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2.7/RealizarPersonalizaciones/Jasper

2019-10-22T20:19:26Z

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=== Personalizar las salidas !JasperReports ===

A continuación se detallan los pasos necesarios para realizar la personalización de una salida Jasper. Se toma como ejemplo la etapa de ''Solicitud de Bienes y Servicios'', salida de la operación '''Ver solicitud'''.

==== 1. Copiar archivos de etapa/salida ====

La estructura de los reportes o salidas construidas en Jasper constan de varios archivos. Tomando como ejemplo la etapa ''Solicitud de Bienes y Servicios'':

[[Image(dia_ejemplo_solicitud_suministro.png)]]

se puede apreciar en la imagen los archivos que conforman la salida '''Ver solicitud''', están ubicado en la ruta '''/ruta_instalacion/diaguita/aplicacion/jasper/solicitud_suministro/''' y se componen de:
* ci_ficha_solicitud_suministro.jrxml: es el código fuente del reporte maestro, el archivo que será necesario editar para personalizar dicha salida.
* ci_ficha_solicitud_suministro.jasper: es el reporte compilado el cual ejecutará la aplicación SIU-Diaguita al ingresar a '''Ver solicitud'''.
* ci_ficha_solicitud_suministro: es un directorio que almacena las partes individuales de la salida, denominados subreportes (los subreportes son también archivos .jrxml y .jasper). Pueden existir uno o varios subreportes, que son invocados desde el reporte maestro. Este directorio es opcional y solo existe si existen subreportes.

''Nota'': los archivos ''solicitud_suministro_anexo'' restantes se corresponden a la salida '''Ver anexo''' de dicha etapa.

Para poder personalizar la salida '''Ver solicitud''', será necesario copiar el archivo ''ci_ficha_solicitud_suministro.jrxml'' y la carpeta ''ci_ficha_solicitud_suministro'' con todo su contenido hacia la ruta de personalización '''/ruta_instalacion/diaguita/aplicacion/personalizacion/jasper/solicitud_suministro/'''. Cabe aclarar que se excluyuen los archivos ''.jasper'' pues se trata de los archivos compilados que se producirán posteriormente con la herramienta iReport. Para finalizar, al trabajar sobre el diseño del reporte, es necesario copiar todos estos archivos también en el equipo local donde se utilizará la herramienta iReport para luego subir los cambios al directorio de personalizaciones en el servidor.

===== 1.1 hoja de estilos globales =====

Para facilitar la tarea de personalizar los estilos generales de las salidas (bordes, tipografías y tamaño de letas, etc.), se proporciona una hoja de estilos llamada diaguita_estilo.jrtx ubicada dentro del directorio jasper. Tanto si la editamos o no, es necesario copiar dicho archivo hacia el directorio '''/ruta_instalacion/diaguita/aplicacion/personalizacion/jasper/''' pues es requerido por cada uno de los reportes.

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==== 2. recuperar archivo de datos XML ====

Para facilitar el diseño, realizar pruebas y ajustes, al ingresar a cualquier salida del sistema SIU-Diaguita se exporta a un archivo XML los datos que fueron utilizados por la salida en cuestión. De esta forma, es posible ''utilizar la herramienta iReport para el diseño de los reportes''. Los archivos XML se almacenan en la ruta '''/ruta_instalacion/diaguita/aplicacion/temp/ireport''' respectivamente y mantienen el formato:

<source lang="php" enclose="div">
ci_ficha_solicitud_suministro(Solicitud_de_bienes_y_servicios_1-2010).xml
</source>

donde el nombre ''ci_ficha_solicitud_suministro'' se corresponde con el nombre del archivo físico usado en la salida (el reporte maestro) y lo que se proporciona entre paréntesis corresponde a información contextual extra para identificar entre distintos registros de la misma salida (número, año, etc.). Copiar este archivo en el equipo local donde se trabajará con la herramienta iReport.

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==== 3. configurar el diseñador iReport ====

La herramienta iReport ''permite diseñar, realizar cambios en forma visual, previsualizar y ejecutar los reportes'' que componen las salidas. Se debe descargar la versión 5.1 desde el [http://sourceforge.net/projects/ireport/files/iReport/iReport-5.1.0/ sitio web del proyecto].

''Nota'': la versión 5.1 es requerida debido a la compatibilidad de los reportes y las librerías !JasperReports usadas por SIU-Diaguita.

===== 3.1 configurar la conexión de datos =====

Para ser capaces de previsualizar las salidas con iReport, es necesario configurar una conexión al archivo XML de datos obtenido en el [#a1.Copiararchivosdeetapasalida paso 1]. Para ello, se debe seleccionar el ícono de conexiones (estilo base de datos con una flechita) y seguir el asistente paso a paso:

[[Image(Dia_01-conexion_nueva.png)]]

Se debe seleccionar el tipo de conexión ''XML file datasource''.

[[Image(dia_02-conexion_tipo.png)]]

En ''Name'' se debe cargar un nombre representativo para la conexión y que permita asociarla con la etapa y salida puntual (como ''SBS - Ver solicitud''); en XML File se selecciona el archivo XML de datos; se debe tildar la opción ''Use the report XPath expression when filling the report'';

Una vez ingresados estos valores es posible realizar un ''Test'' de la conexión para determinar si esta todo correcto y proceder a guardar la configuración.

[[Image(dia_04-conexion_test.png)]]

Por último, cada vez que se crea una conexión o se trabaja con un reporte diferente, hay que cerciorarse de que la conexión activa sea la correcta. Podremos tener múltiples conexiones a diferentes archivos XML pero solo una estará activa.

[[Image(dia_06-conexion_activa.png)]]

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==== 4. personalizar con iReport ====

Para comenzar la personalización, se debe tener en el equipo local la copia del directorio ''/ruta_instalacion/diaguita/aplicacion/personalizacion/jasper''. Una vez copiados los archivos, con iReport se debe abrir el reporte maestro ''ci_ficha_solicitud_suministro.jrxml''.

[[Image(dia_07-reporte_maestro.png)]]

Sobre el reporte maestro (archivo ''ci_ficha_solicitud_suministro.jrxml'') es posible personalizar el encabezado, pié de página, márgenes, título y logo respectivamente.

Todos los reportes maestros están compuestos de bandas de detalles (''Detail n'') asociadas físicamente a subreportes. Para proceder a editar el subreporte de ''ITEMS SOLICITADOS'', se debe seleccionar la banda ''Detail 2'' y con el click secundario ''Open subreport''. Esto abrirá una nueva pestaña con el subreporte en cuestión.

[[Image(dia_08-subreporte.png)]]

Una vez en el subreporte, se pueden hacer cambios y ajustes localizados. Sin embargo, la opción de ''Preview'' no funionará cuando se trabaje sobre un subreporte, ya que la configuración realizada exige compilar y previsualizar desde el reporte maestro únicamente.

Gracias a que se ha establecido una conexión de datos (ver [#a3.1configurarlaconexióndedatos paso 3.1]), es posible acceder sobre el subreporte a la opción ''Report Query'' y previsualizar la estructura XML junto con los datos de la salida.

[[Image(dia_09-report_query.png)]]

En dicha pantalla, navengando hasta el path ''/solicitudes/solicitud/item_solicitados/registro'' se selecciona el atributo '''@desc_rubro''' y con el click secundario se elige la opción ''Add node as a field''. Esto creará un campo nuevo para poder visualizarlo. (Nota: es posible crear este campo copiando uno existente desde el ''Report inspector'', como '''@unidad_medida''' y ajustando adecuadamente el nombre y el valor de la propiedad ''description'').

[[Image(dia_10-rubro.png)]]

Teniendo el campo creado, se procede a desplazar la columna ''Descripción'' para que sea posible seleccionar desde el ''Report inspector'' el campo '''@desc_rubro''' y arrastrar y soltarlo en la posición deseada. Se debe ajustar y arrastrar el elemento para que se adapte a la posición deseada. En las propiedades del elemento, se pueden modificar diversos atributos, como ser el nombre o descripción que visualiza.

''Nota'': el diseño mostrará en todo momento si los campos se solapan uno con otro mediante un ícono triangular de admiración.

[[Image(dia_11-previsualizar.png)]]

Para probar los cambios, es necesario guardar todos los cambios, compilar y dirigirse a la pestaña del reporte maestro (archivo ''ci_ficha_solicitud_suministro.jrxml'') donde se seleccionará la opción ''Preview'' para ingresar en el modo de previsualización.

''Nota'': esta opción ''Preview'' por defecto procede a compilar el reporte, siempre que se haya modificado. Es recomendable verificar que la compilación se realizó con éxito.

Se observa la nueva columna ''Rubros'' del cuadro ''ITEMS SOLICITADOS''.

[[Image(dia_12-style.png)]]

Para finalizar el cambio, es necesario seleccionar la opción ''Designer'' para volver al modo de edición y seleccionando cada uno de los elementos que se agregaron para ajustar su propiedad ''style'' acorde a la presente en los otros elementos que componen el cuadro.

===== 4.1 personalizar los estilos globalmente =====

Todos los reportes y subreportes de SIU-Diaguita utilizan la propiedad ''style'' para aplicar ciertas configuraciones de forma organizada: fuente y tamaño, alineación de títulos y subtítulos, estilos regular y cursiva, bordes y colores, etc. En general, para realizar un cambio de tipografía que afecte a todas las salidas, basta con personalizar el archivo ''diaguita_estilo.jrtx'' que tiene que estar presente en el directorio de personalización de Jasper.

[[Image(dia_13-style_maestro.png)]]

Una vez abierto, se debe utilizar la opción ''Template inspector'' para visualizar y navegar entre los distintos estilos disponibles. Seleccionando por ejemplo '''reporte_titulo''' se puede apreciar en la paleta de ''Properties'' los atributos que definen la tipografía: ''size'' 20, ''bold'' (negrita), etc.

''Nota'': un estilo es utilizado mediante la propiedad ''style''. Es posible que un elemento de diseño cuente con el estilo asignado, pero que sobreescriba localmente algún valor específico (como ser fuente o alineación). En estos casos, siempre se impone el último valor.

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==== 5. Subir y probar personalización ====

Una vez se haya desarrollado los ajustes necesarios a la salida, solo será necesario subir los archivos al directorio ''/ruta_instalacion/diaguita/aplicacion/personalizacion/jasper'' en la etapa correspondiente. Se deben copiar los archivos .jrxml como .jasper respectivamente.

De esta forma, el sistema ya se encuentra en posición de trabajar con los reportes personalizados. !JasperReports no requiere ser reiniciado para que los cambios tomen efecto. Se recomienda correr las salidas personalizadas sobre entornos de prueba, que permita exponerlos a una variedad y combinación de datos mayor sin comprometer el entorno de producción.

===== 5.1 depurar errores en iReports =====

La mayor parte del tipo, la depuración consiste en visualizar los erroes de diseño, compilación y/o ejecución en la misma herramienta iReport. Para ello, se debe desplegar la ventana '''iReport Output''' que muestra por lo general una excepción al estilo del lenguaje de programación Java. En el 90% de los casos, la frase ''Caused by: ...'' indica exactamente el error en cuestión.

[[Image(dia_14-debug_ireport.png)]]

Por otro lado, un error que suele aparecer y afecta solo al entorno iReport es cuando se utiliza Java versión 1.6 (debido a un bug presente en dicho SDK, no funciona a menos que se utilice la versión 1.7).

===== 5.2 depurar errores en producción =====

En algunos casos, los errores que se producen son debido a una disparidad del entorno de diseño de los reportes y el de producción, problemas de librerías, etc. En estos casos, es posible acceder al log de ejecución del servicio Jasper para evaluar posibles inconvenientes. Por defecto, el script de inicio '''diaguita_reportes.sh''' del servicio Jasper crea el archivo '''/var/log/diaguita_reportes.log''' que registra todos los errores y mensajes.

Otro error común esta relacionado con las tipografías que se utiliza al momento de diseñar una salida, o si la tipografía viene definida en el contenido de una salida (por ejemplo, los artículos de un pliego suelen [http://comunidad.siu.edu.ar/foro/index.php?topic=7032.0 textos copiados externamente del sistema y pegados] sin mayores precauciones). En estos casos, se suele producir un error similar a:

<source lang="php" enclose="div">
Font ´NOMBRE_FUENTE´ is not available to the JVM. See the Javadoc for more details.
</source>

La solución consiste en instalar las fuentes a utilizar, tanto en el servidor como en el ambiente de desarrollo de la personalización. Para ello, hay que recurrir a las herramientas propias del SO que esten usando (por ej en [https://wiki.debian.org/Fonts Debian GNU/Linux]).

Otro camino puede ser la configuración del servicio !JasperReports para que ignore la falta de tipografía y no termine con un error abruto. Para ello existe una propiedad que se puede configurar en !JasperReports de dos formas:

* abrir el jar <source lang="php" enclose="div">diaguita/toba/php/3ros/JasperReports/jasperreports-5.1.0.jar</source> y editar dicha propiedad en el archivo <source lang="php" enclose="div">default.jasperreports.properties</source> (abrir y guardar con un compresor de archivos)
* crear el archivo <source lang="php" enclose="div">diaguita/toba/php/3ros/JasperReports/jasperreports.properties</source> con la propiedad (esta opción puede no funcionar porque no apare en el classpath de la JVM)

Para finalizar, reiniciar el servicio diaguita_reportes. En cualquiera de estos casos, lo que se hace es ignorar la fuente (al menos en el servidor) con lo que ello conlleva a que en sus entornos locales al utilizar el diseñador les falle o no (si tienen misma configuración o si tienen efectivamente la fuente). Lo ideal sería tener todas las tipografías instaladas siempre, junto con un mínimo compromiso de no copiar/pegar de forma directa contenido de la web (es recomendable usar un editor ofimático intermedio y normalizar).

==== Anexo: agregar una salida propia ====

Si se desea construir reportes o ''salidas propias'' y específicas, y que no están relacionados con las salidas existentes de SIU-Diaguita, corresponde crear una salida propia. El mecanismo utilizado implica realizar modificaciones a diversos archivos PHP, por lo que se recomienda trabajar en conjunto con un esquepa de desarrollo de personalizaciones propias (como el que se define en la sección '''Personalizar php y metadatos''') a fin de mantener los cambios entre distintas versiones del sistema.

===== 1. Determinar la etapa/ficha donde se debe ubicar la nueva salida =====

Es de suma importancia establecer este punto, ya que afecta a la ubicación de los archivos o plantillas de las salidas, a la zona particular y al juego de datos inicial con el cual se trabajará.

Se tomará como ejemplo agregar una nueva salida en la ''Ficha de convocatoria S/N'' para la etapa ''Convocatorias'', llamada "Mi salida". A partir de este punto, sabemos que dicha etapa está relacionada con los siguientes directorios:

* <source lang="php" enclose="div">aplicacion/php/convocatoria/</source>, donde se almacenan los archivos .php
* <source lang="php" enclose="div">aplicacion/jasper/convocatoria/</source>, donde se almacenan los archivos .xsl
* <source lang="php" enclose="div">aplicacion/personalizacion/php/convocatoria/</source>, donde se almacenan los archivos .php ''personalizados''
* <source lang="php" enclose="div">aplicacion/personalizacion/jasper/convocatoria/</source>, donde se almacenan los archivos .jasper ''personalizados''

Además, los datos iniciales (en formato XML se entiende) estarán compuestos por los que se obtienen del CN de la etapa en cuestión. En este caso, se corresponde a los datos visualizados en la operación '''Ver datos XSL disponibles''' únicamente bajo el título ''Datos comunes a todas las impresiones de: convocatoria'' así como lo que aparezca posteriormente bajo a el título ''Datos específicos para la impresión: mi_salida'' (al finalizarse el paso 3 se puede agregar datos extras, a partir de ese punto serán visibles).

===== 2. Crear template de la nueva salida =====

Para este ejemplo, los templates de la nueva salida Jasper se tendrán que crear en el directorio <source lang="php" enclose="div">diaguita/aplicacion/personalizaciones/jasper/convocatoria/</source> y tendrán que llamarse:

* el archivo fuente <source lang="php" enclose="div">mi_salida.jrxml</source>
* el archivo binario o compilado <source lang="php" enclose="div">mi_salida.jasper</source>
* el directorio <source lang="php" enclose="div">mi_salida</source> que puede contener los subreportes que sean necesarios

Nota: el uso del nombre <source lang="php" enclose="div">mi_salida</source> no debe contener espacios, ni caracteres especiales.

===== 3. Establecer boton de generación de la salida =====

Los botones que permiten lanzar la salidas (también conocidos como operaciones), se definen en los archivos de zonas existenes por cada etapa. Para este ejemplo, se trata del archivo <source lang="php" enclose="div">aplicacion/php/convocatoria/zona_convocatoria2.php</source>. El botón de la salida se debe generar con el siguiente código php dentro del método <source lang="php" enclose="div">generar_html_barra_vinculos()</source>:

<source lang="php" enclose="div">
#!php
$this->generar_boton_salida($this->editable_id, 'mi_salida', 'Mi salida');
</source>

Además, se debe indiciar con que nombre de plantilla se desea que se ejecute la nueva salida. Para ello, se define en el método <source lang="php" enclose="div">get_parametros_url()</source> una nueva entrada al conjunto de salidas existenes:

<source lang="php" enclose="div">
#!php
$vinculos = array(
....
'mi_salida' => "$base&xsl_archivo_plantilla=mi_salida&XSL__dao_convocatoria__get_renglones_rubros_convocatorias=id_convocatoria||$identificador"
);
</source>

La clave radica en indicar con '''<source lang="php" enclose="div">xsl_archivo_plantilla</source>''' el nombre de la salida jasper a utilizar (como se definió en el paso anterior pero sin la extensión). Si queremos contar con datos extra a los que brinda la etapa en cuestión, es posible parametrizar llamada a métodos DAO para obtener nueva información. Así es el caso del identificador '''<source lang="php" enclose="div">XSL__</source>''' que indica se debe llamar al método '''<source lang="php" enclose="div">get_renglones_rubros_convocatoria()</source>''' de la clase '''<source lang="php" enclose="div">dao_convocatoria</source>'''.

2.7/RealizarPersonalizaciones/Php

2019-10-22T20:17:47Z

Dforti: se copia de la 2.5.0

== Personalizar archivos php y metadatos ==

[[PageOutline]]

En el sistema SIU-Diaguita se ha implementado el esquema de personalizaciones ofrecido por el [https://repositorio.siu.edu.ar/trac/toba/wiki/Referencia/Personalizaciones/EsquemaBasico/PersonalizacionEnGrupo SIU-Toba]. Este esquema permite que se realicen cambios sobre un sistema entregado por el SIU y que estos cambios se persistan a través de diferentes versiones. Parte de este sistema consiste en la plataforma [https://colab.siu.edu.ar/ COLAB] creada y administrada por el SIU, para brindar un espacio de desarrollo colaborativo a las instituciones que los implementan. Para más información ver el [https://colab.siu.edu.ar/trac/diaguita/ proyecto SIU-Diaguita en el COLAB].

A continuación se describe el mecanismo que permite desarrollar una personalización completa del SIU-Diaguita, basandonos en una instalación pre-existente de SIU-Diaguita versión 2.1.x realizada mediante el uso del instalador web (de la cual se utilizará la base de negocios). En futuras correcciones se documentará el proceso partiendo de la situación en que no se cuenta con una implementación.

=== Personalización intensiva del sistema ===

==== Prerequisitos ====

Para trabajar en la personalización de SIU-Diaguita, se debe contar con:

1. acceso al sistema COLAB (usuario, contraseña y nodo de la institución)
1. entorno SIU-Toba instalado en modo desarrollo, [https://repositorio.siu.edu.ar/trac/toba/wiki/Descargar versión 2.7.x]
1. servidor web Apache versión 2.2 a 2.4
1. PHP versión 5.4.x a 5.6.x preferentemente con módulos apc, php_pdo, php_pgsql, php_gd
1. base de datos PostgreSQL versión 8.4 a 9.x
1. JRE versión 1.7
1. para acceder al repositorio COLAB, el cliente subversion versión 1.7.x
1. [https://repositorio.siu.edu.ar/trac/siu/wiki/GruposDesarrollo identificar unívocamente] a cada desarrollador del equipo con un ID numérico, que deben utilizar al momento de instalar SIU-Toba

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==== Preparar el entorno de trabajo ====

Una vez instalado el entorno de desarrollo SIU-Toba, el primer paso consiste en descargarse desde el repositorio COLAB el sistema SIU-Diaguita para el nodo correspondiente a la institución y cargarlo en una instancia SIU-Toba. Mas detalles de la organización y casos de uso del repositorio COLAB para SIU-Diaguita se detalla en la [https://colab.siu.edu.ar/trac/diaguita/wiki/casoUso wiki] disponible.

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ cd /<ruta_toba_desarrollo>
usuario@host:~$ svn checkout https://colab.siu.edu.ar/svn/diaguita/nodos/<sigla_institucion>/trunk/2.1.0 proyectos/diaguita
usuario@host:~$ bin/toba proyecto cargar -pdiaguita -idesarrollo
</source>

Definir la conexión en el archivo <source lang="php" enclose="div">/<ruta_toba_desarrollo>/instalacion/bases.ini</source> a una base de datos diaguita pre-existente:

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
[desarrollo diaguita diaguita]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "<usuario>"
clave = "<clave>"
puerto = "5432"
encoding = "LATIN1"
schema = "diaguita"
base = "<nombre_db_negocio>"
</source>

==== Migrar a desarrollo usuarios y perfiles propios ====

En el entorno de desarrollo, lo más habitual es reproducir la configuración del ambiente de producción. Para ello, se hace necesario obtener los usuarios, perfiles funcionales y de datos asociados a los mismos. Este proceso se realiza exportando desde producción los datos e importandolo en desarrollo.

El primer paso consiste en desactivar el modo '''perfiles propios''' momentáneamente, permitiendo exportar los mismos. Basta con cambiar el <source lang="php" enclose="div">parámetro usar_perfiles_propios</source> de 1 a 0. Luego se debe exportar los datos de perfiles funcionales, perfiles de datos y usuarios hacia el sistema de archivos (como metadatos SQL):

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ cd /<ruta_produccion>
usuario@host:~$ #desactivar usar_perfiles_propios
usuario@host:~$ nano instalacion/i__produccion/instancia.ini
usuario@host:~$ export TOBA_INSTALACION_DIR='/<ruta_produccion>/instalacion'
usuario@host:~$ # nos aseguramos que sea ejecutable...
usuario@host:~$ chmod +x toba/bin/toba
usuario@host:~$ toba/bin/toba proyecto exportar -pdiaguita -iproduccion
usuario@host:~$ toba/bin/toba instancia exportar_local -iproduccion
usuario@host:~$ #activar usar_perfiles_propios
usuario@host:~$ nano instalacion/i__produccion/instancia.ini
</source>

El siguiente paso consiste en importar en el entorno de desarrollo los datos previamente exportados, copiando el contenido del directorio ''global'' y ''p!__diaguita'' desde producción hacia desarrollo para luego regenerar el proyecto y la instancia:

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ cd /<ruta_toba_desarrollo>
usuario@host:~$ export TOBA_INSTALACION_DIR='/<ruta_toba_desarrollo>/instalacion'
usuario@host:~$ # copiar perfiles funcionales
usuario@host:~$ cp /<ruta_produccion>/aplicacion/metadatos/permisos/* /<ruta_toba_desarrollo>/proyectos/diaguita/metadatos/permisos/
usuario@host:~$ # regenerar desarrollo para cargar perfiles funcionales
usuario@host:~$ toba/bin/toba proyecto regenerar -pdiaguita -idesarrollo
usuario@host:~$ # copiar usuarios y perfiles de datos
usuario@host:~$ cp /<ruta_produccion>/instalacion/i__produccion/global/usuarios.sql /<ruta_toba_desarrollo>/instalacion/i__desarrollo/global/
usuario@host:~$ cp /<ruta_produccion>/instalacion/i__produccion/p__diaguita/usuarios.sql /<ruta_toba_desarrollo>/instalacion/i__desarrollo/p__diaguita/ -R
usuario@host:~$ # regenerar desarrollo para cargar usuarios
usuario@host:~$ toba/bin/toba instancia regenerar -idesarrollo
</source>

Al rengerar la instancia, preguntará si se '''desea conservar datos locales como usuarios y logs''' a lo que es necesario responder NO. Es '''importante''' destacar que gracias a este procedimiento es posible versionar los perfiles funcionales propios con los que cuenta la institución (correspondiente a los cambios en directorio metadatos/permisos).

===== Entorno de desarrollo con base distinta a la de producción =====

Cuando se realice una instalación de un entorno de desarrollo y sin utilizar una copia de la base de negocios, se pueden dar dos casos:

1. si en el entorno de producción no existe el usuario "toba", al momento de cargar los datos en el entorno de desarrollo puede producirse el siguiente error:

<source lang="php" enclose="div">
ERROR ejecutando SQL:
[CODIGO]: 7
[SQLSTATE]: db_23503
[MENSAJE]: ERROR: inserción o actualización en la tabla 'apex_usuario_proyecto' viola la llave foránea 'apex_usu_proy_fk_usuario'
DETALLE: La llave (usuario)=(toba) no está presente en la tabla 'apex_usuario'.
[SQL EJECUTADA]: COMMIT TRANSACTION;
</source>

Para solucionarlo, en vez de reemplazar el archivo <source lang="php" enclose="div">/<ruta_toba_desarrollo>/instalacion/i__desarrollo/global/usuarios.sql</source>, editarlo para unir ambos contenidos, de modo que el usuario '''toba''' permanezca en la instancia.

2. En el login o ingreso al sistema en modo desarrollo se indica que el usuario '''El usuario "xyz" no existe o se encuentra inhabilitado, por favor contactese con el administrador. '''. Esto se debe a que dicho usuario no existe en las tablas internas de la base de SIU-Diaguita (scp_usuarios, scp_usuarios_areas y scp_usuarios_grupos). Se deberán traer dichos datos desde la base de producción para corregir dichos usuarios.

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==== Inicializar personalización ====

Para iniciar la personalización, es necesario que '''únicamente la persona que cumpla el rol de concentrador''' ejecute los siguientes comandos. El concentrador debe definir el esquema de PostgreSQL temporal a ser usado por el proceso de cálculo de diferencias en la personalización, en el archivo <source lang="php" enclose="div">/<ruta_toba_desarrollo>/proyectos/diaguita/personalizacion/personalizacion.ini</source>:

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
iniciada = "no"
schema_personalizado = "<schema_personalizado>"
</source>

Y por último, inicializar propiamente la personalización. Es obligatorio que este cambio se suba al repositorio para mantener la configuración del ambiente de desarrollo. Para finalizar, el concentrador realiza el ''commit'' de los cambios realizados.

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ bin/toba personalizacion iniciar -pdiaguita -idesarrollo
usuario@host:~$ svn commit proyectos/diaguita
</source>

A partir de este momento, todas las personas que participen del equipo de desarrollo pueden seguir los pasos de la sección [#Prepararelentornodetrabajo Preparar el entorno de trabajo]. Estas personas podrán ejecutar todas las tareas relacionadas con el proyecto, excepto aquellas que se indican explícitamente a ser ejecutadas por el concentrador.

Nota: reemplazar ''<sigla_institucion>'' con la sigla del nodo COLAB que corresponda; ''<ruta_toba_desarrollo>'' con la ruta al directorio donde se encuentra instalado el entorno de desarrollo SIU-Toba; ''<ruta_produccion>'' con la ruta al directorio donde se encuentra instalado la versión produccion de SIU-Diaguita; <usuario>, <clave> y <nombre_db_negocio> con los datos de acceso al servidor PostgreSQL para la base de datos local e individual de desarrollo; <schema_personalizado> con un nombre de esquema que no exista en la db donde se encuentre instalado el entorno de desarrollo SIU-Toba.

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==== Realizar la personalización ====

La siguiente guía es un ejemplo [./Personalizar paso a paso] para desarrollar una personalización de SIU-Diaguita, mediante el uso del '''toba-editor''' para la extensión y modificación de las funciones y características del mismo. Esto puede ser desarrollado de forma individual o en forma colaborativa con un equipo de desarrollo.

Nota: tener en cuenta que a partir de este momento, las tareas y pasos a realizar consisten en todas aquellas que se producen cuando se desarrolla normalmente un sistema con SIU-Toba (uso del toba-editor, exportar, actualizar, regenerar, commitear, etc). Bienvenido al team diaguita-devs ;)

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==== Finalizar personalización ====

Una vez haya finalizado el desarrollo de la personalización, y habiendo subido previamente al repositorio COLAB todos los cambios realizados (incluyendo todos los archivos PHP y metadatos producidos y/o modificados), el concentrador debe exportar la personalización, agregar al control de versión los cambios y realizar el ''commit'' para finalizar el proceso:

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ bin/toba personalizacion exportar -pdiaguita -idesarrollo
usuario@host:~$ svn add proyectos/diaguita/personalizacion --force
usuario@host:~$ svn commit proyectos/diaguita/personalizacion
</source>

El último paso del proceso para finalizar la personalización consiste en publicar la nueva versión en el repositorio COLAB, para que a partir de ese momento pueda ser instalada en producción:

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ svn cp https://colab.siu.edu.ar/svn/diaguita/nodos/<sigla_institucion>/trunk/2.1.0 https://colab.siu.edu.ar/svn/diaguita/nodos/<sigla_institucion>/versiones/2.1.0.0
</source>

Es a partir de este momento en que se puede proceder a instalar y/o actualizar el entorno de producción que será la aplicación SIU-Diaguita junto con los ajustes realizados hasta el momento.

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==== Distribuir e instalar personalización ====

Este instructivo considera la pre-existencia de una base de negocios de SIU-Diaguita (al momento de redactar, versión 2.1.x) generada mediante el instalador web. En futuras versiones de SIU-Diaguita estará disponible la capacidad de crear e inicializar correctamente una base de negocios vacía totalmente operativa para las instituciones que deseen realizar la personalización partiendo desde una nueva implementación.

===== Instalar manualmente desde cero =====

Está destinado para el caso en que se realice una instalación, ya sea que se trata de la primera vez se instala SIU-Diaguita, de la primera vez que pasa a producción una personalización o por cambio de versión mayor de SIU-Toba (esto tener en cuenta según los requerimientos).

Los pasos a realizar consisten en la descarga del proyecto sobre una instancia nueva de producción de SIU-Toba, cargarlo y compilarlo:

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ cd /<ruta_toba_produccion>
usuario@host:~$ svn checkout https://colab.siu.edu.ar/svn/diaguita/nodos/<sigla_institucion>/versiones/2.1.0.0 proyectos/diaguita
usuario@host:~$ bin/toba proyecto cargar -pdiaguita -iproduccion
usuario@host:~$ bin/toba proyecto compilar -pdiaguita -iproduccion
</source>

Nota: si se tiene una instalación de SIU-Diaguita realizada mediante el instalador web, se debe ''ignorar'' dicha instalación conservando solamente la base de negocios e instalar una instancia SIU-Toba en modo producción.

Los cambios a la estructura de la base de negocios, como ser adición de tablas/campos, se deben realizar de forma manual. En primer lugar se deben aplicar, si existen, los cambios SQL de la versión nueva (ej. para la versión 2.1.0.0):

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ psql <nombre-db-diaguita> < proyectos/diaguita/sql/repositorio_conversion/2.1.0.sql
usuario@host:~$ #opcional, si tienen cambios SQL propios de la personalización, aplicarlos ahora
usuario@host:~$ psql <nombre-db-diaguita> < proyectos/diaguita/personalizacion/sql/repositorio_conversion/2.1.0.0.sql
</source>

Cualquier conflicto que surga en los SQL deberá ser resuelto manualmente. Se debe finalizar la actualización de la base de negocios actualizando el esquema de auditoría para que también contenga las nuevas columnas/tablas y/o sus cambios.

