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SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/pagos/pagar devolucion ingreso corriente

2026-06-23T16:58:54Z

Ccibils: Página creada con «link=SIU-Pilaga/version3.17.0 =Pago de devolución de fondos transferidos = '''Ubicación en el menú: Tesorería/Pagos/Tesorería...»

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Pago de devolución de fondos transferidos =

'''Ubicación en el menú: Tesorería/Pagos/Tesorería Pagos'''
 

Comenzaremos la operación seleccionando la devolución a efectivizar que se cargo en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta| Orden de devolución de ingresos corrientes - alta ]]

. Para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte inferior de la pantalla y luego el botón Siguiente.

[[Archivo:PIL pago dev fondos.png|marco|centro]]

'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón '''+'''
[[Archivo:PIL pago dev fondos1.png|marco|centro]]

'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
[[Archivo:PIL pago dev fondos2.png|marco|centro]]

'''Concepto:''' Aquí se nos listarán todos los conceptos asociados a la devolución seleccionada, y deberemos ingresar el importe a devolver de cada uno de ellos.
 
[[Archivo:PIL pago dev fondos3.png|marco|centro]]

'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de pago, en cada uno debemos especificar la cuenta de tesoreria, el medio de pago, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]

[[Archivo:PIL pago dev fondos4.png|marco|centro]]

Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos hecho la devolución correctamente.
 

[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/pagos

2026-06-23T16:04:03Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
__NOTOC__
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria| Tesorería]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos| Pagos]] ====
 
=Pagos=
 
[[Archivo:PIL tesoreria pagos principal_v2.png|marco|derecha]]



=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidacion|Pagar Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_distintos_beneficiarios|Pagar múltiples liquidaciones a distintos beneficiarios]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_un_beneficiario|Pagar múltiples liquidaciones a un beneficiario]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidación_interface_(SIU-Mapuche)|Pagar liquidación interface (SIU-Mapuche)]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso_corriente| Pago de devolución de ingresos corrientes]]===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/rechazar_liquidacion_nivel8|Rechazar Liquidación Nivel 8]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_retenciones|Anular Retenciones a Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago|Anular Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago|Anular Parcialmente Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_ppg|Anular Parcialmente Pago de Liquidación con selección de PPG]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_multiple|Anular Pago Múltiple de Liquidaciones]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_por_medio|Anular Parcialmente Pago de Liquidación por Medio de Pago]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_de_devolución_de_fondos_transferidoso|Anular pago de devolución de fondos transferidos]] ===

 
 
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-23T16:02:54Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso_corriente| Pago de devolución de ingresos corrientes]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-23T15:51:01Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes4.png

2026-06-23T15:50:30Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-23T15:49:09Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes3.png

2026-06-23T15:48:46Z

Ccibils:

Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes2.png

2026-06-23T15:46:45Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-23T15:32:09Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

Archivo:PIL Orden devolucion ingresos corrientes1.png

2026-06-23T15:19:45Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-23T14:17:48Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

Archivo:Orden devolucion ingresos corrientes alta.png

2026-06-23T14:17:18Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-22T20:02:50Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente".
Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-22T16:21:49Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de ingresos corrientes alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos corrientes - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.
Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/orden devolucion ingresos corrientes alta

2026-06-22T16:19:27Z

Ccibils: Página creada con «link=SIU-Pilaga/version3.17.0 =Orden de devolución de fondos transferidos alta = '''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de In...»

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Orden de devolución de fondos transferidos alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de fondos transferidos - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una transferencia recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no haber sido ejecutada.

Si tuvieramos un cobro de $1500000 de una Resolución SPU, por ejemplo. Vamos a devolver $50000 no ejecutados.

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente

2026-06-17T16:14:23Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] __NOTOC__
=Devengado de ingreso corriente=
[[Archivo:PIL_menu_dev_corr.jpg|marco|derecha]]
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_alta|Devengado de ingreso corriente alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_rectificacion|Devengado de ingresos corrientes- rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_modificacion|Devengado de ingresos modificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_ej_anterior|Devengado de ingresos corrientes de ejer. anterior - Alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_ej_anterior_rect|Devengado de ingresos corrientes de ejer. anterior - Rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corrientes_grupo_clientes/financiadores|Devengado de ingresos corrientes para grupo de clientes/financiadores]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta| Orden de devolución de ingresos corrientes - alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/anular_orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta| Anular Orden de devolución de ingresos corrientes ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta_ej_anterior| Orden de devolución de ingresos corrientes ejerc anterior alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/anular_orden_devolucion_ingresos_corrientes_alta_ej_anterior| Anular Orden de devolución de ingresos corrientes ejerc anterior alta ]] ===

 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales

2026-06-10T18:29:42Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
__NOTOC__
== '''ABM - Sucursales''' ==
'''Ubicación en el Menú: Maestros/Elementos de Tesorería/ABM - Sucursales'''
 
*'''Sucursal:''' Aquí debemos completar el Banco (que creamos anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_bancos|ABM - Bancos]]), el nombre de la Sucursal a ingresar y su código.
 
