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SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:58:05Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de la [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Verificación de Garantías Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Deberemos cargar una descripción para identificar la garantía fácilmente, luego una fecha de apertura y una fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $12000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $18000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:58:05Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de la [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Verificación de Garantías Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Deberemos cargar una descripción para identificar la garantía fácilmente, luego una fecha de apertura y una fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $12000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $18000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/asignacion garantias

2026-04-01T18:57:45Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Asignación de Garantías - Oferta=
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Oferta por proveedor a entregar a un Preventivo.
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Asignación de Garantías'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña escribiremos los datos referentes al proceso de Compra, la fecha de apertura que se corresponde a nuestra operación y la fecha de vencimiento correspondiente a la Garantía de Oferta. '''En caso de no especificar, se sugiere convenirla a un año después. (si corre el año 2017, escogemos el año 2018).'''
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantía:'''
# Comenzaremos la carga del Proveedor presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
# Se nos agregará una fila, podremos abrir el pop-up de Proveedores para poder encontrar al requerido seleccionando [[Archivo:PIL_agregar3.png]].
# Escribiremos el monto de la Garantía.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion3.png|marco|centro]]
*Para seguir agregando proveedores y montos de Garantías, repetiremos el proceso listado. Una vez finalizada la operación, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso será la [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/verificacion_garantias|Verificación de Garantías]], en el cual trabajaremos solamente con la Garantía del Proveedor al que se le haya adjudicado la compra, por lo cual deberemos desafectar las garantías restantes mediante Asignación de Garantías - Rectificación. En el ejemplo de la siguiente etapa trabajaremos solamente con el Proveedor X y su garantía de $20.000.'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/asignacion garantias

2026-04-01T18:57:45Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Asignación de Garantías - Oferta=
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Oferta por proveedor a entregar a un Preventivo.
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Asignación de Garantías'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña escribiremos los datos referentes al proceso de Compra, la fecha de apertura que se corresponde a nuestra operación y la fecha de vencimiento correspondiente a la Garantía de Oferta. '''En caso de no especificar, se sugiere convenirla a un año después. (si corre el año 2017, escogemos el año 2018).'''
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantía:'''
# Comenzaremos la carga del Proveedor presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
# Se nos agregará una fila, podremos abrir el pop-up de Proveedores para poder encontrar al requerido seleccionando [[Archivo:PIL_agregar3.png]].
# Escribiremos el monto de la Garantía.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion3.png|marco|centro]]
*Para seguir agregando proveedores y montos de Garantías, repetiremos el proceso listado. Una vez finalizada la operación, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso será la [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/verificacion_garantias|Verificación de Garantías]], en el cual trabajaremos solamente con la Garantía del Proveedor al que se le haya adjudicado la compra, por lo cual deberemos desafectar las garantías restantes mediante Asignación de Garantías - Rectificación. En el ejemplo de la siguiente etapa trabajaremos solamente con el Proveedor X y su garantía de $20.000.'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de adjudicacion/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:57:09Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Adjudicación/Verificación de Garantías - Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociarán la/s garantía/s. En este ejemplo seleccionaremos el segundo caso, lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Podremos visualizar la información cargada para su verificación, podremos escribir una descripción para identificar la garantía fácilmente.
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $15000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $10000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de adjudicacion/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:57:09Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Adjudicación/Verificación de Garantías - Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociarán la/s garantía/s. En este ejemplo seleccionaremos el segundo caso, lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Podremos visualizar la información cargada para su verificación, podremos escribir una descripción para identificar la garantía fácilmente.
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $15000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $10000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
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[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de adjudicacion/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:56:58Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Adjudicación/Verificación de Garantías - Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]]de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociarán la/s garantía/s. En este ejemplo seleccionaremos el segundo caso, lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Podremos visualizar la información cargada para su verificación, podremos escribir una descripción para identificar la garantía fácilmente.
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $15000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $10000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de adjudicacion/asignacion garantias

2026-04-01T18:56:17Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Asignación de Garantías - De Adjudicación=
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Adjudicación por proveedor a entregar a un Compromiso.
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Asignación de Garantías'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/compromiso|Compromiso Definitivo]] de compras u obra pública al que se le asociará la garantía. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña escribiremos una breve descripción de la Garantía para poder identificarla fácilmente.
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantía:'''Aquí deberemos completar la fecha de Adjudicación y el importe de la Garantía. Al finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion3.png|marco|centro]]
 
*'''Habremos finalizado la asignación exitosamente, el siguiente paso de esta garantía sera su [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/verificacion_garantias|Verificación]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de adjudicacion/asignacion garantias

2026-04-01T18:56:17Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Asignación de Garantías - De Adjudicación=
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Adjudicación por proveedor a entregar a un Compromiso.
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Asignación de Garantías'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/compromiso|Compromiso Definitivo]] de compras u obra pública al que se le asociará la garantía. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña escribiremos una breve descripción de la Garantía para poder identificarla fácilmente.
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantía:'''Aquí deberemos completar la fecha de Adjudicación y el importe de la Garantía. Al finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion3.png|marco|centro]]
 
*'''Habremos finalizado la asignación exitosamente, el siguiente paso de esta garantía sera su [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/verificacion_garantias|Verificación]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/viaticos/rendicion comision de servicios/devolucion

2025-10-07T20:53:15Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
=Devolución=
Esta funcionalidad permite que el responsable devuelva parte del monto de viático otorgado.
 
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Viáticos/Rendición - Comisión de Servicios/Devolución'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando por la Rendición a la cual queremos generarle una devolución, para seleccionarla presionaremos [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL viaticos devolucion1a.png|marco|centro]]
 
*Visualizaremos la información de la rendición, en el campo '''Importe a Devolver''' escribiremos el monto que el responsable devolverá. Podremos modificar el monto de los comprobantes de terceros. O agregar según el caso. Ademas de que permitirá indicar a que partida se desafectara.
En este caso que presentamos en nuestro ejemplo, le agregaremos un comprobante nota de crédito, con el monto en negativo, solo quedaría modificar el total del concepto y en el detalle de las partidas indicar el monto a desafectar.
 

[[Archivo:PIL viaticos devolucion1b.gif|marco|centro]]

Para finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por el módulo de Tesorería para su posterior cobro.'''
 

Una vez finalizado, podemos realizar la impresión del comprobante.

[[Archivo:PIL viaticos devolucion3a.png|marco|centro]]

 
 
'''IMPORTANTE''':Una vez que la devolución de viático es cobrada la misma '''NO''' se puede anular. Solo se pueden anular aquellas donde aun no se haya efectuado el cobro.
 
 
==[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios/devolucion/ejemplo|Ejemplo de Devolución con rendición posterior]]==
==[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios/devolucion/ejemplo2|Ejemplo de Devolución sin rendición posterior]]==

 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/viaticos|<Volver al Circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/viaticos/rendicion comision de servicios/devolucion

2025-10-07T20:53:15Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
__NOTOC__
=Devolución=
Esta funcionalidad permite que el responsable devuelva parte del monto de viático otorgado.
 
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Viáticos/Rendición - Comisión de Servicios/Devolución'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando por la Rendición a la cual queremos generarle una devolución, para seleccionarla presionaremos [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL viaticos devolucion1a.png|marco|centro]]
 
*Visualizaremos la información de la rendición, en el campo '''Importe a Devolver''' escribiremos el monto que el responsable devolverá. Podremos modificar el monto de los comprobantes de terceros. O agregar según el caso. Ademas de que permitirá indicar a que partida se desafectara.
En este caso que presentamos en nuestro ejemplo, le agregaremos un comprobante nota de crédito, con el monto en negativo, solo quedaría modificar el total del concepto y en el detalle de las partidas indicar el monto a desafectar.
 

[[Archivo:PIL viaticos devolucion1b.gif|marco|centro]]

Para finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por el módulo de Tesorería para su posterior cobro.'''
 

Una vez finalizado, podemos realizar la impresión del comprobante.

[[Archivo:PIL viaticos devolucion3a.png|marco|centro]]

 
 
'''IMPORTANTE''':Una vez que la devolución de viático es cobrada la misma '''NO''' se puede anular. Solo se pueden anular aquellas donde aun no se haya efectuado el cobro.
 
 
==[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios/devolucion/ejemplo|Ejemplo de Devolución con rendición posterior]]==
==[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios/devolucion/ejemplo2|Ejemplo de Devolución sin rendición posterior]]==

 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/viaticos|<Volver al Circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos

2025-09-24T20:05:37Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
__NOTOC__
== '''ABM - Bancos''' ==
'''Ubicación en el Menú: Maestros/Elementos de Tesorería/ABM - Bancos'''
 
 
Al ingresar para cargar o modificar un banco ya cargado nos encontraremos con los siguientes datos a completar:

* Proveedor: se toma del ABM-Personas Proveedores y Clientes.
* Código del Banco: código único de identificación de la entidad bancaria otorgada por BCRA.
* Nombre: dato que puede obtenerse de la nómina de entidades del BCRA
* Número de adherente: dato de carácter opcional para completar pero obligatorio en algunas salidas bancarias, por tanto, se recomienda completar. Es necesario para salidas como el Banco Patagonia.
 

Para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
[[Archivo:PIL maestros bancos.png|marco|centro]] 
 
 
 
Para poder conocer el código del banco y su nombre el dato se toma de la nómina de Bancos del BCRA ya que cada banco posee un número único que lo identifica.

Se pone a disposición el enlace [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA20&tipo=3 Nómina de entidades Privadas] y [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA10&tipo=2 Nómina de Entidades Públicas]
----

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos

2025-09-24T20:05:37Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
__NOTOC__
== '''ABM - Bancos''' ==
'''Ubicación en el Menú: Maestros/Elementos de Tesorería/ABM - Bancos'''
 
 
Al ingresar para cargar o modificar un banco ya cargado nos encontraremos con los siguientes datos a completar:

* Proveedor: se toma del ABM-Personas Proveedores y Clientes.
* Código del Banco: código único de identificación de la entidad bancaria otorgada por BCRA.
* Nombre: dato que puede obtenerse de la nómina de entidades del BCRA
* Número de adherente: dato de carácter opcional para completar pero obligatorio en algunas salidas bancarias, por tanto, se recomienda completar. Es necesario para salidas como el Banco Patagonia.
 

Para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
[[Archivo:PIL maestros bancos.png|marco|centro]] 
 
 
 
Para poder conocer el código del banco y su nombre el dato se toma de la nómina de Bancos del BCRA ya que cada banco posee un número único que lo identifica.

Se pone a disposición el enlace [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA20&tipo=3 Nómina de entidades Privadas] y [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA10&tipo=2 Nómina de Entidades Públicas]
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco galicia

2025-09-24T20:03:54Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
__TOC__

 

= Banco Galicia =

'''Condiciones Previas según [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/requisitos generales|Requisitos Generales de salidas bancarias]]:'''
 

* Que el BANCO GALICIA esté dado de alta como proveedor en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/tablas anexas/abm personas proveedores y clientes|ABM-Persona, proveedores y clientes]]

* Que el BANCO GALICIA Código 0007 esté creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos|ABM-Bancos]]

* Que la sucursal del banco esté creada en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales|ABM- Sucursales]]

* Que esté dada de alta la cuenta bancaria con su CBU en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas bancarias|ABM- Cuentas Bancarias]]

* Que se haya dado de alta una cuenta de tesorería en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas tesoreria|ABM- Cuentas de Tesorería]]y se asocie a la cuenta bancaria creada.