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ bin/toba proyecto crear_auditoria -pdiaguita -iproduccion
</source>

===== Actualizar manualmente versión existente =====

Está destinado para el caso en que ya se cuente con una instalación de la personalización existente en producción y se desee actualizarla a una nueva versión sin migrar la estructura de SIU-Toba. Los pasos a realizar consisten en apuntar a la nueva versión del proyecto, cargarlo y compilarlo:

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ cd /<ruta_toba_produccion>
usuario@host:~$ svn switch https://colab.siu.edu.ar/svn/diaguita/nodos/<sigla_institucion>/versiones/2.1.0.1 proyectos/diaguita
usuario@host:~$ bin/toba instancia regenerar -pdiaguita -iproduccion
usuario@host:~$ bin/toba proyecto compilar -pdiaguita -iproduccion
</source>

Los cambios a la estructura de la base de negocios, como ser adición de tablas/campos, se deben realizar de forma manual. En primer lugar se deben aplicar, si existen, los cambios SQL de la versión nueva (ej. para la versión 2.1.0.1):

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ psql <nombre-db-diaguita> < proyectos/diaguita/sql/repositorio_conversion/2.1.0.sql
usuario@host:~$ #opcional, si tienen cambios SQL propios de la personalización, aplicarlos ahora
usuario@host:~$ psql <nombre-db-diaguita> < proyectos/diaguita/personalizacion/sql/repositorio_conversion/2.1.0.1.sql
</source>

Cualquier conflicto que surga en los SQL deberá ser resuelto manualmente. Se debe finalizar la actualización de la base de negocios actualizando el esquema de auditoría para que también contenga las nuevas columnas/tablas y/o sus cambios.

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ bin/toba proyecto crear_auditoria -pdiaguita -iproduccion
</source>

----
==== Actualizar la personalización a nueva versión ====

Cada vez que para el SIU-Diaguita este disponible una nueva versión (versión original generada por el equipo de SIU), se deberá migrar manualmente desde un entorno de desarrollo previo. El procedimiento de trabajo implica migrar la personalización desde la versión anterior a la siguiente sin saltearse ninguna versión intermedia. Para ello, desde el repositorio COLAB se tendrá que descargar la nueva versión y realizar la instalación nueva de un entorno SIU-Toba en modo desarrollo. Es recomendable no utlizar el entorno de desarrollo anterior, así este puede ser utilizado para realizar ''bugfixes'' y correcciones que sean necesarios para la actual versión en producción. Procediendo sobre una nueva instalación de SIU-Toba, realizar:

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ cd /<ruta_toba_desarrollo>
usuario@host:~$ svn checkout https://colab.siu.edu.ar/svn/diaguita/nodos/<sigla_institucion>/versiones/2.1.1 proyectos/diaguita
usuario@host:~$ svn merge https://colab.siu.edu.ar/svn/diaguita/nodos/<sigla_institucion>/versiones/2.1.0/personalizacion proyectos/diaguita/personalizacion
usuario@host:~$ bin/toba proyecto cargar -pdiaguita -idesarrollo
</source>

Una vez cargado el proyecto se procederá a iniciar la personalización, corregir los conflictos si se sucedieran, importar la personalización previa existente, exportar los metadatos y luego subir los cambios producidos por dichos comandos, al repositorio.

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ bin/toba personalizacion iniciar -pdiaguita -idesarrollo
usuario@host:~$ bin/toba personalizacion conflictos -pdiaguita -idesarrollo
usuario@host:~$ bin/toba personalizacion importar -pdiaguita -idesarrollo
usuario@host:~$ bin/toba proyecto exportar -pdiaguita -idesarrollo
usuario@host:~$ svn commit proyectos/diaguita
</source>

Los cambios a la estructura de la base de negocios, como ser adición de tablas/campos, se deben realizar de forma manual. En primer lugar se deben aplicar, si existen, los cambios SQL de la versión nueva (ej. para la versión 2.1.1):

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ psql <nombre-db-diaguita> < proyectos/diaguita/sql/repositorio_conversion/2.1.1.sql
</source>

Cualquier conflicto que surga en los SQL deberá ser resuelto manualmente. Se debe finalizar la actualización de la base de negocios actualizando el esquema de auditoría para que también contenga las nuevas columnas/tablas y/o sus cambios.

<source lang="php" enclose="div">
#!sh
usuario@host:~$ bin/toba proyecto crear_auditoria -pdiaguita -iproduccion
</source>

A partir de este punto, es posible continuar con el desarrollo de la personalización ya en una nueva versión de SIU-Diaguita. Si existen otros desarrolladores en el equipo, estos deberán seguir los pasos indicados en la sección [#Prepararelentornodetrabajo Preparar el entorno de trabajo] para desarrollar con la nueva versión.

SIU-Diaguita/version2.7.0/consideraciones tecnicas

2019-10-22T20:15:15Z

Dforti: se corrigio el volver

[[Archivo:siu-diaguita.png|derecha|link=SIU-Diaguita/version2.7.0]] 
{{TOClimit|1}}

== Consideraciones técnicas ==
=== '''Conectar SIU-Diaguita con otros sistemas''' ===
Para permitir que otros siatemas puedan acceder a los servicios que SIU-Diaguita tiene disponible,
# Se debe configurar el archivo '''servidor.ini''' ubicado en la siguiente ruta
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Diaguita/instalacion/i__produccion/p__diaguita/rest/servidor.ini
</source>
#:
#:El contenido de dicho archivo debe ser similar a lo siguiente, quedando configurados los usuarios que se utilizarán desde SIU-Diaguita. Este archivo puede contener otros usuarios para otros sistemas.
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
autenticacion = digest

;;
;;Opciones que recibe la librería - > rest/rest.php
;;
[settings]
formato_respuesta = json
url_protegida = /.*/
</source>
#:
#:
# También se debe configurar el archivo '''servidor_usuarios.ini''' ubicado en la siguiente ruta
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Diaguita/instalacion/i__produccion/p__diaguita/rest/servidor_usuarios.ini
</source>
#:
#:El contenido de dicho archivo debe ser similar a lo siguiente, quedando configurados los usuarios que se utilizarán desde SIU-Diaguita. Este archivo puede contener otros usuarios para otros sistemas.
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
[toba] *** (es el nombre del usuario que se puso en el archivo cliente.ini)
password = toba *** (es el password del usuario que se puso en el archivo cliente.ini)
api_key= toba
</source>
#:
#:
#:Se puede configurar desde la base de datos o funcionalmente a través de la siguiente ruta: ''Administración / Configuración de parámetros''
#:
#:
==== '''Conectar SIU-Diaguita con SIU-Pilagá''' ====
* '''''En SIU-Pilagá''''' 
Para permitir que SIU-Pilagá acceda a recursos de SIU-Diaguita ir a [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Pilaga/version3.4.0/consideraciones_tecnicas#Conectar_SIU-Pilag.C3.A1_con_SIU-Diaguita Conectar SIU-Diaguita con SIU-Pilagá]

* '''''En SIU-Diaguita''''' 
Para permitir que SIU-Diaguita acceda a recursos de SIU-Pilagá ir a [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Diaguita/version2.7.0/postinstalacion#Conectar_SIU-Diaguita_con_SIU-Pilag.C3.A1%7C Conectar SIU-Diaguita con SIU-Pilagá]
 

=== '''Conectar SIU-Diaguita con SIU-Arai Proveedores''' ===

==== Configuración de la base de datos de Arai Proveedores ====

Para configurar el Siu - Arai Proveedores se debe configurar los parámetros de conexión a la base de datos de Arai Proveedores en el archivo '''instalador.env'''

:<source lang="php" enclose="div">
###### CONFIG DE BASE DE DATOS ARAI PROVEEDORES ######
ARAI_PROV_DB_HOST=localhost
ARAI_PROV_DB_PORT=5432
ARAI_PROV_DB_DBNAME=db_arai_proveedores
ARAI_PROV_DB_USERNAME=postgres
ARAI_PROV_DB_PASSWORD=postgres
ARAI_PROV_DB_SCHEMA=public
ARAI_PROV_DB_ENCODING=UTF8
</source>

{| class="wikitable"
! width="25%" | Variable de entorno
! width="75%" | Descripción
|-
| ARAI_PROV_DB_HOST
| el host/ip del equipo donde corre la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_PORT
| el puerto donde corre la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_DBNAME
| el nombre de la base de datos de proveedores
|-
| ARAI_PROV_DB_USERNAME
| el usuario para la conectarse a la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_PASSWORD
| la clave del usuario para conectarse a la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_SCHEMA
| el nombre del esquema dentro de la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_ENCODING
| la codificación de caracteres de la base de datos. (UTF8 por defecto)
|}

Una vez configurado los parámetros, al ejecutar el proceso de instalación o actualización automáticamente genera la base de datos central de Arai Proveedores con la estructura de datos actualizada y configura la conexion en SIU-Diaguita.

Para obtener mayor información acerca de la sincronización podrán encontrar los pasos para [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Arai/proveedores#Funciones_por_linea_de_Comando | ejecutar la sincronización por linea de comandos]

==== Estados de Sincronización ====
El cambio de los estados se puede hacer manualmente desde los parámetros del sistema, para modificarlo vamos a: 

Administración/Parámetros ('''aplicar_sincronizacion_arai_prov''')
[[Archivo:ARAIconfDiaguita.png|centro|marco]]
'''''Modo conectado (valor sí):''''' cada cambio que se realice se sincroniza automáticamente con la base. En Diaguita si se utiliza este estado, solo se podrá cargar personas por la operación ABM - Personas ARAI y no por ABM - Personas 

'''''Modo desconectado (valor desconectado):''''' si por algún motivo se cae la conexión con la red, se tendrá que poner este estado para poder cargar proveedores y seguir operando. Una vez que se restablezca la conexión, pedirá que se realice una sincronización inicial 

'''''(Valor no):''''' no se utiliza la funcionalidad Arai (en Diaguita), se carga personas, proveedores por ABM - Personas y ABM – Proveedores 

=== '''Conectar SIU-Diaguita con la AFIP''' ===

Los pasos que se describen a continuación permiten configurar el acceso a recursos de la AFIP expuestos mediante servicios web.

==== Uso ====

En primer lugar para poder utilizar el servicio es necesario generar un certificado y una clave desde los servicios de AFIP.

Para obtener información de como obtener el certificado y la clave para utilizar el servicio ir a [http://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/default.asp | Documentación Técnica de los WS de AFIP]

==== Configuración ====

Una vez generado el certificado y la clave en Afip se debe proceder a configurar en el archivo '''instalador.env''' los parámetros de configuración de la Api.

:<source lang="php" enclose="div">
###### CONFIG AFIP WS ######
AFIP_WS_CUIT=cuit
AFIP_WS_CERT=/ruta/a/cert
AFIP_WS_KEY=/ruta/a/key
AFIP_WS_TOKEN_DIR=/ruta/a/generacion/token
</source>

==== Parámetros de configuración disponibles ====

{| class="wikitable"
! width="25%" | Parametro
! width="75%" | Descripcion
|-
| AFIP_WS_CUIT
| <code>(int)</code> El CUIT a usar en los Web Services.
|-
| AFIP_WS_CERT
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde se encuentra el certificado
|-
| AFIP_WS_KEY
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde se encuentra la clave
|-
| AFIP_WS_TOKEN_DIR
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde la lib genera el token (requiere permisos de escritura)
|}

Una vez configurado los parámetros, al ejecutar el proceso de instalación o actualización automáticamente genera la configuración en SIU-Diaguita y una vez finalizada la instalacion ya se podrá usar el servicio de Afip en el sistema.

=== '''Anonimizar la Base de datos''' ===

==== Backup Anonimizado ====
Éste es un comando nuevo incorporado a partir de la versión 2.7.0 y está pensado para que cuando necesiten enviar su base de datos, por algún problema, lo hagan de forma que los datos no contengan valores reales de las personas.
 
La forma de utilizar este comando es la siguiente: 
Acceder por línea de comandos a la carpeta raiz del sistema y ejecutar 

''' Para Linux '''
<source lang="php" enclose="div">
. ./entorno_toba.env
toba proyecto anonimizar_base -p diaguita -i produccion
</source>
''' Para Windows '''
<source lang="php" enclose="div">
diaguita.bat base anonimizar_base
</source>

Cuando se ejecute el comando, este solicitará la clave de la Base de datos.

El backup anonimizado será exportado dentro de la carpeta "temp" dentro de la instalación
 

----

[[SIU-Diaguita/version2.7.0|<Volver]]

SIU-Diaguita/version3.0.0/consideraciones tecnicas

2019-10-22T20:15:15Z

Dforti:

[[Archivo:siu-diaguita.png|derecha|link=SIU-Diaguita/version3.0.0]] 
{{TOClimit|1}}

== Consideraciones técnicas ==
=== '''Conectar SIU-Diaguita con otros sistemas''' ===
Para permitir que otros siatemas puedan acceder a los servicios que SIU-Diaguita tiene disponible,
# Se debe configurar el archivo '''servidor.ini''' ubicado en la siguiente ruta
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Diaguita/instalacion/i__produccion/p__diaguita/rest/servidor.ini
</source>
#:
#:El contenido de dicho archivo debe ser similar a lo siguiente, quedando configurados los usuarios que se utilizarán desde SIU-Diaguita. Este archivo puede contener otros usuarios para otros sistemas.
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
autenticacion = digest

;;
;;Opciones que recibe la librería - > rest/rest.php
;;
[settings]
formato_respuesta = json
url_protegida = /.*/
</source>
#:
#:
# También se debe configurar el archivo '''servidor_usuarios.ini''' ubicado en la siguiente ruta
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
SIU-Diaguita/instalacion/i__produccion/p__diaguita/rest/servidor_usuarios.ini
</source>
#:
#:El contenido de dicho archivo debe ser similar a lo siguiente, quedando configurados los usuarios que se utilizarán desde SIU-Diaguita. Este archivo puede contener otros usuarios para otros sistemas.
#:
#:<source lang="php" enclose="div">
[toba] *** (es el nombre del usuario que se puso en el archivo cliente.ini)
password = toba *** (es el password del usuario que se puso en el archivo cliente.ini)
api_key= toba
</source>
#:
#:
#:Se puede configurar desde la base de datos o funcionalmente a través de la siguiente ruta: ''Administración / Configuración de parámetros''
#:
#:
==== '''Conectar SIU-Diaguita con SIU-Pilagá''' ====
* '''''En SIU-Pilagá''''' 
Para permitir que SIU-Pilagá acceda a recursos de SIU-Diaguita ir a [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Pilaga/version3.4.0/consideraciones_tecnicas#Conectar_SIU-Pilag.C3.A1_con_SIU-Diaguita Conectar SIU-Diaguita con SIU-Pilagá]

* '''''En SIU-Diaguita''''' 
Para permitir que SIU-Diaguita acceda a recursos de SIU-Pilagá ir a [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Diaguita/version3.0.0/postinstalacion#Conectar_SIU-Diaguita_con_SIU-Pilag.C3.A1%7C Conectar SIU-Diaguita con SIU-Pilagá]
 

=== '''Conectar SIU-Diaguita con SIU-Arai Proveedores''' ===

==== Configuración de la base de datos de Arai Proveedores ====

Para configurar el Siu - Arai Proveedores se debe configurar los parámetros de conexión a la base de datos de Arai Proveedores en el archivo '''instalador.env'''

:<source lang="php" enclose="div">
###### CONFIG DE BASE DE DATOS ARAI PROVEEDORES ######
ARAI_PROV_DB_HOST=localhost
ARAI_PROV_DB_PORT=5432
ARAI_PROV_DB_DBNAME=db_arai_proveedores
ARAI_PROV_DB_USERNAME=postgres
ARAI_PROV_DB_PASSWORD=postgres
ARAI_PROV_DB_SCHEMA=public
ARAI_PROV_DB_ENCODING=UTF8
</source>

{| class="wikitable"
! width="25%" | Variable de entorno
! width="75%" | Descripción
|-
| ARAI_PROV_DB_HOST
| el host/ip del equipo donde corre la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_PORT
| el puerto donde corre la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_DBNAME
| el nombre de la base de datos de proveedores
|-
| ARAI_PROV_DB_USERNAME
| el usuario para la conectarse a la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_PASSWORD
| la clave del usuario para conectarse a la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_SCHEMA
| el nombre del esquema dentro de la base de datos
|-
| ARAI_PROV_DB_ENCODING
| la codificación de caracteres de la base de datos. (UTF8 por defecto)
|}

Una vez configurado los parámetros, al ejecutar el proceso de instalación o actualización automáticamente genera la base de datos central de Arai Proveedores con la estructura de datos actualizada y configura la conexion en SIU-Diaguita.

Para obtener mayor información acerca de la sincronización podrán encontrar los pasos para [http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Arai/proveedores#Funciones_por_linea_de_Comando | ejecutar la sincronización por linea de comandos]

==== Estados de Sincronización ====
El cambio de los estados se puede hacer manualmente desde los parámetros del sistema, para modificarlo vamos a: 

Administración/Parámetros ('''aplicar_sincronizacion_arai_prov''')
[[Archivo:ARAIconfDiaguita.png|centro|marco]]
'''''Modo conectado (valor sí):''''' cada cambio que se realice se sincroniza automáticamente con la base. En Diaguita si se utiliza este estado, solo se podrá cargar personas por la operación ABM - Personas ARAI y no por ABM - Personas 

'''''Modo desconectado (valor desconectado):''''' si por algún motivo se cae la conexión con la red, se tendrá que poner este estado para poder cargar proveedores y seguir operando. Una vez que se restablezca la conexión, pedirá que se realice una sincronización inicial 

'''''(Valor no):''''' no se utiliza la funcionalidad Arai (en Diaguita), se carga personas, proveedores por ABM - Personas y ABM – Proveedores 

=== '''Conectar SIU-Diaguita con la AFIP''' ===

Los pasos que se describen a continuación permiten configurar el acceso a recursos de la AFIP expuestos mediante servicios web.

==== Uso ====

En primer lugar para poder utilizar el servicio es necesario generar un certificado y una clave desde los servicios de AFIP.

Para obtener información de como obtener el certificado y la clave para utilizar el servicio ir a [http://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/default.asp | Documentación Técnica de los WS de AFIP]

==== Configuración ====

Una vez generado el certificado y la clave en Afip se debe proceder a configurar en el archivo '''instalador.env''' los parámetros de configuración de la Api.

:<source lang="php" enclose="div">
###### CONFIG AFIP WS ######
AFIP_WS_CUIT=cuit
AFIP_WS_CERT=/ruta/a/cert
AFIP_WS_KEY=/ruta/a/key
AFIP_WS_TOKEN_DIR=/ruta/a/generacion/token
</source>

==== Parámetros de configuración disponibles ====

{| class="wikitable"
! width="25%" | Parametro
! width="75%" | Descripcion
|-
| AFIP_WS_CUIT
| <code>(int)</code> El CUIT a usar en los Web Services.
|-
| AFIP_WS_CERT
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde se encuentra el certificado
|-
| AFIP_WS_KEY
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde se encuentra la clave
|-
| AFIP_WS_TOKEN_DIR
| <code>(string)</code>Ruta absoluta donde la lib genera el token (requiere permisos de escritura)
|}

Una vez configurado los parámetros, al ejecutar el proceso de instalación o actualización automáticamente genera la configuración en SIU-Diaguita y una vez finalizada la instalacion ya se podrá usar el servicio de Afip en el sistema.

=== '''Anonimizar la Base de datos''' ===

==== Backup Anonimizado ====
Éste es un comando nuevo incorporado a partir de la versión 3.0.0 y está pensado para que cuando necesiten enviar su base de datos, por algún problema, lo hagan de forma que los datos no contengan valores reales de las personas.
 
La forma de utilizar este comando es la siguiente: 
Acceder por línea de comandos a la carpeta raiz del sistema y ejecutar 

''' Para Linux '''
<source lang="php" enclose="div">
. ./entorno_toba.env
toba proyecto anonimizar_base -p diaguita -i produccion
</source>
''' Para Windows '''
<source lang="php" enclose="div">
diaguita.bat base anonimizar_base
</source>

Cuando se ejecute el comando, este solicitará la clave de la Base de datos.

El backup anonimizado será exportado dentro de la carpeta "temp" dentro de la instalación
 

----

[[SIU-Diaguita/version3.0.0|<Volver]]

SIU-Diaguita/Version 2.7.0/instalacion actualizacion/requisitos previos/windows

2019-10-22T20:04:41Z

Dforti: se corrige volver

== Instalación Manual en Windows ==
#'''Apache'''
#:Instalar [http://httpd.apache.org/download.cgi#apache24| Apache 2.4]. Descargar versión x86 con ssl.
#'''PHP'''
#:Recomendamos instalar [https://windows.php.net/download/#php-7.0-ts-VC14-x64 PHP 7.0], VC14 x64 Thread Safe installer.
#*Seleccionar el módulo apache 2.4
#*Indicar el directorio de configuración de Apache (generalmente C:\Archivos de Programa\Apache Software Foundation\Apache2.4\conf)
#*No seleccionar todas las extensiones porque no funciona.
#*Seleccionar como mínimo las extensiones PDO PostgreSQL (php_pdo_pgsql y php_pgsql) y OpenSSL (esta ultima resuelve un problema de .dlls faltantes de la primera)
#*En caso de que a futuro necesite instalar alguna otra extensión lo puede hacer desde 'Agregar/Quitar Programas' del Panel de Control de Windows. No borrar el instalador .msi para poder reejecutarlo.
#'''PostgreSQL'''
#:Instalar [http://www.postgresql.org/download/windows/ PostgreSQL]. Instaladores disponibles.
#'''Subversion'''
#:Instalar la última versión estable de [https://subversion.apache.org/packages.html#windows Subversion] para poder utilizar el cliente de linea de comandos. Destildar la opción de instalar los módulos de apache, sólo son necesarios para instalar un servidor svn, no un cliente como este caso. (opcional).
#:Instalar la última versión estable de TortoiseSVN para poder utilizar el cliente integrado al explorador de windows. Tener en cuenta que la versión debe ser similar a la del cliente de línea de comandos (opcional).
#'''Graphviz'''
#:Instalar la última versión estable de Graphviz para poder visualizar grafos en el editor (opcional).
#'''Composer'''
#:Se necesita instalar composer para realizar la instalación del sistema https://getcomposer.org/
#'''Git'''
#: Instalar la ultima versión de Git descargando desde https://git-for-windows.github.io/

Reiniciar el servidor apache para terminar la instalación de php. Navegar hacia http://localhost verificando que apache funciona.

Alternativa: instalación manual de Apache-PHP

En caso de instalación manual de Apache y PHP (utilizando el ZIP en lugar del instalador)

Agregar al path del sistema (Propiedades del sistema > Opciones Avanzadas > Variables de Entorno > Variables del Sistema > Path)
el Path de php, por ej c:\php
El path de SVN: c:\Archivos de Programa\Subversion\bin

Verificar la configuración de PHP. En caso de instalación manual copiar el archivo c:\php\php.ini.dist hacia c:\windows\php.ini. Agregar o cambiar las siguientes directivas: (en caso que no se tenga acceso al php.ini se puede crear un archivo .htaccess conteniendo renglones con php_flag clave valor)

Mínimos
<source lang="bash" enclose="div">
variables_order="EGPCS"
magic_quotes_gpc = Off
magic_quotes_runtime = Off
extension_dir = "c:/php/ext"
extension=php_pdo.dll
extension=php_pdo_pgsql.dll
extension=php_mbstring.dll
</source>

Recomendados
<source lang="bash" enclose="div">
error_reporting = E_ALL #Solo para desarrollo
display_errors = On #Solo para desarrollo
memory_limit = 1024M
post_max_size = 8 M
upload_max_filesize = 8 M
</source>

Editar el archivo C:\Archivos de Programa\Apache Group\Apache2\conf\httpd.conf, agregar estas líneas:
<source lang="bash" enclose="div">
AddType application/x-httpd-php .php
LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2.dll"
</source>

----

[[SIU-Diaguita/version2.7.0/instalacion actualizacion/requisitos|<Volver]]

SIU-Diaguita/Version 2.7.0/instalacion actualizacion/requisitos previos/linux

2019-10-22T20:02:41Z

Dforti: corregido el volver

== Instalación manual en Linux ==
#'''La presente guía tiene las instrucciones para realizar una instalación con PHP 7.'''

#'''PHP'''
##Ejecutar como superusuario:
##:<source lang="php" enclose="div">apt-get install php7.1 php7.1-cli php7.1-pgsql php7.1-gd php7.1-curl php7.1-apc php7.1-mcrypt php7.1-xsl php7.1-mbstring php7.1-zip php7.1-xml php7.1-soap</source>
##Para verificar que se hayan instalado los paquetes adecuadamente, ejecutar:
##:<source lang="php" enclose="div">php -m</source>

#'''Apache'''
##Ejecutar como superusuario:
##:<source lang="php" enclose="div">apt-get install apache2 libapache2-mod-php7.1</source>
##Habilitar los módulos:
##*rewrite_module
##*setenvif_module
##:Para ello, ejecutar:
##:<source lang="php" enclose="div">
a2enmod rewrite
a2enmod setenvif
</source>
##:En caso de no encontrar los paquetes pdo y pdo_pgsql en el listado, se necesita instalarlos manualmente. Para ello hay que descargar y compilar las extensiones utilizando el comando '''pecl''':
##:<source lang="php" enclose="div">
apt-get install php7.1-dev php-pear postgresql-server-dev-9.3 build-essential
pecl install pdo
pecl install pdo_pgsql

</source>
##Configurar en los archivos '/etc/php/7.1/cli/php.ini' y '/etc/php/7.1/apache2/php.ini':
##:<source lang="php" enclose="div">
;Mínimos
output_buffering = On

;Recomendados
memory_limit = 2048M
upload_max_filesize = 8M
post_max_size = 8M
output_buffering = 8096
date.timezone = America/Argentina/Buenos_Aires

</source>
##*upload_max_filesize: Indica el tamaño máximo del archivo, esto en el sentido de si graba o no.
##*post_max_size: Indica el tamaño máximo que el PHP aceptará para el POST. Es recomendable que sea mayor a 'upload_max_filesize' porque los mensajes de error sobre el tamaño del archivo se muestran siempre que este tamaño esté entre 'upload_max_filesize' y 'post_max_size'
##:En caso de que los parámetros mencionados previamente no se encuentren en el archivo, agregarlos con la configuración indicada.
##:Reiniciar Apache:
##:<source lang="php" enclose="div">
sudo service apache2 restart
</source>
#'''PostgreSQL'''
#:En caso de no contar con un servidor aparte, ejecutar:
#:<source lang="php" enclose="div">
apt-get install postgresql
apt-get install postgresql-contrib
</source>
#:Se debe verificar que el cluster haya sido creado en utf8.

#:La base de datos de negocio de SIU-Diaguita debe estar en la misma base de datos que la instancia Toba, dentro de un esquema diferente (usualmente 'negocio' y 'desarrollo', respectivamente)
#:Asegurarse que en el archivo '''postgresql.conf'''
#*la variable '''''standard_conforming_strings''''' esté seteada con valor '''''off''''' y que la misma NO esté comentada
#*la variable '''''bytea_output''''' esté seteada con valor '''''escape''''' y que la misma NO esté comentada
#:Reiniciar Postgres:
#:<source lang="php" enclose="div">
sudo service postgresql restart
</source>
#'''Subversion'''
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install subversion</source>
#'''Graphviz'''
#:Para poder ver el mapa de un tramite es necesario tener instalada esta libreria de PHP
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install graphviz</source>
#'''xsl'''
#:Para poder generar los archivos de salidas bancarias
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install php7.1-xsl</source>
#'''Java Runtime Environment'''
#:Para poder generar los reportes en PDF
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless</source>
#'''Composer'''
#:Se necesita instalar composer para realizar la instalación del sistema https://getcomposer.org/
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install composer</source>
#'''Git'''
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install git</source>
#'''nodejs y bower'''
#:<source lang="php" enclose="div">
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
sudo apt-get install nodejs
sudo apt-get install --yes nodejs
node -v

sudo npm install -g bower
</source>

----

[[SIU-Diaguita/version2.7.0/instalacion actualizacion/requisitos|<Anterior]]

SIU-Diaguita/version2.7.0/instalacion actualizacion/requisitos

2019-10-22T20:01:05Z

Dforti: enlace del volver

== Requisitos para la instalación ==

[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Diaguita/Version_2.7.0/instalacion_actualizacion/requisitos_previos/linux Instalación manual en GNU/Linux]

[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Diaguita/Version_2.7.0/instalacion_actualizacion/requisitos_previos/windows Instalación manual en Windows]

{| class="wikitable"
|-
!Requisito !!Versión
|-
| PostgreSQL
|| 9.6.x o superior
|-
| Apache
|| 2.4.x
|-
| PHP
|| 7.1.x (con las extensiones: xml, gd, pdo_pgsql, curl, zip).
|-
| Graphviz
|| 2.7.x
|-
| Java Runtime Environment
|| 1.7.x (se requiere tener instalado JRE debido a que se utiliza la tecnología JasperReports para realizar la generación de todos los documentos/comprobantes emitidos por el sistema).
|-
| Composer
|| 1.4.x
|}

----

[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Diaguita/version2.7.0/instalacion_actualizacion <Volver]

SIU-Diaguita/version3.0.0/instalacion actualizacion/requisitos

2019-10-22T20:01:05Z

Dforti:

== Requisitos para la instalación ==

[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Diaguita/Version_3.0.0/instalacion_actualizacion/requisitos_previos/linux Instalación manual en GNU/Linux]

[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Diaguita/Version_3.0.0/instalacion_actualizacion/requisitos_previos/windows Instalación manual en Windows]

{| class="wikitable"
|-
!Requisito !!Versión
|-
| PostgreSQL
|| 9.6.x o superior
|-
| Apache
|| 2.4.x
|-
| PHP
|| 7.1.x (con las extensiones: xml, gd, pdo_pgsql, curl, zip).
|-
| Graphviz
|| 3.0.x
|-
| Java Runtime Environment
|| 1.7.x (se requiere tener instalado JRE debido a que se utiliza la tecnología JasperReports para realizar la generación de todos los documentos/comprobantes emitidos por el sistema).
|-
| Composer
|| 1.4.x
|}

----

[http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Diaguita/version3.0.0/instalacion_actualizacion <Volver]

SIU-Diaguita/version3.0.0/documentacion de las operaciones

2019-10-18T14:20:02Z

Dforti:

[[Archivo:siu-diaguita_iso.png|derecha|link=SIU-Diaguita/version3.0.0]]
 

== Procedimientos Gestión de Compras ==

=== Etapa Modelo de Compras Centralizadas ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]], se accede a la ventana,para cargar un Nuevo Modelo de Compras Centralizadas:

[[Archivo:DIA_CCDatosGenerales.gif]]

[[Archivo:DIA_BotonGuardarCambios.gif]] crea el modelo y el sistema se posiciona en la ficha de dicha modelo:

[[Archivo:DIA_MCCFicha.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonDatosGenerales.gif]]

Permite visualizar y modificar datos ya ingresados de:

----

[[Archivo:DIA_BotonItems.gif]]

[[Archivo:DIA_MCCItems.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonNuevoItem.gif]] permite ingresar datos de nuevos items:

[[Archivo:DIA_CCCargaItem.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonCopiarRenglón.gif]] permite seleccionar renglones ya generados en otro modelo y copiar los mismo en la nueva MCC.

----

[[Archivo:DIA_BotonDescargarPlanillaCargaItems.gif]] permite descargar los datos de items desde una planilla.

----

[[Archivo:DIA_BotonImportarPlanillaCargaItems.gif]] permite importar los datos de la planilla con items.

----

[[Archivo:DIA_BotonAgregarItem.gif]] asume los datos ingresados para el ítem.

Ingresados los ítems del modelo, con el botón [[Archivo:DIA_BotonGuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra :

[[Archivo:DIA_MCCFicha.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonAsociarCatalogo.gif]]

En esta opción se asocian los ítems al Catálogo de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_BotonAnular.gif]]

Esta opción muestra los datos del modelo. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón [[Archivo:DIA_Confirmar.png]] se anula el modelo ingresado.

