SIU - Contribuciones del usuario [es]

SIU-Pilaga/version3.18.0/migracion de datos

2026-09-09T15:42:10Z

Ccibils: /* Migración de datos de 2024 a 2025 */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]] 

=Migración de datos de ejercicio de Cierre a Nuevo Ejercicio=
__TOC__

== Introducción ==
SIU-Pilagá permite la migración de una base 2024 a una nueva base 2025 de:

'''* Datos maestros (migrador de maestros) '''

'''* Trámites pendientes (migrador de transacciones) '''

Respecto a trámites pendientes nos referimos a: 

a) Crédito no ejecutado de EJ1 (Ejercicio 2024).

b) Preventivo no comprometido de EJ1 (Ejercicio 2024).

c) Compromiso no devengado de EJ1 (Ejercicio 2024).

d) Devengado no pagado de EJ1 (liquidaciones en nivel 4, 7, tesorería y cartera. Ejercicio 2024)

e) Adelantos a responsables

f) Cajas chicas

g) Fondos de terceros

h) Fondos en tránsito.

i) Garantías

j) Retenciones

k) Historia de servicios públicos

l) Saldos iniciales de cuentas de tesorería.

m) Devengado de ingresos.

[[Archivo:PIL Migracionaño.png|centro|1000px]]

T: tiempo.

== Pasos para realizar la migración ==
===Cerrar el mes 12===

Para cerrar el mes 12 deberá loguearse con un usuario que no esté asociado a ninguna unidad de gestión.

La opción para realizar el cierre se encuentra en el menú '''Contabilidad \ Cierre mensual \ [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/contabilidad/cierre_mensual/cierre_mensual|Cierre Mensual]].'''

Al entrar a esta opción se debe elegir la opción de Nuevo Cierre y generarlo para el mes 12 y año 2024.

Al ejecutarse esta opción se desplegará un cuadro de controles para el cambio de ejercicio que son los que se deben resolver antes de cerrar el mes 12.

[[Archivo:PIL cierre2021.png|marco|centro]]

Una vez resueltos los mismos el mes quedará cerrado.

=== Parámetros a configurar ===

:: 

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|- bgcolor="#8DA7D6"
|'''Parámetro'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valores posibles'''
|-
| migracion_fundicion_fu_11|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 11 || 16 || 16
|-
| migracion_fundicion_fu_12|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 12 || 12 || 12/16
|-
| migracion_fundicion_fu_13|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 13 || 13 || 13/16
|-
| migracion_fundicion_fu_14|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 14 || 14 || 14/16
|-
| migracion_fundicion_fu_15|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 15 || 15 || 15/16
|-
| migracion_fundicion_fu_21|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 21 || 21 || 21/16
|-
| migracion_fundicion_fu_22|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 22 || 22 || 22/16
|-
| migracion_liq_pagada_parcial (*1) || Migra liquidaciones pagadas parciales || N || N/S
|-
| migracion_nro_contenedor_credito || Número de contenedor p/ la migración de crédito|| 99999 ||
|-
| migracion_nro_documento_credito || Número de Doc Principal p/ la migración de crédito|| 99999 ||
|-
| migracion_tipo_cont_credito || Contenedor para la migración de crédito || CINT ||
|-
| migracion_tipo_doc_credito || Doc Principal para la migración de crédito || RCSU ||
|-
| migracion_validar_cuit || Validar CUIT al migrar || N || N/S
|-
| migrar_compromiso || Permite migrar o no el compromiso en la migración de transacciones|| S || N/S
|-
| migrar_credito || Permite migrar o no el crédito en la migración de transacciones || S || N/S
|-
| migrar_preventivo || Permite migrar o no el preventivo en la migración de transacciones || N || N/S
|-
| directorio_exportar_datos || Directorio de exportación de datos || c:/exportar/ ||
|-
| f_tercero_cant_historia || Permite configurar la cantidad de años de historia de fondos de tercero o transito que va mantener luego de la migración de ejercicio. Si necesita configurar que un fondo específico solo migre el saldo vea [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/fondos de terceros/abm tipos fondos|ABM- Fondos de terceros]]. || 1 año de
historia de fondos de tercero
| Toda la Historia / Solo Saldo / 1 año de historia de fondos de tercero
|-
| aplicar_sincronizacion_arai_prov (*2)|| Determina si aplica sincronización con Arai || S/N/Desconectado || N / Desconectado
|-
| controla_comprobant_imputacion || Controla imputación comprobantes 3ros. || S/N/Desconectado || Desactivada
|-
| conexion_diaguita || Conexión con SIU-Diaguita. || S/N/Desconectado || Desactivada
|}

(1) Solo para Municipalidad de Corrientes. 

(2) Tener en cuenta que si se tiene corriendo el cron, para complementar el proceso de sincronización, es necesario que este se encuentre desactivado también.

'''Observaciones:'''

• La fuente 11 → pasa como fuente 16 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 16 → pasa como fuente 16 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 21 → pasa como fuente 21 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 22 → pasa como fuente 22 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• El crédito, preventivos y compromisos que respaldan Adelantos se migran siempre.

• El [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/fondos de terceros/abm tipos fondos|ABM- Fondos de terceros]] permite seleccionar si se migra o no historia de algún fondo en particular, si no migra historia migra solo el saldo del fondo, por defecto se configuro para que migre “1 año de historia de fondos de tercero”. Por medio del parámetro '''‘f_tercero_cant_historia’''' puede configurar la cantidad de años de historia como se explica anteriormente.

=== Generar y configurar la base la de inicio del 2025 ===
Mediante un comando del instalador de SIU-Pilagá (explicado más abajo) se puede realizar la creación de una base de datos para un nuevo inicio de ejercicio dentro de una misma instalación del sistema SIU-Pilagá, este comando realiza la migración de los schemas de toba (toba_pilaga y toba_pilaga_logs) a una nueva base de datos del nuevo ejercicio, ademas realiza la creación de una base de inicio nueva, dejando de esta manera los schemas de Pilagá limpios para el inicio de ejercicio y preservando los schemas de toba.

=== Comando para la generación de un nuevo ejercicio ===

A continuación se les guiara paso a paso como generar el nuevo ejercicio. En este ejemplo se tomara como base del ejercicio actual ejemplo a '''pilaga_2024''' y la base del nuevo ejercicio ejemplo a '''pilaga_2025'''

* '''Configurar parámetros del instalador'''
:En primer lugar se debe configurar el archivo de parámetros del instalador '''instalador.env''' con la base de datos del nuevo ejercicio que se va a crear con el comando,

:<source lang="bash" enclose="div">

...

###### CONFIG DE BASE DE DATOS DE NEGOCIO ######
PROYECTO_DB_HOST="localhost"
PROYECTO_DB_PORT="5432"
PROYECTO_DB_DBNAME="pilaga_2025"
PROYECTO_DB_USERNAME="postgres"
PROYECTO_DB_PASSWORD="postgres"
PROYECTO_DB_SCHEMA="public"
PROYECTO_DB_ENCODING="LATIN1"

...

</source>

* '''Ejecutar el comando de inicio de ejercicio'''
:Una vez configurado la base del nuevo ejercicio ejecutar el siguiente comando
:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:iniciar-ejercicio
</source>

:Este comando realizara los siguientes pasos:

:* Backups de los schemas de toba del ejercicio anterior
:* Crear la base de datos de inicio de ejercicio (ejemplo pilaga_2025)
:* Restaurar backups de los schemas de toba del ejercicio anterior (ejemplo pilaga_2024) en la base del nuevo ejercicio (ejemplo pilaga_2025)
:* Ejecutar SQL de creación de base de inicio de SIU-Pilagá para el nuevo ejercicio (ejemplo pilaga_2025)
:* Configura bases.ini del proyecto SIU-Pilagá

*El archivo de configuración de bases de datos del proyecto (bases.ini) del nuevo ejercicio quedara configurado de la siguiente manera:

:<source lang="bash" enclose="div">
[toba_2_7]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
base = "pilaga_2025"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "toba_pilaga"

[produccion toba_usuarios toba_usuarios]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
base = "pilaga_2025"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "toba_pilaga"

[produccion pilaga pilaga]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "public"
base = "pilaga_2025"

[produccion pilaga pilaga_cierre]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "public"
base = "pilaga_2024"
</source>

=== Ejecutar la migración===

* Una vez realizados los pasos de arriba se puede proceder a correr la migración. Para ejecutar los comandos la fecha del servidor, deba coincidir con el ejercicio que al que se va a migrar.

Correr las siguientes instrucciones por línea de comando, posicionándose en /SIU-Pilaga/bin/:

'''''Para Linux'''''
:<source lang="bash" enclose="div">
sh pilaga.sh migracion cargar_maestros

Si el proceso termino con exito se recomienda hacer un backup de la base nueva nombrandola base_maestros_cargadas.dump.

sh pilaga.sh migracion migrar_maestros

Nuevamente si el proceso termino con exito se recomienda hacer un backup de la base nueva nombrandola base_maestros_migradas.dump.

sh pilaga.sh migracion cargar_transacciones

se recomienda hacer un nuevo backup de la base nueva nombrandola base_transacciones_cargadas.dump.

sh pilaga.sh migracion migrar_transacciones

Y por ultimo una vez terminada la migración se recomienda hacer un nuevo backup de la base nueva nombrandola base_transacciones_migradas.dump.

</source>

'''''Importante!'''''

Al momento de ejecutar las sentencias de cargar_transacciones y migrar_transacciones el servidor tiene que tener fecha del ejercicio de la nueva base de datos, ejemplo 2025.

Por cada uno de los comandos corridos se genera un log en la carpeta indicada en el parámetro '''''directorio_exportar_datos''''' de la base ''ejemplo Pilaga 2024'' (Requisito que se solicita configurar en el ejercicio cerrado, para poder migrar los datos).

'''Se recomienda luego de cada comando ejecutado y terminado sin ERROR realizar un backup de la nueva base, en el caso que se requiera volver nuevamente a esta instancia.'''

=== Generación de parte de inicio ===

Entrar al sistema base ejemplo 2025 y Ejecutar, '''Migración \ Generar parte de inicio'''

=== Crear parte diario de tesorería ===

Entrar en la opción, '''Tesorería \ Consultas y listados \ Parte diario de Tesorería''', filtrar parte con fecha = 01/01/202x.

Si utiliza perfil de datos, y emite parte diarios para distintas tesorerías, un usuario autorizado de cada tesorería debe emitir el parte con fecha 01/01/202x.

'''''Importante!'''''

No se debe realizar movimiento de tesorería sin antes emitir el parte del 01/01/202x.

De esta forma queda terminado el proceso de migración de datos de un ejercicio a otro.

 
 

[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio|Pasos para Cerrar el ejercicio ]]

----
[[SIU-Pilaga/version3.18.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/migracion de datos

2026-09-09T15:41:20Z

Ccibils: /* Pasos para realizar la migración */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]] 

=Migración de datos de 2024 a 2025=
__TOC__

== Introducción ==
SIU-Pilagá permite la migración de una base 2024 a una nueva base 2025 de:

'''* Datos maestros (migrador de maestros) '''

'''* Trámites pendientes (migrador de transacciones) '''

Respecto a trámites pendientes nos referimos a: 

a) Crédito no ejecutado de EJ1 (Ejercicio 2024).

b) Preventivo no comprometido de EJ1 (Ejercicio 2024).

c) Compromiso no devengado de EJ1 (Ejercicio 2024).

d) Devengado no pagado de EJ1 (liquidaciones en nivel 4, 7, tesorería y cartera. Ejercicio 2024)

e) Adelantos a responsables

f) Cajas chicas

g) Fondos de terceros

h) Fondos en tránsito.

i) Garantías

j) Retenciones

k) Historia de servicios públicos

l) Saldos iniciales de cuentas de tesorería.

m) Devengado de ingresos.

[[Archivo:PIL Migracionaño.png|centro|1000px]]

T: tiempo.

== Pasos para realizar la migración ==
===Cerrar el mes 12===

Para cerrar el mes 12 deberá loguearse con un usuario que no esté asociado a ninguna unidad de gestión.

La opción para realizar el cierre se encuentra en el menú '''Contabilidad \ Cierre mensual \ [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/contabilidad/cierre_mensual/cierre_mensual|Cierre Mensual]].'''

Al entrar a esta opción se debe elegir la opción de Nuevo Cierre y generarlo para el mes 12 y año 2024.

Al ejecutarse esta opción se desplegará un cuadro de controles para el cambio de ejercicio que son los que se deben resolver antes de cerrar el mes 12.

[[Archivo:PIL cierre2021.png|marco|centro]]

Una vez resueltos los mismos el mes quedará cerrado.

=== Parámetros a configurar ===

:: 

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|- bgcolor="#8DA7D6"
|'''Parámetro'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valores posibles'''
|-
| migracion_fundicion_fu_11|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 11 || 16 || 16
|-
| migracion_fundicion_fu_12|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 12 || 12 || 12/16
|-
| migracion_fundicion_fu_13|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 13 || 13 || 13/16
|-
| migracion_fundicion_fu_14|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 14 || 14 || 14/16
|-
| migracion_fundicion_fu_15|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 15 || 15 || 15/16
|-
| migracion_fundicion_fu_21|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 21 || 21 || 21/16
|-
| migracion_fundicion_fu_22|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 22 || 22 || 22/16
|-
| migracion_liq_pagada_parcial (*1) || Migra liquidaciones pagadas parciales || N || N/S
|-
| migracion_nro_contenedor_credito || Número de contenedor p/ la migración de crédito|| 99999 ||
|-
| migracion_nro_documento_credito || Número de Doc Principal p/ la migración de crédito|| 99999 ||
|-
| migracion_tipo_cont_credito || Contenedor para la migración de crédito || CINT ||
|-
| migracion_tipo_doc_credito || Doc Principal para la migración de crédito || RCSU ||
|-
| migracion_validar_cuit || Validar CUIT al migrar || N || N/S
|-
| migrar_compromiso || Permite migrar o no el compromiso en la migración de transacciones|| S || N/S
|-
| migrar_credito || Permite migrar o no el crédito en la migración de transacciones || S || N/S
|-
| migrar_preventivo || Permite migrar o no el preventivo en la migración de transacciones || N || N/S
|-
| directorio_exportar_datos || Directorio de exportación de datos || c:/exportar/ ||
|-
| f_tercero_cant_historia || Permite configurar la cantidad de años de historia de fondos de tercero o transito que va mantener luego de la migración de ejercicio. Si necesita configurar que un fondo específico solo migre el saldo vea [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/fondos de terceros/abm tipos fondos|ABM- Fondos de terceros]]. || 1 año de
historia de fondos de tercero
| Toda la Historia / Solo Saldo / 1 año de historia de fondos de tercero
|-
| aplicar_sincronizacion_arai_prov (*2)|| Determina si aplica sincronización con Arai || S/N/Desconectado || N / Desconectado
|-
| controla_comprobant_imputacion || Controla imputación comprobantes 3ros. || S/N/Desconectado || Desactivada
|-
| conexion_diaguita || Conexión con SIU-Diaguita. || S/N/Desconectado || Desactivada
|}

(1) Solo para Municipalidad de Corrientes. 