* Que el numerador Tipo transferencia bancaria denominado 0007 para BANCO DE GALICIA esté creado [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm numeradores|ABM-Numeradores]]

==ABM Configuración bancaria==

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO GALICIA”:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciaa.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: por ejemplo podría llamarse “Interface_galicia”.

* Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]
* Consolidado: le indicamos que el tipo de pago sea consolidado, es decir un único movimiento bancario para todos los pagos correspondientes al archivo o que se emita un movimiento por cada pago. Se espera completar con S o N, siendo S=sí consolida pago y N=no consolida pago.
Ejemplo:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciab.png|marco|centro]]

==Configuración Salida bancaria==
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciac.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco galicia.

a) Seleccionamos el Banco galicia y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciad.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

Siguiendo el ejemplo del Banco galicia, vamos a seleccionar “Interface_galicia”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco los requerimientos fueron “Numerador” y "Empresa" , muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciae.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciag.png|marco|centro]]

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco galicia

2025-09-24T20:03:54Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
__TOC__

 

= Banco Galicia =

'''Condiciones Previas según [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/requisitos generales|Requisitos Generales de salidas bancarias]]:'''
 

* Que el BANCO GALICIA esté dado de alta como proveedor en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/tablas anexas/abm personas proveedores y clientes|ABM-Persona, proveedores y clientes]]

* Que el BANCO GALICIA Código 0007 esté creado en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos|ABM-Bancos]]

* Que la sucursal del banco esté creada en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales|ABM- Sucursales]]

* Que esté dada de alta la cuenta bancaria con su CBU en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas bancarias|ABM- Cuentas Bancarias]]

* Que se haya dado de alta una cuenta de tesorería en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas tesoreria|ABM- Cuentas de Tesorería]]y se asocie a la cuenta bancaria creada.

* Que el numerador Tipo transferencia bancaria denominado 0007 para BANCO DE GALICIA esté creado [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm numeradores|ABM-Numeradores]]

==ABM Configuración bancaria==

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO GALICIA”:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciaa.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: por ejemplo podría llamarse “Interface_galicia”.

* Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]
* Consolidado: le indicamos que el tipo de pago sea consolidado, es decir un único movimiento bancario para todos los pagos correspondientes al archivo o que se emita un movimiento por cada pago. Se espera completar con S o N, siendo S=sí consolida pago y N=no consolida pago.
Ejemplo:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciab.png|marco|centro]]

==Configuración Salida bancaria==
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciac.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco galicia.

a) Seleccionamos el Banco galicia y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciad.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

Siguiendo el ejemplo del Banco galicia, vamos a seleccionar “Interface_galicia”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco los requerimientos fueron “Numerador” y "Empresa" , muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciae.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciag.png|marco|centro]]

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-24T15:54:10Z

Ccibils: /* Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO */

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado| Preventivo, Compromiso y Devengado]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores_precargado| Liquidación a Grupos de Prov. con Comprobantes - PRECARGADO]] ====
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]

, [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 
=Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado/Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 
Este circuito contiene cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
 
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 
'''Manejo de Partidas:'''En esta pestaña deberemos imputar la partida presupuestaria que se verá afectada por esta liquidación. Comenzaremos filtrando por los componentes de la partida y luego presionaremos '''Filtrar'''. Para seleccionar una partida presionaremos el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores3.png|marco|centro]]
 
Acto seguido completaremos los datos faltantes de la partida, incluyendo el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores4.png|marco|centro]]
 
La partida con los datos que agregamos se listará de la siguiente manera.
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores5.png|marco|centro]]
 
'''Proveedores:'''
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobante, los montos asignados y el numero de liquidación. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña '''Manejo de Partidas'''. Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-24T15:54:10Z

Ccibils:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado| Preventivo, Compromiso y Devengado]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores_precargado| Liquidación a Grupos de Prov. con Comprobantes - PRECARGADO]] ====
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]

, [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 
=Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado/Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 
Este circuito contiene cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
 
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 
'''Manejo de Partidas:'''En esta pestaña deberemos imputar la partida presupuestaria que se verá afectada por esta liquidación. Comenzaremos filtrando por los componentes de la partida y luego presionaremos '''Filtrar'''. Para seleccionar una partida presionaremos el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores3.png|marco|centro]]
 
Acto seguido completaremos los datos faltantes de la partida, incluyendo el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores4.png|marco|centro]]
 
La partida con los datos que agregamos se listará de la siguiente manera.
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores5.png|marco|centro]]
 
'''Proveedores:'''
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobante, los montos asignados y el numero de liquidación. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña '''Manejo de Partidas'''. Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores

2025-09-24T15:48:29Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros|Maestros - Gestión Básica]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/abm_planes| ABM - Planes ]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_gb_dev grupo benef_datos.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL gb prev dd.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL gb proveedores comprobantes.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los pagos correctamente y podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL gb prov con comp.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL gb prov con compimp.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
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Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores

2025-09-24T15:48:29Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros|Maestros - Gestión Básica]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]], [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/abm_planes| ABM - Planes ]], [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_gb_dev grupo benef_datos.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL gb prev dd.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL gb proveedores comprobantes.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los pagos correctamente y podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL gb prov con comp.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL gb prov con compimp.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
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</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-24T15:30:38Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]

, [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante4.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
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</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-24T15:30:38Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]

, [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante4.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-24T15:29:56Z

Ccibils:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado| Preventivo, Compromiso y Devengado]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores_precargado| Liquidación a Grupos de Prov. con Comprobantes - PRECARGADO]] ====
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]

, [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 
=Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado/Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 
Este circuito contiene cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
 
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 
'''Manejo de Partidas:'''En esta pestaña deberemos imputar la partida presupuestaria que se verá afectada por esta liquidación. Comenzaremos filtrando por los componentes de la partida y luego presionaremos '''Filtrar'''. Para seleccionar una partida presionaremos el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores3.png|marco|centro]]
 
Acto seguido completaremos los datos faltantes de la partida, incluyendo el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores4.png|marco|centro]]
 
La partida con los datos que agregamos se listará de la siguiente manera.
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores5.png|marco|centro]]
 
'''Proveedores:'''
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobante, los montos asignados y el numero de liquidación. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña '''Manejo de Partidas'''. Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-24T15:24:48Z

Ccibils:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado| Preventivo, Compromiso y Devengado]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores_precargado| Liquidación a Grupos de Prov. con Comprobantes - PRECARGADO]] ====
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]
Siu-pilaga iso.png
|ABM-Planes de Gestión Básica]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 
=Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado/Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 
Este circuito contiene cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
 
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 
'''Manejo de Partidas:'''En esta pestaña deberemos imputar la partida presupuestaria que se verá afectada por esta liquidación. Comenzaremos filtrando por los componentes de la partida y luego presionaremos '''Filtrar'''. Para seleccionar una partida presionaremos el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores3.png|marco|centro]]
 
Acto seguido completaremos los datos faltantes de la partida, incluyendo el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores4.png|marco|centro]]
 
La partida con los datos que agregamos se listará de la siguiente manera.
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores5.png|marco|centro]]
 
'''Proveedores:'''
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobante, los montos asignados y el numero de liquidación. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña '''Manejo de Partidas'''. Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared

2025-08-19T21:05:53Z

Ccibils: /* Configuración Previa */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
= Rendiciones SITRARED =

Este módulo permite emitir los archivos desde SIU-PILAGA para luego ser subidos a SITRARED, esto es así ya que Sitra es un sistema externo a nuestro ecosistema por tanto no hay una integración directa sino que se emite la información con el formato esperado por la plataforma.

==Vídeo==
<center><youtube>ceC3mGkM-8s</youtube></center>

 
==Configuración Previa==
Para poder emitir los archivos de rendición es necesario efectuar configuraciones:

Por única vez
 
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/mapeo comprobantes siupilaga sitrared| Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED]]

Por cada Resolución
 
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp| Alta grupo presupuestario]]
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones sitrared/Maestros_SITRARED/asociar_resolucion_spu_a_grupo| Asociar Resolución a Grupo presupuestario]]
* De ser necesario deberán crear un nuevo código UD y el mismo asociarlo al programa.
 
 

[[Archivo:PIL_resol_spumenu.png|marco|derecha]]
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/consultas_y_listados| Consultas y listados]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED | Maestros - SITRARED ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos | Resoluciones bienes y servicios o viáticos]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_becas_y_tutorías | Resoluciones becas y tutorías ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_honorarios_a_termino | Resoluciones honorarios a término ]] ===

 
 
 
 
 

 
 
'''IMPORTANTE:''' es necesario que las liquidaciones se efectúen de manera completa con la información requerida en cada caso para su posterior rendición ya que el sistema no cuenta con medios para completar información posterior, por ello es importante saber qué datos son necesarios en cada caso, qué circuito es el oportuno y la metodología de liquidación.

===[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Errores_frecuentes|Validaciones a tener en cuenta ]]===
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas|<Volver]]

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar |<Volver al Circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared

2025-08-19T21:05:53Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
__NOTOC__
= Rendiciones SITRARED =

Este módulo permite emitir los archivos desde SIU-PILAGA para luego ser subidos a SITRARED, esto es así ya que Sitra es un sistema externo a nuestro ecosistema por tanto no hay una integración directa sino que se emite la información con el formato esperado por la plataforma.

==Vídeo==
<center><youtube>ceC3mGkM-8s</youtube></center>

 
==Configuración Previa==
Para poder emitir los archivos de rendición es necesario efectuar configuraciones:

Por única vez
 
* [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/mapeo comprobantes siupilaga sitrared| Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED]]

Por cada Resolución
 
* [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp| Alta grupo presupuestario]]
* [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones sitrared/Maestros_SITRARED/asociar_resolucion_spu_a_grupo| Asociar Resolución a Grupo presupuestario]]
* De ser necesario deberán crear un nuevo código UD y el mismo asociarlo al programa.
 
 

[[Archivo:PIL_resol_spumenu.png|marco|derecha]]
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/consultas_y_listados| Consultas y listados]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED | Maestros - SITRARED ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos | Resoluciones bienes y servicios o viáticos]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_becas_y_tutorías | Resoluciones becas y tutorías ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_honorarios_a_termino | Resoluciones honorarios a término ]] ===

 
 
 
 
 

 
 
'''IMPORTANTE:''' es necesario que las liquidaciones se efectúen de manera completa con la información requerida en cada caso para su posterior rendición ya que el sistema no cuenta con medios para completar información posterior, por ello es importante saber qué datos son necesarios en cada caso, qué circuito es el oportuno y la metodología de liquidación.

===[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Errores_frecuentes|Validaciones a tener en cuenta ]]===
----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas|<Volver]]

[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar |<Volver al Circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared

2025-08-19T21:04:18Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
= Rendiciones SITRARED =

Este módulo permite emitir los archivos desde SIU-PILAGA para luego ser subidos a SITRARED, esto es así ya que Sitra es un sistema externo a nuestro ecosistema por tanto no hay una integración directa sino que se emite la información con el formato esperado por la plataforma.