----

[[Archivo:DIA_BotonFinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga del modelo y pasar el modelo a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado.

NOTA: Cuando se finaliza la carga del Modelo, se asigna el número de modelo.

Finalizada la Carga del modelo se accede a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas :

[[Archivo:DIA_MCCFicha1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonReabrirModelo.gif]]

Esta opción permite Reabrir la Ficha de Modelo de Compras Centralizada para realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_BotonAutorizar.gif]]

Esta opción permite pasar el Modelo a Estado: Aprobado o Rechazado. Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConfirmar.gif]] se aprueba o rechaza el modelo, y vuelve a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas.

Nota: ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar un modelo de compras centralizadas, presionando en [[Archivo:DIA_BotonFiltrar.gif]] se muestra el listado de Modelo de compras centralizadas indicando: Nro. Modelo de Compras centralizadas – Descripción - Estado–Fecha de creación – Fecha de Presentación Desde –Fecha de Presentación Hasta.

----

[[Archivo:DIA_BotonDuplicarModelo.gif]]

Esta opción permite duplicar el modelo de Compras centralizado ingresado.

----

[[Archivo:DIA_BotonCrearSolicitud.gif]]

En escritorio - Solicitud de Bienes y Servicios, existe la opción “Compras Centralizadas vigentes” que permite en todas las áreas crear una solicitud de compras.

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las Compras Centralizadas Vigentes.

[[Archivo:DIA_CCVigentes.gif]]

Ingresando en un trámite se ingresa a la Ficha Compras Centralizadas Vigentes, que posee los botones de:

[[Archivo:DIA_CCVigentesFicha.gif]]

[[Archivo:DIA_BotonCrearSolicitud.gif]]

se confirma la creación y se muestran los siguientes botones, para cargar los datos correspondientes:

[[Archivo:DIA_CrearSolicitud.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''Cómo Crear un Modelo para Compras centralizadas y luego ingresar cantidades desde una solicitud al mismo:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=XSxdCTgl8ok</youtube>

'''¿Cómo Duplicar un Modelo de Compras Centralizadas?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=WIXmlRpqYQA</youtube>

----

=== Etapa Solicitud de Bienes y Servicios ===

'''Diagrama Etapa Solicitud de Bienes y Servicios'''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicituddeBienesyServicios.png]]

----

'''Visualizar Solicitud de Bienes y Servicios'''

*Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar una solicitud.

[[Archivo:DIA_FiltroSolicitudBienesYServicios.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de las Solicitudes :

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudes.gif]]

----

'''Nueva Solicitud de Bienes y Servicios'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] , se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

Ingresando en [[Archivo:DIA_Nueva.2.gif]]

Permite ingresar una Nueva solicitud, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_Solicitud.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la solicitud y el sistema se posiciona en la ficha de dicha solicitud, visualizándose los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBsYServicios.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif|2x2px]]

Permite visualizar y modificar datos ya ingresados :

*Descripción del asunto
*Prioridad – Seleccionar del listado
*Referente solicitud
*Lugar de Entrega
*Domicilio
*Localidad
*Código Postal

----

[[Archivo:DIA_items.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoItem.gif]] para cada uno de los ítems a incluir en la solicitud, ingresar los siguientes datos:

*Descripción del bien o servicio solicitado
*Especificaciones técnicas
*Rubro – seleccionar de la lista
*Precio estimado
*Tolerancia
*Imagen – incluir el archivo
*Entrega de muestra– SI/NO
*Unidad de medida – Seleccionar de la lista
*A Importar –SI/NO
*Otros datos
*Áreas Destinatarias
*Observaciones
*Cantidad

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarItems.gif]] asume los datos ingresados para el ítem y permite mediante el botón [[Archivo:DIA_NuevoItem.gif]] ingresar un nuevo ítem y con el botón [[Archivo:DIA_CopiarItem.gif]] copiar datos de un ítem ya ingresado, en otra solicitud.

Ingresando por el link del ítem, se vuelve a la ventana de Ítem, permitiéndose modificar datos y presionando en [[Archivo:DIA_ModificarItem.gif]] asume las modificaciones realizadas.

Ingresados los ítems de la solicitud , con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

'''Carga de Items desde Planilla Excel'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_DescargarPlanillaCargaItems.gif]], se accede a la Planilla de carga en Excel. Se cargan los datos de los items, y se guarda el archivo.

Ingresando en [[Archivo:DIA_ImportarPlanillaCargaItems.gif]], se muestra la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_Items.gif]], debiendose cargar los datos que corresponde, seleccionar el archivo que corresponde y presionar en [[Archivo:DIA_Procesar planilla excel.gif]], se accede a :

[[Archivo:DIA_ItemsImportados.gif]], en esta ventana se realizan las modificaciones que corresponda y se presiona en [[Archivo:DIA_guardarRenglonesImportados.gif]] , accediendo al listado de items.

----

[[Archivo:DIA_AsociarCatalogo.gif]]

Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en [[Archivo:DIA_editar.gif]] se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Presionando en [[Archivo:DIA_limpiar.png]] se limpia la selección realizada.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.

----

[[Archivo:DIA_DocumentosAdjuntos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarDocumentoAdjunto.gif]] asume los documentos ingresados y mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] permite ingresar otros documentos.

Ingresados los Documentos adjuntos, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_Proveedores Sugeridos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] seleccionar si el proveedor se encuentra o no en Catálogo de Proveedores

'''NOTA''': Se permite CONSULTAR PROVEEDORES SIPRO. Ingresando en esta opción se ingresa a la página de Proveedores del SIPRO

#Si está en catálogo, seleccionar del listado el proveedor que corresponda, e ingresar la dirección de E mail.
#Si no está en catálogo ingresar los siguientes datos:

*Nombre
*CUIT
*Apellido y nombre de contacto
*Dirección
*Teléfono
*Email
*Página WEB

'''NOTA:''' Los nuevos proveedores que se ingresen al momento de la solicitud, quedan asociados a la solicitud, pero no se registran en catálogo.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarProveedor.gif]] asume los datos ingresados del proveedor y permite mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar otro proveedor.

Ingresados los proveedores de la solicitud, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_Candidatos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoCandidato.gif]] se permite ingresar:

*Tipo Candidato – Seleccionar de la tabla las Comisiones que se deseen conformar – Recepción, Evaluadora, Informe Técnico, etc.
*Apellido y nombre.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarCandidato.gif]] asume los datos ingresados y con el botón de [[Archivo:DIA_NuevoCandidato.gif]] permite ingresar nuevos candidatos.

Ingresados los Candidatos, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_NuevaPartida.gif]], se muestra la siguiente ventana, para ingresar los datos:

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria1.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria2.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria3.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria4.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarPartida.gif]] muestra el detalle de la Reserva presupuestaria realizada.

----

[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Esta opción muestra los datos de la solicitud. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se anula la solicitud ingresada.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF de la solicitud de Bienes y Servicios para guardar ó imprimir.

[[Archivo:DIA_SolicitudBsYServicios.gif]]

----
[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_VerAnexo.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Anexo a la Solicitud de Bs. Y Servicios en borrador, indicando el nro. de ítem, especificaciones técnicas e imagen, para guardar ó imprimir.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga de la solicitud y pasar la solicitud a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado de la solicitud, y dejándolo operativo en la oficina de contrataciones.

[[Archivo:DIA_FichaSolicitud.gif]]

'''NOTA''': Cuando se finaliza la carga de la Solicitud, se asigna el número de solicitud.

Finalizada la Carga de la solicitud, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se accede a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios y se muestran los siguientes botones:

----

[[Archivo:DIA_ReabrirSolicitud.gif]]

Esta opción permite Reabrir la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios para realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite pasar la Solicitud a Estado: Aprobado o Rechazado. Se permite en el campo COMENTARIO cargar un texto explicativo. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se aprueba o rechaza la solicitud, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios, con acceso a los botones :

[[Archivo:DIA_SBYSAutorizada.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DuplicarSolicitud.gif]]

Esta opción permite crear una nueva solicitud a partir de una Solicitud en estado autorizado.
El sistema duplica la solicitud y permite modificar datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_TransferirSolicitud.gif]]

Esta opción permite transferir la solitud de bienes y servicios.
Se debe ingresar la oficina a que se transfiere la solicitud y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]], se transfiere la solciitud.

----

[[Archivo:DIA_BotonCerrarSBYS.gif]]

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Autorizado y además exista al menos un ítem de la solicitud que no se encuentra asociada aun a un renglón de convocatoria . Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje:
Existen ítems en la Solicitud de Bienes y Servicios que aún no se han incorporado en una convocatoria. ¿Está seguro que desea cerrar de todas maneras la Solicitud?

----
Cuando la Solicitud de Bienes y Servicios ha sido Cerrada se accede a la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_SBYSCerrada.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonAbrirSBYS.gif]]

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Cerrada. Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje:
¿Está seguro que desea Abrir la Solicitud?

----

'''VIDEOS'''

'''Cómo duplicar una Solicitud de Bienes y Servicios:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=WIXmlRpqYQA</youtube>

----

=== ETAPA CONVOCATORIA ===

=== Reportes de Convocatoria ===

Presionando en [[Archivo:DIA_chart.png]] se ingresa la ventana de Reportes de Convocatoria, donde se permite generar los siguientes listados:

[[Archivo:DIA_ReportesConvocatorias.3.gif]]

----

<nowiki>''</nowiki>''''' Nómina de Proveedores Invitados a Convocatoria<nowiki>''</nowiki>'''''

Ingresando en esta opción se se permite visualizar, y exportar a PDF la Nómina de Proveedores invitados a Convocatoria.

[[Archivo:DIA_NominaProveedoresInvitados.gif]]

----

'''''Convocatorias Publicadas en Página WEB de la Institución'''''

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de las Convocatorias Publicadas en Página Web

[[Archivo:DIA_ConvocatoriasPublicadasPaginaWeb.gif]]

----

'''''Calificaciones de Proveedores'''''

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de calificaciones de proveedores, permitiendo exportar a PDF

[[Archivo:DIA_CalificacionesProveedores.gif]]

----

'''''Agenda Actos de Apertura'''''

Ingresando en esta opción se ingresa a la ventana donde se muestra la agenda de los actos de apertura, indicándose en la fecha correspondiente, el número del acto de apertura y la hora del mismo.

[[Archivo:DIA_AgendaActodeApertura.png]]

----

'''''Estado de los Renglones en la Etapa de Adjudicación'''''

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el Estado de los renglones en la Etapa de Adjudicación

[[Archivo:DIA_EstadoRenglones.gif]]

----

'''''Sobres entregados por convocatoria'''''

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el listado de Sobres Entregados en Convocatoria

[[Archivo:DIA_SobresEntregados.gif]]

----

'''''Solicitud de Bienes y Servicios en modelo de compras centralizadas'''''

Ingresando en esta opción se accede al listado de Solicitudes de Bienes y Servicios en modelo de Compras Centralizadas

[[Archivo:DIA_SolicitudesModelosComprasCentralizadas.gif]]

----

'''''Solicitudes Pendientes'''''

Ingresando en esta opción se muestra las solicitudes indicando:

[[Archivo:DIA_FiltrosSolicitudesPendientes.gif]]

Ingresando en el link de Nro. de Solicitud se ingresa a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios , mostrando los datos Generales, Bienes y Servicios Solicitados y Autorizaciones y habilita los botones de ANULAR y VER SOLICITUD

----

'''''Reporte de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se obtiene el Listado de las Adjudicaciones relevantes del periodo seleccionado y el Detalle de Contrataciones del Periodo por Tipo de Contratación

Y presionando en Exporta Excel se muestra el .

[[Archivo:DIA_ReporteContratacionesTrimestrales.gif]]

----

'''''Reporte Consolidado de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rango y se muestra el detalle:

[[Archivo:DIA_ReporteConsolidadoAdjudicacionesTrimestrales.gif]]

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

[[Archivo:DIA_ReporteContratacionesNoSignificativas.gif]]

----

'''''Reporte Detallado de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rando y se muestra el detalle:

[[Archivo:DIA_ReporteDetallado.gif]]

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

[[Archivo:DIA_ReporteAdjudicacionesNoSignificativosPorTipoPro.gif]]

----

'''''Presentación de Ofertas por Proveedor'''''

Ingresando en esta opción se muestran las ofertas por Proveedor.

[[Archivo:DIA_PresentacionOfertasProveedor.gif]]

----

'''''Reporte Por Proveedor'''''

Ingresando en esta opción se muestra para cada proveedor,por Calificación, Sanciones y Penalidades :

[[Archivo:DIA_ReportesProveedor.gif]]

----

'''''Reportes Compras - Auditoria'''''

Ingresando en esta opción se obtiene el Reporte de Compras- Audiotia:

[[Archivo:DIA_ReporteCompras.gif]]

----

'''''Reportes Renglones Comprados'''''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y obtener el el reporte

[[Archivo:DIA_RenglonesComprados.gif]]

----

'''Reporte Garantias Oferentes'''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

[[Archivo:DIA_GarantiasOferentes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonExportarPDF.gif]]

se muestra el listado para imprimir

[[Archivo:DIA_ReporteGarantiasOferentes.gif]]

----

'''Reporte Items Pendientes '''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

[[Archivo:DIA_ItemsPendientes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonExportarPDF.gif]]

se muestra el listado para imprimir

[[Archivo:DIA_ReporteItemsPendientes.gif]]

----

=== Diagrama de Convocatoria ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaConvocatoria.png]]

----

=== Filtro de Convocatorias ===

Presionando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] se ingresa a:

[[Archivo:DIA_FiltroConvocatoria.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se accede al listado de Convocatorias:

[[Archivo:DIA_ListadoConvocatorias2.gif]]

Mediante el Botón de [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se permite ingresar una Nueva Convocatoria.

----

=== Nueva Solicitud de Convocatoria ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud, permitiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaConvocatoria.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la convocatoria y el sistema se posiciona en la ficha de dicha convocatoria:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria.gif]]

----

Permite ingresar los siguientes datos:
*Descripción del asunto
*Procedimiento : Tipo / Motivo / Clase / Modalidad.
*Prioridad.
*Expediente: Tipo/ Numero/ Ejercicio.
*Lugar de Entrega Único – SI /NO(distinto por Renglón) - Si se marca SI se debe ingresar:
**Lugar de Entrega
**Domicilio
**Localidad
**CP

Si en Parámetros, '''“PERMITIR_SUB_RENGLONES”''', se encuentra en “SI”, se muestra el siguiente campo:

*Tiene Sub Renglones : Marcar SI/NO

'''NOTA:''' Si se marca SI (tiene SUB_RENGLONES), se habilita el botón de SUB RENGLONES.

----

[[Archivo:DIA_Renglones.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_AsociarItems.gif]] se permite asociar en la convocatoria datos de items. Se muestra la lista de ítems, seleccionar los que corresponda y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarItems.gif]]. Se muestra la lista de los renglones seleccionados.

[[Archivo:DIA_RenglonesSeleccionados.gif]]

NOTA: Se puede seleccionar ítems de distintas solicitudes para ser incluidos en una única convocatoria

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_AsociarModelos.gif]], se muestra el detalle de los modelos de compras centralizadas autorizados. Presionando en VOLVER, se muestra la ventana de Renglones, donde se muestra los ítems del modelo seleccionado.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_CombinarRenglones.gif]] se permite marcar de la lista los renglones que se desee combinar en uno único.

Con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se muestra la Ficha de convocatoria, con los datos ingresados.

----
[[Archivo:DIA_SubRenglones.gif]]

Si en PARAMETROS, se encuentra habilitado el parámetro PERMITIR_SUB_RENGLONES, y en Datos Generales - Tiene Sub-Renglones :se encuentra en '''SI''' se Habilita el Botón de Sub-Renglones, y se permite ingresar a:

[[Archivo:DIA_SubRengloenes1.gif]]

En esta ventana se deben marcar los renglones que correspondan y presionando en [[Archivo:DIA_CombinarRenglones.gif]], se muestra los renglones agrupados:

[[Archivo:DIA_SubRenglones2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_AsociarCatalogo.gif]]

Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en [[Archivo:DIA_editar.gif]] se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.

----

[[Archivo:DIA_Pliego.gif]]

Completar los datos de:

[[Archivo:DIA_DatosPliego.gif]]

'''PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES''' Se permite seleccionar un archivo

'''PLIEGO MODELO''': se debe seleccionar el modelo que corresponda y el sistema muestra lo artículos ya definidos, para el modelo seleccionado, permitiendo modificarlos.

'''ARTICULOS''': Cuando no hay un pliego modelo definido, se pueden seleccionar los artículos de la lista que se quieren asociar al pliego, con las flechas se puede cambiar el orden asignado.

'''NOTA:''' Los datos que se han configurado en el sistema, serán asumidos como precargados, permitiendo realizar las modificaciones que se consideren necesarias.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_DocumentosAdjuntos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaReservaPresupuestaria.gif]]ingresar los datos de:

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestariaPreventivo.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif]], se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarReservaPresupuestaria.gif]] se registra la reserva realizada y se permite realizar una nueva reserva presupuestaria, o presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----
[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Ingresando en esta opción se permite anular la convocatoria, debiendo cargar en Observaciones los motivos.

----
[[Archivo:DIA_DejarSinEfectoProcedimiento.gif]]

Ingresando en esta opción se permite dejar sin efecto el procedimiento, debiendo indicar los motivos que corresponden.

----

[[Archivo:DIA_VerPliego.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Pliego para guardar ó imprimir.
----

[[Archivo:DIA_TrasnferirConvocatoria.gif]]

Esa opción permite transferir la convocatoria a otra oficina de contrataciones, que se debe seleccionar del listado, indicando en Comentario, las causales de la transferencia.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga y cuando se confirma se ingresa a la Ficha de Convocatoria:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirConvocatoria.gif]]

Permite volver a la Ficha de Convocatoria y modificar datos.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarConvocatoria.gif]]

Permite Autorizar o rechazar la convocatoria, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]]. Una vez autorizada, el sistema le otorga número a la convocatoria, permitiendo completar las siguientes etapas:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Publicaciones.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaPublicacion.gif]] ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosPublicacion.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_AgregarPublicacion.gif]] asume los datos ingresados y permite ingresar una nueva publicación.

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se genera el PDF del Formulario de Publicación en Boletín Oficial, para su impresión.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_ProveedoresInvitados.gif]]

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, presionando en el Botón [[Archivo:DIA_CopiarDatos.gif]], el sistema registra al proveedor, en Proveedores invitados a la Convocatoria. Mediante el botón "Copiar todos", permite copiar en Proveedores invitados a la Convocatoria, los datos de todos los Proveedores sugeridos en la solicitud de Bienes y Servicios.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar los siguientes datos:

'''Si el proveedor esta en catálogo'''

[[Archivo:DIA_ProveedorEnLista.gif]]

''' Si el proveedor no esta en catálogo '''
[[Archivo:DIA_ProveedorNoLista.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_AgregarProveedor.gif]] se permite ingresar un nuevo proveedor.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_PlanillaCotizacion.gif]]

Esta opción permite visualizar y exportar a Excel, la Planilla de Cotización para ser firmada por el oferente :

[[Archivo:DIA_PlanillaCotizacion1.gif]]

[[Archivo:DIA_DescargarExcel.gif]] permite exportar la Planilla de Cotización a Excel

[[Archivo:DIA_DescargaParaOferentes.gif]] permite exportar la planilla para ser completada por el oferente

----

[[Archivo:DIA_EntregaPliegos.gif]]

Ingresando en esta opciòn se muestra la pantalla:

[[Archivo:DIA_EntregaPliegos1.gif]]

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores Invitados a la Convocatoria, presionando en el Botón [[Archivo:DIA_CopiarDatos.gif]], el sistema registra la entrega del pliego a dicho proveedor.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_CopiarTodos.gif]], permite copiar la entrega de pliegos a todos los proveedores invitados.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores invitados a la convocatoria, mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar los siguientes datos:

'''Si se encuentra en catálogo'''

[[Archivo:DIA_EntregaPliegos1.gif]]

'''Si no se encuentra en catálogo'''
[[Archivo:DIA_EntregaPliego2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza el Comprobante de Entrega, para imprimir que contiene los datos de:

[[Archivo:DIA_ComprobanteEntregaPliego.gif]]

Cuando el parámetro USA_PROV_PROVISORIO este seteado en “S” se visualizará el botón “Cargar Proveedores Provisorios”, presionando en este botón se permite filtrar por :
**Rubro
*Proveedor

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado , se permite seleccionar los proveedores y los seleccionados serán tomados como Proveedores invitados.

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[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas.gif]]

Se muestra el listado de los Proveedores invitados a la convocatoria, y presionando en el botón COPIAR DATOS, asume los datos del proveedor para confeccionar el formulario de recepción de oferta.

[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas1.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaOferta.gif]] permite ingresar los datos que correspondan segùn se seleccione si el Proveedor esta en catàlogo proveedores o no lo esta.

[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza el Comprobante de Recepción de Ofertas, para imprimir:

[[Archivo:DIA_ComprobanteRecepcionOferta.gif]]

Ingresando en el link del Número de Comprobante, se visualiza los datos de la Recepción de Ofertas, permitiendo cambiar datos ingresados y presionando en[[Archivo:DIA_ModificarOferta.gif]], se guarda la modificación y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

Presionando en el botón de [[Archivo:DIA_AnularOferta.gif]], se anula la recepción de oferta, y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

'''NOTA:''' Se permite anular una oferta, en esta instancia, antes de cerrar la convocatoria, y cuando existe un acta de apertura en estado borrador.

----

[[Archivo:DIA_Circulares.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaCircular.gif]] ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaCircular1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza la Circular, para imprimir

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se vuelve a Ficha Convocatoria.

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[[Archivo:DIA_ExportarDatosMCC.gif]]

Ingresando en esta opciòn, presionando en [[Archivo:DIA_Exportar.gif]], se realiza la exportacion de Datos MCC.

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[[Archivo:DIA_CerrarConvocatoria.gif]]

Esta opción permite presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] mostrar la Ficha de Convocatoria con los datos ingresados :

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria3.gif]]

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[[Archivo:DIA_ReabrirConvocatoria.gif]]

Esta opción permite reabrir la convocatoria, habilitando las opciones de: Publicaciones, Circulares, Proveedores Invitados, Entrega de Pliegos y Recepción de Ofertas, para realizar modificaciones.

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[[Archivo:DIA_ActoApertura.gif]]

Esta opción permite cargar el Acto de Apertura en borrador, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_ActoApertura1.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea el acto de apertura y el sistema se posiciona en la ficha de Acto de apertura.

----

[[Archivo:DIA_DuplicarConvocatoria.gif]]

Cuando una Convocatoria esta en estado "cerrado" y el Acta de Apertura resulta "desierta",se muestra en Escritorio la Convocatoria en "Estado Desierta". Ingresando en este estado se muestra la Ficha de Convocatoria habilitando el botón [[Archivo:DIA_BotonDuplicarConvocatoria.gif]]

Al presionar este botón, se muestra el mensaje:

[[Archivo:DIA_MensajeDuplicarConvocatoria.gif]]

Se crea una Convocatoria en estado Borrador copiando de la original las operaciones: Datos Generales,Renglones, Pliego,Documentos Adjuntos y Reserva Presupuestaria y genera una nueva SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS en estado Autorizado, indicando en el Asunto:

[[Archivo:DIA_SBYSGenerada.gif]]

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[[Archivo:DIA_DuplicarRenglones.gif]]

Cuando en una Adjudicación han resultado renglones desiertos o fracasados. Cuando la adjudicación se encuentra en estado Autorizado se muestra la opción DUPLICAR RENGLONES, que permite copiar los renglones que se encentran desiertos o fracasados.

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonDuplicarRenglones.gif]], se muestra el siguiente mensaje:

[[Archivo:DIA_DuplicarRenglonesMensaje.gif]]

Cuando se da la aceptaciòn se muestra la Ficha de Convocatoria

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[[Archivo:DIA_BotonCorregirRececionesOferta.gif]]

Cuando una Convocatoria se encuentra en estado Desierta se habilita este botón. Presionando en el mismo se accede a la siguiente ventana.

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonRecepcionOfertas.gif]], se accede a la ventana Recepción de Ofertas, donde se permite cargar los datos de la oferta.

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'''VIDEOS'''

'''¿Cómo se realiza la precarga de Datos comunes del Pliego?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=5nkVZtHhMzU</youtube>

'''¿Cómo Crear un Pliego Modelo?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=5QwKYqViuRw</youtube>

'''¿Cómo utilizar un Pliego Modelo en un procedimiento?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=RHV7dg-bQgw</youtube>

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=== ETAPA ACTAS DE APERTURA ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaActadeApertura.png]]

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'''Consulta Actos de Apertura'''

El área de Contrataciones, ingresa en [[Archivo:DIA_doc.gif]] y se visualiza los filtros:

[[Archivo:DIA_ActosApertura.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se muestra el listado de actos de apertura:

[[Archivo:DIA_ListadoActosApertura.gif]]

Se selecciona el Acto de Apertura que corresponde , ò ingresando en Actos Apertura Borrador, se muestra la Ficha de Acto de Apertura:

[[Archivo:DIA_FichaActoApertura2.gif]]

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[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Asume los datos ingresados en Borrador de Acto de Apertura y permite modificar los mismos:

[[Archivo:DIA_DatosGenerales2.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

----

[[Archivo:DIA_Oferentes.gif]]

Seleccionar el Nro. De comprobante de oferta e ingresar los datos:

[[Archivo:DIA_Oferentes.2.gif]]

'''NOTA:''' El proveedor que no está en Catálogo, debe ser relacionado del mismo en el momento de carga de la oferta.
Presionando en el botón de [[Archivo:DIA_AgregarOferente.gif]] permite seleccionar otro numero de comprobante para cargar oferente.
Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

----

[[Archivo:DIA_NoGenerarActa.gif]]

Esta opción permite no generar el acta de apertura, y confirmada la opción vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_GenerarActa.gif]]

Permite generar el acta de Apertura de Ofertas.

Confirmada la generación del acta de apertura, se accede a la Ficha Acto de Apertura:

[[Archivo:DIA_DictamenDeEvaluacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_PreEvaluacionOferentes.gif]]

En esta Opción se permite cargar la preevaluacion de las ofertas:

[[Archivo:DIA_PreEvaluacionOferentes1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Boton Guardar.gif]], se registran los datos ingresados.

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[[Archivo:DIA_Ofertas.gif]]

Muestra los datos de las ofertas presentadas, indicando: Proveedor – CUIT – Importe total – Cantidad de Ofertas en reglones.

Seleccionado un proveedor muestra los datos de Nro. acto de apertura – Fecha y hora de inicio – Hora finalización – Lugar de apertura – Oficina – Observaciones – Proveedor , y permite ingresar:

[[Archivo:DIA_Ofertas2.gif]]

Ingresando en [[Archivo:DIA_NuevoRenglon.gif]] el sistema permite seleccionar el renglón, al que se quiere cargar la oferta y asume los datos ya ingresados de : Descripción, Cantidad , Unidad de medida y se deben completar los datos:
*Tipo de oferta: Principal / Alternativa / Variante
*Importe unitario.
*Importe IVA.
*Importe unitario real.
*Moneda real.
*Observaciones.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarRenglon.gif]] se registra los datos de la oferta del renglón ingresado, y se permite ingresar nuevo renglón.

Ingresando en [[Archivo:DIA_ImportarRenglonesDesdePlanilla.gif]], el sistema permite seleccionar renglones desde un documento Excel.

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaBonificacion.gif]] se permite ingresar:

[[Archivo:DIA_Bonificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBonificacion.gif]] se registra los datos de la bonificación y se permite ingresar nueva bonificación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la pantalla de ofertas para cargar la oferta de otro proveedor.

----

[[Archivo:DIA_VerCuadroComparativo.gif]]

Permite visualizar el cuadro y descargar a Excel. Presionando en el botón [[Archivo:DIA_DescargaParaOferentes.gif]], permite al oferente cargar datos de cantidad y precio unitario y generar la impresión de la oferta.

[[Archivo:DIA_CuadroComparativo.gif]]

'''NOTA''' El sistema permite personalizar el Cuadro Comparativo. Para aplicar una personalización sobre el cuadro comparativo se debe:
copiar el archivo /php/acto_apertura/cuadro_comparativo.phpy pegarlo a /personalización/php/acto_apertura/cuadro_comparativo.php y aplicar sobre este archivo los ajustes que se consideren necesarios.

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[[Archivo:DIA_BotonVerGarantias.gif]]

Presionando en este botòn se accede a la nota a remitir a Tesoreria con la Garantia

[[Archivo:DIA_NotaEnvioGarantias.gif]]

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[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Presionando en esta opción, se ingresa a la ventana de Finalizar Carga y presionando el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]].

[[Archivo:DIA_FichaActoApertura1.gif]]

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[[Archivo:DIA_MejoraOfertas.gif]]

Esta opción permite registrar en el sistema nuevas ofertas realizadas por el proveedor en el caso que exista un empate.
Presionando en este botón se muestra una ventana con los datos generales del Acto de Apertura . Nª Acto apertura – Fecha y Hora de Inicio – Hora de Finalización – Oficina – Observaciones – Datos Proveedor y Nª CUIT.
Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaMejoraOferta.gif]] se ingresa a la pantalla, donde se deben cargar los datos.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarMejoraOferta.gif]] se registra los datos ingresados.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_ReabrirActa.gif]]

Ingresando en esta opción y presionando en el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]], se permite realizar modificaciones al Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] pasa el trámite a Dictamen de Evaluación.

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[[Archivo:DIA_PasarInformeTecnico.gif]]

Presionando esta opción se solicita seleccionar AREA DESTINO y con el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se pasa a Informe Técnico.

Al mostrar la ventana se habilita el botón [[Archivo:DIA_BotonModificarAreaDestinoIT.gif]], que permite modificar el AREA DESTNO.

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[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] pasa el trámite a Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_BotonDuplicarActoApertura.gif]]

Cuando el parámetro MULTIPLES_ACTOS_APERTURA se encuentra en SI , en la pantalla de actos de apertura se muestra el botón DUPLICAR ACTOS DE APERTURA.

Presionando en este botón se muestra la siguiente pantalla:

[[Archivo:DIA_PantallaDuplicarActoApertura.gif]]

en esta ventana se deberá marcar el acto de apertura a duplicar y se presiona en [[Archivo:DIA_BotonContinuar.gif]], ingresando en :

[[Archivo:DIA_DuplicarActoApertura.gif]]

En esta ventana se cargaran los datos correspondientes.

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'''VIDEOS'''

'''Cómo utilizar la Planilla de Cotización para Oferentes para realizar una carga masiva de renglones:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Gc25B1y2sNQ</youtube>

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=== ETAPA INFORME TECNICO ===

'''''Diagrama Etapa Informe Técnico'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaInformeTecnico.png]]

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'''Generación Informe Técnico'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_Consulta.gif]] se visualizan los filtros:

[[Archivo:DIA_FiltrosIT.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado:

[[Archivo:DIA_ListadoIT.gif]]

Ingresando en el link del Comprobante se accede a al siguiente evntana:

[[Archivo:DIA_FichaIT.gif]]

----

[[Archivo:DIA_InformeTecnico.gif]]

Se accede al informe Técnico y se muestra los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_InformeTecnico1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se muestra la Ficha de Informe Técnico.

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[[Archivo:DIA_GenerarInforme.gif]]

Muestra los datos del Informe Técnico. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] genera el informe, asigna número al informe y vuelve a la Ficha de Informe Técnico y muestra los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaInformeTecnico1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirInforme.gif]]

Esta opción permite reabrir el informe para realizar modificaciones.

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[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Esta opción prmite pasar el trámite a Dictamen de Evaluación.

----

[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Esta Opción Permite pasar el trámite a Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_VerInforme.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir el Informe Técnico.