[[Archivo:PIL maestros sucursales1.png|marco|centro]]
 
*'''Domicilio:'''En esta pestaña debemos ingresar la dirección de la Sucursal que estamos ingresando, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
[[Archivo:PIL maestros sucursales2.png|marco|centro]]
 
 

Paso siguiente ir a [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_bancarias|ABM - Cuentas Bancarias]]
----

[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos

2026-06-10T18:28:43Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
__NOTOC__
== '''ABM - Bancos''' ==
'''Ubicación en el Menú: Maestros/Elementos de Tesorería/ABM - Bancos'''
 
 
Al ingresar para cargar o modificar un banco ya cargado nos encontraremos con los siguientes datos a completar:

* Proveedor: se toma del ABM-Personas Proveedores y Clientes.
* Código del Banco: código único de identificación de la entidad bancaria otorgada por BCRA.
* Nombre: dato que puede obtenerse de la nómina de entidades del BCRA
* Número de adherente: dato de carácter opcional para completar pero obligatorio en algunas salidas bancarias, por tanto, se recomienda completar. Es necesario para salidas como el Banco Patagonia.
 

Para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
[[Archivo:PIL maestros bancos.png|marco|centro]] 
 
 
 
Para poder conocer el código del banco y su nombre el dato se toma de la nómina de Bancos del BCRA ya que cada banco posee un número único que lo identifica.

Paso siguiente ir al [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_sucursales|ABM - Sucursales]]

Se pone a disposición el enlace [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA20&tipo=3 Nómina de entidades Privadas] y [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA10&tipo=2 Nómina de Entidades Públicas]
----

[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas frecuentes/conceptos de ingresos

2026-05-29T17:31:49Z

Ccibils: Página creada con «__NOTOC__ link=SIU-Pilaga/version3.17.0 *La selección tipo de ingreso ''Corriente'', habilita la opción de ''Generar Crédit...»

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
 
*La selección tipo de ingreso ''Corriente'', habilita la opción de ''Generar Crédito; Generar Crédito Automático; o que Solo afecte a la UP que lo genera.''. Impactando esta configuración en cada Devengado de Ingreso Corriente al momento del cobro.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente.png|marco|centro]]

::::a) Si no se selecciona NINGUNA de las opciones, no genera crédito al momento del cobro del devengado de ingreso corriente que incluya este concepto de ingreso. Quedando pendiente el ingreso manual del crédito (Igual a ingresos por transferencias)
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente1.png|marco|centro]]
 

::::b) Si se selecciona solamente "Genera Crédito", en el cobro del devengado de ingreso corriente genera crédito sin distribuir. Es decir queda el crédito pendiente de distribución en ''Ingresos / Asignación presupuestaria ingresos pendientes a distribuir''
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente2.png|marco|centro]]
::::c) Si se selecciona la combinación: "Genera Crédito" y "Generar Crédito Automático", dentro de la solapa "Datos presupuestarios" se habilita una sub-solapa '''PPG de Crédito''' para delimitar la/s partidas/s presupuestaria/s a donde va a impactar la generación del crédito automático al momento de percibirlo financieramente.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big><big><big>'''&dArr;'''</big></big></big></big></big></center>
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente7.png|marco|centro]]
::::d) Si se selecciona la combinación: "Genera Crédito" y "Solo Afecta a la UP que lo genera", en el cobro del devengado de ingreso corriente genera crédito sin distribuir, pero con la validación de la Unidad principal que se delimito al momento de generar el Devengado de ingreso vinculado a este concepto.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente4.png|marco|centro]]
 

----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas frecuentes

2026-05-29T17:31:32Z

Ccibils: /* Conceptos de Ingreso */

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
= FAQs =

En esta sección se pretende responder de una forma rápida y sencilla algunas de las preguntas que habitualmente se plantean al momento de configurar y utilizar el sistema SIU-Pilagá.
 

 

=='''Cierre Mensual / Cierre de Ejercicio'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_mensual | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el Cierre Mensual?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el cierre de ejercicio necesarios para la migración de datos?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/cierre_ejercicio_sifep | >> El '''"Control"''' del Aif (ahorro inversión financiamiento) NO muestra diferencias, pero el '''"Control"''' del nuevo Aif, SIFEP AIF (ahorro inversión financiamiento), SI. ¿A qué se puede corresponder esta diferencia?]]</big>

 

=='''Contabilidad'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/diferencias_listados_contable | >> ¿A qué se puede corresponder las diferencias que presentan los listados de operaciones VS lo imputado contablemente?]]</big>

 

=='''Envío de Información al Ministerio y rendiciones SITRARED'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/registrar_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se registran las nuevas Resoluciones SPU y su envío de información al Ministerio?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se obtienen los archivos para importar rendiciones en SITRARED?]]</big>

 

=='''Tesorería'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/constitucion_plazo_fijo | >> ¿Cómo registrar la Constitución de un Plazo Fijo en el sistema?]]</big>

 