==Vídeo==
<center><youtube>ceC3mGkM-8s</youtube></center>

 
==Configuración Previa==
Para poder emitir los archivos de rendición es necesario efectuar configuraciones:

Por única vez
 
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/mapeo comprobantes siupilaga sitrared| Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED]]

Por cada Resolución
 
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp| Alta grupo presupuestario]]
* [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones sitrared/Maestros_SITRARED/asociar_resolucion_spu_a_grupo| Asociar Resolución a Grupo presupuestario]]
 
 

[[Archivo:PIL_resol_spumenu.png|marco|derecha]]
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/consultas_y_listados| Consultas y listados]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED | Maestros - SITRARED ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos | Resoluciones bienes y servicios o viáticos]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_becas_y_tutorías | Resoluciones becas y tutorías ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_honorarios_a_termino | Resoluciones honorarios a término ]] ===

 
 
 
 
 

 
 
'''IMPORTANTE:''' es necesario que las liquidaciones se efectúen de manera completa con la información requerida en cada caso para su posterior rendición ya que el sistema no cuenta con medios para completar información posterior, por ello es importante saber qué datos son necesarios en cada caso, qué circuito es el oportuno y la metodología de liquidación.

===[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Errores_frecuentes|Validaciones a tener en cuenta ]]===
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas|<Volver]]

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar |<Volver al Circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Errores frecuentes

2025-08-19T21:01:46Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
=Validaciones frecuentes =

En esta sección se pretende mostrar errores frecuentes de uso y configuración del sistema SIU_Pilagá y orientarlos en su posible solución.
 
Importante: recordar que el medio de gestión de errores con el equipo de Pilagá es mediante la generación de un GDS, por tanto si las explicaciones en esta página no son suficientes o no resuelven su inconveniente, le pedimos nos contacte.
 

==Al asociar un CUD a una resolución ==
=== 1- El código UD(xxx)seleccionado debe ser mapeado a un programa especial===
(Validación disponible a partir de la versión 3.16.3)
 

[[Archivo:PIL_errores_comp3ro-mapeocudprograma.png|marco|centro]]
 

====Causa====

Este error se genera ya que el sistema valida que el código UD que se está utilizando esté vinculado a un programa especial. 
Generalmente sucede con códigos creados nuevos.
 

====Solución====

Para resolverlo debe efectuarse la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/ABM rendiciones/Mapeo programas especiales-codigos UD|Mapeo programas especiales - Código UD]]

En el caso que se encuentren en una versión anterior a la 3.16.3, al momento de generar los archivos de salida txt saldrán vacíos y sin datos en la cabecera y el detalle.

SIU-Pilaga/version3.17.0/Errores frecuentes

2025-08-19T21:01:46Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
=Validaciones frecuentes =

En esta sección se pretende mostrar errores frecuentes de uso y configuración del sistema SIU_Pilagá y orientarlos en su posible solución.
 
Importante: recordar que el medio de gestión de errores con el equipo de Pilagá es mediante la generación de un GDS, por tanto si las explicaciones en esta página no son suficientes o no resuelven su inconveniente, le pedimos nos contacte.
 

==Al asociar un CUD a una resolución ==
=== 1- El código UD(xxx)seleccionado debe ser mapeado a un programa especial===
(Validación disponible a partir de la versión 3.17.3)
 

[[Archivo:PIL_errores_comp3ro-mapeocudprograma.png|marco|centro]]
 

====Causa====

Este error se genera ya que el sistema valida que el código UD que se está utilizando esté vinculado a un programa especial. 
Generalmente sucede con códigos creados nuevos.
 

====Solución====

Para resolverlo debe efectuarse la operación [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/ABM rendiciones/Mapeo programas especiales-codigos UD|Mapeo programas especiales - Código UD]]

En el caso que se encuentren en una versión anterior a la 3.17.3, al momento de generar los archivos de salida txt saldrán vacíos y sin datos en la cabecera y el detalle.

SIU-Pilaga/version3.16.0/Errores frecuentes

2025-08-19T21:00:56Z

Ccibils: /* Errores Frecuentes */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
=Validaciones frecuentes =

En esta sección se pretende mostrar errores frecuentes de uso y configuración del sistema SIU_Pilagá y orientarlos en su posible solución.
 
Importante: recordar que el medio de gestión de errores con el equipo de Pilagá es mediante la generación de un GDS, por tanto si las explicaciones en esta página no son suficientes o no resuelven su inconveniente, le pedimos nos contacte.
 

==Al asociar un CUD a una resolución ==
===1- El código UD(xxx)seleccionado debe ser mapeado a un programa especial=== (Validación disponible a partir de la versión 3.16.3)
 

[[Archivo:PIL_errores_comp3ro-mapeocudprograma.png|marco|centro]]
 

====Causa====

Este error se genera ya que el sistema valida que el código UD que se está utilizando esté vinculado a un programa especial. 
Generalmente sucede con códigos creados nuevos.
 

====Solución====

Para resolverlo debe efectuarse la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/ABM rendiciones/Mapeo programas especiales-codigos UD|Mapeo programas especiales - Código UD]]

En el caso que se encuentren en una versión anterior a la 3.16.3, al momento de generar los archivos de salida txt saldrán vacíos y sin datos en la cabecera y el detalle.

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/ABM rendiciones

2025-08-19T20:16:51Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__

[[Archivo:PIL_rendiciones_sitrared_abm.png|derecha]]
==ABM-Rendiciones==
'''Ubicación en el Menú: Rendición cuentas / Rendiciones SITRARED / Maestros - SITRARED / ABM-Rendiciones'''

Aquí nos encontramos con los distintos elementos que necesitamos cargar y posteriormente mapear para poder emitir la salida de rendición para SITRARED. Esta información puede obtenerse del acto administrativo que se desea rendir y debe coincidir posteriormente con lo informado en SITRARED. 

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED/ABM_rendiciones/ABM_Codigo_UD | ABM-Código UD ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED/ABM_rendiciones/ABM_Tipo_de_resolución | ABM-Tipo de Resolución ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED/ABM_rendiciones/ABM_Programas_especiales | ABM-Programas especiales]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED/ABM_rendiciones/Mapeo_programas_especiales-codigos_UD | Mapeo programas especiales - códigos UD ]] ===
 
 

 
<big>* '''Importante:''' con la creación de un nuevo código UD será necesario realizar el mapeo del mismo con un programa especial</big>

----

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/ABM rendiciones

2025-08-19T20:16:51Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
__NOTOC__

[[Archivo:PIL_rendiciones_sitrared_abm.png|derecha]]
==ABM-Rendiciones==
'''Ubicación en el Menú: Rendición cuentas / Rendiciones SITRARED / Maestros - SITRARED / ABM-Rendiciones'''

Aquí nos encontramos con los distintos elementos que necesitamos cargar y posteriormente mapear para poder emitir la salida de rendición para SITRARED. Esta información puede obtenerse del acto administrativo que se desea rendir y debe coincidir posteriormente con lo informado en SITRARED. 

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED/ABM_rendiciones/ABM_Codigo_UD | ABM-Código UD ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED/ABM_rendiciones/ABM_Tipo_de_resolución | ABM-Tipo de Resolución ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED/ABM_rendiciones/ABM_Programas_especiales | ABM-Programas especiales]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED/ABM_rendiciones/Mapeo_programas_especiales-codigos_UD | Mapeo programas especiales - códigos UD ]] ===
 
 

 
<big>* '''Importante:''' con la creación de un nuevo código UD será necesario realizar el mapeo del mismo con un programa especial</big>

----

[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/consultas listados

2025-01-28T14:05:57Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
=Consultas y Listados=
 
[[Archivo:PIL tesoreria pagos principal_v2.png|marco|derecha]]
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/cuenta_de_tesoreria| Cuenta de tesorería]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/cuenta_bancaria| Cuenta bancaria]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/liquidaciones_en_cartera| Liquidaciones en cartera]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/cheques| Cheques]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/reimpresion| Reimpresion]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/devoluciones_de_haberes_no_devengados| Devoluciones de haberes no devengados]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/parte_diario_de_tesorería| Parte diario de tesorería]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/parte_diario_de_tesorería_unificado| Parte diario de tesorería unificado]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/estado_de_deuda| Estado de Deuda]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/composicion_de_ingresos| Composicion de Ingresos]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/devoluciones_de_responsables_pendientes_de_cobro| Devoluciones de responsables pendientes de cobro]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/resumen_de_pagos_por_transferencia|Resumen de pagos por transferencia]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/control_de_saldo_de_parte_diario| Control de saldo de parte diario]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/listado_liquidaciones_transferencia_automática| Listado liquidaciones transferencia automática]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/listado_liquidaciones_impagasa| Listado liquidaciones impagas]] ===
 
 
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/consultas listados

2025-01-28T14:05:57Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
__NOTOC__
=Consultas y Listados=
 
[[Archivo:PIL tesoreria pagos principal_v2.png|marco|derecha]]
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/cuenta_de_tesoreria| Cuenta de tesorería]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/cuenta_bancaria| Cuenta bancaria]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/liquidaciones_en_cartera| Liquidaciones en cartera]] ===
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=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/listado_liquidaciones_transferencia_automática| Listado liquidaciones transferencia automática]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/listado_liquidaciones_impagasa| Listado liquidaciones impagas]] ===
 
 
 
 
 
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SIU-Pilaga/version3.16.0

2025-01-27T15:26:06Z

Ccibils:

__NOTOC__

[[Archivo:siu-pilaga.png|derecha|link=]]
 
 
<div style="clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 565px;font-size: 13px;">
Número de versión: 3.16.2
Fecha de publicación: '''12/12/2024'''
 [[SIU-Pilaga/Version3.16.0/Novedades_funcionales | Principales novedades]] 

</div>

 

{|
|-
! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png Documentación Funcional !!                               !! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png Documentación Técnica
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion/esquema|Seguir esquema de SIU-Pilagá]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/primeros_pasos|Primeros pasos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion|Instalación y Actualización de SIU-Pilagá]]
|-
|[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Configuracion_del_sistema|Configuración de la aplicación]]
|
|[[SIU-Pilaga/version3.16.0/historicos ejercicios|Instalación con histórico de ejercicios]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Aspectos_generales_de_las_operaciones|Aspectos generales de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/consideraciones_tecnicas|Otras consideraciones técnicas]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Documentacion_de_las_operaciones|Documentación de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/migracion_de_datos |Migración de datos - Especificaciones]]
|-
| [[SIU-Pilaga/Version3.16.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]] ||                               || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]
|-
| [[Ecosistema/circuitos_funcionales/pilaga_seei|Interoperabilidad con Solución de expediente electrónico integrado]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Links de interes|Links de interés]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/videos_tutoriales|Videotutoriales]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Contactanos|Contactanos]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/integracion_pilaga|Integración con otros sistemas]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Links de interes|Links de interés]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Contactanos|Contactanos]] ||                             ||
|-
|||                              ||
|-
|||                              ||
|-
|
||                              ||
|}

[[SIU-Pilaga|<Versiones]]

SIU-Pilaga/version3.16.0

2025-01-27T15:24:16Z

Ccibils:

__NOTOC__

[[Archivo:siu-pilaga.png|derecha|link=]]
 
 
<div style="clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 565px;font-size: 13px;">
última versión disponible: 3.16.2/strong>
Fecha de publicación: '''12/12/2024'''
 [[SIU-Pilaga/Version3.16.0/Novedades_funcionales | Principales novedades]] 

</div>

 

{|
|-
! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png Documentación Funcional !!                               !! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png Documentación Técnica
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion/esquema|Seguir esquema de SIU-Pilagá]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/primeros_pasos|Primeros pasos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion|Instalación y Actualización de SIU-Pilagá]]
|-
|[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Configuracion_del_sistema|Configuración de la aplicación]]
|
|[[SIU-Pilaga/version3.16.0/historicos ejercicios|Instalación con histórico de ejercicios]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Aspectos_generales_de_las_operaciones|Aspectos generales de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/consideraciones_tecnicas|Otras consideraciones técnicas]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Documentacion_de_las_operaciones|Documentación de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/migracion_de_datos |Migración de datos - Especificaciones]]
|-
| [[SIU-Pilaga/Version3.16.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]] ||                               || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]
|-
| [[Ecosistema/circuitos_funcionales/pilaga_seei|Interoperabilidad con Solución de expediente electrónico integrado]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Links de interes|Links de interés]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/videos_tutoriales|Videotutoriales]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Contactanos|Contactanos]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/integracion_pilaga|Integración con otros sistemas]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Links de interes|Links de interés]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Contactanos|Contactanos]] ||                             ||
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|}

[[SIU-Pilaga|<Versiones]]

SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros pasos

2024-12-17T22:03:51Z

Ccibils: /* Configuración técnica inicial. Parámetros básicos */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.3]]

__NOTOC__
== Primeros Pasos Técnicos y Funcionales ==

 
El objetivo es configurar y parametrizar el sistema Pilagá, dado que existen datos que deben ser ingresados en la etapa inicial. Esto debe considerarse como orientativo y debe ser adaptado a la realidad de cada Universidad e implementación.
 