(2) Tener en cuenta que si se tiene corriendo el cron, para complementar el proceso de sincronización, es necesario que este se encuentre desactivado también.

'''Observaciones:'''

• La fuente 11 → pasa como fuente 16 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 16 → pasa como fuente 16 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 21 → pasa como fuente 21 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 22 → pasa como fuente 22 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• El crédito, preventivos y compromisos que respaldan Adelantos se migran siempre.

• El [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/fondos de terceros/abm tipos fondos|ABM- Fondos de terceros]] permite seleccionar si se migra o no historia de algún fondo en particular, si no migra historia migra solo el saldo del fondo, por defecto se configuro para que migre “1 año de historia de fondos de tercero”. Por medio del parámetro '''‘f_tercero_cant_historia’''' puede configurar la cantidad de años de historia como se explica anteriormente.

=== Generar y configurar la base la de inicio del 2025 ===
Mediante un comando del instalador de SIU-Pilagá (explicado más abajo) se puede realizar la creación de una base de datos para un nuevo inicio de ejercicio dentro de una misma instalación del sistema SIU-Pilagá, este comando realiza la migración de los schemas de toba (toba_pilaga y toba_pilaga_logs) a una nueva base de datos del nuevo ejercicio, ademas realiza la creación de una base de inicio nueva, dejando de esta manera los schemas de Pilagá limpios para el inicio de ejercicio y preservando los schemas de toba.

=== Comando para la generación de un nuevo ejercicio ===

A continuación se les guiara paso a paso como generar el nuevo ejercicio. En este ejemplo se tomara como base del ejercicio actual ejemplo a '''pilaga_2024''' y la base del nuevo ejercicio ejemplo a '''pilaga_2025'''

* '''Configurar parámetros del instalador'''
:En primer lugar se debe configurar el archivo de parámetros del instalador '''instalador.env''' con la base de datos del nuevo ejercicio que se va a crear con el comando,

:<source lang="bash" enclose="div">

...

###### CONFIG DE BASE DE DATOS DE NEGOCIO ######
PROYECTO_DB_HOST="localhost"
PROYECTO_DB_PORT="5432"
PROYECTO_DB_DBNAME="pilaga_2025"
PROYECTO_DB_USERNAME="postgres"
PROYECTO_DB_PASSWORD="postgres"
PROYECTO_DB_SCHEMA="public"
PROYECTO_DB_ENCODING="LATIN1"

...

</source>

* '''Ejecutar el comando de inicio de ejercicio'''
:Una vez configurado la base del nuevo ejercicio ejecutar el siguiente comando
:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:iniciar-ejercicio
</source>

:Este comando realizara los siguientes pasos:

:* Backups de los schemas de toba del ejercicio anterior
:* Crear la base de datos de inicio de ejercicio (ejemplo pilaga_2025)
:* Restaurar backups de los schemas de toba del ejercicio anterior (ejemplo pilaga_2024) en la base del nuevo ejercicio (ejemplo pilaga_2025)
:* Ejecutar SQL de creación de base de inicio de SIU-Pilagá para el nuevo ejercicio (ejemplo pilaga_2025)
:* Configura bases.ini del proyecto SIU-Pilagá

*El archivo de configuración de bases de datos del proyecto (bases.ini) del nuevo ejercicio quedara configurado de la siguiente manera:

:<source lang="bash" enclose="div">
[toba_2_7]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
base = "pilaga_2025"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "toba_pilaga"

[produccion toba_usuarios toba_usuarios]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
base = "pilaga_2025"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "toba_pilaga"

[produccion pilaga pilaga]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "public"
base = "pilaga_2025"

[produccion pilaga pilaga_cierre]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "public"
base = "pilaga_2024"
</source>

=== Ejecutar la migración===

* Una vez realizados los pasos de arriba se puede proceder a correr la migración. Para ejecutar los comandos la fecha del servidor, deba coincidir con el ejercicio que al que se va a migrar.

Correr las siguientes instrucciones por línea de comando, posicionándose en /SIU-Pilaga/bin/:

'''''Para Linux'''''
:<source lang="bash" enclose="div">
sh pilaga.sh migracion cargar_maestros

Si el proceso termino con exito se recomienda hacer un backup de la base nueva nombrandola base_maestros_cargadas.dump.

sh pilaga.sh migracion migrar_maestros

Nuevamente si el proceso termino con exito se recomienda hacer un backup de la base nueva nombrandola base_maestros_migradas.dump.

sh pilaga.sh migracion cargar_transacciones

se recomienda hacer un nuevo backup de la base nueva nombrandola base_transacciones_cargadas.dump.

sh pilaga.sh migracion migrar_transacciones

Y por ultimo una vez terminada la migración se recomienda hacer un nuevo backup de la base nueva nombrandola base_transacciones_migradas.dump.

</source>

'''''Importante!'''''

Al momento de ejecutar las sentencias de cargar_transacciones y migrar_transacciones el servidor tiene que tener fecha del ejercicio de la nueva base de datos, ejemplo 2025.

Por cada uno de los comandos corridos se genera un log en la carpeta indicada en el parámetro '''''directorio_exportar_datos''''' de la base ''ejemplo Pilaga 2024'' (Requisito que se solicita configurar en el ejercicio cerrado, para poder migrar los datos).

'''Se recomienda luego de cada comando ejecutado y terminado sin ERROR realizar un backup de la nueva base, en el caso que se requiera volver nuevamente a esta instancia.'''

=== Generación de parte de inicio ===

Entrar al sistema base ejemplo 2025 y Ejecutar, '''Migración \ Generar parte de inicio'''

=== Crear parte diario de tesorería ===

Entrar en la opción, '''Tesorería \ Consultas y listados \ Parte diario de Tesorería''', filtrar parte con fecha = 01/01/202x.

Si utiliza perfil de datos, y emite parte diarios para distintas tesorerías, un usuario autorizado de cada tesorería debe emitir el parte con fecha 01/01/202x.

'''''Importante!'''''

No se debe realizar movimiento de tesorería sin antes emitir el parte del 01/01/202x.

De esta forma queda terminado el proceso de migración de datos de un ejercicio a otro.

 
 

[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio|Pasos para Cerrar el ejercicio ]]

----
[[SIU-Pilaga/version3.18.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/migracion de datos

2026-09-09T15:38:23Z

Ccibils: /* Migración de datos de 2024 a 2025 */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]] 

=Migración de datos de 2024 a 2025=
__TOC__

== Introducción ==
SIU-Pilagá permite la migración de una base 2024 a una nueva base 2025 de:

'''* Datos maestros (migrador de maestros) '''

'''* Trámites pendientes (migrador de transacciones) '''

Respecto a trámites pendientes nos referimos a: 

a) Crédito no ejecutado de EJ1 (Ejercicio 2024).

b) Preventivo no comprometido de EJ1 (Ejercicio 2024).

c) Compromiso no devengado de EJ1 (Ejercicio 2024).

d) Devengado no pagado de EJ1 (liquidaciones en nivel 4, 7, tesorería y cartera. Ejercicio 2024)

e) Adelantos a responsables

f) Cajas chicas

g) Fondos de terceros

h) Fondos en tránsito.

i) Garantías

j) Retenciones

k) Historia de servicios públicos

l) Saldos iniciales de cuentas de tesorería.

m) Devengado de ingresos.

[[Archivo:PIL Migracionaño.png|centro|1000px]]

T: tiempo.

== Pasos para realizar la migración ==
===Cerrar el mes 12===

Para cerrar el mes 12 deberá loguearse con un usuario que no esté asociado a ninguna unidad de gestión.

La opción para realizar el cierre se encuentra en el menú '''Contabilidad \ Cierre mensual \ [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/contabilidad/cierre_mensual/cierre_mensual|Cierre Mensual]].'''

Al entrar a esta opción se debe elegir la opción de Nuevo Cierre y generarlo para el mes 12 y año 2024.

Al ejecutarse esta opción se desplegará un cuadro de controles para el cambio de ejercicio que son los que se deben resolver antes de cerrar el mes 12.

[[Archivo:PIL cierre2021.png|marco|centro]]

Una vez resueltos los mismos el mes quedará cerrado.

=== Parámetros a configurar ===

:: 

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|- bgcolor="#8DA7D6"
|'''Parámetro'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valores posibles'''
|-
| migracion_fundicion_fu_11|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 11 || 16 || 16
|-
| migracion_fundicion_fu_12|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 12 || 12 || 12/16
|-
| migracion_fundicion_fu_13|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 13 || 13 || 13/16
|-
| migracion_fundicion_fu_14|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 14 || 14 || 14/16
|-
| migracion_fundicion_fu_15|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 15 || 15 || 15/16
|-
| migracion_fundicion_fu_21|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 21 || 21 || 21/16
|-
| migracion_fundicion_fu_22|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 22 || 22 || 22/16
|-
| migracion_liq_pagada_parcial (*1) || Migra liquidaciones pagadas parciales || N || N/S
|-
| migracion_nro_contenedor_credito || Número de contenedor p/ la migración de crédito|| 99999 ||
|-
| migracion_nro_documento_credito || Número de Doc Principal p/ la migración de crédito|| 99999 ||
|-
| migracion_tipo_cont_credito || Contenedor para la migración de crédito || CINT ||
|-
| migracion_tipo_doc_credito || Doc Principal para la migración de crédito || RCSU ||
|-
| migracion_validar_cuit || Validar CUIT al migrar || N || N/S
|-
| migrar_compromiso || Permite migrar o no el compromiso en la migración de transacciones|| S || N/S
|-
| migrar_credito || Permite migrar o no el crédito en la migración de transacciones || S || N/S
|-
| migrar_preventivo || Permite migrar o no el preventivo en la migración de transacciones || N || N/S
|-
| directorio_exportar_datos || Directorio de exportación de datos || c:/exportar/ ||
|-
| f_tercero_cant_historia || Permite configurar la cantidad de años de historia de fondos de tercero o transito que va mantener luego de la migración de ejercicio. Si necesita configurar que un fondo específico solo migre el saldo vea [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/fondos de terceros/abm tipos fondos|ABM- Fondos de terceros]]. || 1 año de
historia de fondos de tercero
| Toda la Historia / Solo Saldo / 1 año de historia de fondos de tercero
|-
| aplicar_sincronizacion_arai_prov (*2)|| Determina si aplica sincronización con Arai || S/N/Desconectado || N / Desconectado
|-
| controla_comprobant_imputacion || Controla imputación comprobantes 3ros. || S/N/Desconectado || Desactivada
|-
| conexion_diaguita || Conexión con SIU-Diaguita. || S/N/Desconectado || Desactivada
|}

(1) Solo para Municipalidad de Corrientes. 

(2) Tener en cuenta que si se tiene corriendo el cron, para complementar el proceso de sincronización, es necesario que este se encuentre desactivado también.

'''Observaciones:'''

• La fuente 11 → pasa como fuente 16 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 16 → pasa como fuente 16 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 21 → pasa como fuente 21 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 22 → pasa como fuente 22 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• El crédito, preventivos y compromisos que respaldan Adelantos se migran siempre.

• El [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/fondos de terceros/abm tipos fondos|ABM- Fondos de terceros]] permite seleccionar si se migra o no historia de algún fondo en particular, si no migra historia migra solo el saldo del fondo, por defecto se configuro para que migre “1 año de historia de fondos de tercero”. Por medio del parámetro '''‘f_tercero_cant_historia’''' puede configurar la cantidad de años de historia como se explica anteriormente.

=== Generar y configurar la base la de inicio del 2025 ===
Mediante un comando del instalador de SIU-Pilagá (explicado más abajo) se puede realizar la creación de una base de datos para un nuevo inicio de ejercicio dentro de una misma instalación del sistema SIU-Pilagá, este comando realiza la migración de los schemas de toba (toba_pilaga y toba_pilaga_logs) a una nueva base de datos del nuevo ejercicio, ademas realiza la creación de una base de inicio nueva, dejando de esta manera los schemas de Pilagá limpios para el inicio de ejercicio y preservando los schemas de toba.

=== Comando para la generación de un nuevo ejercicio ===

A continuación se les guiara paso a paso como generar el nuevo ejercicio. En este ejemplo se tomara como base del ejercicio actual a '''pilaga_2024''' y la base del nuevo ejercicio a '''pilaga_2025'''

* '''Configurar parámetros del instalador'''
:En primer lugar se debe configurar el archivo de parámetros del instalador '''instalador.env''' con la base de datos del nuevo ejercicio que se va a crear con el comando,

:<source lang="bash" enclose="div">

...

###### CONFIG DE BASE DE DATOS DE NEGOCIO ######
PROYECTO_DB_HOST="localhost"
PROYECTO_DB_PORT="5432"
PROYECTO_DB_DBNAME="pilaga_2025"
PROYECTO_DB_USERNAME="postgres"
PROYECTO_DB_PASSWORD="postgres"
PROYECTO_DB_SCHEMA="public"
PROYECTO_DB_ENCODING="LATIN1"

...