[[Archivo:DIA_ReporteInformeTecnico.gif]]

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=== ETAPA DICTAMEN DE EVALUACION ===

'''''Diagrama Etapa Dictámenes de Evaluación'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaDictamenesdeEvaluacion.png]]

----

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de DICTAMENES DE EVALUACION , se muestra los filtros permitidos.

[[Archivo:DIA_FiltrosDE.gif]]

[[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se accede al listado de dictamenes de evaluación:

[[Archivo:DIA_ListadoDE.gif]]

Seleccionado un dictamen, se ingresa a la Ficha de Dictamen de Evaluación:

[[Archivo:DIA_FichaDE.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion.gif]]

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] muestra los datos de cada oferta:

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion2.gif]]

Ingresados los datos , mediante el botón de [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] se muestra el detalle de la oferta sugerida para adjudicar,

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion3.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

'''NOTA:''' Desde la Ficha de Dictamen de Evaluación se accede por link a la Ficha Convocatoria y a la Ficha de Acta de Apertura.

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[[Archivo:DIA_CorregirInforteTec.gif]]

Esta opción permite realizar una corrección en el Informe Técnico.

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[[Archivo:DIA_GenerarDictamen.gif]]

Genera el dictamen de evaluación en borrador, mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] muestra la Ficha de Dictamen de Evaluación:

[[Archivo:DIA_FichaDictamenEvaluacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirDictamen.gif]]

Presionando en esta opción con [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se reabre el dictamen permitiendo realizar modificaciones al mismo.

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[[Archivo:DIA_NotificacionesDictamen.gif]]

[[Archivo:DIA_NuevaNotificacion.gif]] permite ingresar datos de las notificaciones enviadas a los oferentes, indicando:

[[Archivo:DIA_Notificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarNotificacion.gif]], registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva notificación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

----

[[Archivo:DIA_ImpugnacionesDictamen.gif]]

[[Archivo:DIA_NuevaImpugnacion.gif]] permite cargar datos de impugnaciones que presenten los oferentes, debiendo ingresar:

[[Archivo:DIA_Impugnacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarImpugnacion.gif]], registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva impugnación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

----

[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Presionando en esta opción, en el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se muestra la Ficha de Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_VerDictamenEvaluacion.gif]]

Permite visualizar el dictamen definitivo e Imprimirlo.

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion4.gif]]
----

=== Etapa Adjudicación ===

'''''Diagrama Etapa Adjudicación'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaAdjudicacion.png]]

----

Ingresando en se accede a los filtros :

[[Archivo:DIA_FiltrosAdjudicacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se accede a la ventana:

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosAdjudicacion.gif]]

Ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosAdjudicacion1.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la adjudicación y el sistema se posiciona en la ficha de Adjudicación.

'''NOTA:''' Si existe un dictamen de evaluación previo, el sistema precarga como adjudicación, lo resuelto por dicho dictamen, permitiendo su modificación.

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[[Archivo:DIA_CompromisoPresupuestario.gif]]

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestariaPreventivo.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif]], se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoCompromiso.gif]] registra los datos ingresados y permite ingresar un nuevo compromiso.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarCompromiso.gif]] se muestra la Ficha de Adjudicación.

----
[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Permite , en el caso de que el trámite no tiene Dictamen de Evaluación, confeccionar el Dictamén de Evaluación.

[[Archivo:DIA_CorregirDictamen.gif]]

Permite , en el caso de que el trámite tenga Dictamen de Evaluación, modificar el mismo.
----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Permite Finalizar la carga de datos, y pasar a Autorización.

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion.gif]]

Cuando la Adjudicación es Autorizada, por la autoridad que corresponda, el sistema le otorga NUMERO de ADJUDICACIÓN.

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[[Archivo:DIA_ReabrirAdjudicacion.gif]]

Permite reabrir el trámite y realizar modificaciones en el acto de adjudicación.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarAdjudicacion.gif]]

Si el parámetro MONTO_PREVENTIVO_VALIDA_MONTO_ADJUDICACION

1) se encuentra seteado en "NOTIFICAR" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje :"El importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00), está seguro que desea autorizar la Adjudicación?" . Si se CONFIRMA se autoriza.

2) Se encuentra seteado en "OBLIGATORIO" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje : "No es posible autorizar la Adjudicación por ser el importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00)".

Confirmada la adjudicación se accede a las siguientes opciones:

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_RectificarAdjudicacion.gif]]

Permite volver a la adjudicación y rectificar la misma. Muestra los datos de la convocatoria y precarga los datos de la adjudicación que corresponde rectificar.
Se realizará la rectificación y presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], vuelve a la Ficha de Adjudicación.

----

[[Archivo:DIA_Penalidades.gif]]

Permite ingresar las penalidades de los proveedores

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[[Archivo:DIA_VerAdjudicacion.gif]]

Permite visualizar el acto de adjudicación e imprimir.

[[Archivo:DIA_Adjudicacion.gif]]

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[[Archivo:DIA_NuevaOrdenCompra.gif]]

Pasa el trámite a la Etapa Ordenes de Compra.

Permite cargar los datos de la orden de compra

[[Archivo:DIA_NuevaordenCompra2.gif]]

----
[[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]]

Esta operatoria esta disponible para poder renovar los contratos de servicios. Para que se habilite este botón , al cargar la SBS y la Convocatoria , en la opción "Renglones" ,se debe haber establecido que el mismo [[Archivo:DIA_PermiteOpcionProrroga.gif]]

Al vencimiento del servicio y para realizar la prorroga debemos:

#En la Etapa de Actos de Apertura, seleccionar el trámite que corresponde, y nos muestra:

[[Archivo:DIA_ActoAperturaProrroga.gif]]

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonOfertaProrroga.gif]] se cargan los datos que corresponden a la prorroga del servicio.

#En la Etapa Adjudicación, seleccionar el tramite correspondiente y se ingresa a la Ficha de Adjudicación

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]], se permite seleccionar los datos de la adjudicación del renglón con prorroga.

[[Archivo:DIA_ProrrogaAdjudicacion.gif]]

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'''VIDEOS'''

'''¿Cómo realizar una Ampliación / Reducción de Adjudicación?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=vl-cZUi3NoA</youtube>

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=== Etapa Orden de Compra ===

'''''Diagrama Etapa Orden de Compra'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaOrdendeCompra.png]]

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[[Archivo:DIA_NuevaOrdenCompra.gif]]

'''NOTA:''' En caso de renglones tipo S (Servicios), se deberá ingresar los campos de “ Fecha Inicio Servicio” y “Fecha Finalización Servicio”

*Nro. De Renglón
*Unidad de Medida
*Precio Unitario
*Cantidad Adjudicada
*Cantidad Pendiente
*Catálogo Bs. Y Servicios
*Tipo Bien
*Nro. Solicitud B y S
*Nro. Ítem.
*Área Destinataria
*Cantidad Solicitada
*Descripción
Se deberá ingresar:
*Cantidad orden de compra

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la orden de compra y el sistema se posiciona en la ficha de orden de compra.

'''NOTA:''' Se pueden realizar órdenes de compra parciales, indicando en cantidad las unidades a adquirir.

En la ficha de orden de compra se muestran los siguientes botones:

----

[[Archivo:DIA_DatosOrdenCompra.gif]]

Permite realizar la modificación de los datos de la orden de compra.

[[Archivo:DIA_DatosOrdenCompra3.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] se muestran los datos de:

[[Archivo:DIA_NuevaordenCompra2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Permite anular la orden de compra generada.

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción, finaliza la carga de datos de la orden de compra.Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] permite visualizar :

[[Archivo:DIA_FichaOrdenCompra.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirOrdenCompra.gif]]

Permite Reabrir la orden de Compra y realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerOrdenCompra.gif]]

Permite visualizar la orden de compra e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarOrdenCompra.gif]]

Esta opción permite autorizar la Orden de Compra.

[[Archivo:DIA_FichaOrdenCompra1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Rechazar.gif]]

Esta opción permite rechazar la orden de compra.

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[[Archivo:DIA_CambiarReceptor.gif]]

Esta opción permite cambiar el área de recepción de la Orden de Compra.

----

[[Archivo:DIA_EstablecerVencimiento.gif]]

En esta opción se muestra la fecha de vencimiento y se permite ingresar una nueva fecha de vencimiento.

[[Archivo:DIA_EstablecerVencimiento1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_CerrarOrdenCompra.gif]]

Esta opción permite cerrar una orden de compra, cuando por distintas razones le proveedor no ha cumplido la entrega.

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[[Archivo:DIA_BotonReabrirOrdenCompra.gif]]

Cuando una orden de Compra ha sido cerrada por error, y aún no se han realizado recepciones, se permite abrir mediante esta opción.

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[[Archivo:DIA_NuevaRecepcion.gif]]

Permite registrar los datos de la recepción[[Archivo:DIA_NuevaRecepcion1.gif]]

[[Archivo:DIA_SinCantidadRecibida.gif]], pone en cero la cantidad recibida

[[Archivo:DIA_MayorCantidadPendiente.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], pasa la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios en estado Borrador a la Etapa de Recepción de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_VerOrdenCompra.gif]]

Permite visualizar e imprimir la orden de compra.

[[Archivo:DIA_OrdenCompras.gif]]
----

=== Prorroga Orden de Compra ===

En el caso de contratos que pueden tener prorrogas se debera:

#Al generar la Convocatoria se indicara en el espacio que corresponda que [[Archivo:DIA_PermiteOpcionProrroga.gif]]

#Al producirse la prorroga se seleccionará la Convocatoria , se ingresa al Acto de Apertura y alli se muestra el Botón [[Archivo:DIA_BotonOfertaProrroga.gif]]

Ingresando en este botón se permite cargar la prorroga

[[Archivo:DIA_OfertaProrroga.gif]]

#Se ingresara en la Adjudicación y se muestra el botón [[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]], ingresando ene ste boton se ingresa a la pantalla que permite adjudicar la prórroga

[[Archivo:DIA_ProrrogaAdjudicacion.gif]]

----

=== Etapa Recepción de Bienes ===

'''''Diagrama Etapa Recepción de Bienes'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaRecepciondeBienes.png]]

----

'''Recepcion de Bienes y Servicios'''

Ingresando en el tramite que se encuentra en estado Borrador muestra la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes4.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosRecepcion.gif]]

Muestra los datos ingresados en Nueva Recepción y permite modificar los mismos.

----

[[Archivo:DIA_BotonCargaDocumentos.gif]]

Permite registrar los siguientes datos de los distintos documentos que se reciban en la recepción de Bienes:Tipo de Documento-Numero de Documento-Fecha Documento-Importe-Observaciones

----

[[Archivo:DIA_AnularRecepcion.gif]]

Permite anular la carga de datos realizada. Presionando en este botón se muestra la ventana de datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se vuelve a la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios, presionando en Volver se permite cargar los datos en Nueva recepción.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Finaliza la carga de datos, y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] vuelve a la Ficha de Recepción y habilita las siguientes opciones:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerificarRecepcion.gif]]

Esta opción permite verificar la Recepción, se muestran los datos e ingresar la Cantidad Aceptada para cada renglón, si esta es menor a la Cantidad Recibida el sistema la informa como Cantidad Rechazada.

[[Archivo:DIA_VerificarRecepcion1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], vuelve a la Ficha de Recepción.

----
Esta opción permite ingresar la calificación del proveedor, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_FinalizarVerificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] vuelve a la Ficha Recepcion de Bienes:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirRecepcion.gif]]

Esta opción permite reabrir la recepción de los bienes realizada, para efectuar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarRecepcion.gif]]

Esta opción permite autorizar la recepción de los bienes, y genera automáticamente una Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se genera el Acta de Recepción Definitiva y vuelve a la Ficha de Recepción

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes3.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaProvisoria.gif]]

Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción provisoria.

[[Archivo:DIA_ActaRecepcionProvisoria.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaDefinitiva.gif]]

Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción definitiva.

[[Archivo:DIA_ActaRecepcionDefinitiva.gif]]

----

=== Rescindir cantidades===
Esta operación estará disponible en la etapa de adjudicación cuando la misma este autorizada. El objetivo de la operación es evitar que queden compras pendientes indefinidamente cuando ya se decide por algún motivo que no se van a comprar a pesar de estar adjudicadas.

Condiciones para habilitar la función:
*Deben haber cantidades disponibles
*Todas los renglones deben haber sido incluidos en OC ya sea cerradas o rechazadas
*No pueden existir ordenes de compras abiertas

Al confirmar la operación:
*Se van a rescindir todas las cantidades disponibles de todos los renglones ( quedará en 0 cantidades disponibles para todos los renglones)
*No se podrán realizar nuevas ordenes de compra
*El estado de la convocatoria pasará al estado "compra terminada"
*El estado de la adjudicación debería ser "autorizada"
----

=== Alarmas ===

Esta opción de escritorio permite obtener información:

*Orden de Compra vencida
*Servicios Próximos a Vencer
*Convocatorias Autorizadas vencidas
*Actos apertura vencidos
*Ordenes de Compra próximas a vencer
*Garantías próximas a vencer
*Póliza de Seguros Próximos a vencer

== Procedimiento Gestión de Patrimonio ==

=== ETAPA SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES ===

=== Solicitudes Generadas desde la Etapa de Recepción del SIU DIAGUITA ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicituddeAltadeBienesPatrimonialesDiaguita.png]]

----

Ingresando en Escritorio en las Solicitudes PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN, se muestra el listado de las solicitudes, seleccionando la que corresponde se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudesAltaBienes.gif]]

y se permite realizar las siguientes operaciones:

----

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]

Esta opción permite anular la solicitud generada.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite autorizar la Solicitud de Alta de bienes Patrimoniales, presionando en el botón de se muestra la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite imprimir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales.
----

=== Solicitudes Ingresadas Manualmente al Sistema ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicitudesdeAltadeBienesPatrimoniales.png]]

=== Consulta Solicitudes de Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltrosSolicitudAltaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudesAlta.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Y habilita el botón de Nueva, donde se permite cargar una Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

''''' Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales'''''

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_NuevaSolicitudAltaBs.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudAltaBs.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Esta opción permite modificar los datos generales ingresados.

[[Archivo:DIA_DatosGenerales1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonBienesPatrimoniales.gif]]

Esta opción permite ingresar datos de los bienes.

Si ya se ingresaron datos, presionando en el link del bien, se ingresa a los datos cargados para su modificación.

Si no se ingresaron datos, Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoBien.gif]] se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_BienesPatrimoniales3.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]] se vuelve a Bienes Patrimoniales, permitiéndose ingresar otro bien.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se accede a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]

Esta opción permite anular la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales realizada, en estado borrador o en estado definitivo, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se ingresa a:

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Imprimir.gif]], permite imprimir los datos de la solicitud anulada

[[Archivo:DIA_ImprimirAnularSolicitud.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite imprimir la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_SolicitudAltaDeBienes.gif]]

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que se finalizó la carga de datos y realizada la confirmación, muestra la FICHA DE SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]
[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]
[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

----

=== ETAPA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES ===

'''''Diagrama Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaSolicitudesdeTransferenciadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES , se muestran los siguientes filtros:

[[Archivo:DIA_FiltroTransferenciasBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DetalleTransferenciaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Presionando en el link “Nro. Solicitud” se muestra la Ficha de Transferencia de Bienes Patrimoniales.

----

=== Nueva Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_CargaTransferencia.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_Siguiente.gif]] muestra el Area Responsable Actual y se debe ingresar:

[[Archivo:DIA_NuevaTransferencia.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] se permite filtrar los bienes a transferir. Se muestra el listado:

[[Archivo:DIA_BienesATransferir.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]], el sistema vuelve a la ventana de Nueva, mostrando los siguientes datos de los bienes seleccionados:

[[Archivo:DIA_BienesTransferidos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales y habilita los botones :

[[Archivo:DIA_FichaSolitudTransferencia2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Esta opción permite modificar los datos ingresados.

[[Archivo:DIA_DatosModificarDatos.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.

[[Archivo:DIA_SolciitudTransferenciaBienes.gif]]
----

[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

[[Archivo:DIA_DatosImpresionRegistros.gif]]
----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que se finalizo la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Cambio de Responsable y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudTransferencia1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud.gif]]

Esta opción permite anular la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite que se autorice la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales, y con [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de Cambio de responsable y se permite visualizar e imprimir la misma.

[[Archivo:DIA_ImprimirSolicitud.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.

----

=== ETAPA SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES ===

'''''Diagrama Etapa Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicitudesdeBajadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBajasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran el listado de solicitudes:

[[Archivo:DIA_DetalleBajaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel.

----

=== Nueva Solicitud de baja de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_NuevaBajaBien.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_Siguiente.gif]] se muestra

[[Archivo:DIA_NuevaBaja.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] , y en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]], muestra el listado de los bienes a dar de baja:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesBaja.gif]]

Se deberá marcar los Bienes a dar de Baja y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] muestra los bienes seleccionados:

[[Archivo:DIA_BienesBaja.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBaja.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Permite modificar los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud.gif]]

Permite anular la solicitud realizada.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Permite finalizar la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBaja1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirSolicitud.gif]]

Esta opción permite reabrir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta Opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite autorizar la Solicitud de Baja del Bien Patrimonial por la autoridad que corresponda, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita el botón de Imprimir Solicitud.

=== NOTA: === Cuando una solicitud de baja patrimonial se encuentra autorizada puede habilitarse el botón "Anular" el cual permite dejar sin efecto una baja solicitada.

----

=== ETAPA ALTA BIENES PATRIMONIALES ===

Esta opción esta disponible en la Oficina de Patrimonio y permite:
*Autorizar el alta al patrimonio de los bienes que se hubieren solicitado.
*Dar el alta al patrimonio a bienes patrimoniales.

'''''Diagrama Etapa Alta de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaAltadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DetalleAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Se selecciona de la lista de estado Borrador, la Solicitud que corresponda y se ingresa a la FICHA DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES.

----

=== Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, se ingresa a la pantalla debiéndose ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se ingresa a la Ficha Bienes Patrimoniales, y se encuentran disponibles los botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBsPatrimoniales.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonDatosGenerales.gif]]

Esta opción permite modificar los datos ingresados en la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales:
*Motivo de Alta
*Área Responsable
*Ubicación Física
*Expediente
*Observaciones

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial

----

[[Archivo:DIA_BienesPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoBien.gif]], se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_AltaBienesPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]] se vuelve a la pantalla de Bienes Patrimoniales.Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales.gif]]

----

[[Archivo:DIA_AsociarACatalogo.gif]]

Esta opción ingresa a la pantalla que muestra los Datos generales y permite asociar el bien al catálogo de Bienes Patrimoniales.
Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial

NOTA: Se permite realizar catalogaciòn parcial.

----
[[Archivo:DIA_ReasignacionBienes1.gif]]

Espa opción permite reasignar los bienes que se estan ingresando.

----

[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Esta opción permite anular el Alta de un bien, presionando ene l botón de Guardar , habilita el botón Acta Altas, que permite visualizar e imprimir el acta.

----

[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla específica previamente definida para el registro, e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_AltaProvisoria.gif]]

Permite generar un archivo PDF, e imprimir con los datos de los bienes que se esta dando el alta.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que finalizo la carga de datos, confirmada la misma , muestra la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Reabrir.gif]]

Esta opción permite reabrir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones en los datos.

----

[[Archivo:DIA_Autorizar.gif]]

Esta opción autoriza la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales, confirmada la misma vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ImprimirEtiquetas.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir las etiquetas identificadoras, para ser colocadas en los bienes Patrimoniales a dar de Alta.
Se deberá indicar:
*N° Patrimonial Inicial
*N° Patrimonial Final
*Bienes a Mostrar
**Sólo los activos
**Sólo las Bajas
**Todos

[[Archivo:DIA_ImprimirEtiquetas1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaAltas.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir el acta de alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_ActaAltas1.gif]]

----

== Otras gestiones Patrimoniales ==

=== AMORTIZACIONES ===

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAmortizaciones.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el detalle de las Amortizaciones realizadas, indicando:

*Fecha de Amortización
*Observaciones
*Estado

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaAmortizacion.gif]] se muestran los siguientes datos, de acuerdo a lo definido en Tablas Maestras:

[[Archivo:DIA_NuevaAmortizacionFijos.gif]]

Y se deben ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaAmortizacionNuevos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_CalcularAmortizacion.gif]] se muestra la Ficha de Amortización que contiene los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_FichaAmortizacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Presionando en esta opción se permite modificar los siguientes datos:
*Fecha
*Observaciones

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se graban los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_ConfirmarAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se autoriza el cálculo de las amortizaciones sugeridas.

----

[[Archivo:DIA_EliminarAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se consulta ¿Esta seguro que desea Eliminar la Amortización? Se eliminará la amortización con sus respectivos detalles. Presionando en Aceptar elimina el borrador de amortizaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestra el archivo PDF

[[Archivo:DIA_InformeAmortizacion.2.gif]]

----

=== BIENES PATRIMONIALES ===

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBienesPatrimoniales1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados, indicando:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] y [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando '''Numero Alta Patrimonial''', se ingresa a la Ficha de Alta del Bien Patrimonial:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienPatrimonial.gif]]

----

Seleccionando '''Número Patrimonial''' el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo:

[[Archivo:DIA_FichaBienPatrimonial1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Garantias.gif]]

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las garantías registradas:

[[Archivo:DIA_ListadoGarantias.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se ingresan los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_garantias2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Agregar.gif]] se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Ingresando en esta opción, se muestra la siguiente ventana para modificar los datos que corresponda:

[[Archivo:DIA_ModificarDatosBienes.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesPatrimonialesInmuebles.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesPatrimonialesAdjuntarDocumentos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los datos modificados

En el caso de Bienes de Terceros, se habilitan los campos correspondientes a la titularidad del bien, para que puedan ser modificados.

----

[[Archivo:DIA_Asociar Poliza.gif]]

Se ingresa a la siguiente ventana

[[Archivo:DIA_asociarPoliza1.gif]]

En esta ventana se permite seleccionar las polizas que se desean asociar al bien.

Presionando en [[Archivo:DIA_guardar.gif]] se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_Mantenimiento.gif]]

Ingresando en esta opción , se muestra el listado de los mantenimientos registrados:

[[Archivo:DIA_ListadoMantenimiento.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Nuevo.gif]] se ingresan los siguienets datos:

[[Archivo:DIA_DatosMantenimiento.gif]]

'''Presionando en [[Archivo:DIA_Agregar.gif]] se registran los datos ingresados.'''

----

[[Archivo:DIA_NotasInternas.gif]]

Ingresando en esta opción, se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroNotasInternas.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se muestra el listado de notas registradas.

[[Archivo:DIA_DetalleNotasInternas.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaNota.gif]] se ingresaran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NotasInternas.3.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_guardar.gif]], se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_BotonMovimientosBien.gif]]

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de los movimientos del Bien Patrimonial

[[Archivo:DIA_DetalleMovimientosBien.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] y [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

----

[[Archivo:DIA_VerEtiquetas.gif]]

Ingresando en esta opción se permite Imprimir la etiqueta del bien.

[[Archivo:DIA_EtiquetaDelBien.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción, se muestra en PDF la siguiente información:

[[Archivo:DIA_Amortizaciones.2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerFicha.gif]]

Esta opción genera un archivo PDF con los datos del Bien Patrimonial.

[[Archivo:DIA_FichaDelBien.2.gif]]

----

=== Historico de Cambios ===

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_HistoricoDeCambios.gif]] se permite visualizar los movimientos que ha tenido el bien.

----

=== Búsqueda Rápida ===

[[Archivo:DIA_BusqeudaRapida.gif]]

Esta funcionalidad, permite, que estando en una Ficha de Bien Patrimonial, se pueda buscar otro bien patrimonial en forma rápida e ingresra a su Ficha de Bien Patrimonial.

----

'''VIDEOS'''

'''Mantenimiento - Como cargar los distintos tipos de Mantenimiento que se realizan a los bienes'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=j5npLgJ-qDM</youtube>

'''Garantías de Bienes - Como cargar los distintos tipos de Garantias asociadas a los bienes.'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=OjeqcxgZ-0Y</youtube>

'''Seguros - Como asociar seguros a los bienes'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=nDGh2uasW4g</youtube>

----

=== COLECTOR DE DATOS ===

Esta opción permite que el usuario realice el inventario de una ubicaciòn fìsica e importe el archivo de texto para realizar el control con los bienes registrados en el inventario.

Ingresando en la opción se debe seleccionar:

[[Archivo:DIA_DatosColectorDatos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_ImportarArchivoTxt.gif]], el sistema procesa el archivo y muestra en ventana el siguiente detalle:

[[Archivo:DIA_ListadoColectorDatos.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesRelevadosFaltantesenelSistema.jpg]]

Se deberá marcar los bienes que se quieren transferir y presionando en [[Archivo:DIA_GenerarTransferencias.jpg]]

Se ingresa a la Ficha de Transferencia de Bienes

----

[[Archivo:DIA_BotonReporteInventario.gif]]

Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:

[[Archivo:DIA_ReporteInventario.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonReporteDiferencias.gif]]

Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:

[[Archivo:DIA_ReporteDiferenciasInventario.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''¿Cómo realizar un inventario con la funcionalidad Colector de Datos?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=j4sJop6mrWg</youtube>

----

=== IMPRESION DE ETIQUETAS ===

En esta Opción se permite imprimir las etiquetas de los bienes. Se debe ingresar:

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas3.gif]]

En el espacio "Texto Etiquetas" se podrá seleccionar el campo por el que se considere imprimir las etiquetas:

Número patrimonial (Por defecto)

Area Responsable

Ubicación Física

Persona Responsable

Código de Catálogo

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de las etiquetas de los bienes patrimoniales solicitadas.

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas1.gif]]

Se encuentran los siguientes botones

VER DATOS XSL

IMPRESION ETIQUETAS

Presionando en [[Archivo:DIA_VerDatosXSL.gif]] se muestra :

[[Archivo:DIA_VerDatos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Imprimir.gif]] se genera el archivo PDF, para imprimir las etiquetas que deben ser colocadas en los bienes.

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas2.gif]]

=== Observación: ===

Elarchivo/php/patrimonio/impresion_etiqueta.php permite personalizarse y contiene el formato de salida para las etiquetas, actualmente está definido con el formato normal, pero se puede ajustar de acuerdo a la información que está disponible para el bien patrimonial, los campos que se pueden utilizar son:

*numero_patrimonial
*descripcion_bien
*estado_bien_uso (estado del bien ej. bueno)
*area_responsable (área a la que pertenece el bien)
*desc_area_padre (área padre)
*persona_responsable
*numero_patrimonial
*expediente
*fecha_alta

----

=== Polizas Seguros ===

Accediendo a esta opción se accede a las polizas de seguro.

Se puede filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPolizaSeguros.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de Pólizas ingresadas:

[[Archivo:DIA_DetallePolizaSeguros.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaPoliza.gif]] se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosPoliza.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se accede a la ficha de la Poliza ingresada:

[[Archivo:DIA_FichaPoliza.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Muestra los datos referntes a la póliza.

----

[[Archivo:DIA_AsociarBienes.gif]]

Se accede a:

[[Archivo:DIA_AsociarBienes1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AsociarBienes2.gif]], se accede a los bienes patrimoniales.

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], muestra el listado de bienes patrimoniales:

[[Archivo:DIA_AsociarBienes3.gif]], donde se seleccionaran los bienes y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]], se agrega el bien a la poliza seleccionado.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarBienes.gif]], se vuelve a la Ficha de la Poliza de Seguros.

----

[[Archivo:DIA_AnularPoliza.gif]]

Esta opción permite anular la poliza seleccionada.

----

[[Archivo:DIA_VerPolizaSeguro.gif]]

Presionando en esta opción se visualiza el reporte:

[[Archivo:DIA_ReportePolizaSeguros.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''¿Cómo dar de alta pólizas de seguro y asociarlas a bienes patrimoniales?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=nDGh2uasW4g</youtube>

----

=== CAMBIOS MASIVOS DE BIENES ===

Ingresando en esta opción se accede a :

[[Archivo:DIA_MenuCambioMasivoBienes.gif]]

=== CAMBIO RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL AREA ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroRPArea.gif]]

El sistema muestra el listado indicando:

[[Archivo:DIA_DetalleRArea.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Lupa.gif]] se muestra datos de Área y Responsable Patrimonial del Área actual y listado de los bienes a su cargo, indicando N° Patrimonial- Descripción – Valor Bien y Fecha Incorporación.

[[Archivo:DIA_DetalleCambioyBs..gif]]

Se debe seleccionar Responsable Patrimonial del Área Nuevo

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] el sistema cambia el responsable y muestra el detalle de Bienes:

[[Archivo:DIA_DetalleCambioResponsable.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_ImprimirComprobante.gif]] permite imprimir el comprobante para la firma.

[[Archivo:DIA_ImpresionCResponsable.gif]]

----

=== CAMBIO TITULARIDAD DEL BIEN ===

Ingresando en esta opción se muestra el listado de los Bienes Patrimoniales de Terceros y se permite marcar los que pasan a PROPIOS.

[[Archivo:DIA_CambioTitularidadBienes.gif]]

Una vez seleccionados los bienes presionando en [[Archivo:DIA_Guadar.gif]], se muestra el siguiente mensaje:

[[Archivo:DIA_DeseaModificar.gif]]

----

=== REPORTES ===

En esta opción estan disponibles los siguientes reportes:

[[Archivo:DIA_ReportesPatrimonio.gif]]

----

=== Reporte de Altas Patrimoniales ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAltasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Altas Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_InformeAltasPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

'''NOTA''': El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.

----

=== Reporte de Bajas Patrimoniales ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBajasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bajas Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_InformeBajasPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

'''NOTA''' : El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.

----

=== Reporte Balance de Inventario ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_BalanceInventario.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

[[Archivo:DIA_BalanceInventario1.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

----

=== Reporte de Bienes Asegurados ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBienesAsegurados.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesAsegurados.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]]y se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Área Responsable ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAreaResponsable.2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoAreaResponsable.gif]]

'''NOTA''': Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte de Montos Por Niveles de Catálogos ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorMonto.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoPorMonto.gif]]

'''NOTA:''' El reporte posee un Total de la columna Valor de Bienes, por Clase genérica y en la ultima hoja posee un Total de la columna Valor de Bienes.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Motivo de Alta ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorMotivoAlta.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoMotivoAlta.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Persona Responsable ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorPersonaResponsable.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ReportePorPersonaResponsable.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Ubicación Física ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorUbicacionFisica.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados, por Ubicación Física:

[[Archivo:DIA_ListadoUbicacionFisica.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----
 
[[SIU-Diaguita/version3.0.0 | < Volver]]

SIU-Diaguita/version2.7.0/documentacion de las operaciones

2019-10-18T14:20:02Z

Dforti: /* Rescindir cantidades */

[[Archivo:siu-diaguita_iso.png|derecha|link=SIU-Diaguita/version2.7.0]]
 

== Procedimientos Gestión de Compras ==

=== Etapa Modelo de Compras Centralizadas ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]], se accede a la ventana,para cargar un Nuevo Modelo de Compras Centralizadas:

[[Archivo:DIA_CCDatosGenerales.gif]]

[[Archivo:DIA_BotonGuardarCambios.gif]] crea el modelo y el sistema se posiciona en la ficha de dicha modelo:

[[Archivo:DIA_MCCFicha.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonDatosGenerales.gif]]

Permite visualizar y modificar datos ya ingresados de:

----

[[Archivo:DIA_BotonItems.gif]]

[[Archivo:DIA_MCCItems.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonNuevoItem.gif]] permite ingresar datos de nuevos items:

[[Archivo:DIA_CCCargaItem.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonCopiarRenglón.gif]] permite seleccionar renglones ya generados en otro modelo y copiar los mismo en la nueva MCC.

----

[[Archivo:DIA_BotonDescargarPlanillaCargaItems.gif]] permite descargar los datos de items desde una planilla.

