicios o viáticos/envio de información sitrared

2025-06-11T21:36:52Z

Bcalanoce: /* Envío de información SITRARED */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
__NOTOC__

==Envío de información SITRARED==

'''Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones bienes y servicios o viáticos / Envío de información SITRARED'''

Es una opción de menú donde se podrán generar los archivos de rendición para el sistema SITRARED.

En la primer pantalla, se deberán cargar los datos correspondientes a la Resolución.

[[Archivo:PIL resol spuc.png|marco|centro]]

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a Resoluciones SPU) y generar una serie de archivos.txt que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED de la SPU.

[[Archivo:PIL resol spud.png|centro|marco]]

Al Seleccionar Generar, se podrá elegir descargar los archivos en formato texto o planilla xslx de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]
 
 

----------------------------------------

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos |<Volver]]

Archivo:PIL resol spub.png

2025-06-11T21:33:45Z

Bcalanoce:

Archivo:PIL resol spuc.png

2025-06-11T21:33:31Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones bienes y servicios o viáticos/envio de información sitrared

2025-06-11T21:33:20Z

Bcalanoce: /* Envío de información SITRARED */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
__NOTOC__

==Envío de información SITRARED==

'''Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones bienes y servicios o viáticos / Envío de información SITRARED'''

Es una opción de menú donde se podrán generar los archivos de rendición para el sistema SITRARED.

En la primer pantalla, se deberán cargar los datos correspondientes a la Resolución.

[[Archivo:PIL resol spuc.png|marco|centro]]

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a Resoluciones SPU) y generar una serie de archivos.txt que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED de la SPU.

[[Archivo:PIL resol spub.png|centro|marco]]

Al Seleccionar Generar, se podrá elegir descargar los archivos en formato texto o planilla xslx de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos |<Volver]]

Archivo:PIL sitra reso datos becasa.png

2025-06-11T19:59:33Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones becas y tutorías/envio de información sitrared becas

2025-06-11T19:59:23Z

Bcalanoce: /* Generación de archivo para envío de Información SITRARED */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__TOC__

=Envío de información SITRARED- Becas y Tutorías=

'''Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones becas y tutorías / Envío de información SITRARED - Becas''' 

'''Objetivo:''' esta opción de menú nos permite generar los archivos de rendición de becas para el sistema SITRARED de la SPU.
 
 

==Configuración Previa==

Por única vez
 
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/mapeo comprobantes siupilaga sitrared| Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED]] para becas.

Por cada Resolución
 
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp| Alta grupo presupuestario]]
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones sitrared/Maestros_SITRARED/asociar_resolucion_spu_a_grupo| Asociar Resolución a Grupo presupuestario]]
 

==Requisitos previos==
 
* Liquidaciones en estado pagado efectuadas por [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/becas/Liquidacion simultanea a grupos de beneficiarios|Liquidación simultánea a grupos de beneficiarios]], liquidación que requiere definir previo [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_tipos_becas|ABM-Tipos de becas]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_plan_becas|ABM-Planes de becas]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_proyectos|ABM-Proyectos]] y por último [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Asignar_personas_proyecto|ABM-Asignar personas al proyecto]]. 
* Que el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_proyectos|Proyecto de la beca]] tenga completo los campos del Acto Administrativo de la Institución que da origen al pago. Dato es de carácter '''OBLIGATORIO''' para SITRARED e incluye los siguientes campos: 

- Tipo de Documento: tipos documento de aprobación (acto administrativo de la Institución) Creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm documentos|ABM-Documentos]] y asociado a las operaciones COBE y PCDB con el rol ''Asociado'' en[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/asociar_op_documentos|Asociar operaciones a tipos de documentos]]. 

- Número y Año: número y año del documento de aprobación (resoluciones internas) 
- Fecha de Aprobación: fecha de aprobación del acto administrativo que da origen a la beca o tutoría. 

[[Archivo:PIL reso becas.png|marco|centro]]

Aclaratoria: si bien en PILAGÁ los datos de la resolución son de carácter optativo, en SITRARED es obligatorio, y su falta genera que se rechace el archivo en SITRARED.
 
 

==Generación de archivo para envío de Información SITRARED==

Una vez realizado el pagado de las becas, iremos a generar el lote de envío de información SITRARED. En la primer pantalla, se deberán cargar los datos correspondientes a la Resolución.