</source>

* '''Ejecutar el comando de inicio de ejercicio'''
:Una vez configurado la base del nuevo ejercicio ejecutar el siguiente comando
:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:iniciar-ejercicio
</source>

:Este comando realizara los siguientes pasos:

:* Backups de los schemas de toba del ejercicio anterior
:* Crear la base de datos de inicio de ejercicio (pilaga_2025)
:* Restaurar backups de los schemas de toba del ejercicio anterior (pilaga_2024) en la base del nuevo ejercicio (pilaga_2025)
:* Ejecutar SQL de creación de base de inicio de SIU-Pilagá para el nuevo ejercicio (pilaga_2025)
:* Configura bases.ini del proyecto SIU-Pilagá

*El archivo de configuración de bases de datos del proyecto (bases.ini) del nuevo ejercicio quedara configurado de la siguiente manera:

:<source lang="bash" enclose="div">
[toba_2_7]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
base = "pilaga_2025"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "toba_pilaga"

[produccion toba_usuarios toba_usuarios]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
base = "pilaga_2025"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "toba_pilaga"

[produccion pilaga pilaga]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "public"
base = "pilaga_2025"

[produccion pilaga pilaga_cierre]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "public"
base = "pilaga_2024"
</source>

=== Ejecutar la migración===

* Una vez realizados los pasos de arriba se puede proceder a correr la migración. Para ejecutar los comandos la fecha del servidor, deba coincidir con el ejercicio que al que se va a migrar.

Correr las siguientes instrucciones por línea de comando, posicionándose en /SIU-Pilaga/bin/:

'''''Para Linux'''''
:<source lang="bash" enclose="div">
sh pilaga.sh migracion cargar_maestros

Si el proceso termino con exito se recomienda hacer un backup de la base nueva nombrandola base_maestros_cargadas.dump.

sh pilaga.sh migracion migrar_maestros

Nuevamente si el proceso termino con exito se recomienda hacer un backup de la base nueva nombrandola base_maestros_migradas.dump.

sh pilaga.sh migracion cargar_transacciones

se recomienda hacer un nuevo backup de la base nueva nombrandola base_transacciones_cargadas.dump.

sh pilaga.sh migracion migrar_transacciones

Y por ultimo una vez terminada la migración se recomienda hacer un nuevo backup de la base nueva nombrandola base_transacciones_migradas.dump.

</source>

'''''Importante!'''''

Al momento de ejecutar las sentencias de cargar_transacciones y migrar_transacciones el servidor tiene que tener fecha 2025.

Por cada uno de los comandos corridos se genera un log en la carpeta indicada en el parámetro '''''directorio_exportar_datos''''' de la base ''Pilaga 2024'' (Requisito que se solicita configurar en el ejercicio cerrado, para poder migrar los datos).

'''Se recomienda luego de cada comando ejecutado y terminado sin ERROR realizar un backup de la nueva base, en el caso que se requiera volver nuevamente a esta instancia.'''

=== Generación de parte de inicio ===

Entrar al sistema base 2025 y Ejecutar, '''Migración \ Generar parte de inicio'''

=== Crear parte diario de tesorería ===

Entrar en la opción, '''Tesorería \ Consultas y listados \ Parte diario de Tesorería''', filtrar parte con fecha = 01/01/2025.

Si utiliza perfil de datos, y emite parte diarios para distintas tesorerías, un usuario autorizado de cada tesorería debe emitir el parte con fecha 01/01/2025.

'''''Importante!'''''

No se debe realizar movimiento de tesorería sin antes emitir el parte del 01/01/2025

De esta forma queda terminado el proceso de migración de datos de un ejercicio a otro.

 
 

[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio|Pasos para Cerrar el ejercicio ]]

----
[[SIU-Pilaga/version3.18.0|<Volver]]

Archivo:PIL Migracionaño.png

2026-09-09T15:37:40Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta ej anterior

2026-08-31T14:00:10Z

Ccibils: /* Orden de devolución de ingresos corrientes alta */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes de ejercicio anterior - alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes de ejercicio anterior - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , de un ejercicio anterior, que se necesite devolver por diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso_corriente| Pago de devolución de ingresos corrientes]]

 
----
[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta ej anterior

2026-08-31T13:58:48Z

Ccibils: Página creada con «link=SIU-Pilaga/version3.18.0 =Orden de devolución de ingresos corrientes alta = '''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de In...»

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso_corriente| Pago de devolución de ingresos corrientes]]

 
----
[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/consideraciones tecnicas

2026-08-14T17:46:10Z

Ccibils: /* Configuración de la base de datos de Arai Proveedores */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]] 
{{TOClimit|1}}

== Consideraciones técnicas ==
=== '''Conectar SIU-Pilagá con otros sistemas''' ===
Para permitir que otros sistemas puedan acceder a los servicios que SIU-Pilagá tiene disponible
# Se debe verificar la configuración del archivo '''servidor.ini''' ubicado en la siguiente ruta
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Pilaga/instalacion/i__produccion/p__pilaga/rest/servidor.ini
</source>
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
autenticacion = digest

;;
;;Opciones que recibe la librería - > rest/rest.php
;;
[settings]
formato_respuesta = "json"
url_protegida = "/(?=^((?!notificaciones).)+$)/xs"
encoding = "utf-8"

[v1]
path_api = "SIU-Pilaga/php/rest/v1"
;path_api_pers = "SIU-Pilaga/personalizacion/php/rest/v1"

</source>
#:
#:
# También se debe configurar el archivo '''servidor_usuarios.ini''' ubicado en la siguiente ruta
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Pilaga/instalacion/i__produccion/p__pilaga/rest/servidor_usuarios.ini
</source>
#:
#:El contenido de dicho archivo debe ser similar a lo siguiente, quedando configurados los usuarios que se utilizarán desde SIU-Pilagá. Este archivo puede contener otros usuarios para otros sistemas.
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
[toba] *** (es el nombre del usuario que se puso en el archivo cliente.ini)
password = toba *** (es el password del usuario que se puso en el archivo cliente.ini)
api_key= toba
</source>
 

==== '''Conectar SIU-Pilagá con SIU-Diaguita''' ====
* '''''En SIU-Pilagá'''''
:
:Para permitir el acceso externo a recursos de SIU-Diaguita, se debe tener en cuenta las siguientes configuraciones:
:
# Crear una carpeta con el nombre '''diaguita''' (en minúsculas) en el directorio:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Pilaga/instalacion/i__produccion/p__pilaga/rest
</source>
#:
#: Dentro de esta carpeta crear un archivo llamado cliente.ini, que va a contener lo siguiente:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
[conexion]
;;Recuerde dejar una barra (/) al finalizar la URL
to = "http://localhost/diaguita/trunk/rest/" ***(es donde apunta la instalación Diaguita sumado del “/rest”)

auth_tipo = digest ***(tipo de autorización)
auth_usuario = toba ***(nombre del usuario)
auth_password = toba ***(password del usuario)
</source>
#:
#:
# Por ultimo se debe delimitar los siguientes parámetros en la base de datos de Pilagá:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
controla_comprobant_imputacion ---> Activada (Valor por defecto Activada)
conexion_diaguita ----------------> Activada (Valor por defecto Desactivada)
</source>
#:Se puede configurar desde la siguiente operación: '''''Administración / Configuración de parámetros'''''
#:
* '''''En SIU-Diaguita''''' 
*:Para permitir que SIU-Diaguita acceda a recursos de SIU-Pilagá ir a [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Diaguita/version3.1.0/consideraciones_tecnicas#Conectar_SIU-Diaguita_con_SIU-Pilag.C3.A1 Conectar SIU-Diaguita con SIU-Pilagá]
 

==== '''Conectar SIU-Pilagá con SIU-Mapuche''' ====
* '''''En SIU-Pilagá'''''
:
:Para permitir el acceso externo a recursos de SIU-Mapuche, se debe tener en cuenta las siguientes configuraciones:
:
# Crear una carpeta con el nombre '''mapuche''' (en minúsculas) en el directorio:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Pilaga/instalacion/i__produccion/p__pilaga/rest
</source>
#:
#: Dentro de esta carpeta crear un archivo llamado cliente.ini, que va a contener lo siguiente:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
[conexion]
;;Recuerde dejar una barra (/) al finalizar la URL
to = "http://localhost/mapuche/trunk/rest/" ***(es donde apunta la instalación SIU-Mapuche sumado del “/rest”)

auth_tipo = Basic ***(tipo de autorización)
auth_usuario = toba ***(nombre del usuario)
auth_password = toba ***(password del usuario)
</source>
 

==== '''Conectar SIU-Pilagá con SIU-Guaraní''' ====
* '''''En SIU-Pilagá'''''
:
:Para permitir el acceso externo a recursos de SIU-Guaraní, se debe tener en cuenta las siguientes configuraciones:
:
# Crear una carpeta con el nombre '''guarani''' (en minúsculas) en el directorio:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Pilaga/instalacion/i__produccion/p__pilaga/rest
</source>
#:
#: Dentro de esta carpeta crear un archivo llamado cliente.ini, que va a contener lo siguiente:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
[conexion]
;;Recuerde dejar una barra (/) al finalizar la URL
to = "http://localhost/guarani/trunk/rest/" ***(es donde apunta la instalación SIU-Guarani sumado del “/rest”)

auth_tipo = digest ***(tipo de autorización)
auth_usuario = toba ***(nombre del usuario)
auth_password = toba ***(password del usuario)
</source>
#:
#:
#:
 
----
=== '''Conectar SIU-Pilagá con SIU-Arai Proveedores''' ===
==== Configuración de la base de datos de Arai Proveedores ====
:
Para configurar el SIU - Araí Proveedores se debe configurar los parámetros de conexión a la base de datos de Araí Proveedores en el archivo '''instalador.env'''

:<source lang="php" enclose="div">
###### CONFIG DE BASE DE DATOS ARAI PROVEEDORES ######
ARAI_PROV_DB_HOST=localhost
ARAI_PROV_DB_PORT=5432
ARAI_PROV_DB_DBNAME=db_arai_proveedores
ARAI_PROV_DB_USERNAME=postgres
ARAI_PROV_DB_PASSWORD=postgres
ARAI_PROV_DB_SCHEMA=public (NO MODIFICAR)
ARAI_PROV_DB_ENCODING=UTF8 (NO MODIFICAR)
</source>

{| class="wikitable"
! width="25%" | Variable de entorno
! width="75%" | Descripción
|-
| ARAI_PROV_DB_HOST
| el host/ip del equipo donde corre la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_PORT
| el puerto donde corre la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_DBNAME
| el nombre de la base de datos de proveedores
|-
| ARAI_PROV_DB_USERNAME
| el usuario para la conectarse a la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_PASSWORD
| la clave del usuario para conectarse a la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_SCHEMA
| el nombre del esquema dentro de la base de datos (NO MODIFICAR)
|-
| ARAI_PROV_DB_ENCODING
| la codificación de caracteres de la base de datos. (UTF8 por defecto) (NO MODIFICAR)
|}

Una vez configurado los parámetros, al ejecutar el proceso de instalación o actualización automáticamente genera la base de datos central de Araí Proveedores con la estructura de datos actualizada y configura la conexión en SIU-Pilagá.

Verificar en el bases.ini de que exista la entrada :
:<source lang="php" enclose="div">
[desarrollo pilaga arai]
</source>
En el caso de que la misma no se encuentra agregarlo tal cual se configuro en el instalador.env anteriormente

:<source lang="php" enclose="div">
[desarrollo pilaga arai]
motor = "postgres7"
profile = "siu_pg_arai_prod"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = "5432"
base = "db_arai_proveedores"
schema = "public"
encoding = "LATIN1"
</source>

Para obtener mayor información acerca de la sincronización podrán encontrar los pasos para [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Arai/proveedores#Funciones_por_linea_de_Comando | ejecutar la sincronización por linea de comandos]



==== Estados de Sincronización ====
El cambio de los estados se puede hacer manualmente desde los parámetros del sistema, para modificarlo vamos a: 

Administración/Configuración de Parámetros ('''aplicar_sincronizacion_arai_prov''')

[[Archivo:ARAI conf.png|marco|centro]]

'''''Modo conectado (valor sí):''''' cada cambio que se realice se sincroniza automáticamente con la base de Araí Proveedores. 

'''''Modo desconectado (valor desconectado):''''' si por algún motivo se cae la conexión con la red, se tendrá que poner este estado para poder cargar proveedores y seguir operando. Una vez que se restablezca la conexión, pedirá que se realice una sincronización inicial. 

'''''(Valor no):''''' no se utiliza la funcionalidad Araí (en Pilagá), se carga personas/proveedores sin sincronizarse de manera normal. 
 
----

=== '''Conectar SIU-Pilagá con la AFIP''' ===

Los pasos que se describen a continuación permiten configurar el acceso a recursos de la AFIP expuestos mediante servicios web.

==== Uso ====

En primer lugar para poder utilizar el servicio es necesario generar un certificado y clave privada tipo openssl. 

Luego desde el portal de AFIP: 
- Ingresar con clave fiscal 
- Ingresar al servicio Administración de Certificados digitales (en el caso de no encontrarlo, agregarlo por el Administrador de Relaciones de Clave AFIP).
* Crear "Alias" para el certificado, e importar el certificado CSR, guardar.
* Identificar el "Alias", click en "Ver detalle", y descargar certificado CRT.
- Una vez generado el certificado se debe autorizar el servicio:
* Desde Administrador de Relaciones, habilitar Servicio ---> Consultas Padrón A4 (ws_sr_padron_a4).
* En la ventana de agregar, asociar un controlador fiscal, haciendo clic en Buscar de la línea de Representante, aparecerá la posibilidad de seleccionar el Alias generado previamente, seleccionarlo como computador fiscal. Luego clic en botón Confirmar.

Por ultimo el certificado descargado desde AFIP se debe guardar en la instalación de Pilagá. Ver apartado Configuración. 

Para obtener mayor información de como obtener el certificado y la clave para utilizar el servicio ir a [http://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/default.asp | Documentación Técnica de los WS de AFIP]

==== Configuración ====

Una vez generado el certificado y la clave en Afip se debe proceder a configurar en el archivo '''instalador.env''' los parámetros de configuración de la Api.