----

[[Archivo:DIA_BotonImportarPlanillaCargaItems.gif]] permite importar los datos de la planilla con items.

----

[[Archivo:DIA_BotonAgregarItem.gif]] asume los datos ingresados para el ítem.

Ingresados los ítems del modelo, con el botón [[Archivo:DIA_BotonGuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra :

[[Archivo:DIA_MCCFicha.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonAsociarCatalogo.gif]]

En esta opción se asocian los ítems al Catálogo de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_BotonAnular.gif]]

Esta opción muestra los datos del modelo. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón [[Archivo:DIA_Confirmar.png]] se anula el modelo ingresado.

----

[[Archivo:DIA_BotonFinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga del modelo y pasar el modelo a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado.

NOTA: Cuando se finaliza la carga del Modelo, se asigna el número de modelo.

Finalizada la Carga del modelo se accede a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas :

[[Archivo:DIA_MCCFicha1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonReabrirModelo.gif]]

Esta opción permite Reabrir la Ficha de Modelo de Compras Centralizada para realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_BotonAutorizar.gif]]

Esta opción permite pasar el Modelo a Estado: Aprobado o Rechazado. Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConfirmar.gif]] se aprueba o rechaza el modelo, y vuelve a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas.

Nota: ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar un modelo de compras centralizadas, presionando en [[Archivo:DIA_BotonFiltrar.gif]] se muestra el listado de Modelo de compras centralizadas indicando: Nro. Modelo de Compras centralizadas – Descripción - Estado–Fecha de creación – Fecha de Presentación Desde –Fecha de Presentación Hasta.

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[[Archivo:DIA_BotonDuplicarModelo.gif]]

Esta opción permite duplicar el modelo de Compras centralizado ingresado.

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[[Archivo:DIA_BotonCrearSolicitud.gif]]

En escritorio - Solicitud de Bienes y Servicios, existe la opción “Compras Centralizadas vigentes” que permite en todas las áreas crear una solicitud de compras.

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las Compras Centralizadas Vigentes.

[[Archivo:DIA_CCVigentes.gif]]

Ingresando en un trámite se ingresa a la Ficha Compras Centralizadas Vigentes, que posee los botones de:

[[Archivo:DIA_CCVigentesFicha.gif]]

[[Archivo:DIA_BotonCrearSolicitud.gif]]

se confirma la creación y se muestran los siguientes botones, para cargar los datos correspondientes:

[[Archivo:DIA_CrearSolicitud.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''Cómo Crear un Modelo para Compras centralizadas y luego ingresar cantidades desde una solicitud al mismo:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=XSxdCTgl8ok</youtube>

'''¿Cómo Duplicar un Modelo de Compras Centralizadas?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=WIXmlRpqYQA</youtube>

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=== Etapa Solicitud de Bienes y Servicios ===

'''Diagrama Etapa Solicitud de Bienes y Servicios'''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicituddeBienesyServicios.png]]

----

'''Visualizar Solicitud de Bienes y Servicios'''

*Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar una solicitud.

[[Archivo:DIA_FiltroSolicitudBienesYServicios.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de las Solicitudes :

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudes.gif]]

----

'''Nueva Solicitud de Bienes y Servicios'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] , se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

Ingresando en [[Archivo:DIA_Nueva.2.gif]]

Permite ingresar una Nueva solicitud, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_Solicitud.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la solicitud y el sistema se posiciona en la ficha de dicha solicitud, visualizándose los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBsYServicios.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif|2x2px]]

Permite visualizar y modificar datos ya ingresados :

*Descripción del asunto
*Prioridad – Seleccionar del listado
*Referente solicitud
*Lugar de Entrega
*Domicilio
*Localidad
*Código Postal

----

[[Archivo:DIA_items.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoItem.gif]] para cada uno de los ítems a incluir en la solicitud, ingresar los siguientes datos:

*Descripción del bien o servicio solicitado
*Especificaciones técnicas
*Rubro – seleccionar de la lista
*Precio estimado
*Tolerancia
*Imagen – incluir el archivo
*Entrega de muestra– SI/NO
*Unidad de medida – Seleccionar de la lista
*A Importar –SI/NO
*Otros datos
*Áreas Destinatarias
*Observaciones
*Cantidad

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarItems.gif]] asume los datos ingresados para el ítem y permite mediante el botón [[Archivo:DIA_NuevoItem.gif]] ingresar un nuevo ítem y con el botón [[Archivo:DIA_CopiarItem.gif]] copiar datos de un ítem ya ingresado, en otra solicitud.

Ingresando por el link del ítem, se vuelve a la ventana de Ítem, permitiéndose modificar datos y presionando en [[Archivo:DIA_ModificarItem.gif]] asume las modificaciones realizadas.

Ingresados los ítems de la solicitud , con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

'''Carga de Items desde Planilla Excel'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_DescargarPlanillaCargaItems.gif]], se accede a la Planilla de carga en Excel. Se cargan los datos de los items, y se guarda el archivo.

Ingresando en [[Archivo:DIA_ImportarPlanillaCargaItems.gif]], se muestra la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_Items.gif]], debiendose cargar los datos que corresponde, seleccionar el archivo que corresponde y presionar en [[Archivo:DIA_Procesar planilla excel.gif]], se accede a :

[[Archivo:DIA_ItemsImportados.gif]], en esta ventana se realizan las modificaciones que corresponda y se presiona en [[Archivo:DIA_guardarRenglonesImportados.gif]] , accediendo al listado de items.

----

[[Archivo:DIA_AsociarCatalogo.gif]]

Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en [[Archivo:DIA_editar.gif]] se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Presionando en [[Archivo:DIA_limpiar.png]] se limpia la selección realizada.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.

----

[[Archivo:DIA_DocumentosAdjuntos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarDocumentoAdjunto.gif]] asume los documentos ingresados y mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] permite ingresar otros documentos.

Ingresados los Documentos adjuntos, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_Proveedores Sugeridos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] seleccionar si el proveedor se encuentra o no en Catálogo de Proveedores

'''NOTA''': Se permite CONSULTAR PROVEEDORES SIPRO. Ingresando en esta opción se ingresa a la página de Proveedores del SIPRO

#Si está en catálogo, seleccionar del listado el proveedor que corresponda, e ingresar la dirección de E mail.
#Si no está en catálogo ingresar los siguientes datos:

*Nombre
*CUIT
*Apellido y nombre de contacto
*Dirección
*Teléfono
*Email
*Página WEB

'''NOTA:''' Los nuevos proveedores que se ingresen al momento de la solicitud, quedan asociados a la solicitud, pero no se registran en catálogo.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarProveedor.gif]] asume los datos ingresados del proveedor y permite mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar otro proveedor.

Ingresados los proveedores de la solicitud, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_Candidatos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoCandidato.gif]] se permite ingresar:

*Tipo Candidato – Seleccionar de la tabla las Comisiones que se deseen conformar – Recepción, Evaluadora, Informe Técnico, etc.
*Apellido y nombre.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarCandidato.gif]] asume los datos ingresados y con el botón de [[Archivo:DIA_NuevoCandidato.gif]] permite ingresar nuevos candidatos.

Ingresados los Candidatos, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

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[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_NuevaPartida.gif]], se muestra la siguiente ventana, para ingresar los datos:

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria1.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria2.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria3.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria4.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarPartida.gif]] muestra el detalle de la Reserva presupuestaria realizada.

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[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Esta opción muestra los datos de la solicitud. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se anula la solicitud ingresada.

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[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF de la solicitud de Bienes y Servicios para guardar ó imprimir.

[[Archivo:DIA_SolicitudBsYServicios.gif]]

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[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_VerAnexo.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Anexo a la Solicitud de Bs. Y Servicios en borrador, indicando el nro. de ítem, especificaciones técnicas e imagen, para guardar ó imprimir.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga de la solicitud y pasar la solicitud a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado de la solicitud, y dejándolo operativo en la oficina de contrataciones.

[[Archivo:DIA_FichaSolicitud.gif]]

'''NOTA''': Cuando se finaliza la carga de la Solicitud, se asigna el número de solicitud.

Finalizada la Carga de la solicitud, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se accede a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios y se muestran los siguientes botones:

----

[[Archivo:DIA_ReabrirSolicitud.gif]]

Esta opción permite Reabrir la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios para realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite pasar la Solicitud a Estado: Aprobado o Rechazado. Se permite en el campo COMENTARIO cargar un texto explicativo. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se aprueba o rechaza la solicitud, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios, con acceso a los botones :

[[Archivo:DIA_SBYSAutorizada.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DuplicarSolicitud.gif]]

Esta opción permite crear una nueva solicitud a partir de una Solicitud en estado autorizado.
El sistema duplica la solicitud y permite modificar datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_TransferirSolicitud.gif]]

Esta opción permite transferir la solitud de bienes y servicios.
Se debe ingresar la oficina a que se transfiere la solicitud y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]], se transfiere la solciitud.

----

[[Archivo:DIA_BotonCerrarSBYS.gif]]

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Autorizado y además exista al menos un ítem de la solicitud que no se encuentra asociada aun a un renglón de convocatoria . Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje:
Existen ítems en la Solicitud de Bienes y Servicios que aún no se han incorporado en una convocatoria. ¿Está seguro que desea cerrar de todas maneras la Solicitud?

----
Cuando la Solicitud de Bienes y Servicios ha sido Cerrada se accede a la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_SBYSCerrada.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonAbrirSBYS.gif]]

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Cerrada. Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje:
¿Está seguro que desea Abrir la Solicitud?

----

'''VIDEOS'''

'''Cómo duplicar una Solicitud de Bienes y Servicios:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=WIXmlRpqYQA</youtube>

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=== ETAPA CONVOCATORIA ===

=== Reportes de Convocatoria ===

Presionando en [[Archivo:DIA_chart.png]] se ingresa la ventana de Reportes de Convocatoria, donde se permite generar los siguientes listados:

[[Archivo:DIA_ReportesConvocatorias.3.gif]]

----

<nowiki>''</nowiki>''''' Nómina de Proveedores Invitados a Convocatoria<nowiki>''</nowiki>'''''

Ingresando en esta opción se se permite visualizar, y exportar a PDF la Nómina de Proveedores invitados a Convocatoria.

[[Archivo:DIA_NominaProveedoresInvitados.gif]]

----

'''''Convocatorias Publicadas en Página WEB de la Institución'''''

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de las Convocatorias Publicadas en Página Web

[[Archivo:DIA_ConvocatoriasPublicadasPaginaWeb.gif]]

----

'''''Calificaciones de Proveedores'''''

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de calificaciones de proveedores, permitiendo exportar a PDF

[[Archivo:DIA_CalificacionesProveedores.gif]]

----

'''''Agenda Actos de Apertura'''''

Ingresando en esta opción se ingresa a la ventana donde se muestra la agenda de los actos de apertura, indicándose en la fecha correspondiente, el número del acto de apertura y la hora del mismo.

[[Archivo:DIA_AgendaActodeApertura.png]]

----

'''''Estado de los Renglones en la Etapa de Adjudicación'''''

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el Estado de los renglones en la Etapa de Adjudicación

[[Archivo:DIA_EstadoRenglones.gif]]

----

'''''Sobres entregados por convocatoria'''''

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el listado de Sobres Entregados en Convocatoria

[[Archivo:DIA_SobresEntregados.gif]]

----

'''''Solicitud de Bienes y Servicios en modelo de compras centralizadas'''''

Ingresando en esta opción se accede al listado de Solicitudes de Bienes y Servicios en modelo de Compras Centralizadas

[[Archivo:DIA_SolicitudesModelosComprasCentralizadas.gif]]

----

'''''Solicitudes Pendientes'''''

Ingresando en esta opción se muestra las solicitudes indicando:

[[Archivo:DIA_FiltrosSolicitudesPendientes.gif]]

Ingresando en el link de Nro. de Solicitud se ingresa a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios , mostrando los datos Generales, Bienes y Servicios Solicitados y Autorizaciones y habilita los botones de ANULAR y VER SOLICITUD

----

'''''Reporte de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se obtiene el Listado de las Adjudicaciones relevantes del periodo seleccionado y el Detalle de Contrataciones del Periodo por Tipo de Contratación

Y presionando en Exporta Excel se muestra el .

[[Archivo:DIA_ReporteContratacionesTrimestrales.gif]]

----

'''''Reporte Consolidado de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rango y se muestra el detalle:

[[Archivo:DIA_ReporteConsolidadoAdjudicacionesTrimestrales.gif]]

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

[[Archivo:DIA_ReporteContratacionesNoSignificativas.gif]]

----

'''''Reporte Detallado de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rando y se muestra el detalle:

[[Archivo:DIA_ReporteDetallado.gif]]

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

[[Archivo:DIA_ReporteAdjudicacionesNoSignificativosPorTipoPro.gif]]

----

'''''Presentación de Ofertas por Proveedor'''''

Ingresando en esta opción se muestran las ofertas por Proveedor.

[[Archivo:DIA_PresentacionOfertasProveedor.gif]]

----

'''''Reporte Por Proveedor'''''

Ingresando en esta opción se muestra para cada proveedor,por Calificación, Sanciones y Penalidades :

[[Archivo:DIA_ReportesProveedor.gif]]

----

'''''Reportes Compras - Auditoria'''''

Ingresando en esta opción se obtiene el Reporte de Compras- Audiotia:

[[Archivo:DIA_ReporteCompras.gif]]

----

'''''Reportes Renglones Comprados'''''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y obtener el el reporte

[[Archivo:DIA_RenglonesComprados.gif]]

----

'''Reporte Garantias Oferentes'''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

[[Archivo:DIA_GarantiasOferentes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonExportarPDF.gif]]

se muestra el listado para imprimir

[[Archivo:DIA_ReporteGarantiasOferentes.gif]]

----

'''Reporte Items Pendientes '''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

[[Archivo:DIA_ItemsPendientes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonExportarPDF.gif]]

se muestra el listado para imprimir

[[Archivo:DIA_ReporteItemsPendientes.gif]]

----

=== Diagrama de Convocatoria ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaConvocatoria.png]]

----

=== Filtro de Convocatorias ===

Presionando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] se ingresa a:

[[Archivo:DIA_FiltroConvocatoria.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se accede al listado de Convocatorias:

[[Archivo:DIA_ListadoConvocatorias2.gif]]

Mediante el Botón de [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se permite ingresar una Nueva Convocatoria.

----

=== Nueva Solicitud de Convocatoria ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud, permitiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaConvocatoria.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la convocatoria y el sistema se posiciona en la ficha de dicha convocatoria:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria.gif]]

----

Permite ingresar los siguientes datos:
*Descripción del asunto
*Procedimiento : Tipo / Motivo / Clase / Modalidad.
*Prioridad.
*Expediente: Tipo/ Numero/ Ejercicio.
*Lugar de Entrega Único – SI /NO(distinto por Renglón) - Si se marca SI se debe ingresar:
**Lugar de Entrega
**Domicilio
**Localidad
**CP

Si en Parámetros, '''“PERMITIR_SUB_RENGLONES”''', se encuentra en “SI”, se muestra el siguiente campo:

*Tiene Sub Renglones : Marcar SI/NO

'''NOTA:''' Si se marca SI (tiene SUB_RENGLONES), se habilita el botón de SUB RENGLONES.

----

[[Archivo:DIA_Renglones.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_AsociarItems.gif]] se permite asociar en la convocatoria datos de items. Se muestra la lista de ítems, seleccionar los que corresponda y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarItems.gif]]. Se muestra la lista de los renglones seleccionados.

[[Archivo:DIA_RenglonesSeleccionados.gif]]

NOTA: Se puede seleccionar ítems de distintas solicitudes para ser incluidos en una única convocatoria

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_AsociarModelos.gif]], se muestra el detalle de los modelos de compras centralizadas autorizados. Presionando en VOLVER, se muestra la ventana de Renglones, donde se muestra los ítems del modelo seleccionado.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_CombinarRenglones.gif]] se permite marcar de la lista los renglones que se desee combinar en uno único.

Con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se muestra la Ficha de convocatoria, con los datos ingresados.

----
[[Archivo:DIA_SubRenglones.gif]]

Si en PARAMETROS, se encuentra habilitado el parámetro PERMITIR_SUB_RENGLONES, y en Datos Generales - Tiene Sub-Renglones :se encuentra en '''SI''' se Habilita el Botón de Sub-Renglones, y se permite ingresar a:

[[Archivo:DIA_SubRengloenes1.gif]]

En esta ventana se deben marcar los renglones que correspondan y presionando en [[Archivo:DIA_CombinarRenglones.gif]], se muestra los renglones agrupados:

[[Archivo:DIA_SubRenglones2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_AsociarCatalogo.gif]]

Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en [[Archivo:DIA_editar.gif]] se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.

----

[[Archivo:DIA_Pliego.gif]]

Completar los datos de:

[[Archivo:DIA_DatosPliego.gif]]

'''PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES''' Se permite seleccionar un archivo

'''PLIEGO MODELO''': se debe seleccionar el modelo que corresponda y el sistema muestra lo artículos ya definidos, para el modelo seleccionado, permitiendo modificarlos.

'''ARTICULOS''': Cuando no hay un pliego modelo definido, se pueden seleccionar los artículos de la lista que se quieren asociar al pliego, con las flechas se puede cambiar el orden asignado.

'''NOTA:''' Los datos que se han configurado en el sistema, serán asumidos como precargados, permitiendo realizar las modificaciones que se consideren necesarias.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_DocumentosAdjuntos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaReservaPresupuestaria.gif]]ingresar los datos de:

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestariaPreventivo.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif]], se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarReservaPresupuestaria.gif]] se registra la reserva realizada y se permite realizar una nueva reserva presupuestaria, o presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----
[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Ingresando en esta opción se permite anular la convocatoria, debiendo cargar en Observaciones los motivos.

----
[[Archivo:DIA_DejarSinEfectoProcedimiento.gif]]

Ingresando en esta opción se permite dejar sin efecto el procedimiento, debiendo indicar los motivos que corresponden.

----

[[Archivo:DIA_VerPliego.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Pliego para guardar ó imprimir.
----

[[Archivo:DIA_TrasnferirConvocatoria.gif]]

Esa opción permite transferir la convocatoria a otra oficina de contrataciones, que se debe seleccionar del listado, indicando en Comentario, las causales de la transferencia.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga y cuando se confirma se ingresa a la Ficha de Convocatoria:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirConvocatoria.gif]]

Permite volver a la Ficha de Convocatoria y modificar datos.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarConvocatoria.gif]]

Permite Autorizar o rechazar la convocatoria, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]]. Una vez autorizada, el sistema le otorga número a la convocatoria, permitiendo completar las siguientes etapas:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Publicaciones.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaPublicacion.gif]] ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosPublicacion.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_AgregarPublicacion.gif]] asume los datos ingresados y permite ingresar una nueva publicación.

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se genera el PDF del Formulario de Publicación en Boletín Oficial, para su impresión.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_ProveedoresInvitados.gif]]

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, presionando en el Botón [[Archivo:DIA_CopiarDatos.gif]], el sistema registra al proveedor, en Proveedores invitados a la Convocatoria. Mediante el botón "Copiar todos", permite copiar en Proveedores invitados a la Convocatoria, los datos de todos los Proveedores sugeridos en la solicitud de Bienes y Servicios.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar los siguientes datos:

'''Si el proveedor esta en catálogo'''

[[Archivo:DIA_ProveedorEnLista.gif]]

''' Si el proveedor no esta en catálogo '''
[[Archivo:DIA_ProveedorNoLista.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_AgregarProveedor.gif]] se permite ingresar un nuevo proveedor.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_PlanillaCotizacion.gif]]

Esta opción permite visualizar y exportar a Excel, la Planilla de Cotización para ser firmada por el oferente :

[[Archivo:DIA_PlanillaCotizacion1.gif]]

[[Archivo:DIA_DescargarExcel.gif]] permite exportar la Planilla de Cotización a Excel

[[Archivo:DIA_DescargaParaOferentes.gif]] permite exportar la planilla para ser completada por el oferente

----

[[Archivo:DIA_EntregaPliegos.gif]]

Ingresando en esta opciòn se muestra la pantalla:

[[Archivo:DIA_EntregaPliegos1.gif]]

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores Invitados a la Convocatoria, presionando en el Botón [[Archivo:DIA_CopiarDatos.gif]], el sistema registra la entrega del pliego a dicho proveedor.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_CopiarTodos.gif]], permite copiar la entrega de pliegos a todos los proveedores invitados.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores invitados a la convocatoria, mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar los siguientes datos:

'''Si se encuentra en catálogo'''

[[Archivo:DIA_EntregaPliegos1.gif]]

'''Si no se encuentra en catálogo'''
[[Archivo:DIA_EntregaPliego2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza el Comprobante de Entrega, para imprimir que contiene los datos de:

[[Archivo:DIA_ComprobanteEntregaPliego.gif]]

Cuando el parámetro USA_PROV_PROVISORIO este seteado en “S” se visualizará el botón “Cargar Proveedores Provisorios”, presionando en este botón se permite filtrar por :
**Rubro
*Proveedor

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado , se permite seleccionar los proveedores y los seleccionados serán tomados como Proveedores invitados.

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[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas.gif]]

Se muestra el listado de los Proveedores invitados a la convocatoria, y presionando en el botón COPIAR DATOS, asume los datos del proveedor para confeccionar el formulario de recepción de oferta.

[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas1.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaOferta.gif]] permite ingresar los datos que correspondan segùn se seleccione si el Proveedor esta en catàlogo proveedores o no lo esta.

[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza el Comprobante de Recepción de Ofertas, para imprimir:

[[Archivo:DIA_ComprobanteRecepcionOferta.gif]]

Ingresando en el link del Número de Comprobante, se visualiza los datos de la Recepción de Ofertas, permitiendo cambiar datos ingresados y presionando en[[Archivo:DIA_ModificarOferta.gif]], se guarda la modificación y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

Presionando en el botón de [[Archivo:DIA_AnularOferta.gif]], se anula la recepción de oferta, y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

'''NOTA:''' Se permite anular una oferta, en esta instancia, antes de cerrar la convocatoria, y cuando existe un acta de apertura en estado borrador.

----

[[Archivo:DIA_Circulares.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaCircular.gif]] ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaCircular1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza la Circular, para imprimir

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se vuelve a Ficha Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_ExportarDatosMCC.gif]]

Ingresando en esta opciòn, presionando en [[Archivo:DIA_Exportar.gif]], se realiza la exportacion de Datos MCC.

----

[[Archivo:DIA_CerrarConvocatoria.gif]]

Esta opción permite presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] mostrar la Ficha de Convocatoria con los datos ingresados :

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria3.gif]]

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[[Archivo:DIA_ReabrirConvocatoria.gif]]

Esta opción permite reabrir la convocatoria, habilitando las opciones de: Publicaciones, Circulares, Proveedores Invitados, Entrega de Pliegos y Recepción de Ofertas, para realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_ActoApertura.gif]]

Esta opción permite cargar el Acto de Apertura en borrador, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_ActoApertura1.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea el acto de apertura y el sistema se posiciona en la ficha de Acto de apertura.

----

[[Archivo:DIA_DuplicarConvocatoria.gif]]

Cuando una Convocatoria esta en estado "cerrado" y el Acta de Apertura resulta "desierta",se muestra en Escritorio la Convocatoria en "Estado Desierta". Ingresando en este estado se muestra la Ficha de Convocatoria habilitando el botón [[Archivo:DIA_BotonDuplicarConvocatoria.gif]]

Al presionar este botón, se muestra el mensaje:

[[Archivo:DIA_MensajeDuplicarConvocatoria.gif]]

Se crea una Convocatoria en estado Borrador copiando de la original las operaciones: Datos Generales,Renglones, Pliego,Documentos Adjuntos y Reserva Presupuestaria y genera una nueva SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS en estado Autorizado, indicando en el Asunto:

[[Archivo:DIA_SBYSGenerada.gif]]

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[[Archivo:DIA_DuplicarRenglones.gif]]

Cuando en una Adjudicación han resultado renglones desiertos o fracasados. Cuando la adjudicación se encuentra en estado Autorizado se muestra la opción DUPLICAR RENGLONES, que permite copiar los renglones que se encentran desiertos o fracasados.

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonDuplicarRenglones.gif]], se muestra el siguiente mensaje:

[[Archivo:DIA_DuplicarRenglonesMensaje.gif]]

Cuando se da la aceptaciòn se muestra la Ficha de Convocatoria

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[[Archivo:DIA_BotonCorregirRececionesOferta.gif]]

Cuando una Convocatoria se encuentra en estado Desierta se habilita este botón. Presionando en el mismo se accede a la siguiente ventana.

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonRecepcionOfertas.gif]], se accede a la ventana Recepción de Ofertas, donde se permite cargar los datos de la oferta.

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'''VIDEOS'''

'''¿Cómo se realiza la precarga de Datos comunes del Pliego?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=5nkVZtHhMzU</youtube>

'''¿Cómo Crear un Pliego Modelo?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=5QwKYqViuRw</youtube>

'''¿Cómo utilizar un Pliego Modelo en un procedimiento?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=RHV7dg-bQgw</youtube>

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=== ETAPA ACTAS DE APERTURA ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaActadeApertura.png]]

----

'''Consulta Actos de Apertura'''

El área de Contrataciones, ingresa en [[Archivo:DIA_doc.gif]] y se visualiza los filtros:

[[Archivo:DIA_ActosApertura.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se muestra el listado de actos de apertura:

[[Archivo:DIA_ListadoActosApertura.gif]]

Se selecciona el Acto de Apertura que corresponde , ò ingresando en Actos Apertura Borrador, se muestra la Ficha de Acto de Apertura:

[[Archivo:DIA_FichaActoApertura2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Asume los datos ingresados en Borrador de Acto de Apertura y permite modificar los mismos:

[[Archivo:DIA_DatosGenerales2.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

----

[[Archivo:DIA_Oferentes.gif]]

Seleccionar el Nro. De comprobante de oferta e ingresar los datos:

[[Archivo:DIA_Oferentes.2.gif]]

'''NOTA:''' El proveedor que no está en Catálogo, debe ser relacionado del mismo en el momento de carga de la oferta.
Presionando en el botón de [[Archivo:DIA_AgregarOferente.gif]] permite seleccionar otro numero de comprobante para cargar oferente.
Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

----

[[Archivo:DIA_NoGenerarActa.gif]]

Esta opción permite no generar el acta de apertura, y confirmada la opción vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_GenerarActa.gif]]

Permite generar el acta de Apertura de Ofertas.

Confirmada la generación del acta de apertura, se accede a la Ficha Acto de Apertura:

[[Archivo:DIA_DictamenDeEvaluacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_PreEvaluacionOferentes.gif]]

En esta Opción se permite cargar la preevaluacion de las ofertas:

[[Archivo:DIA_PreEvaluacionOferentes1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Boton Guardar.gif]], se registran los datos ingresados.

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[[Archivo:DIA_Ofertas.gif]]

Muestra los datos de las ofertas presentadas, indicando: Proveedor – CUIT – Importe total – Cantidad de Ofertas en reglones.

Seleccionado un proveedor muestra los datos de Nro. acto de apertura – Fecha y hora de inicio – Hora finalización – Lugar de apertura – Oficina – Observaciones – Proveedor , y permite ingresar:

[[Archivo:DIA_Ofertas2.gif]]

Ingresando en [[Archivo:DIA_NuevoRenglon.gif]] el sistema permite seleccionar el renglón, al que se quiere cargar la oferta y asume los datos ya ingresados de : Descripción, Cantidad , Unidad de medida y se deben completar los datos:
*Tipo de oferta: Principal / Alternativa / Variante
*Importe unitario.
*Importe IVA.
*Importe unitario real.
*Moneda real.
*Observaciones.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarRenglon.gif]] se registra los datos de la oferta del renglón ingresado, y se permite ingresar nuevo renglón.

Ingresando en [[Archivo:DIA_ImportarRenglonesDesdePlanilla.gif]], el sistema permite seleccionar renglones desde un documento Excel.

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaBonificacion.gif]] se permite ingresar:

[[Archivo:DIA_Bonificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBonificacion.gif]] se registra los datos de la bonificación y se permite ingresar nueva bonificación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la pantalla de ofertas para cargar la oferta de otro proveedor.

----

[[Archivo:DIA_VerCuadroComparativo.gif]]

Permite visualizar el cuadro y descargar a Excel. Presionando en el botón [[Archivo:DIA_DescargaParaOferentes.gif]], permite al oferente cargar datos de cantidad y precio unitario y generar la impresión de la oferta.

[[Archivo:DIA_CuadroComparativo.gif]]

'''NOTA''' El sistema permite personalizar el Cuadro Comparativo. Para aplicar una personalización sobre el cuadro comparativo se debe:
copiar el archivo /php/acto_apertura/cuadro_comparativo.phpy pegarlo a /personalización/php/acto_apertura/cuadro_comparativo.php y aplicar sobre este archivo los ajustes que se consideren necesarios.

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[[Archivo:DIA_BotonVerGarantias.gif]]

Presionando en este botòn se accede a la nota a remitir a Tesoreria con la Garantia

[[Archivo:DIA_NotaEnvioGarantias.gif]]

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[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Presionando en esta opción, se ingresa a la ventana de Finalizar Carga y presionando el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]].

[[Archivo:DIA_FichaActoApertura1.gif]]

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[[Archivo:DIA_MejoraOfertas.gif]]

Esta opción permite registrar en el sistema nuevas ofertas realizadas por el proveedor en el caso que exista un empate.
Presionando en este botón se muestra una ventana con los datos generales del Acto de Apertura . Nª Acto apertura – Fecha y Hora de Inicio – Hora de Finalización – Oficina – Observaciones – Datos Proveedor y Nª CUIT.
Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaMejoraOferta.gif]] se ingresa a la pantalla, donde se deben cargar los datos.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarMejoraOferta.gif]] se registra los datos ingresados.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_ReabrirActa.gif]]

Ingresando en esta opción y presionando en el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]], se permite realizar modificaciones al Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] pasa el trámite a Dictamen de Evaluación.

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[[Archivo:DIA_PasarInformeTecnico.gif]]

Presionando esta opción se solicita seleccionar AREA DESTINO y con el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se pasa a Informe Técnico.

Al mostrar la ventana se habilita el botón [[Archivo:DIA_BotonModificarAreaDestinoIT.gif]], que permite modificar el AREA DESTNO.

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[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] pasa el trámite a Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_BotonDuplicarActoApertura.gif]]

Cuando el parámetro MULTIPLES_ACTOS_APERTURA se encuentra en SI , en la pantalla de actos de apertura se muestra el botón DUPLICAR ACTOS DE APERTURA.

Presionando en este botón se muestra la siguiente pantalla:

[[Archivo:DIA_PantallaDuplicarActoApertura.gif]]

en esta ventana se deberá marcar el acto de apertura a duplicar y se presiona en [[Archivo:DIA_BotonContinuar.gif]], ingresando en :

[[Archivo:DIA_DuplicarActoApertura.gif]]

En esta ventana se cargaran los datos correspondientes.

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'''VIDEOS'''

'''Cómo utilizar la Planilla de Cotización para Oferentes para realizar una carga masiva de renglones:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Gc25B1y2sNQ</youtube>

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=== ETAPA INFORME TECNICO ===

'''''Diagrama Etapa Informe Técnico'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaInformeTecnico.png]]

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'''Generación Informe Técnico'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_Consulta.gif]] se visualizan los filtros:

[[Archivo:DIA_FiltrosIT.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado:

[[Archivo:DIA_ListadoIT.gif]]

Ingresando en el link del Comprobante se accede a al siguiente evntana:

[[Archivo:DIA_FichaIT.gif]]

----

[[Archivo:DIA_InformeTecnico.gif]]

Se accede al informe Técnico y se muestra los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_InformeTecnico1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se muestra la Ficha de Informe Técnico.