=='''Sueldos'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/sueldos_carga_manual | >> ¿Cómo se podría registrar una liquidación de sueldos con devolución de ganancias si NO uso Mapuche?]]</big>

 


 

=='''Adelantos a Responsables'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/configuración_transf_automatica_ar | >> ¿Qué debo configurar para que el sistema realice la Adecuación automática de crédito al Rendir un Adelanto a Responsable?]]</big>

 

=='''Arqueo de retenciones'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/retenciones_arqueo_de_retenciones | >> ¿El Saldo de Arqueo de Retenciones se corresponde con la Cuenta Contable de Pasivo pero el Listado Estado de Retenciones > Rendiciones Pendientes de Pago con qué Cuenta Contable se relaciona? o qué significa para el Pilagá el saldo de esta cuenta?]]</big>
 
 
 
=='''Conceptos de Ingreso'''==
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/conceptos_de_ingresos | >> ¿Qué diferencia existe cuando seleccionamos en un concepto con tipo de ingreso Corriente en la generación de crédito?]]</big>
 
 
 

----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes/conceptos de ingresos

2026-05-29T17:30:46Z

Ccibils:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
 
*La selección tipo de ingreso ''Corriente'', habilita la opción de ''Generar Crédito; Generar Crédito Automático; o que Solo afecte a la UP que lo genera.''. Impactando esta configuración en cada Devengado de Ingreso Corriente al momento del cobro.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente.png|marco|centro]]

::::a) Si no se selecciona NINGUNA de las opciones, no genera crédito al momento del cobro del devengado de ingreso corriente que incluya este concepto de ingreso. Quedando pendiente el ingreso manual del crédito (Igual a ingresos por transferencias)
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente1.png|marco|centro]]
 

::::b) Si se selecciona solamente "Genera Crédito", en el cobro del devengado de ingreso corriente genera crédito sin distribuir. Es decir queda el crédito pendiente de distribución en ''Ingresos / Asignación presupuestaria ingresos pendientes a distribuir''
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente2.png|marco|centro]]
::::c) Si se selecciona la combinación: "Genera Crédito" y "Generar Crédito Automático", dentro de la solapa "Datos presupuestarios" se habilita una sub-solapa '''PPG de Crédito''' para delimitar la/s partidas/s presupuestaria/s a donde va a impactar la generación del crédito automático al momento de percibirlo financieramente.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big><big><big>'''&dArr;'''</big></big></big></big></big></center>
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente7.png|marco|centro]]
::::d) Si se selecciona la combinación: "Genera Crédito" y "Solo Afecta a la UP que lo genera", en el cobro del devengado de ingreso corriente genera crédito sin distribuir, pero con la validación de la Unidad principal que se delimito al momento de generar el Devengado de ingreso vinculado a este concepto.
[[Archivo:PIL_maestros_concepto_ingreso_corriente4.png|marco|centro]]
 

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes/conceptos de ingresos

2026-05-29T17:30:08Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes/conceptos de ingresos

2026-05-29T17:29:08Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas frecuentes

2026-05-29T16:01:43Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
= FAQs =

En esta sección se pretende responder de una forma rápida y sencilla algunas de las preguntas que habitualmente se plantean al momento de configurar y utilizar el sistema SIU-Pilagá.
 

 

=='''Cierre Mensual / Cierre de Ejercicio'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_mensual | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el Cierre Mensual?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el cierre de ejercicio necesarios para la migración de datos?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/cierre_ejercicio_sifep | >> El '''"Control"''' del Aif (ahorro inversión financiamiento) NO muestra diferencias, pero el '''"Control"''' del nuevo Aif, SIFEP AIF (ahorro inversión financiamiento), SI. ¿A qué se puede corresponder esta diferencia?]]</big>

 

=='''Contabilidad'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/diferencias_listados_contable | >> ¿A qué se puede corresponder las diferencias que presentan los listados de operaciones VS lo imputado contablemente?]]</big>

 

=='''Envío de Información al Ministerio y rendiciones SITRARED'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/registrar_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se registran las nuevas Resoluciones SPU y su envío de información al Ministerio?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se obtienen los archivos para importar rendiciones en SITRARED?]]</big>

 

=='''Tesorería'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/constitucion_plazo_fijo | >> ¿Cómo registrar la Constitución de un Plazo Fijo en el sistema?]]</big>

 

=='''Sueldos'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/sueldos_carga_manual | >> ¿Cómo se podría registrar una liquidación de sueldos con devolución de ganancias si NO uso Mapuche?]]</big>

 


 

=='''Adelantos a Responsables'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/configuración_transf_automatica_ar | >> ¿Qué debo configurar para que el sistema realice la Adecuación automática de crédito al Rendir un Adelanto a Responsable?]]</big>

 

=='''Arqueo de retenciones'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes/retenciones_arqueo_de_retenciones | >> ¿El Saldo de Arqueo de Retenciones se corresponde con la Cuenta Contable de Pasivo pero el Listado Estado de Retenciones > Rendiciones Pendientes de Pago con qué Cuenta Contable se relaciona? o qué significa para el Pilagá el saldo de esta cuenta?]]</big>
 
 
 
=='''Conceptos de Ingreso'''==
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/conceptos_de_ingresos | >> ¿Qué diferencia existe cuando seleccionamos en un concepto con tipo de ingreso Corriente en la generación de crédito?]]</big>
 
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes/conceptos de ingresos

2026-05-29T16:00:28Z

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__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
 

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes

2026-05-20T17:07:34Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
= FAQs =

En esta sección se pretende responder de una forma rápida y sencilla algunas de las preguntas que habitualmente se plantean al momento de configurar y utilizar el sistema SIU-Pilagá.
 