:<source lang="php" enclose="div">
###### CONFIG AFIP WS ######
AFIP_WS_CUIT=cuit
AFIP_WS_CERT=/ruta/a/cert
AFIP_WS_KEY=/ruta/a/key
AFIP_WS_TOKEN_DIR=/ruta/a/generacion/token
</source>

==== Parámetros de configuración disponibles ====

{| class="wikitable"
! width="25%" | Parametro
! width="75%" | Descripcion
|-
| AFIP_WS_CUIT
| <code>(int)</code> El CUIT a usar en los Web Services.
|-
| AFIP_WS_CERT
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde se encuentra el certificado
|-
| AFIP_WS_KEY
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde se encuentra la clave
|-
| AFIP_WS_TOKEN_DIR
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde la lib genera el token (requiere permisos de escritura)
|}

* Una vez configurado los parámetros, al ejecutar el proceso de instalación o actualización automáticamente genera la configuración en SIU-Pilagá y una vez finalizada la instalación ya se podrá usar el servicio de Afip en el sistema.
* Si solo se configura la vinculación con AFIP, sin cambiar la versión del módulo, luego de la configuración de los parámetros ejecutar el comando:

<source lang="php" enclose="div">
./bin/instalador proyecto:reconfigurar afip
</source>
 
----
=== '''Anonimizar la Base de datos''' ===

==== Backup Anonimizado ====
Éste es un comando pensado para que cuando necesiten enviar su base de datos, por algún problema, lo hagan de forma que los datos no contengan valores reales de las personas.
 
La forma de utilizar este comando es la siguiente: 
Acceder por línea de comandos a la carpeta bin del sistema y ejecutar 

''' Para Linux '''
<source lang="php" enclose="div">
sh pilaga.sh base anonimizar_base
</source>

El backup anonimizado será exportado dentro de la carpeta que se especifica en el archivo ../bin/pilaga.sh para la variable '''"pilaga_directorio_exportacion"'''
 
Cuando se corre el comando para exportar la base, lo que está haciendo el comando es ejecutar un pg_dump y luego pasarle esos datos a un ejecutable llamado mask.
 
Éste ejecutable compilado en C recorre la salida del pg_dump y compara los datos con un archivo llamado mask.conf.pilaga. 
En ese archivo lo que se tiene es el esquema, tabla, campo y función para anonimizar, entonces devuelve un campo anónimo según la función utilizada. 
 
----
=== '''Configuración para utilizar comprobantes Jasper/PDF''' ===

==== Requisitos previos ====
Tener instalado, Java Runtime Environment 1.8.x (se requiere JRE debido a que se utiliza la tecnología JasperReports para realizar la generación de todos los documentos/comprobantes emitidos por el sistema)
 

==== '''Consideraciones técnicas''' ====
* Jasper en el java bridge define una constante '''JAVA_PIPE_DIR =/dev/shm''', para evitar el uso de este directorio que refiere al uso de memoria compartida (en el existen problemas de permisos), se puede configurar en el php.ini (al fin del mismo) el parámetro de la siguiente manera,

como por ejemplo:
 
<source lang="bash" enclose="div">
java.pipe_dir = /usr/local/SIU-Pilaga/temp
</source>
 
Tener en cuenta que se debería elegir un directorio físico del servidor que sea constante y perdure en el tiempo, ya que el ejemplo no contempla la actualización del sistema por lo que siempre seria necesario estar modificando el php.ini, esto queda a abiertamente a criterio del técnico el cual brindara los permisos necesarios a esa carpeta vinculada en la variable.
 

* '''SI SE NOTA UN LEVE RETRASO EN LAS IMPRESIONES''', recomendamos se reinicie el servidor de Jasper como primer medida, y se recomienda también agregar una pequeña configuración en el logrotate.

Esto es, en '''/etc/logrotate.d/''' se cree un archivo llamado '''pilaga-reportes'''

Ingrese para editarlo y ponga esto dentro del mismo:

<source lang="bash" enclose="div">
/var/log/pilaga_reportes.log {
weekly
rotate 10
size 2M
compress
delaycompress
missingok
notifempty
}
</source>

Esta configuración semanalmente (puede ser diaria o mensualmente) te va a mantener 10 archivos de logs en rotación, que se crean de hasta 10MB cada uno, se puede configurar de 5MB O 20MB dependiendo la concurrencia.

==== Ejecución del motor Jasper ====
Iniciar el servidor de JasperReports, situándose en .'''../SIU-Pilaga/bin''', y ejecutar el siguiente comando:

<source lang="bash" enclose="div">
sudo pilaga_reportes.sh start
</source>
'''''Importante:''' Este comando tiene que estar siempre activo para que se puedan generar los comprobantes en jasper''.
 

Una estrategia para asegurar que el motor de jasper esté siempre en ejecución es hacerlo mediante un sistema de control de procesos como supervisord (http://supervisord.org/), este se encarga de que el proceso siempre este activo y si se reinicia el servidor el proceso también se inicie.
 

El siguiente ejemplo muestra una configuración para el motor de jasper, creado en /etc/supervisor/conf.d/pilaga_reportes.conf:
 
 

Ejemplo de configuración en Supervisord (pilaga_reportes.conf):

<source lang="bash" enclose="div">
[program:pilaga_reportes]
directory=/usr/local/pilaga/SIU-Pilaga_3.18.0/bin
command=sudo ./pilaga_reportes.sh start
user=root
autostart=true
autorestart=true
startsecs=0
stderr_logfile=/var/log/pilaga-reportes.err.log
stdout_logfile=/var/log/pilaga-reportes.out.log
</source>
 
----
=== '''Limpieza de archivos temporales''' ===

Para realizar la limpieza de los archivos temporales que se generan al realizar ciertas tareas que son parte de su funcionamiento, SIU-Pilaga proporciona un comando que se encarga de eliminarlos y permite al administrador “programar” su ejecución.
 
Se recomienda programar su ejecución en un horario en que el sistema no esté en uso, para evitar comportamientos no deseados.

''Configuración bajo Linux''

Mediante la utilidad cron proporcionada por Linux, configurar la ejecución del archivo '''pilaga.sh limpiar_temporales''' ubicado dentro del directorio '''/ruta_instalacion/SIU-Pilaga/bin/''' de la aplicación SIU-Pilaga.

Ejemplo de configuración para que se ejecute todos los lunes a las 5am:

<source lang="bash" enclose="div">
0 5 * * 1 /ruta_instalacion/SIU-Pilaga/bin/pilaga.sh limpiar_temporales
</source>
 
----
=== '''Alta de becarios''' ===

La operación de [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Importar_becarios|Importar becarios]] permite el alta provisorio de personas, para esto hay que tener un parámetro activo '''alta_becarios_automatica''', y si también tiene configurado los servicios de AFIP, SIU-Mapuche y/o SIU-Guaraní, va a recuperar, si es que existen, datos como el nombre, dirección, telefono, entre otros de alguno de los servicios mencionados.
Para que todo esto funcione se debe de iniciar el '''workers_persona''', donde en forma asincronica, completa los datos de las personas que se dieron de alta en forma provisoria. Esto quiere decir que el usuario puede seguir con su operatoria, haciendo la liquidación si es que lo necesita, independientemente de si los datos del becario están actualizados.

El comando es:

<source lang="bash" enclose="div">

./bin/pilaga.sh iniciar_workers_personas

</source>

Una vez ejecutado y se haya iniciado, el worker queda en la espera de los nuevos becarios que se envían a la cola para tomar el tipo y numero de documento informado de la persona y poder consultar a los servicios correspondientes para completar los datos. Este proceso como se dijo anteriormente es asincronico, estp permite .
 
----
=== '''Envíos de email''' ===

==== Configuración servidor SMTP ====
Para configurar el envío de e-mails se debe configurar el archivo instalador.env

:<source lang="php" enclose="div">
###### CONFIG ENVIO MAILS (SMTP) ######
#SMTP_HOST=smtp@universidad.edu.ar
#SMTP_PORT=25
#SMTP_FROM=no-reply@universidad.edu.ar
#SMTP_USUARIO=no-reply@universidad.edu.ar
#SMTP_CLAVE=ClaveSmtp123
#SMTP_AUTH=1
#SMTP_SEGURIDAD="ssl|tls"
#SMTP_HELO=""
#SMTP_AUTO_TLS=1
#SMTP_EMAIL_PRUEBA=pruebas@universidad.edu.ar
</source>

A continuación se describe cada variable de entorno:

{| class="wikitable"
! Variable de entorno
! Descripción
|-
| SMTP_HELO
| nombre HELO del host del servicio SMTP
|-
| SMTP_HOST
| host del servicio SMTP
|-
| SMTP_PORT
| puerto del servicio SMTP
|-
| SMTP_FROM
| dirección que envía el mail
|-
| SMTP_SEGURIDAD
| el tipo de seguridad SMPT. Puede ser <code>ssl</code> o <code>tls</code>
|-
| SMTP_AUTH
| si requiere autenticación. Puede ser <code>1</code> o <code>0</code>
|-
| SMTP_USUARIO
| el usuario con el cual autenticar en el SMTP
|-
| SMTP_CLAVE
| la clave del usuario
|-
| SMTP_AUTO_TLS
| habilita o deshabilita tls (1 = Si, 0 = No)
|-
| SMTP_EMAIL_PRUEBA
| cuenta de email donde se envían todas las notificaciones de email en entornos de prueba (No envia email a los proveedores)
|}

Si se modifica algún parámetro de la configuración de SMTP en una instalación existente, para que impacte el cambio en el sistema se debe ejecutar el siguiente comando de reconfiguración:

:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador proyecto:reconfigurar smtp
</source>

==== Envíos de email de forma asíncrona ====

Esta funcionalidad permite a las operaciones que realizan envíos de email poder hacer los envíos asincronicamente, esto significa que la operación puede continuar y el usuario puede seguir operando en el sistema mientras que en un segundo plano se envían los emails sin detener el funcionamiento del sistema.

La cola de mensajes se almacena temporalmente en la base de datos de negocios en un schema llamado '''queue''' en una tabla llamada '''queue'''.

==== Inicializar cola de envíos ====

Al ejecutar el proceso de instalación o actualización del sistema, el instalador generará en el schema '''queue''', la tabla '''queue''' donde se almacenara la cola de mensajes para ser enviado de forma asíncrona.

==== Lanzar worker de cola de emails ====

Una vez finalizada la instalación o actualización del sistema, cada vez que una operación envía un email este se almacena en una cola de emails en una tabla en la base de datos. Para que esta cola de mensajes sea leída en forma asíncrona y realice los envíos se debe mantener corriendo el siguiente comando en el servidor:

<source lang="bash" enclose="div">

./pilaga.sh iniciar_workers_emails -p pilaga

</source>

Una vez ejecutado el comando este inicia un worker que queda en la espera de nuevos mails que se envían a la cola para tomar el mensaje y enviar mediante SMTP el correo electrónico relacionado con el mensaje de la cola al destinatario correspondiente.

'''''Importante:''' Este comando tiene que estar siempre activo para que se puedan enviar los mails, ver [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Pilaga/version3.18.0/consideraciones_tecnicas#Instalaci.C3.B3n_y_configuraci.C3.B3n_de_worker_en_Supervisord supervisord]''

Tomar en cuenta que para el correcto funcionamiento del worker son necesarias configuraciones adicionales respecto a parámetros, templates, y filtros que se pueden encontrar [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/opciones_email|aquí]].

==== Logs ====

Por cada envió se genera un log con información de los mensajes enviados correctamente y los que se generaron un error al enviar, además registra log de si se genera alguna excepción en la ejecución del mismo. Este log se almacena el la carpeta del proyecto que está dentro del directorio de instalación, en el directorio de logs y el archivo tiene el nombre '''queue.log'''

==== Parámetro de sistema ====

El envío de cada email tiene configurado un retraso por defecto de 3000 milisegundos para evitar que se colapse el servidor SMTP al enviar de forma masiva una cierta cantidad de emails, si se necesita aumentar el valor del tiempo de retraso se debe hacer mediante la configuración de parámetros del sistema, modificando el parámetro llamado '''em_mensaje_retraso'''.

 
[[Archivo:PIL_parametros_sistema_retraso_async.png|marco|centro]]
 

==== Bandeja de emails fallidos ====

En el caso que el envío de un email falle se almacenará cada email no enviado en una tabla ‘sau_em_mensaje_reenvio’, luego se puede visualizar un listado de los emails no enviados en la operación '''Bandeja de emails sin enviar''' que se encuentra dentro del menú de Administración y luego Opciones email.
Desde esta operación se puede seleccionar uno o varios emails y volver a enviar, y en el caso de que vuelvan a fallar se volverán a registrar en la tabla de ‘sau_em_mensaje_reenvio’ para que en cualquier momento se vuelva a intentar el reenvío.
En el caso de que no se quiera volver a enviar se puede seleccionar uno o varios emails del listado y eliminarlos definitivamente.

 
[[Archivo:PIL_bandeja_emails_sin_enviar.png|marco|centro]]
 
 
----

=== Instalación y configuración de worker en Supervisord ===

Para asegurar que los workers están siempre en ejecución es hacerlo mediante un sistema de control de procesos como supervisord (http://supervisord.org/), este se encarga de que el proceso siempre este activo y si se reinicia el servidor el proceso también se inicie.