----

[[Archivo:DIA_GenerarInforme.gif]]

Muestra los datos del Informe Técnico. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] genera el informe, asigna número al informe y vuelve a la Ficha de Informe Técnico y muestra los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaInformeTecnico1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirInforme.gif]]

Esta opción permite reabrir el informe para realizar modificaciones.

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[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Esta opción prmite pasar el trámite a Dictamen de Evaluación.

----

[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Esta Opción Permite pasar el trámite a Adjudicación.

----

[[Archivo:DIA_VerInforme.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir el Informe Técnico.

[[Archivo:DIA_ReporteInformeTecnico.gif]]

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=== ETAPA DICTAMEN DE EVALUACION ===

'''''Diagrama Etapa Dictámenes de Evaluación'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaDictamenesdeEvaluacion.png]]

----

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de DICTAMENES DE EVALUACION , se muestra los filtros permitidos.

[[Archivo:DIA_FiltrosDE.gif]]

[[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se accede al listado de dictamenes de evaluación:

[[Archivo:DIA_ListadoDE.gif]]

Seleccionado un dictamen, se ingresa a la Ficha de Dictamen de Evaluación:

[[Archivo:DIA_FichaDE.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion.gif]]

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] muestra los datos de cada oferta:

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion2.gif]]

Ingresados los datos , mediante el botón de [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] se muestra el detalle de la oferta sugerida para adjudicar,

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion3.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

'''NOTA:''' Desde la Ficha de Dictamen de Evaluación se accede por link a la Ficha Convocatoria y a la Ficha de Acta de Apertura.

----

[[Archivo:DIA_CorregirInforteTec.gif]]

Esta opción permite realizar una corrección en el Informe Técnico.

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[[Archivo:DIA_GenerarDictamen.gif]]

Genera el dictamen de evaluación en borrador, mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] muestra la Ficha de Dictamen de Evaluación:

[[Archivo:DIA_FichaDictamenEvaluacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirDictamen.gif]]

Presionando en esta opción con [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se reabre el dictamen permitiendo realizar modificaciones al mismo.

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[[Archivo:DIA_NotificacionesDictamen.gif]]

[[Archivo:DIA_NuevaNotificacion.gif]] permite ingresar datos de las notificaciones enviadas a los oferentes, indicando:

[[Archivo:DIA_Notificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarNotificacion.gif]], registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva notificación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

----

[[Archivo:DIA_ImpugnacionesDictamen.gif]]

[[Archivo:DIA_NuevaImpugnacion.gif]] permite cargar datos de impugnaciones que presenten los oferentes, debiendo ingresar:

[[Archivo:DIA_Impugnacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarImpugnacion.gif]], registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva impugnación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

----

[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Presionando en esta opción, en el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se muestra la Ficha de Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_VerDictamenEvaluacion.gif]]

Permite visualizar el dictamen definitivo e Imprimirlo.

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion4.gif]]
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=== Etapa Adjudicación ===

'''''Diagrama Etapa Adjudicación'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaAdjudicacion.png]]

----

Ingresando en se accede a los filtros :

[[Archivo:DIA_FiltrosAdjudicacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se accede a la ventana:

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosAdjudicacion.gif]]

Ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosAdjudicacion1.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la adjudicación y el sistema se posiciona en la ficha de Adjudicación.

'''NOTA:''' Si existe un dictamen de evaluación previo, el sistema precarga como adjudicación, lo resuelto por dicho dictamen, permitiendo su modificación.

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[[Archivo:DIA_CompromisoPresupuestario.gif]]

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestariaPreventivo.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif]], se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoCompromiso.gif]] registra los datos ingresados y permite ingresar un nuevo compromiso.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarCompromiso.gif]] se muestra la Ficha de Adjudicación.

----
[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Permite , en el caso de que el trámite no tiene Dictamen de Evaluación, confeccionar el Dictamén de Evaluación.

[[Archivo:DIA_CorregirDictamen.gif]]

Permite , en el caso de que el trámite tenga Dictamen de Evaluación, modificar el mismo.
----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Permite Finalizar la carga de datos, y pasar a Autorización.

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion.gif]]

Cuando la Adjudicación es Autorizada, por la autoridad que corresponda, el sistema le otorga NUMERO de ADJUDICACIÓN.

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[[Archivo:DIA_ReabrirAdjudicacion.gif]]

Permite reabrir el trámite y realizar modificaciones en el acto de adjudicación.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarAdjudicacion.gif]]

Si el parámetro MONTO_PREVENTIVO_VALIDA_MONTO_ADJUDICACION

1) se encuentra seteado en "NOTIFICAR" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje :"El importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00), está seguro que desea autorizar la Adjudicación?" . Si se CONFIRMA se autoriza.

2) Se encuentra seteado en "OBLIGATORIO" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje : "No es posible autorizar la Adjudicación por ser el importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00)".

Confirmada la adjudicación se accede a las siguientes opciones:

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_RectificarAdjudicacion.gif]]

Permite volver a la adjudicación y rectificar la misma. Muestra los datos de la convocatoria y precarga los datos de la adjudicación que corresponde rectificar.
Se realizará la rectificación y presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], vuelve a la Ficha de Adjudicación.

----

[[Archivo:DIA_Penalidades.gif]]

Permite ingresar las penalidades de los proveedores

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[[Archivo:DIA_VerAdjudicacion.gif]]

Permite visualizar el acto de adjudicación e imprimir.

[[Archivo:DIA_Adjudicacion.gif]]

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[[Archivo:DIA_NuevaOrdenCompra.gif]]

Pasa el trámite a la Etapa Ordenes de Compra.

Permite cargar los datos de la orden de compra

[[Archivo:DIA_NuevaordenCompra2.gif]]

----
[[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]]

Esta operatoria esta disponible para poder renovar los contratos de servicios. Para que se habilite este botón , al cargar la SBS y la Convocatoria , en la opción "Renglones" ,se debe haber establecido que el mismo [[Archivo:DIA_PermiteOpcionProrroga.gif]]

Al vencimiento del servicio y para realizar la prorroga debemos:

#En la Etapa de Actos de Apertura, seleccionar el trámite que corresponde, y nos muestra:

[[Archivo:DIA_ActoAperturaProrroga.gif]]

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonOfertaProrroga.gif]] se cargan los datos que corresponden a la prorroga del servicio.

#En la Etapa Adjudicación, seleccionar el tramite correspondiente y se ingresa a la Ficha de Adjudicación

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]], se permite seleccionar los datos de la adjudicación del renglón con prorroga.

[[Archivo:DIA_ProrrogaAdjudicacion.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''¿Cómo realizar una Ampliación / Reducción de Adjudicación?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=vl-cZUi3NoA</youtube>

----

=== Etapa Orden de Compra ===

'''''Diagrama Etapa Orden de Compra'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaOrdendeCompra.png]]

----

[[Archivo:DIA_NuevaOrdenCompra.gif]]

'''NOTA:''' En caso de renglones tipo S (Servicios), se deberá ingresar los campos de “ Fecha Inicio Servicio” y “Fecha Finalización Servicio”

*Nro. De Renglón
*Unidad de Medida
*Precio Unitario
*Cantidad Adjudicada
*Cantidad Pendiente
*Catálogo Bs. Y Servicios
*Tipo Bien
*Nro. Solicitud B y S
*Nro. Ítem.
*Área Destinataria
*Cantidad Solicitada
*Descripción
Se deberá ingresar:
*Cantidad orden de compra

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la orden de compra y el sistema se posiciona en la ficha de orden de compra.

'''NOTA:''' Se pueden realizar órdenes de compra parciales, indicando en cantidad las unidades a adquirir.

En la ficha de orden de compra se muestran los siguientes botones:

----

[[Archivo:DIA_DatosOrdenCompra.gif]]

Permite realizar la modificación de los datos de la orden de compra.

[[Archivo:DIA_DatosOrdenCompra3.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] se muestran los datos de:

[[Archivo:DIA_NuevaordenCompra2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Permite anular la orden de compra generada.

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción, finaliza la carga de datos de la orden de compra.Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] permite visualizar :

[[Archivo:DIA_FichaOrdenCompra.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirOrdenCompra.gif]]

Permite Reabrir la orden de Compra y realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerOrdenCompra.gif]]

Permite visualizar la orden de compra e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarOrdenCompra.gif]]

Esta opción permite autorizar la Orden de Compra.

[[Archivo:DIA_FichaOrdenCompra1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Rechazar.gif]]

Esta opción permite rechazar la orden de compra.

----

[[Archivo:DIA_CambiarReceptor.gif]]

Esta opción permite cambiar el área de recepción de la Orden de Compra.

----

[[Archivo:DIA_EstablecerVencimiento.gif]]

En esta opción se muestra la fecha de vencimiento y se permite ingresar una nueva fecha de vencimiento.

[[Archivo:DIA_EstablecerVencimiento1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_CerrarOrdenCompra.gif]]

Esta opción permite cerrar una orden de compra, cuando por distintas razones le proveedor no ha cumplido la entrega.

----

[[Archivo:DIA_BotonReabrirOrdenCompra.gif]]

Cuando una orden de Compra ha sido cerrada por error, y aún no se han realizado recepciones, se permite abrir mediante esta opción.

----

[[Archivo:DIA_NuevaRecepcion.gif]]

Permite registrar los datos de la recepción[[Archivo:DIA_NuevaRecepcion1.gif]]

[[Archivo:DIA_SinCantidadRecibida.gif]], pone en cero la cantidad recibida

[[Archivo:DIA_MayorCantidadPendiente.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], pasa la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios en estado Borrador a la Etapa de Recepción de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_VerOrdenCompra.gif]]

Permite visualizar e imprimir la orden de compra.

[[Archivo:DIA_OrdenCompras.gif]]
----

=== Prorroga Orden de Compra ===

En el caso de contratos que pueden tener prorrogas se debera:

#Al generar la Convocatoria se indicara en el espacio que corresponda que [[Archivo:DIA_PermiteOpcionProrroga.gif]]

#Al producirse la prorroga se seleccionará la Convocatoria , se ingresa al Acto de Apertura y alli se muestra el Botón [[Archivo:DIA_BotonOfertaProrroga.gif]]

Ingresando en este botón se permite cargar la prorroga

[[Archivo:DIA_OfertaProrroga.gif]]

#Se ingresara en la Adjudicación y se muestra el botón [[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]], ingresando ene ste boton se ingresa a la pantalla que permite adjudicar la prórroga

[[Archivo:DIA_ProrrogaAdjudicacion.gif]]

----

=== Etapa Recepción de Bienes ===

'''''Diagrama Etapa Recepción de Bienes'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaRecepciondeBienes.png]]

----

'''Recepcion de Bienes y Servicios'''

Ingresando en el tramite que se encuentra en estado Borrador muestra la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes4.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosRecepcion.gif]]

Muestra los datos ingresados en Nueva Recepción y permite modificar los mismos.

----

[[Archivo:DIA_BotonCargaDocumentos.gif]]

Permite registrar los siguientes datos de los distintos documentos que se reciban en la recepción de Bienes:Tipo de Documento-Numero de Documento-Fecha Documento-Importe-Observaciones

----

[[Archivo:DIA_AnularRecepcion.gif]]

Permite anular la carga de datos realizada. Presionando en este botón se muestra la ventana de datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se vuelve a la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios, presionando en Volver se permite cargar los datos en Nueva recepción.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Finaliza la carga de datos, y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] vuelve a la Ficha de Recepción y habilita las siguientes opciones:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerificarRecepcion.gif]]

Esta opción permite verificar la Recepción, se muestran los datos e ingresar la Cantidad Aceptada para cada renglón, si esta es menor a la Cantidad Recibida el sistema la informa como Cantidad Rechazada.

[[Archivo:DIA_VerificarRecepcion1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], vuelve a la Ficha de Recepción.

----
Esta opción permite ingresar la calificación del proveedor, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_FinalizarVerificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] vuelve a la Ficha Recepcion de Bienes:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirRecepcion.gif]]

Esta opción permite reabrir la recepción de los bienes realizada, para efectuar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarRecepcion.gif]]

Esta opción permite autorizar la recepción de los bienes, y genera automáticamente una Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se genera el Acta de Recepción Definitiva y vuelve a la Ficha de Recepción

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes3.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaProvisoria.gif]]

Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción provisoria.

[[Archivo:DIA_ActaRecepcionProvisoria.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaDefinitiva.gif]]

Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción definitiva.

[[Archivo:DIA_ActaRecepcionDefinitiva.gif]]

----

=== Rescindir cantidades===
Esta operación estará disponible en la etapa de adjudicación cuando la misma este autorizada. El objetivo de la operación es evitar que queden compras pendientes indefinidamente cuando ya se decide por algún motivo que no se van a comprar a pesar de estar adjudicadas.

Condiciones para habilitar la función:
*Deben haber cantidades disponibles
*Todas los renglones deben haber sido incluidos en OC ya sea cerradas o rechazadas
*No pueden existir ordenes de compras abiertas

Al confirmar la operación:
*Se van a rescindir todas las cantidades disponibles de todos los renglones ( quedará en 0 cantidades disponibles para todos los renglones)
*No se podrán realizar nuevas ordenes de compra
*El estado de la convocatoria pasará al estado "compra terminada"
*El estado de la adjudicación debería ser "autorizada"
----

=== Alarmas ===

Esta opción de escritorio permite obtener información:

*Orden de Compra vencida
*Servicios Próximos a Vencer
*Convocatorias Autorizadas vencidas
*Actos apertura vencidos
*Ordenes de Compra próximas a vencer
*Garantías próximas a vencer
*Póliza de Seguros Próximos a vencer

== Procedimiento Gestión de Patrimonio ==

=== ETAPA SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES ===

=== Solicitudes Generadas desde la Etapa de Recepción del SIU DIAGUITA ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicituddeAltadeBienesPatrimonialesDiaguita.png]]

----

Ingresando en Escritorio en las Solicitudes PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN, se muestra el listado de las solicitudes, seleccionando la que corresponde se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudesAltaBienes.gif]]

y se permite realizar las siguientes operaciones:

----

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]

Esta opción permite anular la solicitud generada.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite autorizar la Solicitud de Alta de bienes Patrimoniales, presionando en el botón de se muestra la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite imprimir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales.
----

=== Solicitudes Ingresadas Manualmente al Sistema ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicitudesdeAltadeBienesPatrimoniales.png]]

=== Consulta Solicitudes de Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltrosSolicitudAltaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudesAlta.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Y habilita el botón de Nueva, donde se permite cargar una Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

''''' Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales'''''

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_NuevaSolicitudAltaBs.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudAltaBs.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Esta opción permite modificar los datos generales ingresados.

[[Archivo:DIA_DatosGenerales1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonBienesPatrimoniales.gif]]

Esta opción permite ingresar datos de los bienes.

Si ya se ingresaron datos, presionando en el link del bien, se ingresa a los datos cargados para su modificación.

Si no se ingresaron datos, Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoBien.gif]] se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_BienesPatrimoniales3.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]] se vuelve a Bienes Patrimoniales, permitiéndose ingresar otro bien.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se accede a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]

Esta opción permite anular la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales realizada, en estado borrador o en estado definitivo, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se ingresa a:

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Imprimir.gif]], permite imprimir los datos de la solicitud anulada

[[Archivo:DIA_ImprimirAnularSolicitud.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite imprimir la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_SolicitudAltaDeBienes.gif]]

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que se finalizó la carga de datos y realizada la confirmación, muestra la FICHA DE SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]
[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]
[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

----

=== ETAPA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES ===

'''''Diagrama Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaSolicitudesdeTransferenciadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES , se muestran los siguientes filtros:

[[Archivo:DIA_FiltroTransferenciasBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DetalleTransferenciaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Presionando en el link “Nro. Solicitud” se muestra la Ficha de Transferencia de Bienes Patrimoniales.

----

=== Nueva Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_CargaTransferencia.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_Siguiente.gif]] muestra el Area Responsable Actual y se debe ingresar:

[[Archivo:DIA_NuevaTransferencia.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] se permite filtrar los bienes a transferir. Se muestra el listado:

[[Archivo:DIA_BienesATransferir.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]], el sistema vuelve a la ventana de Nueva, mostrando los siguientes datos de los bienes seleccionados:

[[Archivo:DIA_BienesTransferidos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales y habilita los botones :

[[Archivo:DIA_FichaSolitudTransferencia2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Esta opción permite modificar los datos ingresados.

[[Archivo:DIA_DatosModificarDatos.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.

[[Archivo:DIA_SolciitudTransferenciaBienes.gif]]
----

[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

[[Archivo:DIA_DatosImpresionRegistros.gif]]
----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que se finalizo la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Cambio de Responsable y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudTransferencia1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud.gif]]

Esta opción permite anular la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite que se autorice la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales, y con [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de Cambio de responsable y se permite visualizar e imprimir la misma.

[[Archivo:DIA_ImprimirSolicitud.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.

----

=== ETAPA SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES ===

'''''Diagrama Etapa Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicitudesdeBajadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBajasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran el listado de solicitudes:

[[Archivo:DIA_DetalleBajaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel.

----

=== Nueva Solicitud de baja de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_NuevaBajaBien.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_Siguiente.gif]] se muestra

[[Archivo:DIA_NuevaBaja.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] , y en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]], muestra el listado de los bienes a dar de baja:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesBaja.gif]]

Se deberá marcar los Bienes a dar de Baja y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] muestra los bienes seleccionados:

[[Archivo:DIA_BienesBaja.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBaja.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Permite modificar los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud.gif]]

Permite anular la solicitud realizada.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Permite finalizar la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBaja1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirSolicitud.gif]]

Esta opción permite reabrir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta Opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite autorizar la Solicitud de Baja del Bien Patrimonial por la autoridad que corresponda, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita el botón de Imprimir Solicitud.

=== NOTA: === Cuando una solicitud de baja patrimonial se encuentra autorizada puede habilitarse el botón "Anular" el cual permite dejar sin efecto una baja solicitada.

----

=== ETAPA ALTA BIENES PATRIMONIALES ===

Esta opción esta disponible en la Oficina de Patrimonio y permite:
*Autorizar el alta al patrimonio de los bienes que se hubieren solicitado.
*Dar el alta al patrimonio a bienes patrimoniales.

'''''Diagrama Etapa Alta de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaAltadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DetalleAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Se selecciona de la lista de estado Borrador, la Solicitud que corresponda y se ingresa a la FICHA DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES.

----

=== Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, se ingresa a la pantalla debiéndose ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se ingresa a la Ficha Bienes Patrimoniales, y se encuentran disponibles los botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBsPatrimoniales.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonDatosGenerales.gif]]

Esta opción permite modificar los datos ingresados en la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales:
*Motivo de Alta
*Área Responsable
*Ubicación Física
*Expediente
*Observaciones

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial

----

[[Archivo:DIA_BienesPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoBien.gif]], se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_AltaBienesPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]] se vuelve a la pantalla de Bienes Patrimoniales.Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales.gif]]

----

[[Archivo:DIA_AsociarACatalogo.gif]]

Esta opción ingresa a la pantalla que muestra los Datos generales y permite asociar el bien al catálogo de Bienes Patrimoniales.
Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial

NOTA: Se permite realizar catalogaciòn parcial.

----
[[Archivo:DIA_ReasignacionBienes1.gif]]

Espa opción permite reasignar los bienes que se estan ingresando.

----

[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Esta opción permite anular el Alta de un bien, presionando ene l botón de Guardar , habilita el botón Acta Altas, que permite visualizar e imprimir el acta.

----

[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla específica previamente definida para el registro, e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_AltaProvisoria.gif]]

Permite generar un archivo PDF, e imprimir con los datos de los bienes que se esta dando el alta.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que finalizo la carga de datos, confirmada la misma , muestra la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Reabrir.gif]]

Esta opción permite reabrir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones en los datos.

----

[[Archivo:DIA_Autorizar.gif]]

Esta opción autoriza la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales, confirmada la misma vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ImprimirEtiquetas.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir las etiquetas identificadoras, para ser colocadas en los bienes Patrimoniales a dar de Alta.
Se deberá indicar:
*N° Patrimonial Inicial
*N° Patrimonial Final
*Bienes a Mostrar
**Sólo los activos
**Sólo las Bajas
**Todos

[[Archivo:DIA_ImprimirEtiquetas1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaAltas.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir el acta de alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_ActaAltas1.gif]]

----

== Otras gestiones Patrimoniales ==

=== AMORTIZACIONES ===

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAmortizaciones.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el detalle de las Amortizaciones realizadas, indicando:

*Fecha de Amortización
*Observaciones
*Estado

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaAmortizacion.gif]] se muestran los siguientes datos, de acuerdo a lo definido en Tablas Maestras:

[[Archivo:DIA_NuevaAmortizacionFijos.gif]]

Y se deben ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaAmortizacionNuevos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_CalcularAmortizacion.gif]] se muestra la Ficha de Amortización que contiene los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_FichaAmortizacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Presionando en esta opción se permite modificar los siguientes datos:
*Fecha
*Observaciones

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se graban los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_ConfirmarAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se autoriza el cálculo de las amortizaciones sugeridas.

----

[[Archivo:DIA_EliminarAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se consulta ¿Esta seguro que desea Eliminar la Amortización? Se eliminará la amortización con sus respectivos detalles. Presionando en Aceptar elimina el borrador de amortizaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestra el archivo PDF

[[Archivo:DIA_InformeAmortizacion.2.gif]]

----

=== BIENES PATRIMONIALES ===

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBienesPatrimoniales1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados, indicando:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] y [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando '''Numero Alta Patrimonial''', se ingresa a la Ficha de Alta del Bien Patrimonial:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienPatrimonial.gif]]

----

Seleccionando '''Número Patrimonial''' el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo:

[[Archivo:DIA_FichaBienPatrimonial1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Garantias.gif]]

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las garantías registradas:

[[Archivo:DIA_ListadoGarantias.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se ingresan los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_garantias2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Agregar.gif]] se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Ingresando en esta opción, se muestra la siguiente ventana para modificar los datos que corresponda:

[[Archivo:DIA_ModificarDatosBienes.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesPatrimonialesInmuebles.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesPatrimonialesAdjuntarDocumentos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los datos modificados

En el caso de Bienes de Terceros, se habilitan los campos correspondientes a la titularidad del bien, para que puedan ser modificados.

----

[[Archivo:DIA_Asociar Poliza.gif]]

Se ingresa a la siguiente ventana

[[Archivo:DIA_asociarPoliza1.gif]]

En esta ventana se permite seleccionar las polizas que se desean asociar al bien.

Presionando en [[Archivo:DIA_guardar.gif]] se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_Mantenimiento.gif]]

Ingresando en esta opción , se muestra el listado de los mantenimientos registrados:

[[Archivo:DIA_ListadoMantenimiento.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Nuevo.gif]] se ingresan los siguienets datos:

[[Archivo:DIA_DatosMantenimiento.gif]]

'''Presionando en [[Archivo:DIA_Agregar.gif]] se registran los datos ingresados.'''

----

[[Archivo:DIA_NotasInternas.gif]]

Ingresando en esta opción, se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroNotasInternas.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se muestra el listado de notas registradas.

[[Archivo:DIA_DetalleNotasInternas.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaNota.gif]] se ingresaran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NotasInternas.3.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_guardar.gif]], se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_BotonMovimientosBien.gif]]

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de los movimientos del Bien Patrimonial

[[Archivo:DIA_DetalleMovimientosBien.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] y [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

----

[[Archivo:DIA_VerEtiquetas.gif]]

Ingresando en esta opción se permite Imprimir la etiqueta del bien.

[[Archivo:DIA_EtiquetaDelBien.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción, se muestra en PDF la siguiente información:

[[Archivo:DIA_Amortizaciones.2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerFicha.gif]]

Esta opción genera un archivo PDF con los datos del Bien Patrimonial.

[[Archivo:DIA_FichaDelBien.2.gif]]

----

=== Historico de Cambios ===

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_HistoricoDeCambios.gif]] se permite visualizar los movimientos que ha tenido el bien.

----

=== Búsqueda Rápida ===

[[Archivo:DIA_BusqeudaRapida.gif]]

Esta funcionalidad, permite, que estando en una Ficha de Bien Patrimonial, se pueda buscar otro bien patrimonial en forma rápida e ingresra a su Ficha de Bien Patrimonial.

----

'''VIDEOS'''

'''Mantenimiento - Como cargar los distintos tipos de Mantenimiento que se realizan a los bienes'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=j5npLgJ-qDM</youtube>

'''Garantías de Bienes - Como cargar los distintos tipos de Garantias asociadas a los bienes.'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=OjeqcxgZ-0Y</youtube>

'''Seguros - Como asociar seguros a los bienes'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=nDGh2uasW4g</youtube>

----

=== COLECTOR DE DATOS ===

Esta opción permite que el usuario realice el inventario de una ubicaciòn fìsica e importe el archivo de texto para realizar el control con los bienes registrados en el inventario.

Ingresando en la opción se debe seleccionar:

[[Archivo:DIA_DatosColectorDatos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_ImportarArchivoTxt.gif]], el sistema procesa el archivo y muestra en ventana el siguiente detalle:

[[Archivo:DIA_ListadoColectorDatos.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesRelevadosFaltantesenelSistema.jpg]]

Se deberá marcar los bienes que se quieren transferir y presionando en [[Archivo:DIA_GenerarTransferencias.jpg]]

Se ingresa a la Ficha de Transferencia de Bienes

----

[[Archivo:DIA_BotonReporteInventario.gif]]

Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:

[[Archivo:DIA_ReporteInventario.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonReporteDiferencias.gif]]

Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:

[[Archivo:DIA_ReporteDiferenciasInventario.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''¿Cómo realizar un inventario con la funcionalidad Colector de Datos?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=j4sJop6mrWg</youtube>

----

=== IMPRESION DE ETIQUETAS ===

En esta Opción se permite imprimir las etiquetas de los bienes. Se debe ingresar:

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas3.gif]]

En el espacio "Texto Etiquetas" se podrá seleccionar el campo por el que se considere imprimir las etiquetas:

Número patrimonial (Por defecto)

Area Responsable

Ubicación Física

Persona Responsable

Código de Catálogo

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de las etiquetas de los bienes patrimoniales solicitadas.

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas1.gif]]

Se encuentran los siguientes botones

VER DATOS XSL

IMPRESION ETIQUETAS

Presionando en [[Archivo:DIA_VerDatosXSL.gif]] se muestra :

[[Archivo:DIA_VerDatos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Imprimir.gif]] se genera el archivo PDF, para imprimir las etiquetas que deben ser colocadas en los bienes.

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas2.gif]]

=== Observación: ===

Elarchivo/php/patrimonio/impresion_etiqueta.php permite personalizarse y contiene el formato de salida para las etiquetas, actualmente está definido con el formato normal, pero se puede ajustar de acuerdo a la información que está disponible para el bien patrimonial, los campos que se pueden utilizar son:

*numero_patrimonial
*descripcion_bien
*estado_bien_uso (estado del bien ej. bueno)
*area_responsable (área a la que pertenece el bien)
*desc_area_padre (área padre)
*persona_responsable
*numero_patrimonial
*expediente
*fecha_alta

----

=== Polizas Seguros ===

Accediendo a esta opción se accede a las polizas de seguro.

Se puede filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPolizaSeguros.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de Pólizas ingresadas:

[[Archivo:DIA_DetallePolizaSeguros.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaPoliza.gif]] se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosPoliza.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se accede a la ficha de la Poliza ingresada:

[[Archivo:DIA_FichaPoliza.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Muestra los datos referntes a la póliza.

----

[[Archivo:DIA_AsociarBienes.gif]]

Se accede a:

[[Archivo:DIA_AsociarBienes1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AsociarBienes2.gif]], se accede a los bienes patrimoniales.

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], muestra el listado de bienes patrimoniales:

[[Archivo:DIA_AsociarBienes3.gif]], donde se seleccionaran los bienes y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]], se agrega el bien a la poliza seleccionado.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarBienes.gif]], se vuelve a la Ficha de la Poliza de Seguros.

----

[[Archivo:DIA_AnularPoliza.gif]]

Esta opción permite anular la poliza seleccionada.

----

[[Archivo:DIA_VerPolizaSeguro.gif]]

Presionando en esta opción se visualiza el reporte:

[[Archivo:DIA_ReportePolizaSeguros.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''¿Cómo dar de alta pólizas de seguro y asociarlas a bienes patrimoniales?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=nDGh2uasW4g</youtube>

----

=== CAMBIOS MASIVOS DE BIENES ===

Ingresando en esta opción se accede a :

[[Archivo:DIA_MenuCambioMasivoBienes.gif]]

=== CAMBIO RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL AREA ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroRPArea.gif]]

El sistema muestra el listado indicando:

[[Archivo:DIA_DetalleRArea.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Lupa.gif]] se muestra datos de Área y Responsable Patrimonial del Área actual y listado de los bienes a su cargo, indicando N° Patrimonial- Descripción – Valor Bien y Fecha Incorporación.

[[Archivo:DIA_DetalleCambioyBs..gif]]

Se debe seleccionar Responsable Patrimonial del Área Nuevo

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] el sistema cambia el responsable y muestra el detalle de Bienes:

[[Archivo:DIA_DetalleCambioResponsable.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_ImprimirComprobante.gif]] permite imprimir el comprobante para la firma.

[[Archivo:DIA_ImpresionCResponsable.gif]]

----

=== CAMBIO TITULARIDAD DEL BIEN ===

Ingresando en esta opción se muestra el listado de los Bienes Patrimoniales de Terceros y se permite marcar los que pasan a PROPIOS.

[[Archivo:DIA_CambioTitularidadBienes.gif]]

Una vez seleccionados los bienes presionando en [[Archivo:DIA_Guadar.gif]], se muestra el siguiente mensaje:

[[Archivo:DIA_DeseaModificar.gif]]

----

=== REPORTES ===

En esta opción estan disponibles los siguientes reportes:

[[Archivo:DIA_ReportesPatrimonio.gif]]

----

=== Reporte de Altas Patrimoniales ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAltasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Altas Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_InformeAltasPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

'''NOTA''': El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.

----

=== Reporte de Bajas Patrimoniales ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBajasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bajas Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_InformeBajasPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

'''NOTA''' : El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.

----

=== Reporte Balance de Inventario ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_BalanceInventario.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

[[Archivo:DIA_BalanceInventario1.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

----

=== Reporte de Bienes Asegurados ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBienesAsegurados.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesAsegurados.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]]y se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Área Responsable ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAreaResponsable.2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoAreaResponsable.gif]]

'''NOTA''': Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte de Montos Por Niveles de Catálogos ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorMonto.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoPorMonto.gif]]

'''NOTA:''' El reporte posee un Total de la columna Valor de Bienes, por Clase genérica y en la ultima hoja posee un Total de la columna Valor de Bienes.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Motivo de Alta ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorMotivoAlta.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoMotivoAlta.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Persona Responsable ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorPersonaResponsable.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ReportePorPersonaResponsable.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Ubicación Física ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorUbicacionFisica.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados, por Ubicación Física:

[[Archivo:DIA_ListadoUbicacionFisica.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----
 
[[SIU-Diaguita/version2.7.0 | < Volver]]

SIU-Diaguita/version2.7.0/documentacion de las operaciones

2019-10-17T21:05:05Z

Dforti: Rescindir cantidades

[[Archivo:siu-diaguita_iso.png|derecha|link=SIU-Diaguita/version2.7.0]]
 

== Procedimientos Gestión de Compras ==

=== Etapa Modelo de Compras Centralizadas ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]], se accede a la ventana,para cargar un Nuevo Modelo de Compras Centralizadas:

[[Archivo:DIA_CCDatosGenerales.gif]]

[[Archivo:DIA_BotonGuardarCambios.gif]] crea el modelo y el sistema se posiciona en la ficha de dicha modelo:

[[Archivo:DIA_MCCFicha.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonDatosGenerales.gif]]

Permite visualizar y modificar datos ya ingresados de:

----

[[Archivo:DIA_BotonItems.gif]]

[[Archivo:DIA_MCCItems.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonNuevoItem.gif]] permite ingresar datos de nuevos items:

[[Archivo:DIA_CCCargaItem.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonCopiarRenglón.gif]] permite seleccionar renglones ya generados en otro modelo y copiar los mismo en la nueva MCC.