 

=='''Cierre Mensual / Cierre de Ejercicio'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_mensual | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el Cierre Mensual?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el cierre de ejercicio necesarios para la migración de datos?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/cierre_ejercicio_sifep | >> El '''"Control"''' del Aif (ahorro inversión financiamiento) NO muestra diferencias, pero el '''"Control"''' del nuevo Aif, SIFEP AIF (ahorro inversión financiamiento), SI. ¿A qué se puede corresponder esta diferencia?]]</big>

 

=='''Contabilidad'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/diferencias_listados_contable | >> ¿A qué se puede corresponder las diferencias que presentan los listados de operaciones VS lo imputado contablemente?]]</big>

 

=='''Envío de Información al Ministerio y rendiciones SITRARED'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/registrar_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se registran las nuevas Resoluciones SPU y su envío de información al Ministerio?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se obtienen los archivos para importar rendiciones en SITRARED?]]</big>

 

=='''Tesorería'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/constitucion_plazo_fijo | >> ¿Cómo registrar la Constitución de un Plazo Fijo en el sistema?]]</big>

 

=='''Sueldos'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/sueldos_carga_manual | >> ¿Cómo se podría registrar una liquidación de sueldos con devolución de ganancias si NO uso Mapuche?]]</big>

 


 

=='''Adelantos a Responsables'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/configuración_transf_automatica_ar | >> ¿Qué debo configurar para que el sistema realice la Adecuación automática de crédito al Rendir un Adelanto a Responsable?]]</big>

 

=='''Arqueo de retenciones'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/retenciones_arqueo_de_retenciones | >> ¿El Saldo de Arqueo de Retenciones se corresponde con la Cuenta Contable de Pasivo pero el Listado Estado de Retenciones > Rendiciones Pendientes de Pago con qué Cuenta Contable se relaciona? o qué significa para el Pilagá el saldo de esta cuenta?]]</big>
 
 
 
=='''Conceptos de Ingreso'''==
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/conceptos_de_ingresos | >> ¿Qué diferencia existe cuando seleccionamos en un concepto con tipo de ingreso Corriente en la generación de crédito?]]</big>
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes

2026-05-20T17:04:17Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
= FAQs =

En esta sección se pretende responder de una forma rápida y sencilla algunas de las preguntas que habitualmente se plantean al momento de configurar y utilizar el sistema SIU-Pilagá.
 

 

=='''Cierre Mensual / Cierre de Ejercicio'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_mensual | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el Cierre Mensual?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio | >> ¿Cuáles son los pasos a seguir para el cierre de ejercicio necesarios para la migración de datos?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/cierre_ejercicio_sifep | >> El '''"Control"''' del Aif (ahorro inversión financiamiento) NO muestra diferencias, pero el '''"Control"''' del nuevo Aif, SIFEP AIF (ahorro inversión financiamiento), SI. ¿A qué se puede corresponder esta diferencia?]]</big>

 

=='''Contabilidad'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/diferencias_listados_contable | >> ¿A qué se puede corresponder las diferencias que presentan los listados de operaciones VS lo imputado contablemente?]]</big>

 

=='''Envío de Información al Ministerio y rendiciones SITRARED'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/registrar_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se registran las nuevas Resoluciones SPU y su envío de información al Ministerio?]]</big>

 

<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar | >> ¿Cómo se obtienen los archivos para importar rendiciones en SITRARED?]]</big>

 

=='''Tesorería'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/constitucion_plazo_fijo | >> ¿Cómo registrar la Constitución de un Plazo Fijo en el sistema?]]</big>

 

=='''Sueldos'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/sueldos_carga_manual | >> ¿Cómo se podría registrar una liquidación de sueldos con devolución de ganancias si NO uso Mapuche?]]</big>

 


 

=='''Adelantos a Responsables'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/configuración_transf_automatica_ar | >> ¿Qué debo configurar para que el sistema realice la Adecuación automática de crédito al Rendir un Adelanto a Responsable?]]</big>

 

=='''Arqueo de retenciones'''==
 
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/retenciones_arqueo_de_retenciones | >> ¿El Saldo de Arqueo de Retenciones se corresponde con la Cuenta Contable de Pasivo pero el Listado Estado de Retenciones > Rendiciones Pendientes de Pago con qué Cuenta Contable se relaciona? o qué significa para el Pilagá el saldo de esta cuenta?]]</big>
 