Se recomienda el siguiente ejemplo de instalación y configuración de [https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-manage-supervisor-on-ubuntu-and-debian-vps supervisord]

El siguiente ejemplo muestra una configuración para el worker de cola de emails, creado en '''/etc/supervisor/conf.d/pilaga-email-worker.conf''':

'''''Ejemplo de configuración en Supervisord (pilaga-email-worker.conf):'''''

:<source lang="php" enclose="div">
[program:pilaga-email-worker]
command=<pilaga-path>/bin/toba proyecto iniciar_workers_emails -p pilaga
autostart=true
autorestart=true
stderr_logfile=/var/log/pilaga-email-worker_err.log
stderr_logfile_maxbytes=2MB
stderr_logfile_backups=10
stderr_capture_maxbytes=1MB
stdout_logfile=/var/log/pilaga-email-worker_stdout.log
stdout_logfile_maxbytes=10MB
stdout_logfile_backups=10
stdout_capture_maxbytes=1MB
</source>

==== Actualización del worker ====

Una vez realizada la actualización del sistema el '''<pilaga-path>''' deberá modificarse en el archivo anteriormente configurado. 
Seguido a esto para que el Supervisord tome los cambios correspondientes deberán ejecutarse los siguientes comandos en este orden: 
:<source lang="php" enclose="div">
sudo supervisorctl stop
sudo supervisorctl reread
sudo supervisorctl update
sudo supervisorctl start all
</source>

----

[[SIU-Pilaga/version3.18.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/consideraciones tecnicas

2026-08-14T17:45:28Z

Ccibils: /* Configuración de la base de datos de Arai Proveedores */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]] 
{{TOClimit|1}}

== Consideraciones técnicas ==
=== '''Conectar SIU-Pilagá con otros sistemas''' ===
Para permitir que otros sistemas puedan acceder a los servicios que SIU-Pilagá tiene disponible
# Se debe verificar la configuración del archivo '''servidor.ini''' ubicado en la siguiente ruta
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Pilaga/instalacion/i__produccion/p__pilaga/rest/servidor.ini
</source>
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
autenticacion = digest

;;
;;Opciones que recibe la librería - > rest/rest.php
;;
[settings]
formato_respuesta = "json"
url_protegida = "/(?=^((?!notificaciones).)+$)/xs"
encoding = "utf-8"

[v1]
path_api = "SIU-Pilaga/php/rest/v1"
;path_api_pers = "SIU-Pilaga/personalizacion/php/rest/v1"

</source>
#:
#:
# También se debe configurar el archivo '''servidor_usuarios.ini''' ubicado en la siguiente ruta
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Pilaga/instalacion/i__produccion/p__pilaga/rest/servidor_usuarios.ini
</source>
#:
#:El contenido de dicho archivo debe ser similar a lo siguiente, quedando configurados los usuarios que se utilizarán desde SIU-Pilagá. Este archivo puede contener otros usuarios para otros sistemas.
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
[toba] *** (es el nombre del usuario que se puso en el archivo cliente.ini)
password = toba *** (es el password del usuario que se puso en el archivo cliente.ini)
api_key= toba
</source>
 

==== '''Conectar SIU-Pilagá con SIU-Diaguita''' ====
* '''''En SIU-Pilagá'''''
:
:Para permitir el acceso externo a recursos de SIU-Diaguita, se debe tener en cuenta las siguientes configuraciones:
:
# Crear una carpeta con el nombre '''diaguita''' (en minúsculas) en el directorio:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Pilaga/instalacion/i__produccion/p__pilaga/rest
</source>
#:
#: Dentro de esta carpeta crear un archivo llamado cliente.ini, que va a contener lo siguiente:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
[conexion]
;;Recuerde dejar una barra (/) al finalizar la URL
to = "http://localhost/diaguita/trunk/rest/" ***(es donde apunta la instalación Diaguita sumado del “/rest”)

auth_tipo = digest ***(tipo de autorización)
auth_usuario = toba ***(nombre del usuario)
auth_password = toba ***(password del usuario)
</source>
#:
#:
# Por ultimo se debe delimitar los siguientes parámetros en la base de datos de Pilagá:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
controla_comprobant_imputacion ---> Activada (Valor por defecto Activada)
conexion_diaguita ----------------> Activada (Valor por defecto Desactivada)
</source>
#:Se puede configurar desde la siguiente operación: '''''Administración / Configuración de parámetros'''''
#:
* '''''En SIU-Diaguita''''' 
*:Para permitir que SIU-Diaguita acceda a recursos de SIU-Pilagá ir a [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Diaguita/version3.1.0/consideraciones_tecnicas#Conectar_SIU-Diaguita_con_SIU-Pilag.C3.A1 Conectar SIU-Diaguita con SIU-Pilagá]
 

==== '''Conectar SIU-Pilagá con SIU-Mapuche''' ====
* '''''En SIU-Pilagá'''''
:
:Para permitir el acceso externo a recursos de SIU-Mapuche, se debe tener en cuenta las siguientes configuraciones:
:
# Crear una carpeta con el nombre '''mapuche''' (en minúsculas) en el directorio:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Pilaga/instalacion/i__produccion/p__pilaga/rest
</source>
#:
#: Dentro de esta carpeta crear un archivo llamado cliente.ini, que va a contener lo siguiente:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
[conexion]
;;Recuerde dejar una barra (/) al finalizar la URL
to = "http://localhost/mapuche/trunk/rest/" ***(es donde apunta la instalación SIU-Mapuche sumado del “/rest”)

auth_tipo = Basic ***(tipo de autorización)
auth_usuario = toba ***(nombre del usuario)
auth_password = toba ***(password del usuario)
</source>
 

==== '''Conectar SIU-Pilagá con SIU-Guaraní''' ====
* '''''En SIU-Pilagá'''''
:
:Para permitir el acceso externo a recursos de SIU-Guaraní, se debe tener en cuenta las siguientes configuraciones:
:
# Crear una carpeta con el nombre '''guarani''' (en minúsculas) en el directorio:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Pilaga/instalacion/i__produccion/p__pilaga/rest
</source>
#:
#: Dentro de esta carpeta crear un archivo llamado cliente.ini, que va a contener lo siguiente:
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
[conexion]
;;Recuerde dejar una barra (/) al finalizar la URL
to = "http://localhost/guarani/trunk/rest/" ***(es donde apunta la instalación SIU-Guarani sumado del “/rest”)

auth_tipo = digest ***(tipo de autorización)
auth_usuario = toba ***(nombre del usuario)
auth_password = toba ***(password del usuario)
</source>
#:
#:
#:
 
----
=== '''Conectar SIU-Pilagá con SIU-Arai Proveedores''' ===
==== Configuración de la base de datos de Arai Proveedores ====
:
Para configurar el SIU - Araí Proveedores se debe configurar los parámetros de conexión a la base de datos de Araí Proveedores en el archivo '''instalador.env'''

:<source lang="php" enclose="div">
###### CONFIG DE BASE DE DATOS ARAI PROVEEDORES ######
ARAI_PROV_DB_HOST=localhost
ARAI_PROV_DB_PORT=5432
ARAI_PROV_DB_DBNAME=db_arai_proveedores
ARAI_PROV_DB_USERNAME=postgres
ARAI_PROV_DB_PASSWORD=postgres
ARAI_PROV_DB_SCHEMA=public (NO MODIFICAR)
ARAI_PROV_DB_ENCODING=UTF8 (NO MODIFICAR)
</source>

{| class="wikitable"
! width="25%" | Variable de entorno
! width="75%" | Descripción
|-
| ARAI_PROV_DB_HOST
| el host/ip del equipo donde corre la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_PORT
| el puerto donde corre la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_DBNAME
| el nombre de la base de datos de proveedores
|-
| ARAI_PROV_DB_USERNAME
| el usuario para la conectarse a la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_PASSWORD
| la clave del usuario para conectarse a la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_SCHEMA
| el nombre del esquema dentro de la base de datos (NO MODIFICAR)
|-
| ARAI_PROV_DB_ENCODING
| la codificación de caracteres de la base de datos. (UTF8 por defecto) (NO MODIFICAR)
|}

Una vez configurado los parámetros, al ejecutar el proceso de instalación o actualización automáticamente genera la base de datos central de Araí Proveedores con la estructura de datos actualizada y configura la conexión en SIU-Pilagá.
Verificar en el bases.ini de que exista la entrada :
:<source lang="php" enclose="div">
[desarrollo pilaga arai]
</source>
En el caso de que la misma no se encuentra agregarlo tal cual se configuro en el instalador.env anteriormente

:<source lang="php" enclose="div">
[desarrollo pilaga arai]
motor = "postgres7"
profile = "siu_pg_arai_prod"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = "5432"
base = "db_arai_proveedores"
schema = "public"
encoding = "LATIN1"
</source>

Para obtener mayor información acerca de la sincronización podrán encontrar los pasos para [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Arai/proveedores#Funciones_por_linea_de_Comando | ejecutar la sincronización por linea de comandos]



==== Estados de Sincronización ====
El cambio de los estados se puede hacer manualmente desde los parámetros del sistema, para modificarlo vamos a: 

Administración/Configuración de Parámetros ('''aplicar_sincronizacion_arai_prov''')

[[Archivo:ARAI conf.png|marco|centro]]

'''''Modo conectado (valor sí):''''' cada cambio que se realice se sincroniza automáticamente con la base de Araí Proveedores. 

'''''Modo desconectado (valor desconectado):''''' si por algún motivo se cae la conexión con la red, se tendrá que poner este estado para poder cargar proveedores y seguir operando. Una vez que se restablezca la conexión, pedirá que se realice una sincronización inicial. 

'''''(Valor no):''''' no se utiliza la funcionalidad Araí (en Pilagá), se carga personas/proveedores sin sincronizarse de manera normal. 
 
----

=== '''Conectar SIU-Pilagá con la AFIP''' ===

Los pasos que se describen a continuación permiten configurar el acceso a recursos de la AFIP expuestos mediante servicios web.

==== Uso ====

En primer lugar para poder utilizar el servicio es necesario generar un certificado y clave privada tipo openssl. 

Luego desde el portal de AFIP: 
- Ingresar con clave fiscal 
- Ingresar al servicio Administración de Certificados digitales (en el caso de no encontrarlo, agregarlo por el Administrador de Relaciones de Clave AFIP).
* Crear "Alias" para el certificado, e importar el certificado CSR, guardar.
* Identificar el "Alias", click en "Ver detalle", y descargar certificado CRT.
- Una vez generado el certificado se debe autorizar el servicio:
* Desde Administrador de Relaciones, habilitar Servicio ---> Consultas Padrón A4 (ws_sr_padron_a4).
* En la ventana de agregar, asociar un controlador fiscal, haciendo clic en Buscar de la línea de Representante, aparecerá la posibilidad de seleccionar el Alias generado previamente, seleccionarlo como computador fiscal. Luego clic en botón Confirmar.

Por ultimo el certificado descargado desde AFIP se debe guardar en la instalación de Pilagá. Ver apartado Configuración. 

Para obtener mayor información de como obtener el certificado y la clave para utilizar el servicio ir a [http://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/default.asp | Documentación Técnica de los WS de AFIP]

==== Configuración ====

Una vez generado el certificado y la clave en Afip se debe proceder a configurar en el archivo '''instalador.env''' los parámetros de configuración de la Api.

:<source lang="php" enclose="div">
###### CONFIG AFIP WS ######
AFIP_WS_CUIT=cuit
AFIP_WS_CERT=/ruta/a/cert
AFIP_WS_KEY=/ruta/a/key
AFIP_WS_TOKEN_DIR=/ruta/a/generacion/token
</source>

==== Parámetros de configuración disponibles ====

{| class="wikitable"
! width="25%" | Parametro
! width="75%" | Descripcion
|-
| AFIP_WS_CUIT
| <code>(int)</code> El CUIT a usar en los Web Services.
|-
| AFIP_WS_CERT
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde se encuentra el certificado
|-
| AFIP_WS_KEY
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde se encuentra la clave
|-
| AFIP_WS_TOKEN_DIR
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde la lib genera el token (requiere permisos de escritura)
|}

* Una vez configurado los parámetros, al ejecutar el proceso de instalación o actualización automáticamente genera la configuración en SIU-Pilagá y una vez finalizada la instalación ya se podrá usar el servicio de Afip en el sistema.
* Si solo se configura la vinculación con AFIP, sin cambiar la versión del módulo, luego de la configuración de los parámetros ejecutar el comando:

<source lang="php" enclose="div">
./bin/instalador proyecto:reconfigurar afip
</source>
 
----
=== '''Anonimizar la Base de datos''' ===

==== Backup Anonimizado ====
Éste es un comando pensado para que cuando necesiten enviar su base de datos, por algún problema, lo hagan de forma que los datos no contengan valores reales de las personas.
 
La forma de utilizar este comando es la siguiente: 
Acceder por línea de comandos a la carpeta bin del sistema y ejecutar 

''' Para Linux '''
<source lang="php" enclose="div">
sh pilaga.sh base anonimizar_base
</source>

El backup anonimizado será exportado dentro de la carpeta que se especifica en el archivo ../bin/pilaga.sh para la variable '''"pilaga_directorio_exportacion"'''
 
Cuando se corre el comando para exportar la base, lo que está haciendo el comando es ejecutar un pg_dump y luego pasarle esos datos a un ejecutable llamado mask.
 
Éste ejecutable compilado en C recorre la salida del pg_dump y compara los datos con un archivo llamado mask.conf.pilaga. 
En ese archivo lo que se tiene es el esquema, tabla, campo y función para anonimizar, entonces devuelve un campo anónimo según la función utilizada. 
 
----
=== '''Configuración para utilizar comprobantes Jasper/PDF''' ===

==== Requisitos previos ====
Tener instalado, Java Runtime Environment 1.8.x (se requiere JRE debido a que se utiliza la tecnología JasperReports para realizar la generación de todos los documentos/comprobantes emitidos por el sistema)
 

==== '''Consideraciones técnicas''' ====
* Jasper en el java bridge define una constante '''JAVA_PIPE_DIR =/dev/shm''', para evitar el uso de este directorio que refiere al uso de memoria compartida (en el existen problemas de permisos), se puede configurar en el php.ini (al fin del mismo) el parámetro de la siguiente manera,

como por ejemplo:
 
<source lang="bash" enclose="div">
java.pipe_dir = /usr/local/SIU-Pilaga/temp
</source>
 
Tener en cuenta que se debería elegir un directorio físico del servidor que sea constante y perdure en el tiempo, ya que el ejemplo no contempla la actualización del sistema por lo que siempre seria necesario estar modificando el php.ini, esto queda a abiertamente a criterio del técnico el cual brindara los permisos necesarios a esa carpeta vinculada en la variable.
 

* '''SI SE NOTA UN LEVE RETRASO EN LAS IMPRESIONES''', recomendamos se reinicie el servidor de Jasper como primer medida, y se recomienda también agregar una pequeña configuración en el logrotate.

Esto es, en '''/etc/logrotate.d/''' se cree un archivo llamado '''pilaga-reportes'''

Ingrese para editarlo y ponga esto dentro del mismo:

<source lang="bash" enclose="div">
/var/log/pilaga_reportes.log {
weekly
rotate 10
size 2M
compress
delaycompress
missingok
notifempty
}
</source>

Esta configuración semanalmente (puede ser diaria o mensualmente) te va a mantener 10 archivos de logs en rotación, que se crean de hasta 10MB cada uno, se puede configurar de 5MB O 20MB dependiendo la concurrencia.

==== Ejecución del motor Jasper ====
Iniciar el servidor de JasperReports, situándose en .'''../SIU-Pilaga/bin''', y ejecutar el siguiente comando:

<source lang="bash" enclose="div">
sudo pilaga_reportes.sh start
</source>
'''''Importante:''' Este comando tiene que estar siempre activo para que se puedan generar los comprobantes en jasper''.
 