----

[[Archivo:DIA_BotonDescargarPlanillaCargaItems.gif]] permite descargar los datos de items desde una planilla.

----

[[Archivo:DIA_BotonImportarPlanillaCargaItems.gif]] permite importar los datos de la planilla con items.

----

[[Archivo:DIA_BotonAgregarItem.gif]] asume los datos ingresados para el ítem.

Ingresados los ítems del modelo, con el botón [[Archivo:DIA_BotonGuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra :

[[Archivo:DIA_MCCFicha.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonAsociarCatalogo.gif]]

En esta opción se asocian los ítems al Catálogo de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_BotonAnular.gif]]

Esta opción muestra los datos del modelo. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón [[Archivo:DIA_Confirmar.png]] se anula el modelo ingresado.

----

[[Archivo:DIA_BotonFinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga del modelo y pasar el modelo a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado.

NOTA: Cuando se finaliza la carga del Modelo, se asigna el número de modelo.

Finalizada la Carga del modelo se accede a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas :

[[Archivo:DIA_MCCFicha1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonReabrirModelo.gif]]

Esta opción permite Reabrir la Ficha de Modelo de Compras Centralizada para realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_BotonAutorizar.gif]]

Esta opción permite pasar el Modelo a Estado: Aprobado o Rechazado. Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConfirmar.gif]] se aprueba o rechaza el modelo, y vuelve a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas.

Nota: ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar un modelo de compras centralizadas, presionando en [[Archivo:DIA_BotonFiltrar.gif]] se muestra el listado de Modelo de compras centralizadas indicando: Nro. Modelo de Compras centralizadas – Descripción - Estado–Fecha de creación – Fecha de Presentación Desde –Fecha de Presentación Hasta.

----

[[Archivo:DIA_BotonDuplicarModelo.gif]]

Esta opción permite duplicar el modelo de Compras centralizado ingresado.

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[[Archivo:DIA_BotonCrearSolicitud.gif]]

En escritorio - Solicitud de Bienes y Servicios, existe la opción “Compras Centralizadas vigentes” que permite en todas las áreas crear una solicitud de compras.

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las Compras Centralizadas Vigentes.

[[Archivo:DIA_CCVigentes.gif]]

Ingresando en un trámite se ingresa a la Ficha Compras Centralizadas Vigentes, que posee los botones de:

[[Archivo:DIA_CCVigentesFicha.gif]]

[[Archivo:DIA_BotonCrearSolicitud.gif]]

se confirma la creación y se muestran los siguientes botones, para cargar los datos correspondientes:

[[Archivo:DIA_CrearSolicitud.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''Cómo Crear un Modelo para Compras centralizadas y luego ingresar cantidades desde una solicitud al mismo:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=XSxdCTgl8ok</youtube>

'''¿Cómo Duplicar un Modelo de Compras Centralizadas?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=WIXmlRpqYQA</youtube>

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=== Etapa Solicitud de Bienes y Servicios ===

'''Diagrama Etapa Solicitud de Bienes y Servicios'''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicituddeBienesyServicios.png]]

----

'''Visualizar Solicitud de Bienes y Servicios'''

*Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar una solicitud.

[[Archivo:DIA_FiltroSolicitudBienesYServicios.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de las Solicitudes :

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudes.gif]]

----

'''Nueva Solicitud de Bienes y Servicios'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] , se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

Ingresando en [[Archivo:DIA_Nueva.2.gif]]

Permite ingresar una Nueva solicitud, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_Solicitud.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la solicitud y el sistema se posiciona en la ficha de dicha solicitud, visualizándose los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBsYServicios.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif|2x2px]]

Permite visualizar y modificar datos ya ingresados :

*Descripción del asunto
*Prioridad – Seleccionar del listado
*Referente solicitud
*Lugar de Entrega
*Domicilio
*Localidad
*Código Postal

----

[[Archivo:DIA_items.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoItem.gif]] para cada uno de los ítems a incluir en la solicitud, ingresar los siguientes datos:

*Descripción del bien o servicio solicitado
*Especificaciones técnicas
*Rubro – seleccionar de la lista
*Precio estimado
*Tolerancia
*Imagen – incluir el archivo
*Entrega de muestra– SI/NO
*Unidad de medida – Seleccionar de la lista
*A Importar –SI/NO
*Otros datos
*Áreas Destinatarias
*Observaciones
*Cantidad

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarItems.gif]] asume los datos ingresados para el ítem y permite mediante el botón [[Archivo:DIA_NuevoItem.gif]] ingresar un nuevo ítem y con el botón [[Archivo:DIA_CopiarItem.gif]] copiar datos de un ítem ya ingresado, en otra solicitud.

Ingresando por el link del ítem, se vuelve a la ventana de Ítem, permitiéndose modificar datos y presionando en [[Archivo:DIA_ModificarItem.gif]] asume las modificaciones realizadas.

Ingresados los ítems de la solicitud , con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

'''Carga de Items desde Planilla Excel'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_DescargarPlanillaCargaItems.gif]], se accede a la Planilla de carga en Excel. Se cargan los datos de los items, y se guarda el archivo.

Ingresando en [[Archivo:DIA_ImportarPlanillaCargaItems.gif]], se muestra la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_Items.gif]], debiendose cargar los datos que corresponde, seleccionar el archivo que corresponde y presionar en [[Archivo:DIA_Procesar planilla excel.gif]], se accede a :

[[Archivo:DIA_ItemsImportados.gif]], en esta ventana se realizan las modificaciones que corresponda y se presiona en [[Archivo:DIA_guardarRenglonesImportados.gif]] , accediendo al listado de items.

----

[[Archivo:DIA_AsociarCatalogo.gif]]

Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en [[Archivo:DIA_editar.gif]] se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Presionando en [[Archivo:DIA_limpiar.png]] se limpia la selección realizada.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.

----

[[Archivo:DIA_DocumentosAdjuntos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarDocumentoAdjunto.gif]] asume los documentos ingresados y mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] permite ingresar otros documentos.

Ingresados los Documentos adjuntos, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

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[[Archivo:DIA_Proveedores Sugeridos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] seleccionar si el proveedor se encuentra o no en Catálogo de Proveedores

'''NOTA''': Se permite CONSULTAR PROVEEDORES SIPRO. Ingresando en esta opción se ingresa a la página de Proveedores del SIPRO

#Si está en catálogo, seleccionar del listado el proveedor que corresponda, e ingresar la dirección de E mail.
#Si no está en catálogo ingresar los siguientes datos:

*Nombre
*CUIT
*Apellido y nombre de contacto
*Dirección
*Teléfono
*Email
*Página WEB

'''NOTA:''' Los nuevos proveedores que se ingresen al momento de la solicitud, quedan asociados a la solicitud, pero no se registran en catálogo.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarProveedor.gif]] asume los datos ingresados del proveedor y permite mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar otro proveedor.

Ingresados los proveedores de la solicitud, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_Candidatos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoCandidato.gif]] se permite ingresar:

*Tipo Candidato – Seleccionar de la tabla las Comisiones que se deseen conformar – Recepción, Evaluadora, Informe Técnico, etc.
*Apellido y nombre.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarCandidato.gif]] asume los datos ingresados y con el botón de [[Archivo:DIA_NuevoCandidato.gif]] permite ingresar nuevos candidatos.

Ingresados los Candidatos, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

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[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_NuevaPartida.gif]], se muestra la siguiente ventana, para ingresar los datos:

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria1.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria2.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria3.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria4.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarPartida.gif]] muestra el detalle de la Reserva presupuestaria realizada.

----

[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Esta opción muestra los datos de la solicitud. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se anula la solicitud ingresada.

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[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF de la solicitud de Bienes y Servicios para guardar ó imprimir.

[[Archivo:DIA_SolicitudBsYServicios.gif]]

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[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_VerAnexo.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Anexo a la Solicitud de Bs. Y Servicios en borrador, indicando el nro. de ítem, especificaciones técnicas e imagen, para guardar ó imprimir.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga de la solicitud y pasar la solicitud a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado de la solicitud, y dejándolo operativo en la oficina de contrataciones.

[[Archivo:DIA_FichaSolicitud.gif]]

'''NOTA''': Cuando se finaliza la carga de la Solicitud, se asigna el número de solicitud.

Finalizada la Carga de la solicitud, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se accede a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios y se muestran los siguientes botones:

----

[[Archivo:DIA_ReabrirSolicitud.gif]]

Esta opción permite Reabrir la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios para realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite pasar la Solicitud a Estado: Aprobado o Rechazado. Se permite en el campo COMENTARIO cargar un texto explicativo. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se aprueba o rechaza la solicitud, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios, con acceso a los botones :

[[Archivo:DIA_SBYSAutorizada.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DuplicarSolicitud.gif]]

Esta opción permite crear una nueva solicitud a partir de una Solicitud en estado autorizado.
El sistema duplica la solicitud y permite modificar datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_TransferirSolicitud.gif]]

Esta opción permite transferir la solitud de bienes y servicios.
Se debe ingresar la oficina a que se transfiere la solicitud y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]], se transfiere la solciitud.

----

[[Archivo:DIA_BotonCerrarSBYS.gif]]

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Autorizado y además exista al menos un ítem de la solicitud que no se encuentra asociada aun a un renglón de convocatoria . Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje:
Existen ítems en la Solicitud de Bienes y Servicios que aún no se han incorporado en una convocatoria. ¿Está seguro que desea cerrar de todas maneras la Solicitud?

----
Cuando la Solicitud de Bienes y Servicios ha sido Cerrada se accede a la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_SBYSCerrada.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonAbrirSBYS.gif]]

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Cerrada. Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje:
¿Está seguro que desea Abrir la Solicitud?

----

'''VIDEOS'''

'''Cómo duplicar una Solicitud de Bienes y Servicios:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=WIXmlRpqYQA</youtube>

----

=== ETAPA CONVOCATORIA ===

=== Reportes de Convocatoria ===

Presionando en [[Archivo:DIA_chart.png]] se ingresa la ventana de Reportes de Convocatoria, donde se permite generar los siguientes listados:

[[Archivo:DIA_ReportesConvocatorias.3.gif]]

----

<nowiki>''</nowiki>''''' Nómina de Proveedores Invitados a Convocatoria<nowiki>''</nowiki>'''''

Ingresando en esta opción se se permite visualizar, y exportar a PDF la Nómina de Proveedores invitados a Convocatoria.

[[Archivo:DIA_NominaProveedoresInvitados.gif]]

----

'''''Convocatorias Publicadas en Página WEB de la Institución'''''

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de las Convocatorias Publicadas en Página Web

[[Archivo:DIA_ConvocatoriasPublicadasPaginaWeb.gif]]

----

'''''Calificaciones de Proveedores'''''

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de calificaciones de proveedores, permitiendo exportar a PDF

[[Archivo:DIA_CalificacionesProveedores.gif]]

----

'''''Agenda Actos de Apertura'''''

Ingresando en esta opción se ingresa a la ventana donde se muestra la agenda de los actos de apertura, indicándose en la fecha correspondiente, el número del acto de apertura y la hora del mismo.

[[Archivo:DIA_AgendaActodeApertura.png]]

----

'''''Estado de los Renglones en la Etapa de Adjudicación'''''

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el Estado de los renglones en la Etapa de Adjudicación

[[Archivo:DIA_EstadoRenglones.gif]]

----

'''''Sobres entregados por convocatoria'''''

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el listado de Sobres Entregados en Convocatoria

[[Archivo:DIA_SobresEntregados.gif]]

----

'''''Solicitud de Bienes y Servicios en modelo de compras centralizadas'''''

Ingresando en esta opción se accede al listado de Solicitudes de Bienes y Servicios en modelo de Compras Centralizadas

[[Archivo:DIA_SolicitudesModelosComprasCentralizadas.gif]]

----

'''''Solicitudes Pendientes'''''

Ingresando en esta opción se muestra las solicitudes indicando:

[[Archivo:DIA_FiltrosSolicitudesPendientes.gif]]

Ingresando en el link de Nro. de Solicitud se ingresa a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios , mostrando los datos Generales, Bienes y Servicios Solicitados y Autorizaciones y habilita los botones de ANULAR y VER SOLICITUD

----

'''''Reporte de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se obtiene el Listado de las Adjudicaciones relevantes del periodo seleccionado y el Detalle de Contrataciones del Periodo por Tipo de Contratación

Y presionando en Exporta Excel se muestra el .

[[Archivo:DIA_ReporteContratacionesTrimestrales.gif]]

----

'''''Reporte Consolidado de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rango y se muestra el detalle:

[[Archivo:DIA_ReporteConsolidadoAdjudicacionesTrimestrales.gif]]

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

[[Archivo:DIA_ReporteContratacionesNoSignificativas.gif]]

----

'''''Reporte Detallado de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rando y se muestra el detalle:

[[Archivo:DIA_ReporteDetallado.gif]]

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

[[Archivo:DIA_ReporteAdjudicacionesNoSignificativosPorTipoPro.gif]]

----

'''''Presentación de Ofertas por Proveedor'''''

Ingresando en esta opción se muestran las ofertas por Proveedor.

[[Archivo:DIA_PresentacionOfertasProveedor.gif]]

----

'''''Reporte Por Proveedor'''''

Ingresando en esta opción se muestra para cada proveedor,por Calificación, Sanciones y Penalidades :

[[Archivo:DIA_ReportesProveedor.gif]]

----

'''''Reportes Compras - Auditoria'''''

Ingresando en esta opción se obtiene el Reporte de Compras- Audiotia:

[[Archivo:DIA_ReporteCompras.gif]]

----

'''''Reportes Renglones Comprados'''''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y obtener el el reporte

[[Archivo:DIA_RenglonesComprados.gif]]

----

'''Reporte Garantias Oferentes'''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

[[Archivo:DIA_GarantiasOferentes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonExportarPDF.gif]]

se muestra el listado para imprimir

[[Archivo:DIA_ReporteGarantiasOferentes.gif]]

----

'''Reporte Items Pendientes '''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

[[Archivo:DIA_ItemsPendientes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonExportarPDF.gif]]

se muestra el listado para imprimir

[[Archivo:DIA_ReporteItemsPendientes.gif]]

----

=== Diagrama de Convocatoria ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaConvocatoria.png]]

----

=== Filtro de Convocatorias ===

Presionando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] se ingresa a:

[[Archivo:DIA_FiltroConvocatoria.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se accede al listado de Convocatorias:

[[Archivo:DIA_ListadoConvocatorias2.gif]]

Mediante el Botón de [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se permite ingresar una Nueva Convocatoria.

----

=== Nueva Solicitud de Convocatoria ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud, permitiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaConvocatoria.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la convocatoria y el sistema se posiciona en la ficha de dicha convocatoria:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria.gif]]

----

Permite ingresar los siguientes datos:
*Descripción del asunto
*Procedimiento : Tipo / Motivo / Clase / Modalidad.
*Prioridad.
*Expediente: Tipo/ Numero/ Ejercicio.
*Lugar de Entrega Único – SI /NO(distinto por Renglón) - Si se marca SI se debe ingresar:
**Lugar de Entrega
**Domicilio
**Localidad
**CP

Si en Parámetros, '''“PERMITIR_SUB_RENGLONES”''', se encuentra en “SI”, se muestra el siguiente campo:

*Tiene Sub Renglones : Marcar SI/NO

'''NOTA:''' Si se marca SI (tiene SUB_RENGLONES), se habilita el botón de SUB RENGLONES.

----

[[Archivo:DIA_Renglones.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_AsociarItems.gif]] se permite asociar en la convocatoria datos de items. Se muestra la lista de ítems, seleccionar los que corresponda y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarItems.gif]]. Se muestra la lista de los renglones seleccionados.

[[Archivo:DIA_RenglonesSeleccionados.gif]]

NOTA: Se puede seleccionar ítems de distintas solicitudes para ser incluidos en una única convocatoria

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_AsociarModelos.gif]], se muestra el detalle de los modelos de compras centralizadas autorizados. Presionando en VOLVER, se muestra la ventana de Renglones, donde se muestra los ítems del modelo seleccionado.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_CombinarRenglones.gif]] se permite marcar de la lista los renglones que se desee combinar en uno único.

Con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se muestra la Ficha de convocatoria, con los datos ingresados.

----
[[Archivo:DIA_SubRenglones.gif]]

Si en PARAMETROS, se encuentra habilitado el parámetro PERMITIR_SUB_RENGLONES, y en Datos Generales - Tiene Sub-Renglones :se encuentra en '''SI''' se Habilita el Botón de Sub-Renglones, y se permite ingresar a:

[[Archivo:DIA_SubRengloenes1.gif]]

En esta ventana se deben marcar los renglones que correspondan y presionando en [[Archivo:DIA_CombinarRenglones.gif]], se muestra los renglones agrupados:

[[Archivo:DIA_SubRenglones2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_AsociarCatalogo.gif]]

Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en [[Archivo:DIA_editar.gif]] se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.

----

[[Archivo:DIA_Pliego.gif]]

Completar los datos de:

[[Archivo:DIA_DatosPliego.gif]]

'''PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES''' Se permite seleccionar un archivo

'''PLIEGO MODELO''': se debe seleccionar el modelo que corresponda y el sistema muestra lo artículos ya definidos, para el modelo seleccionado, permitiendo modificarlos.

'''ARTICULOS''': Cuando no hay un pliego modelo definido, se pueden seleccionar los artículos de la lista que se quieren asociar al pliego, con las flechas se puede cambiar el orden asignado.

'''NOTA:''' Los datos que se han configurado en el sistema, serán asumidos como precargados, permitiendo realizar las modificaciones que se consideren necesarias.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_DocumentosAdjuntos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaReservaPresupuestaria.gif]]ingresar los datos de:

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestariaPreventivo.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif]], se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarReservaPresupuestaria.gif]] se registra la reserva realizada y se permite realizar una nueva reserva presupuestaria, o presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----
[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Ingresando en esta opción se permite anular la convocatoria, debiendo cargar en Observaciones los motivos.

----
[[Archivo:DIA_DejarSinEfectoProcedimiento.gif]]

Ingresando en esta opción se permite dejar sin efecto el procedimiento, debiendo indicar los motivos que corresponden.

----

[[Archivo:DIA_VerPliego.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Pliego para guardar ó imprimir.
----

[[Archivo:DIA_TrasnferirConvocatoria.gif]]

Esa opción permite transferir la convocatoria a otra oficina de contrataciones, que se debe seleccionar del listado, indicando en Comentario, las causales de la transferencia.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga y cuando se confirma se ingresa a la Ficha de Convocatoria:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirConvocatoria.gif]]

Permite volver a la Ficha de Convocatoria y modificar datos.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarConvocatoria.gif]]

Permite Autorizar o rechazar la convocatoria, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]]. Una vez autorizada, el sistema le otorga número a la convocatoria, permitiendo completar las siguientes etapas:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Publicaciones.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaPublicacion.gif]] ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosPublicacion.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_AgregarPublicacion.gif]] asume los datos ingresados y permite ingresar una nueva publicación.

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se genera el PDF del Formulario de Publicación en Boletín Oficial, para su impresión.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_ProveedoresInvitados.gif]]

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, presionando en el Botón [[Archivo:DIA_CopiarDatos.gif]], el sistema registra al proveedor, en Proveedores invitados a la Convocatoria. Mediante el botón "Copiar todos", permite copiar en Proveedores invitados a la Convocatoria, los datos de todos los Proveedores sugeridos en la solicitud de Bienes y Servicios.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar los siguientes datos:

'''Si el proveedor esta en catálogo'''

[[Archivo:DIA_ProveedorEnLista.gif]]

''' Si el proveedor no esta en catálogo '''
[[Archivo:DIA_ProveedorNoLista.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_AgregarProveedor.gif]] se permite ingresar un nuevo proveedor.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_PlanillaCotizacion.gif]]

Esta opción permite visualizar y exportar a Excel, la Planilla de Cotización para ser firmada por el oferente :

[[Archivo:DIA_PlanillaCotizacion1.gif]]

[[Archivo:DIA_DescargarExcel.gif]] permite exportar la Planilla de Cotización a Excel

[[Archivo:DIA_DescargaParaOferentes.gif]] permite exportar la planilla para ser completada por el oferente

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[[Archivo:DIA_EntregaPliegos.gif]]

Ingresando en esta opciòn se muestra la pantalla:

[[Archivo:DIA_EntregaPliegos1.gif]]

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores Invitados a la Convocatoria, presionando en el Botón [[Archivo:DIA_CopiarDatos.gif]], el sistema registra la entrega del pliego a dicho proveedor.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_CopiarTodos.gif]], permite copiar la entrega de pliegos a todos los proveedores invitados.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores invitados a la convocatoria, mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar los siguientes datos:

'''Si se encuentra en catálogo'''

[[Archivo:DIA_EntregaPliegos1.gif]]

'''Si no se encuentra en catálogo'''
[[Archivo:DIA_EntregaPliego2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza el Comprobante de Entrega, para imprimir que contiene los datos de:

[[Archivo:DIA_ComprobanteEntregaPliego.gif]]

Cuando el parámetro USA_PROV_PROVISORIO este seteado en “S” se visualizará el botón “Cargar Proveedores Provisorios”, presionando en este botón se permite filtrar por :
**Rubro
*Proveedor

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado , se permite seleccionar los proveedores y los seleccionados serán tomados como Proveedores invitados.

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[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas.gif]]

Se muestra el listado de los Proveedores invitados a la convocatoria, y presionando en el botón COPIAR DATOS, asume los datos del proveedor para confeccionar el formulario de recepción de oferta.

[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas1.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaOferta.gif]] permite ingresar los datos que correspondan segùn se seleccione si el Proveedor esta en catàlogo proveedores o no lo esta.

[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza el Comprobante de Recepción de Ofertas, para imprimir:

[[Archivo:DIA_ComprobanteRecepcionOferta.gif]]

Ingresando en el link del Número de Comprobante, se visualiza los datos de la Recepción de Ofertas, permitiendo cambiar datos ingresados y presionando en[[Archivo:DIA_ModificarOferta.gif]], se guarda la modificación y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

Presionando en el botón de [[Archivo:DIA_AnularOferta.gif]], se anula la recepción de oferta, y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

'''NOTA:''' Se permite anular una oferta, en esta instancia, antes de cerrar la convocatoria, y cuando existe un acta de apertura en estado borrador.

----

[[Archivo:DIA_Circulares.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaCircular.gif]] ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaCircular1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza la Circular, para imprimir

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se vuelve a Ficha Convocatoria.

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[[Archivo:DIA_ExportarDatosMCC.gif]]

Ingresando en esta opciòn, presionando en [[Archivo:DIA_Exportar.gif]], se realiza la exportacion de Datos MCC.

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[[Archivo:DIA_CerrarConvocatoria.gif]]

Esta opción permite presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] mostrar la Ficha de Convocatoria con los datos ingresados :

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria3.gif]]

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[[Archivo:DIA_ReabrirConvocatoria.gif]]

Esta opción permite reabrir la convocatoria, habilitando las opciones de: Publicaciones, Circulares, Proveedores Invitados, Entrega de Pliegos y Recepción de Ofertas, para realizar modificaciones.

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[[Archivo:DIA_ActoApertura.gif]]

Esta opción permite cargar el Acto de Apertura en borrador, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_ActoApertura1.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea el acto de apertura y el sistema se posiciona en la ficha de Acto de apertura.

----

[[Archivo:DIA_DuplicarConvocatoria.gif]]

Cuando una Convocatoria esta en estado "cerrado" y el Acta de Apertura resulta "desierta",se muestra en Escritorio la Convocatoria en "Estado Desierta". Ingresando en este estado se muestra la Ficha de Convocatoria habilitando el botón [[Archivo:DIA_BotonDuplicarConvocatoria.gif]]

Al presionar este botón, se muestra el mensaje:

[[Archivo:DIA_MensajeDuplicarConvocatoria.gif]]

Se crea una Convocatoria en estado Borrador copiando de la original las operaciones: Datos Generales,Renglones, Pliego,Documentos Adjuntos y Reserva Presupuestaria y genera una nueva SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS en estado Autorizado, indicando en el Asunto:

[[Archivo:DIA_SBYSGenerada.gif]]

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[[Archivo:DIA_DuplicarRenglones.gif]]

Cuando en una Adjudicación han resultado renglones desiertos o fracasados. Cuando la adjudicación se encuentra en estado Autorizado se muestra la opción DUPLICAR RENGLONES, que permite copiar los renglones que se encentran desiertos o fracasados.

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonDuplicarRenglones.gif]], se muestra el siguiente mensaje:

[[Archivo:DIA_DuplicarRenglonesMensaje.gif]]

Cuando se da la aceptaciòn se muestra la Ficha de Convocatoria

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[[Archivo:DIA_BotonCorregirRececionesOferta.gif]]

Cuando una Convocatoria se encuentra en estado Desierta se habilita este botón. Presionando en el mismo se accede a la siguiente ventana.

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonRecepcionOfertas.gif]], se accede a la ventana Recepción de Ofertas, donde se permite cargar los datos de la oferta.

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'''VIDEOS'''

'''¿Cómo se realiza la precarga de Datos comunes del Pliego?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=5nkVZtHhMzU</youtube>

'''¿Cómo Crear un Pliego Modelo?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=5QwKYqViuRw</youtube>

'''¿Cómo utilizar un Pliego Modelo en un procedimiento?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=RHV7dg-bQgw</youtube>

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=== ETAPA ACTAS DE APERTURA ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaActadeApertura.png]]

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'''Consulta Actos de Apertura'''

El área de Contrataciones, ingresa en [[Archivo:DIA_doc.gif]] y se visualiza los filtros:

[[Archivo:DIA_ActosApertura.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se muestra el listado de actos de apertura:

[[Archivo:DIA_ListadoActosApertura.gif]]

Se selecciona el Acto de Apertura que corresponde , ò ingresando en Actos Apertura Borrador, se muestra la Ficha de Acto de Apertura:

[[Archivo:DIA_FichaActoApertura2.gif]]

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[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Asume los datos ingresados en Borrador de Acto de Apertura y permite modificar los mismos:

[[Archivo:DIA_DatosGenerales2.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_Oferentes.gif]]

Seleccionar el Nro. De comprobante de oferta e ingresar los datos:

[[Archivo:DIA_Oferentes.2.gif]]

'''NOTA:''' El proveedor que no está en Catálogo, debe ser relacionado del mismo en el momento de carga de la oferta.
Presionando en el botón de [[Archivo:DIA_AgregarOferente.gif]] permite seleccionar otro numero de comprobante para cargar oferente.
Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

----

[[Archivo:DIA_NoGenerarActa.gif]]

Esta opción permite no generar el acta de apertura, y confirmada la opción vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_GenerarActa.gif]]

Permite generar el acta de Apertura de Ofertas.

Confirmada la generación del acta de apertura, se accede a la Ficha Acto de Apertura:

[[Archivo:DIA_DictamenDeEvaluacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_PreEvaluacionOferentes.gif]]

En esta Opción se permite cargar la preevaluacion de las ofertas:

[[Archivo:DIA_PreEvaluacionOferentes1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Boton Guardar.gif]], se registran los datos ingresados.

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[[Archivo:DIA_Ofertas.gif]]

Muestra los datos de las ofertas presentadas, indicando: Proveedor – CUIT – Importe total – Cantidad de Ofertas en reglones.

Seleccionado un proveedor muestra los datos de Nro. acto de apertura – Fecha y hora de inicio – Hora finalización – Lugar de apertura – Oficina – Observaciones – Proveedor , y permite ingresar:

[[Archivo:DIA_Ofertas2.gif]]

Ingresando en [[Archivo:DIA_NuevoRenglon.gif]] el sistema permite seleccionar el renglón, al que se quiere cargar la oferta y asume los datos ya ingresados de : Descripción, Cantidad , Unidad de medida y se deben completar los datos:
*Tipo de oferta: Principal / Alternativa / Variante
*Importe unitario.
*Importe IVA.
*Importe unitario real.
*Moneda real.
*Observaciones.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarRenglon.gif]] se registra los datos de la oferta del renglón ingresado, y se permite ingresar nuevo renglón.

Ingresando en [[Archivo:DIA_ImportarRenglonesDesdePlanilla.gif]], el sistema permite seleccionar renglones desde un documento Excel.

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaBonificacion.gif]] se permite ingresar:

[[Archivo:DIA_Bonificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBonificacion.gif]] se registra los datos de la bonificación y se permite ingresar nueva bonificación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la pantalla de ofertas para cargar la oferta de otro proveedor.

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[[Archivo:DIA_VerCuadroComparativo.gif]]

Permite visualizar el cuadro y descargar a Excel. Presionando en el botón [[Archivo:DIA_DescargaParaOferentes.gif]], permite al oferente cargar datos de cantidad y precio unitario y generar la impresión de la oferta.

[[Archivo:DIA_CuadroComparativo.gif]]

'''NOTA''' El sistema permite personalizar el Cuadro Comparativo. Para aplicar una personalización sobre el cuadro comparativo se debe:
copiar el archivo /php/acto_apertura/cuadro_comparativo.phpy pegarlo a /personalización/php/acto_apertura/cuadro_comparativo.php y aplicar sobre este archivo los ajustes que se consideren necesarios.

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[[Archivo:DIA_BotonVerGarantias.gif]]

Presionando en este botòn se accede a la nota a remitir a Tesoreria con la Garantia

[[Archivo:DIA_NotaEnvioGarantias.gif]]

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[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Presionando en esta opción, se ingresa a la ventana de Finalizar Carga y presionando el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]].

[[Archivo:DIA_FichaActoApertura1.gif]]

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[[Archivo:DIA_MejoraOfertas.gif]]

Esta opción permite registrar en el sistema nuevas ofertas realizadas por el proveedor en el caso que exista un empate.
Presionando en este botón se muestra una ventana con los datos generales del Acto de Apertura . Nª Acto apertura – Fecha y Hora de Inicio – Hora de Finalización – Oficina – Observaciones – Datos Proveedor y Nª CUIT.
Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaMejoraOferta.gif]] se ingresa a la pantalla, donde se deben cargar los datos.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarMejoraOferta.gif]] se registra los datos ingresados.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_ReabrirActa.gif]]

Ingresando en esta opción y presionando en el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]], se permite realizar modificaciones al Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] pasa el trámite a Dictamen de Evaluación.

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[[Archivo:DIA_PasarInformeTecnico.gif]]

Presionando esta opción se solicita seleccionar AREA DESTINO y con el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se pasa a Informe Técnico.

Al mostrar la ventana se habilita el botón [[Archivo:DIA_BotonModificarAreaDestinoIT.gif]], que permite modificar el AREA DESTNO.

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[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] pasa el trámite a Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_BotonDuplicarActoApertura.gif]]

Cuando el parámetro MULTIPLES_ACTOS_APERTURA se encuentra en SI , en la pantalla de actos de apertura se muestra el botón DUPLICAR ACTOS DE APERTURA.

Presionando en este botón se muestra la siguiente pantalla:

[[Archivo:DIA_PantallaDuplicarActoApertura.gif]]

en esta ventana se deberá marcar el acto de apertura a duplicar y se presiona en [[Archivo:DIA_BotonContinuar.gif]], ingresando en :

[[Archivo:DIA_DuplicarActoApertura.gif]]

En esta ventana se cargaran los datos correspondientes.