Sin duda el procesamiento desde el momento del inicio de un trámite por circuitos, etapas presupuestarias que se procesan en forma simultánea, adelantos con reserva presupuestaria previa, la incorporación del grupo presupuestario, el esquema de autorizaciones, la incorporación de un nuevo nivel en la definición de dependencias, usuarios, perfiles, etc. implican cambios que deben ser analizados en profundidad antes de iniciar el proceso de implementación del sistema.
 

Cada Universidad establecerá la estrategia que considere más conveniente a la hora de instalar estos cambios, en algunos casos se podrá tratar de mantener un esquema de procesamiento lo más similar al del sistema anterior e ir incorporando los cambios en forma gradual, en otros se podrá decidir incorporar estos cambios desde el inicio de la implementación del sistema, lo que es recomendable es analizar en profundidad los cambios posibles y la estrategia a adoptar.
 

Previo a la configuración inicial del sistema es necesario realizar un relevamiento para determinar los datos faltantes requeridos por el sistema y para obtener la información necesaria para parametrizar el mismo.
 

=== Configuración técnica inicial. Parámetros básicos ===
:1- Creación y administración de opciones del Menú y Usuarios.

::El sistema SIU-Pilagá -a través de la herramienta ''Toba Usuarios''- permite crear los usuarios que van a ingresar al sistema y armar perfiles funcionales de acuerdo a las opciones del menú que el mismo brinda, luego estos perfiles se van a vincular a cada usuario. Es recomendable analizar las tareas que realizarán los distintos usuarios dentro del sistema para así poder crear los distintos perfiles, que también pueden ser por sectores, como por ejemplo Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, etc.

:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros_pasos/toba_perfil_funcional|--> Perfiles Funcionales]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros_pasos/toba_usuarios|--> Mantenimiento de usuarios]]

:2- Parámetros iniciales a configurar:

::* Datos generales de cada Organismo 

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|-bgcolor="#8DA7D6"
|'''Nombre'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valor de la Institución'''
|-
| localidad || Localidad por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Departamento / Partido por defecto || 0 || Ejemplo: Capital
|-
| pais || País por defecto || Argentina || Argentina
|-
| provincia || Provincia por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro País || 0 || Ejemplo: Buenos Aires
|-
| universidad_cp || Codigo Postal de la localidad donde reside la universidad || 1250 || Ejemplo: 1000
|-
| universidad_cuit || Configura el número de CUIT de la Institución/Universidad. Formato: XX-XXXXXXXX-X || 30-58676251-1 || Ejemplo: 30-54666656-1
|-
| universidad_direccion || Configura la dirección de la Institución/Universidad || Calle 177 - 1245 - || Ejemplo: VIAMONTE 444
|-
| universidad_Inicio_actividad || Configura la fecha de inicio de actividad de la Institución/Universidad. Formato DD/MM/AAAA || 2006-05-11 || Ejemplo: 1989-03-06
|-
| universidad_localidad || Localidad donde reside la universidad || Complete parámetro nombre de la Localidad || Ejemplo: Capital
|-
| universidad_nombre || Configura el nombre de la Institución/Universidad || NombreUniversidad || Ejemplo: Universidad Nacional de Buenos Aires
|-
| universidad_nombre_corto || Nombre corto universidad, no debe superar los 10 caracteres || UNXX || Ejemplo: UBA
|-
| universidad_provincia || Configura el Nombre de la provincia de la Institución/Universidad. Tipo de dato string. || Buenos Aires || Ejemplo: Buenos Aires
|-
| logo_institucion || Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png || logo_vacio.gif || Ejemplo: universidad.gif
|-
| universidad_saf || Configura el número de S.A.F. (saf) de la Institución/Universidad. || 999 || Ejemplo: 330
|}

=== Directorio cheques y exportar datos ===
:::Luego de generado el directorio correspondiente en el servidor se deberán completar los parámetros de su ubicación:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|-bgcolor="#8DA7D6"
|'''Nombre'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valor de la Institución'''
|-
| directorio_cheques || Configura el directorio donde se van a guardar los archivos de cheques para ser impresos (para una impresora). Si necesita configurar varias impresoras de cheque ir a la operación: Configurar directorio de salida para chequeras || c:/cheques/ || Ejemplo: /tmp/
|-
| directorio_exportar_datos || Configura el directorio donde se van a exportar las salidas de Pilagá, como los archivos para envío de información al ministerio, log de migración, archivos para la generación de los cubos || c:/exportar/ || Ejemplo: /tmp/
|}

=== Configuración inicial del sistema, carga de datos básicos ===

Circuito Maestros
:1- Configuración de ''Documentos'' principales y asociados, contenedores en todos los módulos del sistema:
::En el caso de los documentos es recomendable utilizar una matriz operación-documento que permitirá obtener la información necesaria para realizar esta configuración.

:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|--> ABM Numeradores]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|--> ABM Tipos de Documentos]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/asociar_op_documentos|--> Asociar operaciones a tipos de documentos]]

:2- Elementos de Partida / Unidad presupuestaria
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_up|--> ABM - Unidad Principal]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subunidad|--> ABM - Subunidad]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subsubunidad|--> ABM - Sub-subunidad]]

:3- Elementos de Partida / Red Programática:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_programa|--> ABM - Programa]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subprograma|--> ABM - Sub - Programa]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_proyecto|--> ABM - Proyecto]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_actividad|--> ABM - Actividad]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_obra|--> ABM - Obra]]

:4- Elementos de Partida / ABM - Grupo Presupuestario:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp|--> ABM - Grupo Presupuestario]]

:5- Elementos de Partida - Conceptos de Ingresos:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_ingreso|--> ABM - Conceptos de ingreso]]

:6- Tablas Anexas:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas|--> ABM - Personas]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_proveedores|--> ABM - Proveedores]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_clientes|--> ABM - Clientes]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas_arai|--> ABM - Personas arai]]

:7- Elementos de Tesorería:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_bancos|--> ABM - Bancos]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_sucursales|--> ABM - Sucursales]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_bancarias|--> ABM - Cuentas bancarias]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_tesoreria|--> ABM - Cuentas de tesorería]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_chequeras|--> ABM - Chequeras]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/cuenta_pagadora_defecto|--> Asignar cuenta pagadora por defecto]]

 

Nota: Se encuentra a disposición [[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones|Documentación de las operaciones]] o [[SIU-Pilaga/Version3.0.3/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]]

[[SIU-Pilaga/version3.0.3|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros pasos

2024-12-17T22:03:21Z

Ccibils: /* ::* Directorio cheques y exportar datos */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.3]]

__NOTOC__
== Primeros Pasos Técnicos y Funcionales ==

 
El objetivo es configurar y parametrizar el sistema Pilagá, dado que existen datos que deben ser ingresados en la etapa inicial. Esto debe considerarse como orientativo y debe ser adaptado a la realidad de cada Universidad e implementación.
 

Sin duda el procesamiento desde el momento del inicio de un trámite por circuitos, etapas presupuestarias que se procesan en forma simultánea, adelantos con reserva presupuestaria previa, la incorporación del grupo presupuestario, el esquema de autorizaciones, la incorporación de un nuevo nivel en la definición de dependencias, usuarios, perfiles, etc. implican cambios que deben ser analizados en profundidad antes de iniciar el proceso de implementación del sistema.
 

Cada Universidad establecerá la estrategia que considere más conveniente a la hora de instalar estos cambios, en algunos casos se podrá tratar de mantener un esquema de procesamiento lo más similar al del sistema anterior e ir incorporando los cambios en forma gradual, en otros se podrá decidir incorporar estos cambios desde el inicio de la implementación del sistema, lo que es recomendable es analizar en profundidad los cambios posibles y la estrategia a adoptar.
 

Previo a la configuración inicial del sistema es necesario realizar un relevamiento para determinar los datos faltantes requeridos por el sistema y para obtener la información necesaria para parametrizar el mismo.
 

=== Configuración técnica inicial. Parámetros básicos ===
:1- Creación y administración de opciones del Menú y Usuarios.

::El sistema SIU-Pilagá -a través de la herramienta ''Toba Usuarios''- permite crear los usuarios que van a ingresar al sistema y armar perfiles funcionales de acuerdo a las opciones del menú que el mismo brinda, luego estos perfiles se van a vincular a cada usuario. Es recomendable analizar las tareas que realizarán los distintos usuarios dentro del sistema para así poder crear los distintos perfiles, que también pueden ser por sectores, como por ejemplo Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, etc.

:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros_pasos/toba_perfil_funcional|--> Perfiles Funcionales]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros_pasos/toba_usuarios|--> Mantenimiento de usuarios]]

:2- Parámetros iniciales a configurar:

::* Datos generales de cada Organismo 

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|-bgcolor="#8DA7D6"
|'''Nombre'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valor de la Institución'''
|-
| localidad || Localidad por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Departamento / Partido por defecto || 0 || Ejemplo: Capital
|-
| pais || País por defecto || Argentina || Argentina
|-
| provincia || Provincia por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro País || 0 || Ejemplo: Buenos Aires
|-
| universidad_cp || Codigo Postal de la localidad donde reside la universidad || 1250 || Ejemplo: 1000
|-
| universidad_cuit || Configura el número de CUIT de la Institución/Universidad. Formato: XX-XXXXXXXX-X || 30-58676251-1 || Ejemplo: 30-54666656-1
|-
| universidad_direccion || Configura la dirección de la Institución/Universidad || Calle 177 - 1245 - || Ejemplo: VIAMONTE 444
|-
| universidad_Inicio_actividad || Configura la fecha de inicio de actividad de la Institución/Universidad. Formato DD/MM/AAAA || 2006-05-11 || Ejemplo: 1989-03-06
|-
| universidad_localidad || Localidad donde reside la universidad || Complete parámetro nombre de la Localidad || Ejemplo: Capital
|-
| universidad_nombre || Configura el nombre de la Institución/Universidad || NombreUniversidad || Ejemplo: Universidad Nacional de Buenos Aires
|-
| universidad_nombre_corto || Nombre corto universidad, no debe superar los 10 caracteres || UNXX || Ejemplo: UBA
|-
| universidad_provincia || Configura el Nombre de la provincia de la Institución/Universidad. Tipo de dato string. || Buenos Aires || Ejemplo: Buenos Aires
|-
| logo_institucion || Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png || logo_vacio.gif || Ejemplo: universidad.gif
|-
| universidad_saf || Configura el número de S.A.F. (saf) de la Institución/Universidad. || 999 || Ejemplo: 330
|}

::*=== Directorio cheques y exportar datos ===
:::Luego de generado el directorio correspondiente en el servidor se deberán completar los parámetros de su ubicación:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|-bgcolor="#8DA7D6"
|'''Nombre'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valor de la Institución'''
|-
| directorio_cheques || Configura el directorio donde se van a guardar los archivos de cheques para ser impresos (para una impresora). Si necesita configurar varias impresoras de cheque ir a la operación: Configurar directorio de salida para chequeras || c:/cheques/ || Ejemplo: /tmp/
|-
| directorio_exportar_datos || Configura el directorio donde se van a exportar las salidas de Pilagá, como los archivos para envío de información al ministerio, log de migración, archivos para la generación de los cubos || c:/exportar/ || Ejemplo: /tmp/
|}

=== Configuración inicial del sistema, carga de datos básicos ===

Circuito Maestros
:1- Configuración de ''Documentos'' principales y asociados, contenedores en todos los módulos del sistema:
::En el caso de los documentos es recomendable utilizar una matriz operación-documento que permitirá obtener la información necesaria para realizar esta configuración.

:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|--> ABM Numeradores]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|--> ABM Tipos de Documentos]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/asociar_op_documentos|--> Asociar operaciones a tipos de documentos]]

:2- Elementos de Partida / Unidad presupuestaria
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_up|--> ABM - Unidad Principal]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subunidad|--> ABM - Subunidad]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subsubunidad|--> ABM - Sub-subunidad]]

:3- Elementos de Partida / Red Programática:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_programa|--> ABM - Programa]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subprograma|--> ABM - Sub - Programa]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_proyecto|--> ABM - Proyecto]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_actividad|--> ABM - Actividad]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_obra|--> ABM - Obra]]

:4- Elementos de Partida / ABM - Grupo Presupuestario:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp|--> ABM - Grupo Presupuestario]]

:5- Elementos de Partida - Conceptos de Ingresos:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_ingreso|--> ABM - Conceptos de ingreso]]

:6- Tablas Anexas:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas|--> ABM - Personas]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_proveedores|--> ABM - Proveedores]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_clientes|--> ABM - Clientes]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas_arai|--> ABM - Personas arai]]

:7- Elementos de Tesorería:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_bancos|--> ABM - Bancos]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_sucursales|--> ABM - Sucursales]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_bancarias|--> ABM - Cuentas bancarias]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_tesoreria|--> ABM - Cuentas de tesorería]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_chequeras|--> ABM - Chequeras]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/cuenta_pagadora_defecto|--> Asignar cuenta pagadora por defecto]]

 

Nota: Se encuentra a disposición [[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones|Documentación de las operaciones]] o [[SIU-Pilaga/Version3.0.3/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]]

[[SIU-Pilaga/version3.0.3|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros pasos

2024-12-17T22:02:44Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.3]]

__NOTOC__
== Primeros Pasos Técnicos y Funcionales ==

 
El objetivo es configurar y parametrizar el sistema Pilagá, dado que existen datos que deben ser ingresados en la etapa inicial. Esto debe considerarse como orientativo y debe ser adaptado a la realidad de cada Universidad e implementación.
 

Sin duda el procesamiento desde el momento del inicio de un trámite por circuitos, etapas presupuestarias que se procesan en forma simultánea, adelantos con reserva presupuestaria previa, la incorporación del grupo presupuestario, el esquema de autorizaciones, la incorporación de un nuevo nivel en la definición de dependencias, usuarios, perfiles, etc. implican cambios que deben ser analizados en profundidad antes de iniciar el proceso de implementación del sistema.
 

Cada Universidad establecerá la estrategia que considere más conveniente a la hora de instalar estos cambios, en algunos casos se podrá tratar de mantener un esquema de procesamiento lo más similar al del sistema anterior e ir incorporando los cambios en forma gradual, en otros se podrá decidir incorporar estos cambios desde el inicio de la implementación del sistema, lo que es recomendable es analizar en profundidad los cambios posibles y la estrategia a adoptar.
 

Previo a la configuración inicial del sistema es necesario realizar un relevamiento para determinar los datos faltantes requeridos por el sistema y para obtener la información necesaria para parametrizar el mismo.
 

=== Configuración técnica inicial. Parámetros básicos ===
:1- Creación y administración de opciones del Menú y Usuarios.

::El sistema SIU-Pilagá -a través de la herramienta ''Toba Usuarios''- permite crear los usuarios que van a ingresar al sistema y armar perfiles funcionales de acuerdo a las opciones del menú que el mismo brinda, luego estos perfiles se van a vincular a cada usuario. Es recomendable analizar las tareas que realizarán los distintos usuarios dentro del sistema para así poder crear los distintos perfiles, que también pueden ser por sectores, como por ejemplo Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, etc.

:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros_pasos/toba_perfil_funcional|--> Perfiles Funcionales]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros_pasos/toba_usuarios|--> Mantenimiento de usuarios]]

:2- Parámetros iniciales a configurar:

::* Datos generales de cada Organismo 

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|-bgcolor="#8DA7D6"
|'''Nombre'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valor de la Institución'''
|-
| localidad || Localidad por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Departamento / Partido por defecto || 0 || Ejemplo: Capital
|-
| pais || País por defecto || Argentina || Argentina
|-
| provincia || Provincia por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro País || 0 || Ejemplo: Buenos Aires
|-
| universidad_cp || Codigo Postal de la localidad donde reside la universidad || 1250 || Ejemplo: 1000
|-
| universidad_cuit || Configura el número de CUIT de la Institución/Universidad. Formato: XX-XXXXXXXX-X || 30-58676251-1 || Ejemplo: 30-54666656-1
|-
| universidad_direccion || Configura la dirección de la Institución/Universidad || Calle 177 - 1245 - || Ejemplo: VIAMONTE 444
|-
| universidad_Inicio_actividad || Configura la fecha de inicio de actividad de la Institución/Universidad. Formato DD/MM/AAAA || 2006-05-11 || Ejemplo: 1989-03-06
|-
| universidad_localidad || Localidad donde reside la universidad || Complete parámetro nombre de la Localidad || Ejemplo: Capital
|-
| universidad_nombre || Configura el nombre de la Institución/Universidad || NombreUniversidad || Ejemplo: Universidad Nacional de Buenos Aires
|-
| universidad_nombre_corto || Nombre corto universidad, no debe superar los 10 caracteres || UNXX || Ejemplo: UBA
|-
| universidad_provincia || Configura el Nombre de la provincia de la Institución/Universidad. Tipo de dato string. || Buenos Aires || Ejemplo: Buenos Aires
|-
| logo_institucion || Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png || logo_vacio.gif || Ejemplo: universidad.gif
|-
| universidad_saf || Configura el número de S.A.F. (saf) de la Institución/Universidad. || 999 || Ejemplo: 330
|}

==::* Directorio cheques y exportar datos ==
:::Luego de generado el directorio correspondiente en el servidor se deberán completar los parámetros de su ubicación:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|-bgcolor="#8DA7D6"
|'''Nombre'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valor de la Institución'''
|-
| directorio_cheques || Configura el directorio donde se van a guardar los archivos de cheques para ser impresos (para una impresora). Si necesita configurar varias impresoras de cheque ir a la operación: Configurar directorio de salida para chequeras || c:/cheques/ || Ejemplo: /tmp/
|-
| directorio_exportar_datos || Configura el directorio donde se van a exportar las salidas de Pilagá, como los archivos para envío de información al ministerio, log de migración, archivos para la generación de los cubos || c:/exportar/ || Ejemplo: /tmp/
|}

=== Configuración inicial del sistema, carga de datos básicos ===

Circuito Maestros
:1- Configuración de ''Documentos'' principales y asociados, contenedores en todos los módulos del sistema:
::En el caso de los documentos es recomendable utilizar una matriz operación-documento que permitirá obtener la información necesaria para realizar esta configuración.

:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|--> ABM Numeradores]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|--> ABM Tipos de Documentos]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/asociar_op_documentos|--> Asociar operaciones a tipos de documentos]]

:2- Elementos de Partida / Unidad presupuestaria
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_up|--> ABM - Unidad Principal]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subunidad|--> ABM - Subunidad]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subsubunidad|--> ABM - Sub-subunidad]]

:3- Elementos de Partida / Red Programática:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_programa|--> ABM - Programa]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subprograma|--> ABM - Sub - Programa]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_proyecto|--> ABM - Proyecto]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_actividad|--> ABM - Actividad]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_obra|--> ABM - Obra]]

:4- Elementos de Partida / ABM - Grupo Presupuestario:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp|--> ABM - Grupo Presupuestario]]

:5- Elementos de Partida - Conceptos de Ingresos:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_ingreso|--> ABM - Conceptos de ingreso]]

:6- Tablas Anexas:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas|--> ABM - Personas]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_proveedores|--> ABM - Proveedores]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_clientes|--> ABM - Clientes]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas_arai|--> ABM - Personas arai]]

:7- Elementos de Tesorería:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_bancos|--> ABM - Bancos]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_sucursales|--> ABM - Sucursales]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_bancarias|--> ABM - Cuentas bancarias]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_tesoreria|--> ABM - Cuentas de tesorería]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_chequeras|--> ABM - Chequeras]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/cuenta_pagadora_defecto|--> Asignar cuenta pagadora por defecto]]

 

Nota: Se encuentra a disposición [[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones|Documentación de las operaciones]] o [[SIU-Pilaga/Version3.0.3/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]]

[[SIU-Pilaga/version3.0.3|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros pasos

2024-12-17T22:02:15Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.3]]

__NOTOC__
== Primeros Pasos Técnicos y Funcionales ==

 
El objetivo es configurar y parametrizar el sistema Pilagá, dado que existen datos que deben ser ingresados en la etapa inicial. Esto debe considerarse como orientativo y debe ser adaptado a la realidad de cada Universidad e implementación.
 

Sin duda el procesamiento desde el momento del inicio de un trámite por circuitos, etapas presupuestarias que se procesan en forma simultánea, adelantos con reserva presupuestaria previa, la incorporación del grupo presupuestario, el esquema de autorizaciones, la incorporación de un nuevo nivel en la definición de dependencias, usuarios, perfiles, etc. implican cambios que deben ser analizados en profundidad antes de iniciar el proceso de implementación del sistema.
 

Cada Universidad establecerá la estrategia que considere más conveniente a la hora de instalar estos cambios, en algunos casos se podrá tratar de mantener un esquema de procesamiento lo más similar al del sistema anterior e ir incorporando los cambios en forma gradual, en otros se podrá decidir incorporar estos cambios desde el inicio de la implementación del sistema, lo que es recomendable es analizar en profundidad los cambios posibles y la estrategia a adoptar.
 

Previo a la configuración inicial del sistema es necesario realizar un relevamiento para determinar los datos faltantes requeridos por el sistema y para obtener la información necesaria para parametrizar el mismo.
 

=== Configuración técnica inicial. Parámetros básicos ===
:1- Creación y administración de opciones del Menú y Usuarios.

::El sistema SIU-Pilagá -a través de la herramienta ''Toba Usuarios''- permite crear los usuarios que van a ingresar al sistema y armar perfiles funcionales de acuerdo a las opciones del menú que el mismo brinda, luego estos perfiles se van a vincular a cada usuario. Es recomendable analizar las tareas que realizarán los distintos usuarios dentro del sistema para así poder crear los distintos perfiles, que también pueden ser por sectores, como por ejemplo Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, etc.

:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros_pasos/toba_perfil_funcional|--> Perfiles Funcionales]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/primeros_pasos/toba_usuarios|--> Mantenimiento de usuarios]]

:2- Parámetros iniciales a configurar:

::* Datos generales de cada Organismo 

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|-bgcolor="#8DA7D6"
|'''Nombre'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valor de la Institución'''
|-
| localidad || Localidad por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro Departamento / Partido por defecto || 0 || Ejemplo: Capital
|-
| pais || País por defecto || Argentina || Argentina
|-
| provincia || Provincia por defecto. Para configurar este parámetro debe configurar primero el parámetro País || 0 || Ejemplo: Buenos Aires
|-
| universidad_cp || Codigo Postal de la localidad donde reside la universidad || 1250 || Ejemplo: 1000
|-
| universidad_cuit || Configura el número de CUIT de la Institución/Universidad. Formato: XX-XXXXXXXX-X || 30-58676251-1 || Ejemplo: 30-54666656-1
|-
| universidad_direccion || Configura la dirección de la Institución/Universidad || Calle 177 - 1245 - || Ejemplo: VIAMONTE 444
|-
| universidad_Inicio_actividad || Configura la fecha de inicio de actividad de la Institución/Universidad. Formato DD/MM/AAAA || 2006-05-11 || Ejemplo: 1989-03-06
|-
| universidad_localidad || Localidad donde reside la universidad || Complete parámetro nombre de la Localidad || Ejemplo: Capital
|-
| universidad_nombre || Configura el nombre de la Institución/Universidad || NombreUniversidad || Ejemplo: Universidad Nacional de Buenos Aires
|-
| universidad_nombre_corto || Nombre corto universidad, no debe superar los 10 caracteres || UNXX || Ejemplo: UBA
|-
| universidad_provincia || Configura el Nombre de la provincia de la Institución/Universidad. Tipo de dato string. || Buenos Aires || Ejemplo: Buenos Aires
|-
| logo_institucion || Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: pilaga/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png || logo_vacio.gif || Ejemplo: universidad.gif
|-
| universidad_saf || Configura el número de S.A.F. (saf) de la Institución/Universidad. || 999 || Ejemplo: 330
|}

--::* Directorio cheques y exportar datos --
:::Luego de generado el directorio correspondiente en el servidor se deberán completar los parámetros de su ubicación:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|-bgcolor="#8DA7D6"
|'''Nombre'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valor de la Institución'''
|-
| directorio_cheques || Configura el directorio donde se van a guardar los archivos de cheques para ser impresos (para una impresora). Si necesita configurar varias impresoras de cheque ir a la operación: Configurar directorio de salida para chequeras || c:/cheques/ || Ejemplo: /tmp/
|-
| directorio_exportar_datos || Configura el directorio donde se van a exportar las salidas de Pilagá, como los archivos para envío de información al ministerio, log de migración, archivos para la generación de los cubos || c:/exportar/ || Ejemplo: /tmp/
|}

=== Configuración inicial del sistema, carga de datos básicos ===

Circuito Maestros
:1- Configuración de ''Documentos'' principales y asociados, contenedores en todos los módulos del sistema:
::En el caso de los documentos es recomendable utilizar una matriz operación-documento que permitirá obtener la información necesaria para realizar esta configuración.

:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|--> ABM Numeradores]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|--> ABM Tipos de Documentos]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/asociar_op_documentos|--> Asociar operaciones a tipos de documentos]]

:2- Elementos de Partida / Unidad presupuestaria
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_up|--> ABM - Unidad Principal]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subunidad|--> ABM - Subunidad]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subsubunidad|--> ABM - Sub-subunidad]]

:3- Elementos de Partida / Red Programática:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_programa|--> ABM - Programa]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_subprograma|--> ABM - Sub - Programa]]
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:4- Elementos de Partida / ABM - Grupo Presupuestario:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp|--> ABM - Grupo Presupuestario]]

:5- Elementos de Partida - Conceptos de Ingresos:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_ingreso|--> ABM - Conceptos de ingreso]]

:6- Tablas Anexas:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas|--> ABM - Personas]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_proveedores|--> ABM - Proveedores]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_clientes|--> ABM - Clientes]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas_arai|--> ABM - Personas arai]]

:7- Elementos de Tesorería:
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_bancos|--> ABM - Bancos]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_sucursales|--> ABM - Sucursales]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_bancarias|--> ABM - Cuentas bancarias]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_tesoreria|--> ABM - Cuentas de tesorería]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_chequeras|--> ABM - Chequeras]]
:::[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/cuenta_pagadora_defecto|--> Asignar cuenta pagadora por defecto]]

 

Nota: Se encuentra a disposición [[SIU-Pilaga/version3.0.3/Documentacion_de_las_operaciones|Documentación de las operaciones]] o [[SIU-Pilaga/Version3.0.3/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]]

[[SIU-Pilaga/version3.0.3|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/historicos ejercicios

2024-12-17T15:36:24Z

Ccibils: /* Tabla de requerimientos de versiones */

== Instalación con histórico de ejercicios ==

Partimos de la base que vamos a trabajar con una réplica de la instalación de producción, que ya posee todos los usuarios que acceden al sistema.

'''Recomendamos que la base del ejercicio actual no debe agregarse en esta instalación, los mismos que se agreguen deben ser ejercicios cerrados y solo de consulta.'''

A esta instalación de SIU-Pilagá es posible agregarle múltiples ejercicios históricos, lo cual nos permite dentro de una misma instalación conectarnos a múltiples bases de datos de negocio de distintos ejercicios históricos manteniendo una sola base de datos con un único schema de toba, esto nos va a permitir seleccionar entre múltiples ejercicios y poder operar el sistema con el ejercicio seleccionado e ir alternando entre los distintos ejercicios existentes en la misma instalación.

[[Archivo:PIL_esquema_historicos_ejercicios.png ‎|marco|centro|Esquema de instalación de SIU-Pilagá con múltiples ejercicios históricos]]

Como se visualiza el esquema anterior, en una instalación con ejercicios históricos se va a contar con una sola instalación de SIU-Pilagá, una base de datos con los schemas de SIU-Toba y múltiples bases de datos para cada ejercicio con el schema de negocio.

<source lang="bash" enclose="div">
Es importante aclarar que la versión 3.16.0 de SIU-Pilagá soporta la generación de ejercicios históricos de aquellos ejercicios que se encuentren en una versión de SIU-Pilagá posterior a la 1.14.X.
En próximas versiones se agregaran los script de conversiones para versiones anteriores a la mencionada.
</source>

== Requerimientos ==

Para poder comenzar con la instalación debe tener instalado el servidor web Apache (http://httpd.apache.org/) con capacidad de interpretar scripts PHP.

Si tiene dudas sobre la instalación y/o configuración de alguno de estos servicios, puede comunicarse con el soporte técnico del SIU en http://portal.comunidad.siu.edu.ar.

=== Requisitos LINUX ===
Los requerimientos para instalación/actualización en un servidor GNU/Linux son las siguientes: [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Pilaga/Version_3.16.0/instalacion_actualizacion/requisitos_previos/linux Instalación manual en GNU/Linux]

=== Tabla de requerimientos de versiones ===
{| class="wikitable"
|-
!Requisito !!Versión
|-
| PostgreSQL
|| 14.x
|-
| Apache
|| 2.4.x
|-
| PHP
|| 8.1.x (con las extensiones: mbstring, xml, gd, pdo_pgsql, curl, zip, cli, common, soap, ldap, xsl, mysqli, bcmath, gmp).

|-
| Graphviz
|| 2.9.x o superior
|-
| Java Runtime Environment
|| 1.8.x o 1.11.x (se requiere tener instalado JRE debido a que se utiliza la tecnología JasperReports para realizar la generación de todos los documentos/comprobantes emitidos por el sistema).
.|-
| Composer
|| 2.x

|-
| Yarn
||
|}

== Generar ejercicio histórico ==
=== Comando para la generación de un nuevo ejercicio histórico ===

El comando se ejecuta por cada ejercicio histórico que se quiere agregar a la instalación, podemos ejecutar mas de una vez el comando para un mismo ejercicio y el sistema controlara si ya se configuró y tiene aplicado todas las conversiones o que conversión falta aplicar.

En el caso de que ocurra un error en la ejecución de un archivo de conversión, el proceso se detiene y como esta en un esquema transaccional no aplica el script sql que contiene la falla sobre la base de negocios informando el error ocurrido y mostrando la información mas detallada en el archivo '''instalador.log'''.

Es posible corregir el error del script de conversión y volver a ejecutar el comando y este verifica en la tabla par_version cual fue la última versión convertida exitosamente procediendo a ejecutar el script correspondiente a la próxima versión a convertir.

Para obtener la ayuda del comando ejecutar el siguiente comando

:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador ayuda pilaga:iniciar-ejercicio-historico
</source>

En el caso de que necesitemos reconfigurar los parámetros de conexión para un ejercicio ya iniciado se puede hacer editando directamente en el archivo bases.ini o ejecutando el siguiente comando.

:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:iniciar-ejercicio-historico --ejercicio-nombre=2015 --reconfigurar-ejercicio
</source>

Si quisiéramos eliminar los schemas que son innecesarios luego de iniciar el histórico estos son los schemas de (toba_pilaga, toba_pilaga_logs, toba_pilaga_backups) se debe agregar el siguiente argumento al comando

:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:iniciar-ejercicio-historico --ejercicio-nombre=2015 --limpiar-schemas
</source>

=== Ejecutar comando de inicio de ejercicio histórico ===

En el ejemplo vamos a iniciar un ejercicio histórico para el año 2015. Ir a la terminal de comando y ejecutar el siguiente comando en la raíz del directorio de SIU-Pilagá

:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:iniciar-ejercicio-historico --ejercicio-nombre=2015
</source>

Luego de ejecutar nos consulta si deseamos continuar, en el caso que sea si, presionar ENTER o escribir yes

:<source lang="bash" enclose="div">
2) Iniciar nuevo ejercicio
==========================

[NOTA] Esta por iniciar el proceso de creación de histórico de ejercicio para el ejercicio con el nombre '2015'

¿Desea continuar? (yes/no) [yes]:
</source>

En este momento el sistema queda en estado de modo mantenimiento activado.

:<source lang="bash" enclose="div">
[NOTA] El sistema fue configurado para quedar en modo mantenimiento.
</source>

Luego en el caso de que no exista una configuración para el ejercicio en el archivo bases.ini, se solicita que se ingrese los datos de conexión.
:<source lang="bash" enclose="div">
=== Ingrese los datos de conexión para el ejercicio "2015" ===
----------------------------------------------------------------

- host: [localhost]:
>
- port: [5432]:
>
- usuario: [postgres]:
>
- clave: [postgres]:
>
- base: [2015]:
> hist_2015

</source>

Luego nos lista los parámetros de conexión configurado para confirmar en el caso de que sean correctos.

:<source lang="bash" enclose="div">
CONFIG DE BASE DE DATOS DE NEGOCIO PARA EL EJERCICIO 2015
---------------------------------------------------------

----------- -------------
Parametro Valor
----------- -------------
Host 'localhost'
Port '5432'
Usuario 'postgres'
Clave 'postgres'
Base 'hist_2015'
----------- -------------

¿desea continuar? (yes/no) [yes]:
>
</source>

Luego procede a configurar los archivos bases.ini y bases_historicos.ini con los datos de configuración del ejercicio

Una vez cargado los datos de conexión el comando procede a si no existe la entrada en el '''bases.ini''' la crea.