Una estrategia para asegurar que el motor de jasper esté siempre en ejecución es hacerlo mediante un sistema de control de procesos como supervisord (http://supervisord.org/), este se encarga de que el proceso siempre este activo y si se reinicia el servidor el proceso también se inicie.
 

El siguiente ejemplo muestra una configuración para el motor de jasper, creado en /etc/supervisor/conf.d/pilaga_reportes.conf:
 
 

Ejemplo de configuración en Supervisord (pilaga_reportes.conf):

<source lang="bash" enclose="div">
[program:pilaga_reportes]
directory=/usr/local/pilaga/SIU-Pilaga_3.18.0/bin
command=sudo ./pilaga_reportes.sh start
user=root
autostart=true
autorestart=true
startsecs=0
stderr_logfile=/var/log/pilaga-reportes.err.log
stdout_logfile=/var/log/pilaga-reportes.out.log
</source>
 
----
=== '''Limpieza de archivos temporales''' ===

Para realizar la limpieza de los archivos temporales que se generan al realizar ciertas tareas que son parte de su funcionamiento, SIU-Pilaga proporciona un comando que se encarga de eliminarlos y permite al administrador “programar” su ejecución.
 
Se recomienda programar su ejecución en un horario en que el sistema no esté en uso, para evitar comportamientos no deseados.

''Configuración bajo Linux''

Mediante la utilidad cron proporcionada por Linux, configurar la ejecución del archivo '''pilaga.sh limpiar_temporales''' ubicado dentro del directorio '''/ruta_instalacion/SIU-Pilaga/bin/''' de la aplicación SIU-Pilaga.

Ejemplo de configuración para que se ejecute todos los lunes a las 5am:

<source lang="bash" enclose="div">
0 5 * * 1 /ruta_instalacion/SIU-Pilaga/bin/pilaga.sh limpiar_temporales
</source>
 
----
=== '''Alta de becarios''' ===

La operación de [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/maestros_becas/Importar_becarios|Importar becarios]] permite el alta provisorio de personas, para esto hay que tener un parámetro activo '''alta_becarios_automatica''', y si también tiene configurado los servicios de AFIP, SIU-Mapuche y/o SIU-Guaraní, va a recuperar, si es que existen, datos como el nombre, dirección, telefono, entre otros de alguno de los servicios mencionados.
Para que todo esto funcione se debe de iniciar el '''workers_persona''', donde en forma asincronica, completa los datos de las personas que se dieron de alta en forma provisoria. Esto quiere decir que el usuario puede seguir con su operatoria, haciendo la liquidación si es que lo necesita, independientemente de si los datos del becario están actualizados.

El comando es:

<source lang="bash" enclose="div">

./bin/pilaga.sh iniciar_workers_personas

</source>

Una vez ejecutado y se haya iniciado, el worker queda en la espera de los nuevos becarios que se envían a la cola para tomar el tipo y numero de documento informado de la persona y poder consultar a los servicios correspondientes para completar los datos. Este proceso como se dijo anteriormente es asincronico, estp permite .
 
----
=== '''Envíos de email''' ===

==== Configuración servidor SMTP ====
Para configurar el envío de e-mails se debe configurar el archivo instalador.env

:<source lang="php" enclose="div">
###### CONFIG ENVIO MAILS (SMTP) ######
#SMTP_HOST=smtp@universidad.edu.ar
#SMTP_PORT=25
#SMTP_FROM=no-reply@universidad.edu.ar
#SMTP_USUARIO=no-reply@universidad.edu.ar
#SMTP_CLAVE=ClaveSmtp123
#SMTP_AUTH=1
#SMTP_SEGURIDAD="ssl|tls"
#SMTP_HELO=""
#SMTP_AUTO_TLS=1
#SMTP_EMAIL_PRUEBA=pruebas@universidad.edu.ar
</source>

A continuación se describe cada variable de entorno:

{| class="wikitable"
! Variable de entorno
! Descripción
|-
| SMTP_HELO
| nombre HELO del host del servicio SMTP
|-
| SMTP_HOST
| host del servicio SMTP
|-
| SMTP_PORT
| puerto del servicio SMTP
|-
| SMTP_FROM
| dirección que envía el mail
|-
| SMTP_SEGURIDAD
| el tipo de seguridad SMPT. Puede ser <code>ssl</code> o <code>tls</code>
|-
| SMTP_AUTH
| si requiere autenticación. Puede ser <code>1</code> o <code>0</code>
|-
| SMTP_USUARIO
| el usuario con el cual autenticar en el SMTP
|-
| SMTP_CLAVE
| la clave del usuario
|-
| SMTP_AUTO_TLS
| habilita o deshabilita tls (1 = Si, 0 = No)
|-
| SMTP_EMAIL_PRUEBA
| cuenta de email donde se envían todas las notificaciones de email en entornos de prueba (No envia email a los proveedores)
|}

Si se modifica algún parámetro de la configuración de SMTP en una instalación existente, para que impacte el cambio en el sistema se debe ejecutar el siguiente comando de reconfiguración:

:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador proyecto:reconfigurar smtp
</source>

==== Envíos de email de forma asíncrona ====

Esta funcionalidad permite a las operaciones que realizan envíos de email poder hacer los envíos asincronicamente, esto significa que la operación puede continuar y el usuario puede seguir operando en el sistema mientras que en un segundo plano se envían los emails sin detener el funcionamiento del sistema.

La cola de mensajes se almacena temporalmente en la base de datos de negocios en un schema llamado '''queue''' en una tabla llamada '''queue'''.

==== Inicializar cola de envíos ====

Al ejecutar el proceso de instalación o actualización del sistema, el instalador generará en el schema '''queue''', la tabla '''queue''' donde se almacenara la cola de mensajes para ser enviado de forma asíncrona.

==== Lanzar worker de cola de emails ====

Una vez finalizada la instalación o actualización del sistema, cada vez que una operación envía un email este se almacena en una cola de emails en una tabla en la base de datos. Para que esta cola de mensajes sea leída en forma asíncrona y realice los envíos se debe mantener corriendo el siguiente comando en el servidor:

<source lang="bash" enclose="div">

./pilaga.sh iniciar_workers_emails -p pilaga

</source>

Una vez ejecutado el comando este inicia un worker que queda en la espera de nuevos mails que se envían a la cola para tomar el mensaje y enviar mediante SMTP el correo electrónico relacionado con el mensaje de la cola al destinatario correspondiente.

'''''Importante:''' Este comando tiene que estar siempre activo para que se puedan enviar los mails, ver [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Pilaga/version3.18.0/consideraciones_tecnicas#Instalaci.C3.B3n_y_configuraci.C3.B3n_de_worker_en_Supervisord supervisord]''

Tomar en cuenta que para el correcto funcionamiento del worker son necesarias configuraciones adicionales respecto a parámetros, templates, y filtros que se pueden encontrar [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/opciones_email|aquí]].

==== Logs ====

Por cada envió se genera un log con información de los mensajes enviados correctamente y los que se generaron un error al enviar, además registra log de si se genera alguna excepción en la ejecución del mismo. Este log se almacena el la carpeta del proyecto que está dentro del directorio de instalación, en el directorio de logs y el archivo tiene el nombre '''queue.log'''

==== Parámetro de sistema ====

El envío de cada email tiene configurado un retraso por defecto de 3000 milisegundos para evitar que se colapse el servidor SMTP al enviar de forma masiva una cierta cantidad de emails, si se necesita aumentar el valor del tiempo de retraso se debe hacer mediante la configuración de parámetros del sistema, modificando el parámetro llamado '''em_mensaje_retraso'''.

 
[[Archivo:PIL_parametros_sistema_retraso_async.png|marco|centro]]
 

==== Bandeja de emails fallidos ====

En el caso que el envío de un email falle se almacenará cada email no enviado en una tabla ‘sau_em_mensaje_reenvio’, luego se puede visualizar un listado de los emails no enviados en la operación '''Bandeja de emails sin enviar''' que se encuentra dentro del menú de Administración y luego Opciones email.
Desde esta operación se puede seleccionar uno o varios emails y volver a enviar, y en el caso de que vuelvan a fallar se volverán a registrar en la tabla de ‘sau_em_mensaje_reenvio’ para que en cualquier momento se vuelva a intentar el reenvío.
En el caso de que no se quiera volver a enviar se puede seleccionar uno o varios emails del listado y eliminarlos definitivamente.

 
[[Archivo:PIL_bandeja_emails_sin_enviar.png|marco|centro]]
 
 
----

=== Instalación y configuración de worker en Supervisord ===

Para asegurar que los workers están siempre en ejecución es hacerlo mediante un sistema de control de procesos como supervisord (http://supervisord.org/), este se encarga de que el proceso siempre este activo y si se reinicia el servidor el proceso también se inicie.

Se recomienda el siguiente ejemplo de instalación y configuración de [https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-manage-supervisor-on-ubuntu-and-debian-vps supervisord]

El siguiente ejemplo muestra una configuración para el worker de cola de emails, creado en '''/etc/supervisor/conf.d/pilaga-email-worker.conf''':

'''''Ejemplo de configuración en Supervisord (pilaga-email-worker.conf):'''''

:<source lang="php" enclose="div">
[program:pilaga-email-worker]
command=<pilaga-path>/bin/toba proyecto iniciar_workers_emails -p pilaga
autostart=true
autorestart=true
stderr_logfile=/var/log/pilaga-email-worker_err.log
stderr_logfile_maxbytes=2MB
stderr_logfile_backups=10
stderr_capture_maxbytes=1MB
stdout_logfile=/var/log/pilaga-email-worker_stdout.log
stdout_logfile_maxbytes=10MB
stdout_logfile_backups=10
stdout_capture_maxbytes=1MB
</source>

==== Actualización del worker ====

Una vez realizada la actualización del sistema el '''<pilaga-path>''' deberá modificarse en el archivo anteriormente configurado. 
Seguido a esto para que el Supervisord tome los cambios correspondientes deberán ejecutarse los siguientes comandos en este orden: 
:<source lang="php" enclose="div">
sudo supervisorctl stop
sudo supervisorctl reread
sudo supervisorctl update
sudo supervisorctl start all
</source>

----

[[SIU-Pilaga/version3.18.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/pagos/pagar devolucion ingreso corriente

2026-06-23T16:58:54Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
=Pago de devolución de fondos transferidos =

'''Ubicación en el menú: Tesorería/Pagos/Tesorería Pagos'''
 

Comenzaremos la operación seleccionando la devolución a efectivizar que se cargo en [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta| Orden de devolución de ingresos corrientes - alta ]]

. Para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte inferior de la pantalla y luego el botón Siguiente.

[[Archivo:PIL pago dev fondos.png|marco|centro]]

'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón '''+'''
[[Archivo:PIL pago dev fondos1.png|marco|centro]]

'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
[[Archivo:PIL pago dev fondos2.png|marco|centro]]

'''Concepto:''' Aquí se nos listarán todos los conceptos asociados a la devolución seleccionada, y deberemos ingresar el importe a devolver de cada uno de ellos.
 
[[Archivo:PIL pago dev fondos3.png|marco|centro]]

'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de pago, en cada uno debemos especificar la cuenta de tesoreria, el medio de pago, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]

[[Archivo:PIL pago dev fondos4.png|marco|centro]]

Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos hecho la devolución correctamente.
 

[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/pagos/pagar devolucion ingreso corriente

2026-06-23T16:58:54Z

Ccibils: Página creada con «link=SIU-Pilaga/version3.17.0 =Pago de devolución de fondos transferidos = '''Ubicación en el menú: Tesorería/Pagos/Tesorería...»

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Pago de devolución de fondos transferidos =

'''Ubicación en el menú: Tesorería/Pagos/Tesorería Pagos'''
 

Comenzaremos la operación seleccionando la devolución a efectivizar que se cargo en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta| Orden de devolución de ingresos corrientes - alta ]]

. Para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte inferior de la pantalla y luego el botón Siguiente.

[[Archivo:PIL pago dev fondos.png|marco|centro]]

'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón '''+'''
[[Archivo:PIL pago dev fondos1.png|marco|centro]]

'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
[[Archivo:PIL pago dev fondos2.png|marco|centro]]

'''Concepto:''' Aquí se nos listarán todos los conceptos asociados a la devolución seleccionada, y deberemos ingresar el importe a devolver de cada uno de ellos.
 
[[Archivo:PIL pago dev fondos3.png|marco|centro]]

'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de pago, en cada uno debemos especificar la cuenta de tesoreria, el medio de pago, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]

[[Archivo:PIL pago dev fondos4.png|marco|centro]]

Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos hecho la devolución correctamente.
 

[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/pagos

2026-06-23T16:04:03Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
__NOTOC__
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria| Tesorería]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos| Pagos]] ====
 
=Pagos=
 
[[Archivo:PIL tesoreria pagos principal_v2.png|marco|derecha]]



=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidacion|Pagar Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_distintos_beneficiarios|Pagar múltiples liquidaciones a distintos beneficiarios]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_un_beneficiario|Pagar múltiples liquidaciones a un beneficiario]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidación_interface_(SIU-Mapuche)|Pagar liquidación interface (SIU-Mapuche)]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso_corriente| Pago de devolución de ingresos corrientes]]===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/rechazar_liquidacion_nivel8|Rechazar Liquidación Nivel 8]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_retenciones|Anular Retenciones a Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago|Anular Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago|Anular Parcialmente Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_ppg|Anular Parcialmente Pago de Liquidación con selección de PPG]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_multiple|Anular Pago Múltiple de Liquidaciones]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_por_medio|Anular Parcialmente Pago de Liquidación por Medio de Pago]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_de_devolución_de_fondos_transferidoso|Anular pago de devolución de fondos transferidos]] ===

 
 
 
 
 
-----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/pagos

2026-06-23T16:04:03Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
__NOTOC__
==== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria| Tesorería]] / [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos| Pagos]] ====
 
=Pagos=
 
[[Archivo:PIL tesoreria pagos principal_v2.png|marco|derecha]]



=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidacion|Pagar Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_distintos_beneficiarios|Pagar múltiples liquidaciones a distintos beneficiarios]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_un_beneficiario|Pagar múltiples liquidaciones a un beneficiario]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidación_interface_(SIU-Mapuche)|Pagar liquidación interface (SIU-Mapuche)]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso_corriente| Pago de devolución de ingresos corrientes]]===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/rechazar_liquidacion_nivel8|Rechazar Liquidación Nivel 8]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_retenciones|Anular Retenciones a Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago|Anular Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago|Anular Parcialmente Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_ppg|Anular Parcialmente Pago de Liquidación con selección de PPG]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_multiple|Anular Pago Múltiple de Liquidaciones]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_por_medio|Anular Parcialmente Pago de Liquidación por Medio de Pago]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_de_devolución_de_fondos_transferidoso|Anular pago de devolución de fondos transferidos]] ===

 
 
 
 
 
-----
[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-23T16:02:54Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso_corriente| Pago de devolución de ingresos corrientes]]

 
----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-23T16:02:54Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-23T15:51:01Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes4.png

2026-06-23T15:50:30Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-23T15:49:09Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes3.png

2026-06-23T15:48:46Z

Ccibils:

Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes2.png

2026-06-23T15:46:45Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-23T15:32:09Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png

2026-06-23T15:19:45Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-23T14:17:48Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

Archivo:Orden devolucion ingresos corrientes alta.png

2026-06-23T14:17:18Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-22T20:02:50Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-22T16:21:49Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-22T16:19:27Z

Ccibils: Página creada con «link=SIU-Pilaga/version3.17.0 =Orden de devolución de fondos transferidos alta = '''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de In...»