[[Archivo:PIL sitra reso datos becasa.png|marco|centro]] 

* ''' Tipo de Resolución''': seleccionamos del desplegable según la Resolución que le da origen.
* ''' Número de Resolución''': seleccionamos del desplegable el número de la Resolución que le da origen.
* ''' Año de Resolución''': seleccionamos del desplegable el año de la Resolución que le da origen.
* ''' Grupo presupuestario''': seleccionamos del desplegable el grupo presupuestario a rendir creado para esa Resolución.
* ''' Fecha de pago hasta''': indicamos hasta qué fecha de pago serán los comprobantes que queremos incluir en el lote de envío de información a SITRARED.
* ''' Tipo''': seleccionamos del desplegable el tipo de proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
* ''' Plan''': seleccionamos del desplegable el plan del proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
* ''' Proyecto''': seleccionamos del desplegable el proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
* ''' Resolución''': dato que se autocompleta en función de la información antes proporcionada.

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a la Resolución a rendir) y generar una serie de archivos.txt y archivos.xsl que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED.

[[Archivo:PIL sitra resola.png|centro|marco]]

Al Seleccionar Generar, se podrán descargar los archivos de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]
 
 
 

Importante: al definir el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_proyectos|Proyecto de la beca]] se debe completar la información relacionada a la Resolución u Acto Administrativo de la Institución que le de sustento al pago de las mismas. Este dato es de carácter '''OBLIGATORIO''' y la falta del mismo generará un error al momento de subir los archivos a SITRARED.
 
 

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_becas_y_tutorías |<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones becas y tutorías/envio de información sitrared becas

2025-06-11T19:59:23Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
__TOC__

=Envío de información SITRARED- Becas y Tutorías=

'''Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones becas y tutorías / Envío de información SITRARED - Becas''' 

'''Objetivo:''' esta opción de menú nos permite generar los archivos de rendición de becas para el sistema SITRARED de la SPU.
 
 

==Configuración Previa==

Por única vez
 
* [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/mapeo comprobantes siupilaga sitrared| Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED]] para becas.

Por cada Resolución
 
* [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp| Alta grupo presupuestario]]
* [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones sitrared/Maestros_SITRARED/asociar_resolucion_spu_a_grupo| Asociar Resolución a Grupo presupuestario]]
 

==Requisitos previos==
 
* Liquidaciones en estado pagado efectuadas por [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/becas/Liquidacion simultanea a grupos de beneficiarios|Liquidación simultánea a grupos de beneficiarios]], liquidación que requiere definir previo [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_tipos_becas|ABM-Tipos de becas]], [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_plan_becas|ABM-Planes de becas]], [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_proyectos|ABM-Proyectos]] y por último [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Asignar_personas_proyecto|ABM-Asignar personas al proyecto]]. 
* Que el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_proyectos|Proyecto de la beca]] tenga completo los campos del Acto Administrativo de la Institución que da origen al pago. Dato es de carácter '''OBLIGATORIO''' para SITRARED e incluye los siguientes campos: 

- Tipo de Documento: tipos documento de aprobación (acto administrativo de la Institución) Creado en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm documentos|ABM-Documentos]] y asociado a las operaciones COBE y PCDB con el rol ''Asociado'' en[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/asociar_op_documentos|Asociar operaciones a tipos de documentos]]. 

- Número y Año: número y año del documento de aprobación (resoluciones internas) 
- Fecha de Aprobación: fecha de aprobación del acto administrativo que da origen a la beca o tutoría. 

[[Archivo:PIL reso becas.png|marco|centro]]

Aclaratoria: si bien en PILAGÁ los datos de la resolución son de carácter optativo, en SITRARED es obligatorio, y su falta genera que se rechace el archivo en SITRARED.
 
 

==Generación de archivo para envío de Información SITRARED==

Una vez realizado el pagado de las becas, iremos a generar el lote de envío de información SITRARED. En la primer pantalla, se deberán cargar los datos correspondientes a la Resolución.

[[Archivo:PIL sitra reso datos becasa.png|marco|centro]] 

* ''' Tipo de Resolución''': seleccionamos del desplegable según la Resolución que le da origen.
* ''' Número de Resolución''': seleccionamos del desplegable el número de la Resolución que le da origen.
* ''' Año de Resolución''': seleccionamos del desplegable el año de la Resolución que le da origen.
* ''' Grupo presupuestario''': seleccionamos del desplegable el grupo presupuestario a rendir creado para esa Resolución.
* ''' Fecha de pago hasta''': indicamos hasta qué fecha de pago serán los comprobantes que queremos incluir en el lote de envío de información a SITRARED.
* ''' Tipo''': seleccionamos del desplegable el tipo de proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
* ''' Plan''': seleccionamos del desplegable el plan del proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
* ''' Proyecto''': seleccionamos del desplegable el proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
* ''' Resolución''': dato que se autocompleta en función de la información antes proporcionada.

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a la Resolución a rendir) y generar una serie de archivos.txt y archivos.xsl que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED.