:<source lang="bash" enclose="div">
[produccion pilaga 2015]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = "5432"
encoding = "LATIN1"
schema = "public"
base = "hist_2015"
</source>

Y ademas se crea una archivo en el directorio de instalación llamado '''bases_historico.ini''' con un parámetro que indica si la instalación utiliza histórico de ejercicios o no.

En el caso de querer desactivar la instalación en modo de históricos de ejercicios se debe configurar el parámetro '''"iniciada = no"'''

:<source lang="bash" enclose="div">
iniciada = si

[2015]
fuente = 'produccion pilaga 2015'

</source>

:<source lang="bash" enclose="div">
=== Configurando bases.ini ===
--------------------------------

[ OK ] El archivo bases.ini fue configurado con los datos de la base de datos del nuevo ejercicio histórico.

=== Configurando bases_historicos.ini ===
-------------------------------------------

[ OK ] El archivo bases_historico.ini fue configurado con los datos de la base de datos del nuevo ejercicio histórico.
</source>

Una vez configurado los archivos ini procede a aplicar los script de conversión que son necesarios para transformar la base de datos de negocios del ejercicio y llevarlo a la versión actual del sistema, para llevar a cabo estas conversiones toma como referencia las versiones aplicadas en la tabla par_version.

:<source lang="bash" enclose="div">
=== Generando conversión de base de datos ===
-----------------------------------------------

-Generando conversión de base de datos de negocio del ejercicio

1/1 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 100%
</source>

Si se indico que se quiere limpiar schemas nos pedirá una confirmación para continuar.

:<source lang="bash" enclose="div">
=== Limpiando schemas innecesarios del ejercicio "2015" ===
-------------------------------------------------------------

Esta por eliminar los schemas de [toba_pilaga, toba_pilaga_backup, toba_pilaga_logs] del ejercicio "2015", ¿desea continuar? (yes/no) [yes]:
> yes

-Eliminando schema toba_pilaga

1/1 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 100%

-Eliminando schema toba_pilaga_backup

1/1 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 100%

-Eliminando schema toba_pilaga_logs

1/1 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 100%

</source>

Una vez finalizado el proceso se informa que es necesesario sacar del modo mantenimiento el sistema en el caso de que este en su correcto funcionamiento.

:<source lang="bash" enclose="div">
=== Se ha finalizado el proceso de creación de base de inicio de ejercicio ===
--------------------------------------------------------------------------------

[NOTA] Por defecto, el sistema se configura en modo mantenimiento, para desactivar el modo mantenimiento ejecutar el
siguiente comando:

./bin/instalador instalacion:modo-mantenimiento --sin-mantenimiento
</source>

Para chequear que no hubo ningún error o en el caso de que ocurra algún error es recomendable ir al archivo de log '''instalador.log''' y al final de este archivo estará en detalle todo lo ocurrido durante el proceso.

:<source lang="bash" enclose="div">
less instalador.log
</source>

'''''Tener en cuenta que una vez que se actualiza la versión de la instalación con ejercicios históricos se debe ejecutar ese comando para que realice la conversión y actualice a la ultima versión cada base de datos de ejercicios anteriores'''''
------
Al ingresar al sistema nos desplegara una pantalla de selección de ejercicios, donde estarán disponibles todos los ejercicios históricos que iniciamos en nuestra instalación.

[[Archivo:PIL_seleccion_de_ejercicio.png ‎|marco|centro]]

Dentro del sistema una vez que estamos operando sobre un ejercicio en el encabezado al lado del logo nos indica el ejercicio que estamos operando y si quisiéramos cambiar a otro ejercicio ir al botón que se muestra arriba en la pantalla y este nos llevara al selector de ejercicios históricos.

[[Archivo:PIL_encabezado_ejercicio.png ‎|marco|centro]]

== Actualizar ejercicio histórico ==

Para la actualización del sistema del ejercicio histórico se siguen exactamente los mismos pasos que para una actualización en modo producción del sistema, siguiendo detalladamente cada una de las
[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion#Recomendaciones_previas_a_la_actualizaci.C3.B3n Recomendaciones previas] y [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion#Pasos_previos_a_un_proceso_de_instalaci.C3.B3n Pasos previos para la misma]. 

=== Ejecutar comando de actualización de ejercicios históricos ===

Una vez actualizada la instalación de ejercicios históricos se procederá a ejecutar el comando que realiza la actualización de cada una de las bases registradas en sistema de ejercicios históricos:
:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:migrar-ejercicios-historico
</source>

En el caso de que ocurra un error en la ejecución de un archivo de conversión para cualquiera de las bases de negocio registradas, el proceso se detiene y como esta en un esquema transaccional no aplica el script sql que contiene la falla sobre la base de negocios informando el error ocurrido y mostrando la información mas detallada en el archivo instalador.log.

Es posible corregir el error del script de conversión y volver a ejecutar el comando ya que este verifica en la tabla par_version cual fue la última versión convertida exitosamente procediendo a ejecutar el script correspondiente a la próxima versión a convertir.

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/historicos ejercicios

2024-12-17T15:36:05Z

Ccibils:

== Instalación con histórico de ejercicios ==

Partimos de la base que vamos a trabajar con una réplica de la instalación de producción, que ya posee todos los usuarios que acceden al sistema.

'''Recomendamos que la base del ejercicio actual no debe agregarse en esta instalación, los mismos que se agreguen deben ser ejercicios cerrados y solo de consulta.'''

A esta instalación de SIU-Pilagá es posible agregarle múltiples ejercicios históricos, lo cual nos permite dentro de una misma instalación conectarnos a múltiples bases de datos de negocio de distintos ejercicios históricos manteniendo una sola base de datos con un único schema de toba, esto nos va a permitir seleccionar entre múltiples ejercicios y poder operar el sistema con el ejercicio seleccionado e ir alternando entre los distintos ejercicios existentes en la misma instalación.

[[Archivo:PIL_esquema_historicos_ejercicios.png ‎|marco|centro|Esquema de instalación de SIU-Pilagá con múltiples ejercicios históricos]]

Como se visualiza el esquema anterior, en una instalación con ejercicios históricos se va a contar con una sola instalación de SIU-Pilagá, una base de datos con los schemas de SIU-Toba y múltiples bases de datos para cada ejercicio con el schema de negocio.

<source lang="bash" enclose="div">
Es importante aclarar que la versión 3.16.0 de SIU-Pilagá soporta la generación de ejercicios históricos de aquellos ejercicios que se encuentren en una versión de SIU-Pilagá posterior a la 1.14.X.
En próximas versiones se agregaran los script de conversiones para versiones anteriores a la mencionada.
</source>

== Requerimientos ==

Para poder comenzar con la instalación debe tener instalado el servidor web Apache (http://httpd.apache.org/) con capacidad de interpretar scripts PHP.

Si tiene dudas sobre la instalación y/o configuración de alguno de estos servicios, puede comunicarse con el soporte técnico del SIU en http://portal.comunidad.siu.edu.ar.

=== Requisitos LINUX ===
Los requerimientos para instalación/actualización en un servidor GNU/Linux son las siguientes: [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Pilaga/Version_3.16.0/instalacion_actualizacion/requisitos_previos/linux Instalación manual en GNU/Linux]

=== Tabla de requerimientos de versiones ===
{| class="wikitable"
|-
!Requisito !!Versión
|-
| PostgreSQL
|| 14.x
|-
| Apache
|| 2.4.x
|-
| PHP
|| 8.1.x (con las extensiones: mbstring, xml, gd, pdo_pgsql, curl, zip, cli, common, soap, ldap, xsl, mysqli, bcmath, gmp).

|-
| Graphviz
|| 2.9.x o superior
|-
| Java Runtime Environment
|| 1.8.x o 1.11.x (se requiere tener instalado JRE debido a que se utiliza la tecnología JasperReports para realizar la generación de todos los documentos/comprobantes emitidos por el sistema).
.
|-
| Composer
|| 2.x

|-
| Yarn
||
|}

== Generar ejercicio histórico ==
=== Comando para la generación de un nuevo ejercicio histórico ===

El comando se ejecuta por cada ejercicio histórico que se quiere agregar a la instalación, podemos ejecutar mas de una vez el comando para un mismo ejercicio y el sistema controlara si ya se configuró y tiene aplicado todas las conversiones o que conversión falta aplicar.

En el caso de que ocurra un error en la ejecución de un archivo de conversión, el proceso se detiene y como esta en un esquema transaccional no aplica el script sql que contiene la falla sobre la base de negocios informando el error ocurrido y mostrando la información mas detallada en el archivo '''instalador.log'''.

Es posible corregir el error del script de conversión y volver a ejecutar el comando y este verifica en la tabla par_version cual fue la última versión convertida exitosamente procediendo a ejecutar el script correspondiente a la próxima versión a convertir.

Para obtener la ayuda del comando ejecutar el siguiente comando

:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador ayuda pilaga:iniciar-ejercicio-historico
</source>

En el caso de que necesitemos reconfigurar los parámetros de conexión para un ejercicio ya iniciado se puede hacer editando directamente en el archivo bases.ini o ejecutando el siguiente comando.

:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:iniciar-ejercicio-historico --ejercicio-nombre=2015 --reconfigurar-ejercicio
</source>

Si quisiéramos eliminar los schemas que son innecesarios luego de iniciar el histórico estos son los schemas de (toba_pilaga, toba_pilaga_logs, toba_pilaga_backups) se debe agregar el siguiente argumento al comando

:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:iniciar-ejercicio-historico --ejercicio-nombre=2015 --limpiar-schemas
</source>

=== Ejecutar comando de inicio de ejercicio histórico ===

En el ejemplo vamos a iniciar un ejercicio histórico para el año 2015. Ir a la terminal de comando y ejecutar el siguiente comando en la raíz del directorio de SIU-Pilagá

:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:iniciar-ejercicio-historico --ejercicio-nombre=2015
</source>

Luego de ejecutar nos consulta si deseamos continuar, en el caso que sea si, presionar ENTER o escribir yes

:<source lang="bash" enclose="div">
2) Iniciar nuevo ejercicio
==========================

[NOTA] Esta por iniciar el proceso de creación de histórico de ejercicio para el ejercicio con el nombre '2015'

¿Desea continuar? (yes/no) [yes]:
</source>

En este momento el sistema queda en estado de modo mantenimiento activado.

:<source lang="bash" enclose="div">
[NOTA] El sistema fue configurado para quedar en modo mantenimiento.
</source>

Luego en el caso de que no exista una configuración para el ejercicio en el archivo bases.ini, se solicita que se ingrese los datos de conexión.
:<source lang="bash" enclose="div">
=== Ingrese los datos de conexión para el ejercicio "2015" ===
----------------------------------------------------------------

- host: [localhost]:
>
- port: [5432]:
>
- usuario: [postgres]:
>
- clave: [postgres]:
>
- base: [2015]:
> hist_2015

</source>

Luego nos lista los parámetros de conexión configurado para confirmar en el caso de que sean correctos.

:<source lang="bash" enclose="div">
CONFIG DE BASE DE DATOS DE NEGOCIO PARA EL EJERCICIO 2015
---------------------------------------------------------

----------- -------------
Parametro Valor
----------- -------------
Host 'localhost'
Port '5432'
Usuario 'postgres'
Clave 'postgres'
Base 'hist_2015'
----------- -------------

¿desea continuar? (yes/no) [yes]:
>
</source>

Luego procede a configurar los archivos bases.ini y bases_historicos.ini con los datos de configuración del ejercicio

Una vez cargado los datos de conexión el comando procede a si no existe la entrada en el '''bases.ini''' la crea.