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de fondos transferidos alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de fondos transferidos - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una transferencia recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no haber sido ejecutada.

Si tuvieramos un cobro de $1500000 de una Resolución SPU, por ejemplo. Vamos a devolver $50000 no ejecutados.

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente

2026-06-17T16:14:23Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] __NOTOC__
=Devengado de ingreso corriente=
[[Archivo:PIL_menu_dev_corr.jpg|marco|derecha]]
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_alta|Devengado de ingreso corriente alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_rectificacion|Devengado de ingresos corrientes- rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_modificacion|Devengado de ingresos modificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_ej_anterior|Devengado de ingresos corrientes de ejer. anterior - Alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_ej_anterior_rect|Devengado de ingresos corrientes de ejer. anterior - Rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corrientes_grupo_clientes/financiadores|Devengado de ingresos corrientes para grupo de clientes/financiadores]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta| Orden de devolución de ingresos corrientes - alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/anular_orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta| Anular Orden de devolución de ingresos corrientes ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta_ej_anterior| Orden de devolución de ingresos corrientes ejerc anterior alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/anular_orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta_ej_anterior| Anular Orden de devolución de ingresos corrientes ejerc anterior alta ]] ===

 
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente

2026-06-17T16:14:23Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]] __NOTOC__
=Devengado de ingreso corriente=
[[Archivo:PIL_menu_dev_corr.jpg|marco|derecha]]
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_alta|Devengado de ingreso corriente alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_rectificacion|Devengado de ingresos corrientes- rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_modificacion|Devengado de ingresos modificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_ej_anterior|Devengado de ingresos corrientes de ejer. anterior - Alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_ej_anterior_rect|Devengado de ingresos corrientes de ejer. anterior - Rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corrientes_grupo_clientes/financiadores|Devengado de ingresos corrientes para grupo de clientes/financiadores]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta| Orden de devolución de ingresos corrientes - alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/anular_orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta| Anular Orden de devolución de ingresos corrientes ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta_ej_anterior| Orden de devolución de ingresos corrientes ejerc anterior alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/anular_orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta_ej_anterior| Anular Orden de devolución de ingresos corrientes ejerc anterior alta ]] ===

 
 
 
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SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales

2026-06-10T18:29:42Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
__NOTOC__
== '''ABM - Sucursales''' ==
'''Ubicación en el Menú: Maestros/Elementos de Tesorería/ABM - Sucursales'''
 
*'''Sucursal:''' Aquí debemos completar el Banco (que creamos anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_bancos|ABM - Bancos]]), el nombre de la Sucursal a ingresar y su código.
 
[[Archivo:PIL maestros sucursales1.png|marco|centro]]
 
*'''Domicilio:'''En esta pestaña debemos ingresar la dirección de la Sucursal que estamos ingresando, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
[[Archivo:PIL maestros sucursales2.png|marco|centro]]
 
 

Paso siguiente ir a [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_bancarias|ABM - Cuentas Bancarias]]
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SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales

2026-06-10T18:29:42Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]] 
__NOTOC__
== '''ABM - Sucursales''' ==
'''Ubicación en el Menú: Maestros/Elementos de Tesorería/ABM - Sucursales'''
 
*'''Sucursal:''' Aquí debemos completar el Banco (que creamos anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_bancos|ABM - Bancos]]), el nombre de la Sucursal a ingresar y su código.
 
[[Archivo:PIL maestros sucursales1.png|marco|centro]]
 
*'''Domicilio:'''En esta pestaña debemos ingresar la dirección de la Sucursal que estamos ingresando, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
[[Archivo:PIL maestros sucursales2.png|marco|centro]]
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos

2026-06-10T18:28:43Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
__NOTOC__
== '''ABM - Bancos''' ==
'''Ubicación en el Menú: Maestros/Elementos de Tesorería/ABM - Bancos'''
 
 
Al ingresar para cargar o modificar un banco ya cargado nos encontraremos con los siguientes datos a completar:

* Proveedor: se toma del ABM-Personas Proveedores y Clientes.
* Código del Banco: código único de identificación de la entidad bancaria otorgada por BCRA.
* Nombre: dato que puede obtenerse de la nómina de entidades del BCRA
* Número de adherente: dato de carácter opcional para completar pero obligatorio en algunas salidas bancarias, por tanto, se recomienda completar. Es necesario para salidas como el Banco Patagonia.
 

Para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
[[Archivo:PIL maestros bancos.png|marco|centro]] 
 
 
 
Para poder conocer el código del banco y su nombre el dato se toma de la nómina de Bancos del BCRA ya que cada banco posee un número único que lo identifica.

Paso siguiente ir al [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_sucursales|ABM - Sucursales]]

Se pone a disposición el enlace [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA20&tipo=3 Nómina de entidades Privadas] y [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA10&tipo=2 Nómina de Entidades Públicas]
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos

2026-06-10T18:28:43Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]] 
__NOTOC__
== '''ABM - Bancos''' ==
'''Ubicación en el Menú: Maestros/Elementos de Tesorería/ABM - Bancos'''
 
 
Al ingresar para cargar o modificar un banco ya cargado nos encontraremos con los siguientes datos a completar:

* Proveedor: se toma del ABM-Personas Proveedores y Clientes.
* Código del Banco: código único de identificación de la entidad bancaria otorgada por BCRA.
* Nombre: dato que puede obtenerse de la nómina de entidades del BCRA
* Número de adherente: dato de carácter opcional para completar pero obligatorio en algunas salidas bancarias, por tanto, se recomienda completar. Es necesario para salidas como el Banco Patagonia.
 

Para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
[[Archivo:PIL maestros bancos.png|marco|centro]] 
 
 
 
Para poder conocer el código del banco y su nombre el dato se toma de la nómina de Bancos del BCRA ya que cada banco posee un número único que lo identifica.

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Se pone a disposición el enlace [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA20&tipo=3 Nómina de entidades Privadas] y [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA10&tipo=2 Nómina de Entidades Públicas]
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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas frecuentes/conceptos de ingresos

2026-05-29T17:31:49Z

Ccibils: Página creada con «__NOTOC__ link=SIU-Pilaga/version3.17.0 *La selección tipo de ingreso ''Corriente'', habilita la opción de ''Generar Crédit...»

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
 
*La selección tipo de ingreso ''Corriente'', habilita la opción de ''Generar Crédito; Generar Crédito Automático; o que Solo afecte a la UP que lo genera.''. Impactando esta configuración en cada Devengado de Ingreso Corriente al momento del cobro.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente.png|marco|centro]]

::::a) Si no se selecciona NINGUNA de las opciones, no genera crédito al momento del cobro del devengado de ingreso corriente que incluya este concepto de ingreso. Quedando pendiente el ingreso manual del crédito (Igual a ingresos por transferencias)
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente1.png|marco|centro]]
 

::::b) Si se selecciona solamente "Genera Crédito", en el cobro del devengado de ingreso corriente genera crédito sin distribuir. Es decir queda el crédito pendiente de distribución en ''Ingresos / Asignación presupuestaria ingresos pendientes a distribuir''
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente2.png|marco|centro]]
::::c) Si se selecciona la combinación: "Genera Crédito" y "Generar Crédito Automático", dentro de la solapa "Datos presupuestarios" se habilita una sub-solapa '''PPG de Crédito''' para delimitar la/s partidas/s presupuestaria/s a donde va a impactar la generación del crédito automático al momento de percibirlo financieramente.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big><big><big>'''&dArr;'''</big></big></big></big></big></center>
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente7.png|marco|centro]]
::::d) Si se selecciona la combinación: "Genera Crédito" y "Solo Afecta a la UP que lo genera", en el cobro del devengado de ingreso corriente genera crédito sin distribuir, pero con la validación de la Unidad principal que se delimito al momento de generar el Devengado de ingreso vinculado a este concepto.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente4.png|marco|centro]]
 

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas frecuentes/conceptos de ingresos

2026-05-29T17:31:49Z

Ccibils:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
 
*La selección tipo de ingreso ''Corriente'', habilita la opción de ''Generar Crédito; Generar Crédito Automático; o que Solo afecte a la UP que lo genera.''. Impactando esta configuración en cada Devengado de Ingreso Corriente al momento del cobro.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente.png|marco|centro]]

::::a) Si no se selecciona NINGUNA de las opciones, no genera crédito al momento del cobro del devengado de ingreso corriente que incluya este concepto de ingreso. Quedando pendiente el ingreso manual del crédito (Igual a ingresos por transferencias)
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente1.png|marco|centro]]
 

::::b) Si se selecciona solamente "Genera Crédito", en el cobro del devengado de ingreso corriente genera crédito sin distribuir. Es decir queda el crédito pendiente de distribución en ''Ingresos / Asignación presupuestaria ingresos pendientes a distribuir''
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente2.png|marco|centro]]
::::c) Si se selecciona la combinación: "Genera Crédito" y "Generar Crédito Automático", dentro de la solapa "Datos presupuestarios" se habilita una sub-solapa '''PPG de Crédito''' para delimitar la/s partidas/s presupuestaria/s a donde va a impactar la generación del crédito automático al momento de percibirlo financieramente.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big><big><big>'''&dArr;'''</big></big></big></big></big></center>
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente7.png|marco|centro]]
::::d) Si se selecciona la combinación: "Genera Crédito" y "Solo Afecta a la UP que lo genera", en el cobro del devengado de ingreso corriente genera crédito sin distribuir, pero con la validación de la Unidad principal que se delimito al momento de generar el Devengado de ingreso vinculado a este concepto.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente4.png|marco|centro]]
 

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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas frecuentes

2026-05-29T17:31:32Z

Ccibils: /* Conceptos de Ingreso */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
= FAQs =

En esta sección se pretende responder de una forma rápida y sencilla algunas de las preguntas que habitualmente se plantean al momento de configurar y utilizar el sistema SIU-Pilagá.
 

 

=='''Cierre Mensual / Cierre de Ejercicio'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_mensual | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el Cierre Mensual?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el cierre de ejercicio necesarios para la migración de datos?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/cierre_ejercicio_sifep | >> El '''"Control"''' del Aif (ahorro inversión financiamiento) NO muestra diferencias, pero el '''"Control"''' del nuevo Aif, SIFEP AIF (ahorro inversión financiamiento), SI. ¿A qué se puede corresponder esta diferencia?]]</big>

 

=='''Contabilidad'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/diferencias_listados_contable | >> ¿A qué se puede corresponder las diferencias que presentan los listados de operaciones VS lo imputado contablemente?]]</big>

 

=='''Envío de Información al Ministerio y rendiciones SITRARED'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/registrar_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se registran las nuevas Resoluciones SPU y su envío de información al Ministerio?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se obtienen los archivos para importar rendiciones en SITRARED?]]</big>

 

=='''Tesorería'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/constitucion_plazo_fijo | >> ¿Cómo registrar la Constitución de un Plazo Fijo en el sistema?]]</big>

 

=='''Sueldos'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/sueldos_carga_manual | >> ¿Cómo se podría registrar una liquidación de sueldos con devolución de ganancias si NO uso Mapuche?]]</big>

 


 

=='''Adelantos a Responsables'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/configuración_transf_automatica_ar | >> ¿Qué debo configurar para que el sistema realice la Adecuación automática de crédito al Rendir un Adelanto a Responsable?]]</big>

 

=='''Arqueo de retenciones'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/retenciones_arqueo_de_retenciones | >> ¿El Saldo de Arqueo de Retenciones se corresponde con la Cuenta Contable de Pasivo pero el Listado Estado de Retenciones > Rendiciones Pendientes de Pago con qué Cuenta Contable se relaciona? o qué significa para el Pilagá el saldo de esta cuenta?]]</big>
 
 
 
=='''Conceptos de Ingreso'''==
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/conceptos_de_ingresos | >> ¿Qué diferencia existe cuando seleccionamos en un concepto con tipo de ingreso Corriente en la generación de crédito?]]</big>
 
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas frecuentes

2026-05-29T17:31:32Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]] 
= FAQs =

En esta sección se pretende responder de una forma rápida y sencilla algunas de las preguntas que habitualmente se plantean al momento de configurar y utilizar el sistema SIU-Pilagá.
 