[[Archivo:PIL sitra resola.png|centro|marco]]

Al Seleccionar Generar, se podrán descargar los archivos de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]
 
 
 

Importante: al definir el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_proyectos|Proyecto de la beca]] se debe completar la información relacionada a la Resolución u Acto Administrativo de la Institución que le de sustento al pago de las mismas. Este dato es de carácter '''OBLIGATORIO''' y la falta del mismo generará un error al momento de subir los archivos a SITRARED.
 
 

[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_becas_y_tutorías |<Volver]]

Archivo:PIL sitrared resol beca modificar dato resoluciona.png

2025-06-11T19:58:05Z

Bcalanoce:

Archivo:PIL sitrared resol becas modificar filtroa.png

2025-06-11T19:57:11Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones becas y tutorías/modificacion envio de información sitrared becas

2025-06-11T19:56:58Z

Bcalanoce: /* Modificación envío de información SITRARED - Becas */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__

==Modificación envío de información SITRARED - Becas==

'''Ubicación en el Menú: Rendición cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones becas y tutorías / Modificación envío de información SITRARED - Becas'''

En esta opción se podrán modificar los comprobantes que fueron elegidos en un [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones becas y tutorías/envio de información sitrared becas|Envío de información SITRARED - Becas]] y generar nuevamente el archivo .txt para importar.

En primera instancia filtramos según la Resolución por la cual se generó el archivo previamente. La búsqueda será más precisa en cuanto más datos se brinden.

[[Archivo:PIL sitrared resol becas modificar filtroa.png|marco|centro]]
 
Seleccionamos el número de envío correspondiente a modificar y nos mostrará una primera pestaña con los datos informativos de la "Resolución" que no son editables. Presionamos continuar.

[[Archivo:PIL sitrared resol beca modificar dato resoluciona.png|marco|centro]]
 
En la pestaña "Comprobantes" modificaremos el archivo tildando y/o destildando los comprobantes del listado. Aquellos que fueron incluidos en el primer archivo están marcados con check, para eliminarlos destildamos el comprobante. De la misma manera, incluimos nuevos comprobantes tildándolos.

[[Archivo:PIL sitrared resol beca modificar comprobantea.png|marco|centro]]
 
Luego de generar el archivo de manera exitosa, podemos descargar el nuevo lote a ser improtado en SITRARED.

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]
 
 

---------
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_becas_y_tutorías |<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones becas y tutorías/modificacion envio de información sitrared becas

2025-06-11T19:56:58Z

Bcalanoce:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
__NOTOC__

==Modificación envío de información SITRARED - Becas==

'''Ubicación en el Menú: Rendición cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones becas y tutorías / Modificación envío de información SITRARED - Becas'''

En esta opción se podrán modificar los comprobantes que fueron elegidos en un [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones becas y tutorías/envio de información sitrared becas|Envío de información SITRARED - Becas]] y generar nuevamente el archivo .txt para importar.

En primera instancia filtramos según la Resolución por la cual se generó el archivo previamente. La búsqueda será más precisa en cuanto más datos se brinden.

[[Archivo:PIL sitrared resol becas modificar filtroa.png|marco|centro]]
 
Seleccionamos el número de envío correspondiente a modificar y nos mostrará una primera pestaña con los datos informativos de la "Resolución" que no son editables. Presionamos continuar.

[[Archivo:PIL sitrared resol beca modificar dato resoluciona.png|marco|centro]]
 
En la pestaña "Comprobantes" modificaremos el archivo tildando y/o destildando los comprobantes del listado. Aquellos que fueron incluidos en el primer archivo están marcados con check, para eliminarlos destildamos el comprobante. De la misma manera, incluimos nuevos comprobantes tildándolos.

[[Archivo:PIL sitrared resol beca modificar comprobantea.png|marco|centro]]
 
Luego de generar el archivo de manera exitosa, podemos descargar el nuevo lote a ser improtado en SITRARED.

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_becas_y_tutorías |<Volver]]

Archivo:PIL sitrared resol beca modificar comprobantea.png

2025-06-11T19:54:32Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones becas y tutorías/modificacion envio de información sitrared becas

2025-06-11T19:54:21Z

Bcalanoce: /* Modificación envío de información SITRARED - Becas */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__

==Modificación envío de información SITRARED - Becas==

'''Ubicación en el Menú: Rendición cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones becas y tutorías / Modificación envío de información SITRARED - Becas'''

En esta opción se podrán modificar los comprobantes que fueron elegidos en un [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones becas y tutorías/envio de información sitrared becas|Envío de información SITRARED - Becas]] y generar nuevamente el archivo .txt para importar.

En primera instancia filtramos según la Resolución por la cual se generó el archivo previamente. La búsqueda será más precisa en cuanto más datos se brinden.

[[Archivo:PIL sitrared resol becas modificar filtro.png|marco|centro]]
 
Seleccionamos el número de envío correspondiente a modificar y nos mostrará una primera pestaña con los datos informativos de la "Resolución" que no son editables. Presionamos continuar.