 
 
=='''Conceptos de Ingreso'''==
<big>[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/conceptos_de_ingresos | >> ¿?]]</big>
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas frecuentes

2026-04-30T13:50:12Z

Ccibils:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:58:05Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de la [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Verificación de Garantías Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Deberemos cargar una descripción para identificar la garantía fácilmente, luego una fecha de apertura y una fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $12000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $18000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:58:05Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de la [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Verificación de Garantías Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Deberemos cargar una descripción para identificar la garantía fácilmente, luego una fecha de apertura y una fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $12000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $18000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantias oferta verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/asignacion garantias

2026-04-01T18:57:45Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Asignación de Garantías - Oferta=
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Oferta por proveedor a entregar a un Preventivo.
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Asignación de Garantías'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña escribiremos los datos referentes al proceso de Compra, la fecha de apertura que se corresponde a nuestra operación y la fecha de vencimiento correspondiente a la Garantía de Oferta. '''En caso de no especificar, se sugiere convenirla a un año después. (si corre el año 2017, escogemos el año 2018).'''
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantía:'''
# Comenzaremos la carga del Proveedor presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
# Se nos agregará una fila, podremos abrir el pop-up de Proveedores para poder encontrar al requerido seleccionando [[Archivo:PIL_agregar3.png]].
# Escribiremos el monto de la Garantía.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion3.png|marco|centro]]
*Para seguir agregando proveedores y montos de Garantías, repetiremos el proceso listado. Una vez finalizada la operación, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso será la [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/verificacion_garantias|Verificación de Garantías]], en el cual trabajaremos solamente con la Garantía del Proveedor al que se le haya adjudicado la compra, por lo cual deberemos desafectar las garantías restantes mediante Asignación de Garantías - Rectificación. En el ejemplo de la siguiente etapa trabajaremos solamente con el Proveedor X y su garantía de $20.000.'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de oferta/asignacion garantias

2026-04-01T18:57:45Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Asignación de Garantías - Oferta=
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Oferta por proveedor a entregar a un Preventivo.
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Asignación de Garantías'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña escribiremos los datos referentes al proceso de Compra, la fecha de apertura que se corresponde a nuestra operación y la fecha de vencimiento correspondiente a la Garantía de Oferta. '''En caso de no especificar, se sugiere convenirla a un año después. (si corre el año 2017, escogemos el año 2018).'''
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantía:'''
# Comenzaremos la carga del Proveedor presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
# Se nos agregará una fila, podremos abrir el pop-up de Proveedores para poder encontrar al requerido seleccionando [[Archivo:PIL_agregar3.png]].
# Escribiremos el monto de la Garantía.
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion3.png|marco|centro]]
*Para seguir agregando proveedores y montos de Garantías, repetiremos el proceso listado. Una vez finalizada la operación, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias oferta asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso será la [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta/verificacion_garantias|Verificación de Garantías]], en el cual trabajaremos solamente con la Garantía del Proveedor al que se le haya adjudicado la compra, por lo cual deberemos desafectar las garantías restantes mediante Asignación de Garantías - Rectificación. En el ejemplo de la siguiente etapa trabajaremos solamente con el Proveedor X y su garantía de $20.000.'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_oferta|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de adjudicacion/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:57:09Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Adjudicación/Verificación de Garantías - Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociarán la/s garantía/s. En este ejemplo seleccionaremos el segundo caso, lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Podremos visualizar la información cargada para su verificación, podremos escribir una descripción para identificar la garantía fácilmente.
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $15000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $10000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de adjudicacion/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:57:09Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Adjudicación/Verificación de Garantías - Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]] de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociarán la/s garantía/s. En este ejemplo seleccionaremos el segundo caso, lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Podremos visualizar la información cargada para su verificación, podremos escribir una descripción para identificar la garantía fácilmente.
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $15000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $10000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de adjudicacion/verificacion garantias sin asignacion

2026-04-01T18:56:58Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Verificación de Garantías - Sin Asignación=
Mediante esta operación podremos verificar una Garantía sin hacer el proceso de [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/asignacion_garantias|Asignación]]
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Adjudicación/Verificación de Garantías - Sin Asignación'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventivo]]de compras u obra pública o el trámite creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/concesiones| Garantías de contrato de concesiones y otras de oferta]] al que se le asociarán la/s garantía/s. En este ejemplo seleccionaremos el segundo caso, lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''Podremos visualizar la información cargada para su verificación, podremos escribir una descripción para identificar la garantía fácilmente.
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantías:'''
# '''Garantía Física:''' Si la garantía es un valor físico (pagaré, cheque, certificado, seguro, etc.), SOLAMENTE se debe oprimir el [[Archivo:PIL_agregar4.png]] bajo el título de garantía física y el sistema insertará una fila donde se deben completar los datos de dicha garantía. En este caso, ingresaremos un pagaré con un valor de $15000.
# '''Garantía de Disponibilidad:''' Si la garantía es un monto en efectivo solamente se debe completar el cuadro con el importe de la misma. A modo de ejemplo, ingresaremos una Garantía de $10000.
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion3.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
[[Archivo:PIL garantia adjudicacion verificacion sin asignacion4.png|marco|centro]]
 