 

=='''Cierre Mensual / Cierre de Ejercicio'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_mensual | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el Cierre Mensual?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el cierre de ejercicio necesarios para la migración de datos?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/cierre_ejercicio_sifep | >> El '''"Control"''' del Aif (ahorro inversión financiamiento) NO muestra diferencias, pero el '''"Control"''' del nuevo Aif, SIFEP AIF (ahorro inversión financiamiento), SI. ¿A qué se puede corresponder esta diferencia?]]</big>

 

=='''Contabilidad'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/diferencias_listados_contable | >> ¿A qué se puede corresponder las diferencias que presentan los listados de operaciones VS lo imputado contablemente?]]</big>

 

=='''Envío de Información al Ministerio y rendiciones SITRARED'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/registrar_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se registran las nuevas Resoluciones SPU y su envío de información al Ministerio?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se obtienen los archivos para importar rendiciones en SITRARED?]]</big>

 

=='''Tesorería'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/constitucion_plazo_fijo | >> ¿Cómo registrar la Constitución de un Plazo Fijo en el sistema?]]</big>

 

=='''Sueldos'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/sueldos_carga_manual | >> ¿Cómo se podría registrar una liquidación de sueldos con devolución de ganancias si NO uso Mapuche?]]</big>

 


 

=='''Adelantos a Responsables'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/configuración_transf_automatica_ar | >> ¿Qué debo configurar para que el sistema realice la Adecuación automática de crédito al Rendir un Adelanto a Responsable?]]</big>

 

=='''Arqueo de retenciones'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/retenciones_arqueo_de_retenciones | >> ¿El Saldo de Arqueo de Retenciones se corresponde con la Cuenta Contable de Pasivo pero el Listado Estado de Retenciones > Rendiciones Pendientes de Pago con qué Cuenta Contable se relaciona? o qué significa para el Pilagá el saldo de esta cuenta?]]</big>
 
 
 
=='''Conceptos de Ingreso'''==
<big>[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/conceptos_de_ingresos | >> ¿Qué diferencia existe cuando seleccionamos en un concepto con tipo de ingreso Corriente en la generación de crédito?]]</big>
 
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.18.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes/conceptos de ingresos

2026-05-29T17:30:46Z

Ccibils:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
 
*La selección tipo de ingreso ''Corriente'', habilita la opción de ''Generar Crédito; Generar Crédito Automático; o que Solo afecte a la UP que lo genera.''. Impactando esta configuración en cada Devengado de Ingreso Corriente al momento del cobro.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente.png|marco|centro]]

::::a) Si no se selecciona NINGUNA de las opciones, no genera crédito al momento del cobro del devengado de ingreso corriente que incluya este concepto de ingreso. Quedando pendiente el ingreso manual del crédito (Igual a ingresos por transferencias)
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente1.png|marco|centro]]
 

::::b) Si se selecciona solamente "Genera Crédito", en el cobro del devengado de ingreso corriente genera crédito sin distribuir. Es decir queda el crédito pendiente de distribución en ''Ingresos / Asignación presupuestaria ingresos pendientes a distribuir''
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente2.png|marco|centro]]
::::c) Si se selecciona la combinación: "Genera Crédito" y "Generar Crédito Automático", dentro de la solapa "Datos presupuestarios" se habilita una sub-solapa '''PPG de Crédito''' para delimitar la/s partidas/s presupuestaria/s a donde va a impactar la generación del crédito automático al momento de percibirlo financieramente.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big><big><big>'''&dArr;'''</big></big></big></big></big></center>
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente7.png|marco|centro]]
::::d) Si se selecciona la combinación: "Genera Crédito" y "Solo Afecta a la UP que lo genera", en el cobro del devengado de ingreso corriente genera crédito sin distribuir, pero con la validación de la Unidad principal que se delimito al momento de generar el Devengado de ingreso vinculado a este concepto.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente4.png|marco|centro]]
 

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes/conceptos de ingresos

2026-05-29T17:30:08Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes/conceptos de ingresos

2026-05-29T17:29:08Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas frecuentes

2026-05-29T16:01:43Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
= FAQs =

En esta sección se pretende responder de una forma rápida y sencilla algunas de las preguntas que habitualmente se plantean al momento de configurar y utilizar el sistema SIU-Pilagá.
 

 

=='''Cierre Mensual / Cierre de Ejercicio'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_mensual | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el Cierre Mensual?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el cierre de ejercicio necesarios para la migración de datos?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/cierre_ejercicio_sifep | >> El '''"Control"''' del Aif (ahorro inversión financiamiento) NO muestra diferencias, pero el '''"Control"''' del nuevo Aif, SIFEP AIF (ahorro inversión financiamiento), SI. ¿A qué se puede corresponder esta diferencia?]]</big>

 

=='''Contabilidad'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/diferencias_listados_contable | >> ¿A qué se puede corresponder las diferencias que presentan los listados de operaciones VS lo imputado contablemente?]]</big>

 

=='''Envío de Información al Ministerio y rendiciones SITRARED'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/registrar_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se registran las nuevas Resoluciones SPU y su envío de información al Ministerio?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se obtienen los archivos para importar rendiciones en SITRARED?]]</big>

 

=='''Tesorería'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/constitucion_plazo_fijo | >> ¿Cómo registrar la Constitución de un Plazo Fijo en el sistema?]]</big>

 

=='''Sueldos'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/sueldos_carga_manual | >> ¿Cómo se podría registrar una liquidación de sueldos con devolución de ganancias si NO uso Mapuche?]]</big>

 


 

=='''Adelantos a Responsables'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/configuración_transf_automatica_ar | >> ¿Qué debo configurar para que el sistema realice la Adecuación automática de crédito al Rendir un Adelanto a Responsable?]]</big>

 

=='''Arqueo de retenciones'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/retenciones_arqueo_de_retenciones | >> ¿El Saldo de Arqueo de Retenciones se corresponde con la Cuenta Contable de Pasivo pero el Listado Estado de Retenciones > Rendiciones Pendientes de Pago con qué Cuenta Contable se relaciona? o qué significa para el Pilagá el saldo de esta cuenta?]]</big>
 
 
 
=='''Conceptos de Ingreso'''==
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/conceptos_de_ingresos | >> ¿Qué diferencia existe cuando seleccionamos en un concepto con tipo de ingreso Corriente en la generación de crédito?]]</big>
 
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes/conceptos de ingresos

2026-05-29T16:00:28Z

Ccibils: Página creada con «__NOTOC__ link=SIU-Pilaga/version3.16.0 ---- <Volver »

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
 

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes

2026-05-20T17:07:34Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
= FAQs =

En esta sección se pretende responder de una forma rápida y sencilla algunas de las preguntas que habitualmente se plantean al momento de configurar y utilizar el sistema SIU-Pilagá.
 

 

=='''Cierre Mensual / Cierre de Ejercicio'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_mensual | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el Cierre Mensual?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el cierre de ejercicio necesarios para la migración de datos?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/cierre_ejercicio_sifep | >> El '''"Control"''' del Aif (ahorro inversión financiamiento) NO muestra diferencias, pero el '''"Control"''' del nuevo Aif, SIFEP AIF (ahorro inversión financiamiento), SI. ¿A qué se puede corresponder esta diferencia?]]</big>

 

=='''Contabilidad'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/diferencias_listados_contable | >> ¿A qué se puede corresponder las diferencias que presentan los listados de operaciones VS lo imputado contablemente?]]</big>

 

=='''Envío de Información al Ministerio y rendiciones SITRARED'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/registrar_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se registran las nuevas Resoluciones SPU y su envío de información al Ministerio?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se obtienen los archivos para importar rendiciones en SITRARED?]]</big>

 

=='''Tesorería'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/constitucion_plazo_fijo | >> ¿Cómo registrar la Constitución de un Plazo Fijo en el sistema?]]</big>

 

=='''Sueldos'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/sueldos_carga_manual | >> ¿Cómo se podría registrar una liquidación de sueldos con devolución de ganancias si NO uso Mapuche?]]</big>

 


 

=='''Adelantos a Responsables'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/configuración_transf_automatica_ar | >> ¿Qué debo configurar para que el sistema realice la Adecuación automática de crédito al Rendir un Adelanto a Responsable?]]</big>

 

=='''Arqueo de retenciones'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/retenciones_arqueo_de_retenciones | >> ¿El Saldo de Arqueo de Retenciones se corresponde con la Cuenta Contable de Pasivo pero el Listado Estado de Retenciones > Rendiciones Pendientes de Pago con qué Cuenta Contable se relaciona? o qué significa para el Pilagá el saldo de esta cuenta?]]</big>
 
 
 
=='''Conceptos de Ingreso'''==
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/conceptos_de_ingresos | >> ¿Qué diferencia existe cuando seleccionamos en un concepto con tipo de ingreso Corriente en la generación de crédito?]]</big>
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes

2026-05-20T17:04:17Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
= FAQs =

En esta sección se pretende responder de una forma rápida y sencilla algunas de las preguntas que habitualmente se plantean al momento de configurar y utilizar el sistema SIU-Pilagá.
 

 

=='''Cierre Mensual / Cierre de Ejercicio'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_mensual | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el Cierre Mensual?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el cierre de ejercicio necesarios para la migración de datos?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/cierre_ejercicio_sifep | >> El '''"Control"''' del Aif (ahorro inversión financiamiento) NO muestra diferencias, pero el '''"Control"''' del nuevo Aif, SIFEP AIF (ahorro inversión financiamiento), SI. ¿A qué se puede corresponder esta diferencia?]]</big>

 

=='''Contabilidad'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/diferencias_listados_contable | >> ¿A qué se puede corresponder las diferencias que presentan los listados de operaciones VS lo imputado contablemente?]]</big>

 

=='''Envío de Información al Ministerio y rendiciones SITRARED'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/registrar_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se registran las nuevas Resoluciones SPU y su envío de información al Ministerio?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se obtienen los archivos para importar rendiciones en SITRARED?]]</big>

 

=='''Tesorería'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/constitucion_plazo_fijo | >> ¿Cómo registrar la Constitución de un Plazo Fijo en el sistema?]]</big>

 

=='''Sueldos'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/sueldos_carga_manual | >> ¿Cómo se podría registrar una liquidación de sueldos con devolución de ganancias si NO uso Mapuche?]]</big>

 


 

=='''Adelantos a Responsables'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/configuración_transf_automatica_ar | >> ¿Qué debo configurar para que el sistema realice la Adecuación automática de crédito al Rendir un Adelanto a Responsable?]]</big>

 

=='''Arqueo de retenciones'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/retenciones_arqueo_de_retenciones | >> ¿El Saldo de Arqueo de Retenciones se corresponde con la Cuenta Contable de Pasivo pero el Listado Estado de Retenciones > Rendiciones Pendientes de Pago con qué Cuenta Contable se relaciona? o qué significa para el Pilagá el saldo de esta cuenta?]]</big>
 
 
 
=='''Conceptos de Ingreso'''==
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/conceptos_de_ingresos | >> ¿?]]</big>
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes

2026-04-30T13:50:12Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:58:05Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de la [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Verificación de Garantías Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Deberemos cargar una descripción para identificar la garantía fácilmente, luego una fecha de apertura y una fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $12000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $18000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:58:05Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de la [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Verificación de Garantías Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Deberemos cargar una descripción para identificar la garantía fácilmente, luego una fecha de apertura y una fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $12000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $18000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:58:05Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de la [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Verificación de Garantías Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Deberemos cargar una descripción para identificar la garantía fácilmente, luego una fecha de apertura y una fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $12000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $18000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/asignacion garantias

2026-04-01T18:57:45Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Asignación de Garantías - Oferta=
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Oferta por proveedor a entregar a un Preventivo.
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Asignación de Garantías'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña escribiremos los datos referentes al proceso de Compra, la fecha de apertura que se corresponde a nuestra operación y la fecha de vencimiento correspondiente a la Garantía de Oferta. '''En caso de no especificar, se sugiere convenirla a un año después. (si corre el año 2017, escogemos el año 2018).'''
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantía:'''
# Comenzaremos la carga del Proveedor presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
# Se nos agregará una fila, podremos abrir el pop-up de Proveedores para poder encontrar al requerido seleccionando [[Archivo:PIL_agregar3.png]].
# Escribiremos el monto de la Garantía.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion3.png|marco|centro]]
*Para seguir agregando proveedores y montos de Garantías, repetiremos el proceso listado. Una vez finalizada la operación, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso será la [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/verificacion_garantias|Verificación de Garantías]], en el cual trabajaremos solamente con la Garantía del Proveedor al que se le haya adjudicado la compra, por lo cual deberemos desafectar las garantías restantes mediante Asignación de Garantías - Rectificación. En el ejemplo de la siguiente etapa trabajaremos solamente con el Proveedor X y su garantía de $20.000.'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/asignacion garantias

2026-04-01T18:57:45Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Asignación de Garantías - Oferta=
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Oferta por proveedor a entregar a un Preventivo.
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Asignación de Garantías'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña escribiremos los datos referentes al proceso de Compra, la fecha de apertura que se corresponde a nuestra operación y la fecha de vencimiento correspondiente a la Garantía de Oferta. '''En caso de no especificar, se sugiere convenirla a un año después. (si corre el año 2017, escogemos el año 2018).'''
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantía:'''
# Comenzaremos la carga del Proveedor presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
# Se nos agregará una fila, podremos abrir el pop-up de Proveedores para poder encontrar al requerido seleccionando [[Archivo:PIL_agregar3.png]].
# Escribiremos el monto de la Garantía.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion3.png|marco|centro]]
*Para seguir agregando proveedores y montos de Garantías, repetiremos el proceso listado. Una vez finalizada la operación, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso será la [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/verificacion_garantias|Verificación de Garantías]], en el cual trabajaremos solamente con la Garantía del Proveedor al que se le haya adjudicado la compra, por lo cual deberemos desafectar las garantías restantes mediante Asignación de Garantías - Rectificación. En el ejemplo de la siguiente etapa trabajaremos solamente con el Proveedor X y su garantía de $20.000.'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/asignacion garantias

2026-04-01T18:57:45Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
=Asignación de Garantías - Oferta=
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Oferta por proveedor a entregar a un Preventivo.
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Asignación de Garantías'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña escribiremos los datos referentes al proceso de Compra, la fecha de apertura que se corresponde a nuestra operación y la fecha de vencimiento correspondiente a la Garantía de Oferta. '''En caso de no especificar, se sugiere convenirla a un año después. (si corre el año 2017, escogemos el año 2018).'''
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantía:'''
# Comenzaremos la carga del Proveedor presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
# Se nos agregará una fila, podremos abrir el pop-up de Proveedores para poder encontrar al requerido seleccionando [[Archivo:PIL_agregar3.png]].
# Escribiremos el monto de la Garantía.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion3.png|marco|centro]]
*Para seguir agregando proveedores y montos de Garantías, repetiremos el proceso listado. Una vez finalizada la operación, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso será la [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/verificacion_garantias|Verificación de Garantías]], en el cual trabajaremos solamente con la Garantía del Proveedor al que se le haya adjudicado la compra, por lo cual deberemos desafectar las garantías restantes mediante Asignación de Garantías - Rectificación. En el ejemplo de la siguiente etapa trabajaremos solamente con el Proveedor X y su garantía de $20.000.'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]