:<source lang="bash" enclose="div">
[produccion pilaga 2015]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = "5432"
encoding = "LATIN1"
schema = "public"
base = "hist_2015"
</source>

Y ademas se crea una archivo en el directorio de instalación llamado '''bases_historico.ini''' con un parámetro que indica si la instalación utiliza histórico de ejercicios o no.

En el caso de querer desactivar la instalación en modo de históricos de ejercicios se debe configurar el parámetro '''"iniciada = no"'''

:<source lang="bash" enclose="div">
iniciada = si

[2015]
fuente = 'produccion pilaga 2015'

</source>

:<source lang="bash" enclose="div">
=== Configurando bases.ini ===
--------------------------------

[ OK ] El archivo bases.ini fue configurado con los datos de la base de datos del nuevo ejercicio histórico.

=== Configurando bases_historicos.ini ===
-------------------------------------------

[ OK ] El archivo bases_historico.ini fue configurado con los datos de la base de datos del nuevo ejercicio histórico.
</source>

Una vez configurado los archivos ini procede a aplicar los script de conversión que son necesarios para transformar la base de datos de negocios del ejercicio y llevarlo a la versión actual del sistema, para llevar a cabo estas conversiones toma como referencia las versiones aplicadas en la tabla par_version.

:<source lang="bash" enclose="div">
=== Generando conversión de base de datos ===
-----------------------------------------------

-Generando conversión de base de datos de negocio del ejercicio

1/1 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 100%
</source>

Si se indico que se quiere limpiar schemas nos pedirá una confirmación para continuar.

:<source lang="bash" enclose="div">
=== Limpiando schemas innecesarios del ejercicio "2015" ===
-------------------------------------------------------------

Esta por eliminar los schemas de [toba_pilaga, toba_pilaga_backup, toba_pilaga_logs] del ejercicio "2015", ¿desea continuar? (yes/no) [yes]:
> yes

-Eliminando schema toba_pilaga

1/1 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 100%

-Eliminando schema toba_pilaga_backup

1/1 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 100%

-Eliminando schema toba_pilaga_logs

1/1 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 100%

</source>

Una vez finalizado el proceso se informa que es necesesario sacar del modo mantenimiento el sistema en el caso de que este en su correcto funcionamiento.

:<source lang="bash" enclose="div">
=== Se ha finalizado el proceso de creación de base de inicio de ejercicio ===
--------------------------------------------------------------------------------

[NOTA] Por defecto, el sistema se configura en modo mantenimiento, para desactivar el modo mantenimiento ejecutar el
siguiente comando:

./bin/instalador instalacion:modo-mantenimiento --sin-mantenimiento
</source>

Para chequear que no hubo ningún error o en el caso de que ocurra algún error es recomendable ir al archivo de log '''instalador.log''' y al final de este archivo estará en detalle todo lo ocurrido durante el proceso.

:<source lang="bash" enclose="div">
less instalador.log
</source>

'''''Tener en cuenta que una vez que se actualiza la versión de la instalación con ejercicios históricos se debe ejecutar ese comando para que realice la conversión y actualice a la ultima versión cada base de datos de ejercicios anteriores'''''
------
Al ingresar al sistema nos desplegara una pantalla de selección de ejercicios, donde estarán disponibles todos los ejercicios históricos que iniciamos en nuestra instalación.

[[Archivo:PIL_seleccion_de_ejercicio.png ‎|marco|centro]]

Dentro del sistema una vez que estamos operando sobre un ejercicio en el encabezado al lado del logo nos indica el ejercicio que estamos operando y si quisiéramos cambiar a otro ejercicio ir al botón que se muestra arriba en la pantalla y este nos llevara al selector de ejercicios históricos.

[[Archivo:PIL_encabezado_ejercicio.png ‎|marco|centro]]

== Actualizar ejercicio histórico ==

Para la actualización del sistema del ejercicio histórico se siguen exactamente los mismos pasos que para una actualización en modo producción del sistema, siguiendo detalladamente cada una de las
[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion#Recomendaciones_previas_a_la_actualizaci.C3.B3n Recomendaciones previas] y [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion#Pasos_previos_a_un_proceso_de_instalaci.C3.B3n Pasos previos para la misma]. 

=== Ejecutar comando de actualización de ejercicios históricos ===

Una vez actualizada la instalación de ejercicios históricos se procederá a ejecutar el comando que realiza la actualización de cada una de las bases registradas en sistema de ejercicios históricos:
:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:migrar-ejercicios-historico
</source>

En el caso de que ocurra un error en la ejecución de un archivo de conversión para cualquiera de las bases de negocio registradas, el proceso se detiene y como esta en un esquema transaccional no aplica el script sql que contiene la falla sobre la base de negocios informando el error ocurrido y mostrando la información mas detallada en el archivo instalador.log.

Es posible corregir el error del script de conversión y volver a ejecutar el comando ya que este verifica en la tabla par_version cual fue la última versión convertida exitosamente procediendo a ejecutar el script correspondiente a la próxima versión a convertir.

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm proyectos

2024-11-13T23:30:46Z

Ccibils: /* Alta */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
=ABM - Proyectos (Alta, Baja y Modificación)=
'''Objetivo:'''
Registrar los diferentes proyectos de becas que posee la Institución (Estímulo al Estudio,
Introducción a la Investigación, Ayuda Económica, etc.)
 
'''Ubicación: Gastos \ Becas \ Maestros - Becas \ ABM-Proyectos'''
 
==Alta==
*Comenzaremos esta operación presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]] que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla.
 
[[Archivo:PIL becas abm proyec1.png|marco|centro]]
 
*En la siguiente pantalla debemos completar los cuadros con la información solicitada. 
- Descripción abreviada: será la forma en que nos muestre el sistema posteriormente el proyecto. Campo obligatorio. 
- Descripción: campo obligatorio que permite ampliar la información a completar sobre el proyecto. 
- Plan de Beca: seleccionar del desplegable el plan que previamente se cargó vía [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_plan_becas|ABM - Planes de Becas]]. Campo obligatorio
 
- Fecha de Inicio: fecha en la que comienza el proyecto. Campo obligatorio 
- Fecha de Finalización: fecha en la que el proyecto concluye. Campo obligatorio 
- Periodicidad de pago: indicar cada cuántos días se debiera efectuar el pago. Campo obligatorio. 
- Monto proyectado: indicar el monto que se proyecta abarcará el proyecto. 
- Monto reservado: indicar el monto de la reserva presupuestaria destinada a tender dicho proyecto. 
- Tipo de documento seleccionar del desplegable el tipo de documento sobre el cual completaremos la información a continuación, número, año y fecha de aprobación. El tipo de documento debe estar configurado como un , como asociado para los tipo de operación 'COBE'y'PCDB';
[[Archivo:PIL becas abm proyectoalta.png|marco|centro]] 
*Una vez completados los cuadros, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]], con esto habremos completado los datos correctamente.
 

==Modificación==
*En el caso de que se requiera modificar un Proyecto, del listado que nos presenta en la pantalla inicial, debemos presionar el número que la identifica el "Plan de Beca" para poder ingresar a la edición de la información.
 
[[Archivo:PIL_becas_abm proyecto modificar.png|marco|centro]]
==Baja==
Para eliminar, buscamos en el listado el proyecto que deseamos eliminar y presionamos el botón [[Archivo:PIL_borrar1.png]]
 
[[Archivo:PIL_becas_abm proyecto eliminar.png|marco|centro]] 

Esta acción podremos llevarla a cabo sólo si el "proyecto" a borrar no posee personas relacionadas, caso contrario emitirá un mensaje de error impidiendo dicha acción.

 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Maestros_becas|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/becas|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/becas/maestros becas/abm proyectos

2024-11-13T23:30:46Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
=ABM - Proyectos (Alta, Baja y Modificación)=
'''Objetivo:'''
Registrar los diferentes proyectos de becas que posee la Institución (Estímulo al Estudio,
Introducción a la Investigación, Ayuda Económica, etc.)
 
'''Ubicación: Gastos \ Becas \ Maestros - Becas \ ABM-Proyectos'''
 
==Alta==
*Comenzaremos esta operación presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]] que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla.
 
[[Archivo:PIL becas abm proyec1.png|marco|centro]]
 
*En la siguiente pantalla debemos completar los cuadros con la información solicitada. 
- Descripción abreviada: será la forma en que nos muestre el sistema posteriormente el proyecto. Campo obligatorio. 
- Descripción: campo obligatorio que permite ampliar la información a completar sobre el proyecto. 
- Plan de Beca: seleccionar del desplegable el plan que previamente se cargó vía [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/abm_plan_becas|ABM - Planes de Becas]]. Campo obligatorio
 
- Fecha de Inicio: fecha en la que comienza el proyecto. Campo obligatorio 
- Fecha de Finalización: fecha en la que el proyecto concluye. Campo obligatorio 
- Periodicidad de pago: indicar cada cuántos días se debiera efectuar el pago. Campo obligatorio. 
- Monto proyectado: indicar el monto que se proyecta abarcará el proyecto. 
- Monto reservado: indicar el monto de la reserva presupuestaria destinada a tender dicho proyecto. 
- Tipo de documento seleccionar del desplegable el tipo de documento sobre el cual completaremos la información a continuación, número, año y fecha de aprobación. El tipo de documento debe estar configurado como un , como asociado para los tipo de operación 'COBE'y'PCDB';
[[Archivo:PIL becas abm proyectoalta.png|marco|centro]] 
*Una vez completados los cuadros, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]], con esto habremos completado los datos correctamente.
 

==Modificación==
*En el caso de que se requiera modificar un Proyecto, del listado que nos presenta en la pantalla inicial, debemos presionar el número que la identifica el "Plan de Beca" para poder ingresar a la edición de la información.
 
[[Archivo:PIL_becas_abm proyecto modificar.png|marco|centro]]
==Baja==
Para eliminar, buscamos en el listado el proyecto que deseamos eliminar y presionamos el botón [[Archivo:PIL_borrar1.png]]
 
[[Archivo:PIL_becas_abm proyecto eliminar.png|marco|centro]] 

Esta acción podremos llevarla a cabo sólo si el "proyecto" a borrar no posee personas relacionadas, caso contrario emitirá un mensaje de error impidiendo dicha acción.

 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Maestros_becas|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/becas|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/Documentacion de las operaciones/interface unica

2024-07-22T14:49:21Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
=Interface Única= __NOTOC__

[[Archivo:PIL interface unica.png|derecha]]

 
 
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/Documentacion_de_las_operaciones/procesos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Documentacion de las operaciones/interface unica

2024-07-22T14:49:21Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Interface Única= __NOTOC__

[[Archivo:PIL interface unica.png|derecha]]

 
 
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Documentacion_de_las_operaciones/procesos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/Documentacion de las operaciones/interface unica

2024-07-22T14:49:21Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Interface Única= __NOTOC__

[[Archivo:PIL interface unica.png|derecha]]

 
 
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Documentacion_de_las_operaciones/procesos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/Documentacion de las operaciones/interface unica

2024-07-22T14:49:03Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
=Interface Única= __NOTOC__

[[Archivo:PIL interface unica.png|derecha]]

 

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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/Documentacion_de_las_operaciones/procesos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/Documentacion de las operaciones/interface unica

2024-07-22T14:48:10Z

Ccibils:

Archivo:PIL procesar interface.png

2024-07-22T14:46:49Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.15.0/Documentacion de las operaciones/interface unica

2024-07-22T14:25:52Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
=Interface Única= __NOTOC__

[[Archivo:PIL interface unica.png|derecha]]