'''El siguiente paso del trámite será el Ingreso de la Garantía, esta operación se disocia en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_fisicas|Ingreso de Garantías Físicas]] e [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/ingreso_garantias_disponibilidad|Ingreso de Garantías de Disponibilidad]].'''
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de adjudicacion/asignacion garantias

2026-04-01T18:56:17Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Asignación de Garantías - De Adjudicación=
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Adjudicación por proveedor a entregar a un Compromiso.
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Asignación de Garantías'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/compromiso|Compromiso Definitivo]] de compras u obra pública al que se le asociará la garantía. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña escribiremos una breve descripción de la Garantía para poder identificarla fácilmente.
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantía:'''Aquí deberemos completar la fecha de Adjudicación y el importe de la Garantía. Al finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion3.png|marco|centro]]
 
*'''Habremos finalizado la asignación exitosamente, el siguiente paso de esta garantía sera su [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/verificacion_garantias|Verificación]].'''
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/garantias de adjudicacion/asignacion garantias

2026-04-01T18:56:17Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Asignación de Garantías - De Adjudicación=
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Adjudicación por proveedor a entregar a un Compromiso.
 
'''Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Asignación de Garantías'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/compromiso|Compromiso Definitivo]] de compras u obra pública al que se le asociará la garantía. Lo seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion1.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña escribiremos una breve descripción de la Garantía para poder identificarla fácilmente.
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion2.png|marco|centro]]
 
*'''Datos de Garantía:'''Aquí deberemos completar la fecha de Adjudicación y el importe de la Garantía. Al finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].
 
[[Archivo:PIL garantias adjudicacion asignacion3.png|marco|centro]]
 
*'''Habremos finalizado la asignación exitosamente, el siguiente paso de esta garantía sera su [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion/verificacion_garantias|Verificación]].'''
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/garantias/garantias_de_adjudicacion|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/viaticos/rendicion comision de servicios/devolucion

2025-10-07T20:53:15Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
=Devolución=
Esta funcionalidad permite que el responsable devuelva parte del monto de viático otorgado.
 
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Viáticos/Rendición - Comisión de Servicios/Devolución'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando por la Rendición a la cual queremos generarle una devolución, para seleccionarla presionaremos [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL viaticos devolucion1a.png|marco|centro]]
 
*Visualizaremos la información de la rendición, en el campo '''Importe a Devolver''' escribiremos el monto que el responsable devolverá. Podremos modificar el monto de los comprobantes de terceros. O agregar según el caso. Ademas de que permitirá indicar a que partida se desafectara.
En este caso que presentamos en nuestro ejemplo, le agregaremos un comprobante nota de crédito, con el monto en negativo, solo quedaría modificar el total del concepto y en el detalle de las partidas indicar el monto a desafectar.
 

[[Archivo:PIL viaticos devolucion1b.gif|marco|centro]]

Para finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por el módulo de Tesorería para su posterior cobro.'''
 

Una vez finalizado, podemos realizar la impresión del comprobante.

[[Archivo:PIL viaticos devolucion3a.png|marco|centro]]

 
 
'''IMPORTANTE''':Una vez que la devolución de viático es cobrada la misma '''NO''' se puede anular. Solo se pueden anular aquellas donde aun no se haya efectuado el cobro.
 
 
==[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios/devolucion/ejemplo|Ejemplo de Devolución con rendición posterior]]==
==[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios/devolucion/ejemplo2|Ejemplo de Devolución sin rendición posterior]]==

 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/viaticos|<Volver al Circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/viaticos/rendicion comision de servicios/devolucion

2025-10-07T20:53:15Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
__NOTOC__
=Devolución=
Esta funcionalidad permite que el responsable devuelva parte del monto de viático otorgado.
 
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Viáticos/Rendición - Comisión de Servicios/Devolución'''
 
*Comenzaremos la operación filtrando por la Rendición a la cual queremos generarle una devolución, para seleccionarla presionaremos [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL viaticos devolucion1a.png|marco|centro]]
 
*Visualizaremos la información de la rendición, en el campo '''Importe a Devolver''' escribiremos el monto que el responsable devolverá. Podremos modificar el monto de los comprobantes de terceros. O agregar según el caso. Ademas de que permitirá indicar a que partida se desafectara.
En este caso que presentamos en nuestro ejemplo, le agregaremos un comprobante nota de crédito, con el monto en negativo, solo quedaría modificar el total del concepto y en el detalle de las partidas indicar el monto a desafectar.
 

[[Archivo:PIL viaticos devolucion1b.gif|marco|centro]]

Para finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por el módulo de Tesorería para su posterior cobro.'''
 

Una vez finalizado, podemos realizar la impresión del comprobante.