[[Archivo:PIL sitrared resol beca modificar dato resolucion.png|marco|centro]]
 
En la pestaña "Comprobantes" modificaremos el archivo tildando y/o destildando los comprobantes del listado. Aquellos que fueron incluidos en el primer archivo están marcados con check, para eliminarlos destildamos el comprobante. De la misma manera, incluimos nuevos comprobantes tildándolos.

[[Archivo:PIL sitrared resol beca modificar comprobantea.png|marco|centro]]
 
Luego de generar el archivo de manera exitosa, podemos descargar el nuevo lote a ser improtado en SITRARED.

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_becas_y_tutorías |<Volver]]

Archivo:PIL sitra resola.png

2025-06-11T19:51:01Z

Bcalanoce:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones becas y tutorías/envio de información sitrared becas

2025-06-11T19:50:47Z

Bcalanoce: /* Envío de información SITRARED- Becas y Tutorías */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__TOC__

=Envío de información SITRARED- Becas y Tutorías=

'''Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones becas y tutorías / Envío de información SITRARED - Becas''' 

'''Objetivo:''' esta opción de menú nos permite generar los archivos de rendición de becas para el sistema SITRARED de la SPU.
 
 

==Configuración Previa==

Por única vez
 
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/mapeo comprobantes siupilaga sitrared| Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED]] para becas.

Por cada Resolución
 
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp| Alta grupo presupuestario]]
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones sitrared/Maestros_SITRARED/asociar_resolucion_spu_a_grupo| Asociar Resolución a Grupo presupuestario]]
 

==Requisitos previos==
 
* Liquidaciones en estado pagado efectuadas por [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/becas/Liquidacion simultanea a grupos de beneficiarios|Liquidación simultánea a grupos de beneficiarios]], liquidación que requiere definir previo [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_tipos_becas|ABM-Tipos de becas]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_plan_becas|ABM-Planes de becas]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_proyectos|ABM-Proyectos]] y por último [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Asignar_personas_proyecto|ABM-Asignar personas al proyecto]]. 
* Que el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_proyectos|Proyecto de la beca]] tenga completo los campos del Acto Administrativo de la Institución que da origen al pago. Dato es de carácter '''OBLIGATORIO''' para SITRARED e incluye los siguientes campos: 

- Tipo de Documento: tipos documento de aprobación (acto administrativo de la Institución) Creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm documentos|ABM-Documentos]] y asociado a las operaciones COBE y PCDB con el rol ''Asociado'' en[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/asociar_op_documentos|Asociar operaciones a tipos de documentos]]. 

- Número y Año: número y año del documento de aprobación (resoluciones internas) 
- Fecha de Aprobación: fecha de aprobación del acto administrativo que da origen a la beca o tutoría. 

[[Archivo:PIL reso becas.png|marco|centro]]

Aclaratoria: si bien en PILAGÁ los datos de la resolución son de carácter optativo, en SITRARED es obligatorio, y su falta genera que se rechace el archivo en SITRARED.
 
 

==Generación de archivo para envío de Información SITRARED==

Una vez realizado el pagado de las becas, iremos a generar el lote de envío de información SITRARED. En la primer pantalla, se deberán cargar los datos correspondientes a la Resolución.

[[Archivo:PIL sitra reso datos becas.png|marco|centro]] 

* ''' Tipo de Resolución''': seleccionamos del desplegable según la Resolución que le da origen.
* ''' Número de Resolución''': seleccionamos del desplegable el número de la Resolución que le da origen.
* ''' Año de Resolución''': seleccionamos del desplegable el año de la Resolución que le da origen.
* ''' Grupo presupuestario''': seleccionamos del desplegable el grupo presupuestario a rendir creado para esa Resolución.
* ''' Fecha de pago hasta''': indicamos hasta qué fecha de pago serán los comprobantes que queremos incluir en el lote de envío de información a SITRARED.
* ''' Tipo''': seleccionamos del desplegable el tipo de proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
* ''' Plan''': seleccionamos del desplegable el plan del proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
* ''' Proyecto''': seleccionamos del desplegable el proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
* ''' Resolución''': dato que se autocompleta en función de la información antes proporcionada.

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a la Resolución a rendir) y generar una serie de archivos.txt y archivos.xsl que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED.

[[Archivo:PIL sitra resola.png|centro|marco]]

Al Seleccionar Generar, se podrán descargar los archivos de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]
 
 
 

Importante: al definir el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm_proyectos|Proyecto de la beca]] se debe completar la información relacionada a la Resolución u Acto Administrativo de la Institución que le de sustento al pago de las mismas. Este dato es de carácter '''OBLIGATORIO''' y la falta del mismo generará un error al momento de subir los archivos a SITRARED.
 
 

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_becas_y_tutorías |<Volver]]