[[Archivo:PIL viaticos devolucion3a.png|marco|centro]]

 
 
'''IMPORTANTE''':Una vez que la devolución de viático es cobrada la misma '''NO''' se puede anular. Solo se pueden anular aquellas donde aun no se haya efectuado el cobro.
 
 
==[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios/devolucion/ejemplo|Ejemplo de Devolución con rendición posterior]]==
==[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios/devolucion/ejemplo2|Ejemplo de Devolución sin rendición posterior]]==

 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos/rendicion_comision_de_servicios|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/viaticos|<Volver al Circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos

2025-09-24T20:05:37Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
__NOTOC__
== '''ABM - Bancos''' ==
'''Ubicación en el Menú: Maestros/Elementos de Tesorería/ABM - Bancos'''
 
 
Al ingresar para cargar o modificar un banco ya cargado nos encontraremos con los siguientes datos a completar:

* Proveedor: se toma del ABM-Personas Proveedores y Clientes.
* Código del Banco: código único de identificación de la entidad bancaria otorgada por BCRA.
* Nombre: dato que puede obtenerse de la nómina de entidades del BCRA
* Número de adherente: dato de carácter opcional para completar pero obligatorio en algunas salidas bancarias, por tanto, se recomienda completar. Es necesario para salidas como el Banco Patagonia.
 

Para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
[[Archivo:PIL maestros bancos.png|marco|centro]] 
 
 
 
Para poder conocer el código del banco y su nombre el dato se toma de la nómina de Bancos del BCRA ya que cada banco posee un número único que lo identifica.

Se pone a disposición el enlace [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA20&tipo=3 Nómina de entidades Privadas] y [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA10&tipo=2 Nómina de Entidades Públicas]
----

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos

2025-09-24T20:05:37Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
__NOTOC__
== '''ABM - Bancos''' ==
'''Ubicación en el Menú: Maestros/Elementos de Tesorería/ABM - Bancos'''
 
 
Al ingresar para cargar o modificar un banco ya cargado nos encontraremos con los siguientes datos a completar:

* Proveedor: se toma del ABM-Personas Proveedores y Clientes.
* Código del Banco: código único de identificación de la entidad bancaria otorgada por BCRA.
* Nombre: dato que puede obtenerse de la nómina de entidades del BCRA
* Número de adherente: dato de carácter opcional para completar pero obligatorio en algunas salidas bancarias, por tanto, se recomienda completar. Es necesario para salidas como el Banco Patagonia.
 

Para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
[[Archivo:PIL maestros bancos.png|marco|centro]] 
 
 
 
Para poder conocer el código del banco y su nombre el dato se toma de la nómina de Bancos del BCRA ya que cada banco posee un número único que lo identifica.

Se pone a disposición el enlace [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA20&tipo=3 Nómina de entidades Privadas] y [https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_financiero_nomina_de_entidades.asp?bco=AAA10&tipo=2 Nómina de Entidades Públicas]
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco galicia

2025-09-24T20:03:54Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
__TOC__

 

= Banco Galicia =

'''Condiciones Previas según [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/requisitos generales|Requisitos Generales de salidas bancarias]]:'''
 

* Que el BANCO GALICIA esté dado de alta como proveedor en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/tablas anexas/abm personas proveedores y clientes|ABM-Persona, proveedores y clientes]]

* Que el BANCO GALICIA Código 0007 esté creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos|ABM-Bancos]]

* Que la sucursal del banco esté creada en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales|ABM- Sucursales]]

* Que esté dada de alta la cuenta bancaria con su CBU en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas bancarias|ABM- Cuentas Bancarias]]

* Que se haya dado de alta una cuenta de tesorería en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas tesoreria|ABM- Cuentas de Tesorería]]y se asocie a la cuenta bancaria creada.

* Que el numerador Tipo transferencia bancaria denominado 0007 para BANCO DE GALICIA esté creado [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm numeradores|ABM-Numeradores]]

==ABM Configuración bancaria==

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO GALICIA”:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciaa.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: por ejemplo podría llamarse “Interface_galicia”.

* Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]
* Consolidado: le indicamos que el tipo de pago sea consolidado, es decir un único movimiento bancario para todos los pagos correspondientes al archivo o que se emita un movimiento por cada pago. Se espera completar con S o N, siendo S=sí consolida pago y N=no consolida pago.
Ejemplo:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciab.png|marco|centro]]

==Configuración Salida bancaria==
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciac.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco galicia.

a) Seleccionamos el Banco galicia y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciad.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

Siguiendo el ejemplo del Banco galicia, vamos a seleccionar “Interface_galicia”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco los requerimientos fueron “Numerador” y "Empresa" , muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciae.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciag.png|marco|centro]]

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco galicia

2025-09-24T20:03:54Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
__TOC__

 

= Banco Galicia =

'''Condiciones Previas según [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/requisitos generales|Requisitos Generales de salidas bancarias]]:'''
 

* Que el BANCO GALICIA esté dado de alta como proveedor en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/tablas anexas/abm personas proveedores y clientes|ABM-Persona, proveedores y clientes]]

* Que el BANCO GALICIA Código 0007 esté creado en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos|ABM-Bancos]]

* Que la sucursal del banco esté creada en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales|ABM- Sucursales]]

* Que esté dada de alta la cuenta bancaria con su CBU en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas bancarias|ABM- Cuentas Bancarias]]

* Que se haya dado de alta una cuenta de tesorería en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas tesoreria|ABM- Cuentas de Tesorería]]y se asocie a la cuenta bancaria creada.

* Que el numerador Tipo transferencia bancaria denominado 0007 para BANCO DE GALICIA esté creado [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm numeradores|ABM-Numeradores]]

==ABM Configuración bancaria==

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO GALICIA”:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciaa.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: por ejemplo podría llamarse “Interface_galicia”.

* Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]
* Consolidado: le indicamos que el tipo de pago sea consolidado, es decir un único movimiento bancario para todos los pagos correspondientes al archivo o que se emita un movimiento por cada pago. Se espera completar con S o N, siendo S=sí consolida pago y N=no consolida pago.
Ejemplo:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciab.png|marco|centro]]

==Configuración Salida bancaria==
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciac.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco galicia.

a) Seleccionamos el Banco galicia y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciad.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

Siguiendo el ejemplo del Banco galicia, vamos a seleccionar “Interface_galicia”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco los requerimientos fueron “Numerador” y "Empresa" , muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciae.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciag.png|marco|centro]]

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-24T15:54:10Z

Ccibils: /* Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO */

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado| Preventivo, Compromiso y Devengado]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores_precargado| Liquidación a Grupos de Prov. con Comprobantes - PRECARGADO]] ====
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]

, [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 
=Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado/Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 
Este circuito contiene cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
 
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 
'''Manejo de Partidas:'''En esta pestaña deberemos imputar la partida presupuestaria que se verá afectada por esta liquidación. Comenzaremos filtrando por los componentes de la partida y luego presionaremos '''Filtrar'''. Para seleccionar una partida presionaremos el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores3.png|marco|centro]]
 
Acto seguido completaremos los datos faltantes de la partida, incluyendo el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores4.png|marco|centro]]
 
La partida con los datos que agregamos se listará de la siguiente manera.
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores5.png|marco|centro]]
 
'''Proveedores:'''
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobante, los montos asignados y el numero de liquidación. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña '''Manejo de Partidas'''. Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-24T15:54:10Z

Ccibils:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado| Preventivo, Compromiso y Devengado]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores_precargado| Liquidación a Grupos de Prov. con Comprobantes - PRECARGADO]] ====
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]

, [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 
=Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado/Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 
Este circuito contiene cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
 
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 
'''Manejo de Partidas:'''En esta pestaña deberemos imputar la partida presupuestaria que se verá afectada por esta liquidación. Comenzaremos filtrando por los componentes de la partida y luego presionaremos '''Filtrar'''. Para seleccionar una partida presionaremos el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores3.png|marco|centro]]
 
Acto seguido completaremos los datos faltantes de la partida, incluyendo el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores4.png|marco|centro]]
 
La partida con los datos que agregamos se listará de la siguiente manera.
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores5.png|marco|centro]]
 
'''Proveedores:'''
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobante, los montos asignados y el numero de liquidación. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña '''Manejo de Partidas'''. Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores

2025-09-24T15:48:29Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros|Maestros - Gestión Básica]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/abm_planes| ABM - Planes ]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_gb_dev grupo benef_datos.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL gb prev dd.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL gb proveedores comprobantes.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los pagos correctamente y podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL gb prov con comp.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL gb prov con compimp.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores

2025-09-24T15:48:29Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros|Maestros - Gestión Básica]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]], [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/abm_planes| ABM - Planes ]], [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_gb_dev grupo benef_datos.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL gb prev dd.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL gb proveedores comprobantes.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los pagos correctamente y podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL gb prov con comp.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL gb prov con compimp.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-24T15:30:38Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]

, [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante4.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
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</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-24T15:30:38Z

Ccibils:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]

, [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante4.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-24T15:29:56Z

Ccibils:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado| Preventivo, Compromiso y Devengado]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores_precargado| Liquidación a Grupos de Prov. con Comprobantes - PRECARGADO]] ====
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]

, [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 
=Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado/Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 
Este circuito contiene cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
 
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 
'''Manejo de Partidas:'''En esta pestaña deberemos imputar la partida presupuestaria que se verá afectada por esta liquidación. Comenzaremos filtrando por los componentes de la partida y luego presionaremos '''Filtrar'''. Para seleccionar una partida presionaremos el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores3.png|marco|centro]]
 
Acto seguido completaremos los datos faltantes de la partida, incluyendo el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores4.png|marco|centro]]
 
La partida con los datos que agregamos se listará de la siguiente manera.
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores5.png|marco|centro]]
 
'''Proveedores:'''
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobante, los montos asignados y el numero de liquidación. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña '''Manejo de Partidas'''. Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]