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'''VIDEOS'''

'''Cómo utilizar la Planilla de Cotización para Oferentes para realizar una carga masiva de renglones:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Gc25B1y2sNQ</youtube>

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=== ETAPA INFORME TECNICO ===

'''''Diagrama Etapa Informe Técnico'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaInformeTecnico.png]]

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'''Generación Informe Técnico'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_Consulta.gif]] se visualizan los filtros:

[[Archivo:DIA_FiltrosIT.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado:

[[Archivo:DIA_ListadoIT.gif]]

Ingresando en el link del Comprobante se accede a al siguiente evntana:

[[Archivo:DIA_FichaIT.gif]]

----

[[Archivo:DIA_InformeTecnico.gif]]

Se accede al informe Técnico y se muestra los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_InformeTecnico1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se muestra la Ficha de Informe Técnico.

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[[Archivo:DIA_GenerarInforme.gif]]

Muestra los datos del Informe Técnico. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] genera el informe, asigna número al informe y vuelve a la Ficha de Informe Técnico y muestra los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaInformeTecnico1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirInforme.gif]]

Esta opción permite reabrir el informe para realizar modificaciones.

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[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Esta opción prmite pasar el trámite a Dictamen de Evaluación.

----

[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Esta Opción Permite pasar el trámite a Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_VerInforme.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir el Informe Técnico.

[[Archivo:DIA_ReporteInformeTecnico.gif]]

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=== ETAPA DICTAMEN DE EVALUACION ===

'''''Diagrama Etapa Dictámenes de Evaluación'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaDictamenesdeEvaluacion.png]]

----

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de DICTAMENES DE EVALUACION , se muestra los filtros permitidos.

[[Archivo:DIA_FiltrosDE.gif]]

[[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se accede al listado de dictamenes de evaluación:

[[Archivo:DIA_ListadoDE.gif]]

Seleccionado un dictamen, se ingresa a la Ficha de Dictamen de Evaluación:

[[Archivo:DIA_FichaDE.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion.gif]]

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] muestra los datos de cada oferta:

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion2.gif]]

Ingresados los datos , mediante el botón de [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] se muestra el detalle de la oferta sugerida para adjudicar,

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion3.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

'''NOTA:''' Desde la Ficha de Dictamen de Evaluación se accede por link a la Ficha Convocatoria y a la Ficha de Acta de Apertura.

----

[[Archivo:DIA_CorregirInforteTec.gif]]

Esta opción permite realizar una corrección en el Informe Técnico.

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[[Archivo:DIA_GenerarDictamen.gif]]

Genera el dictamen de evaluación en borrador, mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] muestra la Ficha de Dictamen de Evaluación:

[[Archivo:DIA_FichaDictamenEvaluacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirDictamen.gif]]

Presionando en esta opción con [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se reabre el dictamen permitiendo realizar modificaciones al mismo.

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[[Archivo:DIA_NotificacionesDictamen.gif]]

[[Archivo:DIA_NuevaNotificacion.gif]] permite ingresar datos de las notificaciones enviadas a los oferentes, indicando:

[[Archivo:DIA_Notificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarNotificacion.gif]], registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva notificación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

----

[[Archivo:DIA_ImpugnacionesDictamen.gif]]

[[Archivo:DIA_NuevaImpugnacion.gif]] permite cargar datos de impugnaciones que presenten los oferentes, debiendo ingresar:

[[Archivo:DIA_Impugnacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarImpugnacion.gif]], registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva impugnación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

----

[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Presionando en esta opción, en el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se muestra la Ficha de Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_VerDictamenEvaluacion.gif]]

Permite visualizar el dictamen definitivo e Imprimirlo.

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion4.gif]]
----

=== Etapa Adjudicación ===

'''''Diagrama Etapa Adjudicación'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaAdjudicacion.png]]

----

Ingresando en se accede a los filtros :

[[Archivo:DIA_FiltrosAdjudicacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se accede a la ventana:

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosAdjudicacion.gif]]

Ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosAdjudicacion1.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la adjudicación y el sistema se posiciona en la ficha de Adjudicación.

'''NOTA:''' Si existe un dictamen de evaluación previo, el sistema precarga como adjudicación, lo resuelto por dicho dictamen, permitiendo su modificación.

----

[[Archivo:DIA_CompromisoPresupuestario.gif]]

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestariaPreventivo.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif]], se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoCompromiso.gif]] registra los datos ingresados y permite ingresar un nuevo compromiso.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarCompromiso.gif]] se muestra la Ficha de Adjudicación.

----
[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Permite , en el caso de que el trámite no tiene Dictamen de Evaluación, confeccionar el Dictamén de Evaluación.

[[Archivo:DIA_CorregirDictamen.gif]]

Permite , en el caso de que el trámite tenga Dictamen de Evaluación, modificar el mismo.
----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Permite Finalizar la carga de datos, y pasar a Autorización.

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion.gif]]

Cuando la Adjudicación es Autorizada, por la autoridad que corresponda, el sistema le otorga NUMERO de ADJUDICACIÓN.

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[[Archivo:DIA_ReabrirAdjudicacion.gif]]

Permite reabrir el trámite y realizar modificaciones en el acto de adjudicación.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarAdjudicacion.gif]]

Si el parámetro MONTO_PREVENTIVO_VALIDA_MONTO_ADJUDICACION

1) se encuentra seteado en "NOTIFICAR" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje :"El importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00), está seguro que desea autorizar la Adjudicación?" . Si se CONFIRMA se autoriza.

2) Se encuentra seteado en "OBLIGATORIO" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje : "No es posible autorizar la Adjudicación por ser el importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00)".

Confirmada la adjudicación se accede a las siguientes opciones:

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_RectificarAdjudicacion.gif]]

Permite volver a la adjudicación y rectificar la misma. Muestra los datos de la convocatoria y precarga los datos de la adjudicación que corresponde rectificar.
Se realizará la rectificación y presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], vuelve a la Ficha de Adjudicación.

----

[[Archivo:DIA_Penalidades.gif]]

Permite ingresar las penalidades de los proveedores

----

[[Archivo:DIA_VerAdjudicacion.gif]]

Permite visualizar el acto de adjudicación e imprimir.

[[Archivo:DIA_Adjudicacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_NuevaOrdenCompra.gif]]

Pasa el trámite a la Etapa Ordenes de Compra.

Permite cargar los datos de la orden de compra

[[Archivo:DIA_NuevaordenCompra2.gif]]

----
[[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]]

Esta operatoria esta disponible para poder renovar los contratos de servicios. Para que se habilite este botón , al cargar la SBS y la Convocatoria , en la opción "Renglones" ,se debe haber establecido que el mismo [[Archivo:DIA_PermiteOpcionProrroga.gif]]

Al vencimiento del servicio y para realizar la prorroga debemos:

#En la Etapa de Actos de Apertura, seleccionar el trámite que corresponde, y nos muestra:

[[Archivo:DIA_ActoAperturaProrroga.gif]]

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonOfertaProrroga.gif]] se cargan los datos que corresponden a la prorroga del servicio.

#En la Etapa Adjudicación, seleccionar el tramite correspondiente y se ingresa a la Ficha de Adjudicación

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]], se permite seleccionar los datos de la adjudicación del renglón con prorroga.

[[Archivo:DIA_ProrrogaAdjudicacion.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''¿Cómo realizar una Ampliación / Reducción de Adjudicación?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=vl-cZUi3NoA</youtube>

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=== Etapa Orden de Compra ===

'''''Diagrama Etapa Orden de Compra'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaOrdendeCompra.png]]

----

[[Archivo:DIA_NuevaOrdenCompra.gif]]

'''NOTA:''' En caso de renglones tipo S (Servicios), se deberá ingresar los campos de “ Fecha Inicio Servicio” y “Fecha Finalización Servicio”

*Nro. De Renglón
*Unidad de Medida
*Precio Unitario
*Cantidad Adjudicada
*Cantidad Pendiente
*Catálogo Bs. Y Servicios
*Tipo Bien
*Nro. Solicitud B y S
*Nro. Ítem.
*Área Destinataria
*Cantidad Solicitada
*Descripción
Se deberá ingresar:
*Cantidad orden de compra

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la orden de compra y el sistema se posiciona en la ficha de orden de compra.

'''NOTA:''' Se pueden realizar órdenes de compra parciales, indicando en cantidad las unidades a adquirir.

En la ficha de orden de compra se muestran los siguientes botones:

----

[[Archivo:DIA_DatosOrdenCompra.gif]]

Permite realizar la modificación de los datos de la orden de compra.

[[Archivo:DIA_DatosOrdenCompra3.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] se muestran los datos de:

[[Archivo:DIA_NuevaordenCompra2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Permite anular la orden de compra generada.

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción, finaliza la carga de datos de la orden de compra.Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] permite visualizar :

[[Archivo:DIA_FichaOrdenCompra.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirOrdenCompra.gif]]

Permite Reabrir la orden de Compra y realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerOrdenCompra.gif]]

Permite visualizar la orden de compra e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarOrdenCompra.gif]]

Esta opción permite autorizar la Orden de Compra.

[[Archivo:DIA_FichaOrdenCompra1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Rechazar.gif]]

Esta opción permite rechazar la orden de compra.

----

[[Archivo:DIA_CambiarReceptor.gif]]

Esta opción permite cambiar el área de recepción de la Orden de Compra.

----

[[Archivo:DIA_EstablecerVencimiento.gif]]

En esta opción se muestra la fecha de vencimiento y se permite ingresar una nueva fecha de vencimiento.

[[Archivo:DIA_EstablecerVencimiento1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_CerrarOrdenCompra.gif]]

Esta opción permite cerrar una orden de compra, cuando por distintas razones le proveedor no ha cumplido la entrega.

----

[[Archivo:DIA_BotonReabrirOrdenCompra.gif]]

Cuando una orden de Compra ha sido cerrada por error, y aún no se han realizado recepciones, se permite abrir mediante esta opción.

----

[[Archivo:DIA_NuevaRecepcion.gif]]

Permite registrar los datos de la recepción[[Archivo:DIA_NuevaRecepcion1.gif]]

[[Archivo:DIA_SinCantidadRecibida.gif]], pone en cero la cantidad recibida

[[Archivo:DIA_MayorCantidadPendiente.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], pasa la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios en estado Borrador a la Etapa de Recepción de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_VerOrdenCompra.gif]]

Permite visualizar e imprimir la orden de compra.

[[Archivo:DIA_OrdenCompras.gif]]
----

=== Prorroga Orden de Compra ===

En el caso de contratos que pueden tener prorrogas se debera:

#Al generar la Convocatoria se indicara en el espacio que corresponda que [[Archivo:DIA_PermiteOpcionProrroga.gif]]

#Al producirse la prorroga se seleccionará la Convocatoria , se ingresa al Acto de Apertura y alli se muestra el Botón [[Archivo:DIA_BotonOfertaProrroga.gif]]

Ingresando en este botón se permite cargar la prorroga

[[Archivo:DIA_OfertaProrroga.gif]]

#Se ingresara en la Adjudicación y se muestra el botón [[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]], ingresando ene ste boton se ingresa a la pantalla que permite adjudicar la prórroga

[[Archivo:DIA_ProrrogaAdjudicacion.gif]]

----

=== Etapa Recepción de Bienes ===

'''''Diagrama Etapa Recepción de Bienes'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaRecepciondeBienes.png]]

----

'''Recepcion de Bienes y Servicios'''

Ingresando en el tramite que se encuentra en estado Borrador muestra la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes4.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosRecepcion.gif]]

Muestra los datos ingresados en Nueva Recepción y permite modificar los mismos.

----

[[Archivo:DIA_BotonCargaDocumentos.gif]]

Permite registrar los siguientes datos de los distintos documentos que se reciban en la recepción de Bienes:Tipo de Documento-Numero de Documento-Fecha Documento-Importe-Observaciones

----

[[Archivo:DIA_AnularRecepcion.gif]]

Permite anular la carga de datos realizada. Presionando en este botón se muestra la ventana de datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se vuelve a la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios, presionando en Volver se permite cargar los datos en Nueva recepción.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Finaliza la carga de datos, y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] vuelve a la Ficha de Recepción y habilita las siguientes opciones:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerificarRecepcion.gif]]

Esta opción permite verificar la Recepción, se muestran los datos e ingresar la Cantidad Aceptada para cada renglón, si esta es menor a la Cantidad Recibida el sistema la informa como Cantidad Rechazada.

[[Archivo:DIA_VerificarRecepcion1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], vuelve a la Ficha de Recepción.

----
Esta opción permite ingresar la calificación del proveedor, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_FinalizarVerificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] vuelve a la Ficha Recepcion de Bienes:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirRecepcion.gif]]

Esta opción permite reabrir la recepción de los bienes realizada, para efectuar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarRecepcion.gif]]

Esta opción permite autorizar la recepción de los bienes, y genera automáticamente una Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se genera el Acta de Recepción Definitiva y vuelve a la Ficha de Recepción

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes3.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaProvisoria.gif]]

Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción provisoria.

[[Archivo:DIA_ActaRecepcionProvisoria.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaDefinitiva.gif]]

Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción definitiva.

[[Archivo:DIA_ActaRecepcionDefinitiva.gif]]

----

=== Rescindir cantidades===
Esta operación estará disponible en la etapa de adjudicación cuando la misma este autorizada. El objetivo de la operación es evitar que queden compras pendientes indefinidamente cuando ya se decide por algún motivo que no se van a comprar a pesar de estar adjudicadas.
====Condiciones para habilitar la función:====
*Deben haber cantidades disponibles
*Todas los renglones deben haber sido incluidos en OC ya sea cerradas o rechazadas
*No pueden existir ordenes de compras abiertas
====Al confirmar la operación:====
*Se van a rescindir todas las cantidades disponibles de todos los renglones ( quedará en 0 cantidades disponibles para todos los renglones)
*No se podrán realizar nuevas ordenes de compra
*El estado de la convocatoria pasará al estado "compra terminada"
*El estado de la adjudicación debería ser "autorizada"
----

=== Alarmas ===

Esta opción de escritorio permite obtener información:

*Orden de Compra vencida
*Servicios Próximos a Vencer
*Convocatorias Autorizadas vencidas
*Actos apertura vencidos
*Ordenes de Compra próximas a vencer
*Garantías próximas a vencer
*Póliza de Seguros Próximos a vencer

== Procedimiento Gestión de Patrimonio ==

=== ETAPA SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES ===

=== Solicitudes Generadas desde la Etapa de Recepción del SIU DIAGUITA ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicituddeAltadeBienesPatrimonialesDiaguita.png]]

----

Ingresando en Escritorio en las Solicitudes PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN, se muestra el listado de las solicitudes, seleccionando la que corresponde se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudesAltaBienes.gif]]

y se permite realizar las siguientes operaciones:

----

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]

Esta opción permite anular la solicitud generada.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite autorizar la Solicitud de Alta de bienes Patrimoniales, presionando en el botón de se muestra la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite imprimir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales.
----

=== Solicitudes Ingresadas Manualmente al Sistema ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicitudesdeAltadeBienesPatrimoniales.png]]

=== Consulta Solicitudes de Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltrosSolicitudAltaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudesAlta.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Y habilita el botón de Nueva, donde se permite cargar una Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

''''' Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales'''''

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_NuevaSolicitudAltaBs.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudAltaBs.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Esta opción permite modificar los datos generales ingresados.

[[Archivo:DIA_DatosGenerales1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonBienesPatrimoniales.gif]]

Esta opción permite ingresar datos de los bienes.

Si ya se ingresaron datos, presionando en el link del bien, se ingresa a los datos cargados para su modificación.

Si no se ingresaron datos, Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoBien.gif]] se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_BienesPatrimoniales3.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]] se vuelve a Bienes Patrimoniales, permitiéndose ingresar otro bien.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se accede a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]

Esta opción permite anular la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales realizada, en estado borrador o en estado definitivo, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se ingresa a:

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Imprimir.gif]], permite imprimir los datos de la solicitud anulada

[[Archivo:DIA_ImprimirAnularSolicitud.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite imprimir la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_SolicitudAltaDeBienes.gif]]

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que se finalizó la carga de datos y realizada la confirmación, muestra la FICHA DE SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]
[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]
[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

----

=== ETAPA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES ===

'''''Diagrama Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaSolicitudesdeTransferenciadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES , se muestran los siguientes filtros:

[[Archivo:DIA_FiltroTransferenciasBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DetalleTransferenciaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Presionando en el link “Nro. Solicitud” se muestra la Ficha de Transferencia de Bienes Patrimoniales.

----

=== Nueva Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_CargaTransferencia.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_Siguiente.gif]] muestra el Area Responsable Actual y se debe ingresar:

[[Archivo:DIA_NuevaTransferencia.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] se permite filtrar los bienes a transferir. Se muestra el listado:

[[Archivo:DIA_BienesATransferir.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]], el sistema vuelve a la ventana de Nueva, mostrando los siguientes datos de los bienes seleccionados:

[[Archivo:DIA_BienesTransferidos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales y habilita los botones :

[[Archivo:DIA_FichaSolitudTransferencia2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Esta opción permite modificar los datos ingresados.

[[Archivo:DIA_DatosModificarDatos.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.

[[Archivo:DIA_SolciitudTransferenciaBienes.gif]]
----

[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

[[Archivo:DIA_DatosImpresionRegistros.gif]]
----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que se finalizo la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Cambio de Responsable y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudTransferencia1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud.gif]]

Esta opción permite anular la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite que se autorice la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales, y con [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de Cambio de responsable y se permite visualizar e imprimir la misma.

[[Archivo:DIA_ImprimirSolicitud.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.

----

=== ETAPA SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES ===

'''''Diagrama Etapa Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicitudesdeBajadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBajasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran el listado de solicitudes:

[[Archivo:DIA_DetalleBajaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel.

----

=== Nueva Solicitud de baja de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_NuevaBajaBien.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_Siguiente.gif]] se muestra

[[Archivo:DIA_NuevaBaja.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] , y en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]], muestra el listado de los bienes a dar de baja:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesBaja.gif]]

Se deberá marcar los Bienes a dar de Baja y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] muestra los bienes seleccionados:

[[Archivo:DIA_BienesBaja.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBaja.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Permite modificar los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud.gif]]

Permite anular la solicitud realizada.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Permite finalizar la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBaja1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirSolicitud.gif]]

Esta opción permite reabrir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta Opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite autorizar la Solicitud de Baja del Bien Patrimonial por la autoridad que corresponda, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita el botón de Imprimir Solicitud.

=== NOTA: === Cuando una solicitud de baja patrimonial se encuentra autorizada puede habilitarse el botón "Anular" el cual permite dejar sin efecto una baja solicitada.

----

=== ETAPA ALTA BIENES PATRIMONIALES ===

Esta opción esta disponible en la Oficina de Patrimonio y permite:
*Autorizar el alta al patrimonio de los bienes que se hubieren solicitado.
*Dar el alta al patrimonio a bienes patrimoniales.

'''''Diagrama Etapa Alta de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaAltadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DetalleAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Se selecciona de la lista de estado Borrador, la Solicitud que corresponda y se ingresa a la FICHA DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES.

----

=== Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, se ingresa a la pantalla debiéndose ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se ingresa a la Ficha Bienes Patrimoniales, y se encuentran disponibles los botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBsPatrimoniales.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonDatosGenerales.gif]]

Esta opción permite modificar los datos ingresados en la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales:
*Motivo de Alta
*Área Responsable
*Ubicación Física
*Expediente
*Observaciones

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial

----

[[Archivo:DIA_BienesPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoBien.gif]], se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_AltaBienesPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]] se vuelve a la pantalla de Bienes Patrimoniales.Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales.gif]]

----

[[Archivo:DIA_AsociarACatalogo.gif]]

Esta opción ingresa a la pantalla que muestra los Datos generales y permite asociar el bien al catálogo de Bienes Patrimoniales.
Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial

NOTA: Se permite realizar catalogaciòn parcial.

----
[[Archivo:DIA_ReasignacionBienes1.gif]]

Espa opción permite reasignar los bienes que se estan ingresando.

----

[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Esta opción permite anular el Alta de un bien, presionando ene l botón de Guardar , habilita el botón Acta Altas, que permite visualizar e imprimir el acta.

----

[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla específica previamente definida para el registro, e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_AltaProvisoria.gif]]

Permite generar un archivo PDF, e imprimir con los datos de los bienes que se esta dando el alta.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que finalizo la carga de datos, confirmada la misma , muestra la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Reabrir.gif]]

Esta opción permite reabrir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones en los datos.

----

[[Archivo:DIA_Autorizar.gif]]

Esta opción autoriza la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales, confirmada la misma vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ImprimirEtiquetas.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir las etiquetas identificadoras, para ser colocadas en los bienes Patrimoniales a dar de Alta.
Se deberá indicar:
*N° Patrimonial Inicial
*N° Patrimonial Final
*Bienes a Mostrar
**Sólo los activos
**Sólo las Bajas
**Todos

[[Archivo:DIA_ImprimirEtiquetas1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaAltas.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir el acta de alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_ActaAltas1.gif]]

----

== Otras gestiones Patrimoniales ==

=== AMORTIZACIONES ===

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAmortizaciones.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el detalle de las Amortizaciones realizadas, indicando:

*Fecha de Amortización
*Observaciones
*Estado

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaAmortizacion.gif]] se muestran los siguientes datos, de acuerdo a lo definido en Tablas Maestras:

[[Archivo:DIA_NuevaAmortizacionFijos.gif]]

Y se deben ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaAmortizacionNuevos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_CalcularAmortizacion.gif]] se muestra la Ficha de Amortización que contiene los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_FichaAmortizacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Presionando en esta opción se permite modificar los siguientes datos:
*Fecha
*Observaciones

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se graban los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_ConfirmarAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se autoriza el cálculo de las amortizaciones sugeridas.

----

[[Archivo:DIA_EliminarAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se consulta ¿Esta seguro que desea Eliminar la Amortización? Se eliminará la amortización con sus respectivos detalles. Presionando en Aceptar elimina el borrador de amortizaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestra el archivo PDF

[[Archivo:DIA_InformeAmortizacion.2.gif]]

----

=== BIENES PATRIMONIALES ===

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBienesPatrimoniales1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados, indicando:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] y [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando '''Numero Alta Patrimonial''', se ingresa a la Ficha de Alta del Bien Patrimonial:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienPatrimonial.gif]]

----

Seleccionando '''Número Patrimonial''' el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo:

[[Archivo:DIA_FichaBienPatrimonial1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Garantias.gif]]

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las garantías registradas:

[[Archivo:DIA_ListadoGarantias.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se ingresan los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_garantias2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Agregar.gif]] se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Ingresando en esta opción, se muestra la siguiente ventana para modificar los datos que corresponda:

[[Archivo:DIA_ModificarDatosBienes.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesPatrimonialesInmuebles.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesPatrimonialesAdjuntarDocumentos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los datos modificados

En el caso de Bienes de Terceros, se habilitan los campos correspondientes a la titularidad del bien, para que puedan ser modificados.

----

[[Archivo:DIA_Asociar Poliza.gif]]

Se ingresa a la siguiente ventana

[[Archivo:DIA_asociarPoliza1.gif]]

En esta ventana se permite seleccionar las polizas que se desean asociar al bien.

Presionando en [[Archivo:DIA_guardar.gif]] se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_Mantenimiento.gif]]

Ingresando en esta opción , se muestra el listado de los mantenimientos registrados:

[[Archivo:DIA_ListadoMantenimiento.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Nuevo.gif]] se ingresan los siguienets datos:

[[Archivo:DIA_DatosMantenimiento.gif]]

'''Presionando en [[Archivo:DIA_Agregar.gif]] se registran los datos ingresados.'''

----

[[Archivo:DIA_NotasInternas.gif]]

Ingresando en esta opción, se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroNotasInternas.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se muestra el listado de notas registradas.

[[Archivo:DIA_DetalleNotasInternas.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaNota.gif]] se ingresaran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NotasInternas.3.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_guardar.gif]], se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_BotonMovimientosBien.gif]]

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de los movimientos del Bien Patrimonial

[[Archivo:DIA_DetalleMovimientosBien.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] y [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

----

[[Archivo:DIA_VerEtiquetas.gif]]

Ingresando en esta opción se permite Imprimir la etiqueta del bien.

[[Archivo:DIA_EtiquetaDelBien.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción, se muestra en PDF la siguiente información:

[[Archivo:DIA_Amortizaciones.2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerFicha.gif]]

Esta opción genera un archivo PDF con los datos del Bien Patrimonial.

[[Archivo:DIA_FichaDelBien.2.gif]]

----

=== Historico de Cambios ===

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_HistoricoDeCambios.gif]] se permite visualizar los movimientos que ha tenido el bien.

----

=== Búsqueda Rápida ===

[[Archivo:DIA_BusqeudaRapida.gif]]

Esta funcionalidad, permite, que estando en una Ficha de Bien Patrimonial, se pueda buscar otro bien patrimonial en forma rápida e ingresra a su Ficha de Bien Patrimonial.

----

'''VIDEOS'''

'''Mantenimiento - Como cargar los distintos tipos de Mantenimiento que se realizan a los bienes'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=j5npLgJ-qDM</youtube>

'''Garantías de Bienes - Como cargar los distintos tipos de Garantias asociadas a los bienes.'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=OjeqcxgZ-0Y</youtube>

'''Seguros - Como asociar seguros a los bienes'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=nDGh2uasW4g</youtube>

----

=== COLECTOR DE DATOS ===

Esta opción permite que el usuario realice el inventario de una ubicaciòn fìsica e importe el archivo de texto para realizar el control con los bienes registrados en el inventario.

Ingresando en la opción se debe seleccionar:

[[Archivo:DIA_DatosColectorDatos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_ImportarArchivoTxt.gif]], el sistema procesa el archivo y muestra en ventana el siguiente detalle:

[[Archivo:DIA_ListadoColectorDatos.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesRelevadosFaltantesenelSistema.jpg]]

Se deberá marcar los bienes que se quieren transferir y presionando en [[Archivo:DIA_GenerarTransferencias.jpg]]

Se ingresa a la Ficha de Transferencia de Bienes

----

[[Archivo:DIA_BotonReporteInventario.gif]]

Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:

[[Archivo:DIA_ReporteInventario.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonReporteDiferencias.gif]]

Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:

[[Archivo:DIA_ReporteDiferenciasInventario.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''¿Cómo realizar un inventario con la funcionalidad Colector de Datos?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=j4sJop6mrWg</youtube>

----

=== IMPRESION DE ETIQUETAS ===

En esta Opción se permite imprimir las etiquetas de los bienes. Se debe ingresar:

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas3.gif]]

En el espacio "Texto Etiquetas" se podrá seleccionar el campo por el que se considere imprimir las etiquetas:

Número patrimonial (Por defecto)

Area Responsable

Ubicación Física

Persona Responsable

Código de Catálogo

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de las etiquetas de los bienes patrimoniales solicitadas.

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas1.gif]]

Se encuentran los siguientes botones

VER DATOS XSL

IMPRESION ETIQUETAS

Presionando en [[Archivo:DIA_VerDatosXSL.gif]] se muestra :

[[Archivo:DIA_VerDatos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Imprimir.gif]] se genera el archivo PDF, para imprimir las etiquetas que deben ser colocadas en los bienes.

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas2.gif]]

=== Observación: ===

Elarchivo/php/patrimonio/impresion_etiqueta.php permite personalizarse y contiene el formato de salida para las etiquetas, actualmente está definido con el formato normal, pero se puede ajustar de acuerdo a la información que está disponible para el bien patrimonial, los campos que se pueden utilizar son:

*numero_patrimonial
*descripcion_bien
*estado_bien_uso (estado del bien ej. bueno)
*area_responsable (área a la que pertenece el bien)
*desc_area_padre (área padre)
*persona_responsable
*numero_patrimonial
*expediente
*fecha_alta

----

=== Polizas Seguros ===

Accediendo a esta opción se accede a las polizas de seguro.

Se puede filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPolizaSeguros.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de Pólizas ingresadas:

[[Archivo:DIA_DetallePolizaSeguros.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaPoliza.gif]] se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosPoliza.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se accede a la ficha de la Poliza ingresada:

[[Archivo:DIA_FichaPoliza.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Muestra los datos referntes a la póliza.

----

[[Archivo:DIA_AsociarBienes.gif]]

Se accede a:

[[Archivo:DIA_AsociarBienes1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AsociarBienes2.gif]], se accede a los bienes patrimoniales.

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], muestra el listado de bienes patrimoniales:

[[Archivo:DIA_AsociarBienes3.gif]], donde se seleccionaran los bienes y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]], se agrega el bien a la poliza seleccionado.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarBienes.gif]], se vuelve a la Ficha de la Poliza de Seguros.

----

[[Archivo:DIA_AnularPoliza.gif]]

Esta opción permite anular la poliza seleccionada.

----

[[Archivo:DIA_VerPolizaSeguro.gif]]

Presionando en esta opción se visualiza el reporte:

[[Archivo:DIA_ReportePolizaSeguros.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''¿Cómo dar de alta pólizas de seguro y asociarlas a bienes patrimoniales?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=nDGh2uasW4g</youtube>

----

=== CAMBIOS MASIVOS DE BIENES ===

Ingresando en esta opción se accede a :

[[Archivo:DIA_MenuCambioMasivoBienes.gif]]

=== CAMBIO RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL AREA ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroRPArea.gif]]

El sistema muestra el listado indicando:

[[Archivo:DIA_DetalleRArea.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Lupa.gif]] se muestra datos de Área y Responsable Patrimonial del Área actual y listado de los bienes a su cargo, indicando N° Patrimonial- Descripción – Valor Bien y Fecha Incorporación.

[[Archivo:DIA_DetalleCambioyBs..gif]]

Se debe seleccionar Responsable Patrimonial del Área Nuevo

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] el sistema cambia el responsable y muestra el detalle de Bienes:

[[Archivo:DIA_DetalleCambioResponsable.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_ImprimirComprobante.gif]] permite imprimir el comprobante para la firma.

[[Archivo:DIA_ImpresionCResponsable.gif]]

----

=== CAMBIO TITULARIDAD DEL BIEN ===

Ingresando en esta opción se muestra el listado de los Bienes Patrimoniales de Terceros y se permite marcar los que pasan a PROPIOS.

[[Archivo:DIA_CambioTitularidadBienes.gif]]

Una vez seleccionados los bienes presionando en [[Archivo:DIA_Guadar.gif]], se muestra el siguiente mensaje:

[[Archivo:DIA_DeseaModificar.gif]]

----

=== REPORTES ===

En esta opción estan disponibles los siguientes reportes:

[[Archivo:DIA_ReportesPatrimonio.gif]]

----

=== Reporte de Altas Patrimoniales ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAltasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Altas Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_InformeAltasPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

'''NOTA''': El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.

----

=== Reporte de Bajas Patrimoniales ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBajasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bajas Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_InformeBajasPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

'''NOTA''' : El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.

----

=== Reporte Balance de Inventario ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_BalanceInventario.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

[[Archivo:DIA_BalanceInventario1.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

----

=== Reporte de Bienes Asegurados ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBienesAsegurados.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesAsegurados.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]]y se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Área Responsable ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAreaResponsable.2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoAreaResponsable.gif]]

'''NOTA''': Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte de Montos Por Niveles de Catálogos ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorMonto.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoPorMonto.gif]]

'''NOTA:''' El reporte posee un Total de la columna Valor de Bienes, por Clase genérica y en la ultima hoja posee un Total de la columna Valor de Bienes.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Motivo de Alta ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorMotivoAlta.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoMotivoAlta.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Persona Responsable ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorPersonaResponsable.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ReportePorPersonaResponsable.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte por Ubicación Física ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorUbicacionFisica.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados, por Ubicación Física:

[[Archivo:DIA_ListadoUbicacionFisica.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----
 
[[SIU-Diaguita/version2.7.0 | < Volver]]

SIU-Diaguita/version2.6.0/documentacion de las operaciones

2019-10-17T19:38:03Z

Dforti: Se documenta la operación rescindir cantidades

[[Archivo:siu-diaguita_iso.png|derecha|link=SIU-Diaguita/version2.6.0]]
 

== Procedimientos Gestión de Compras ==

=== Etapa Modelo de Compras Centralizadas ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]], se accede a la ventana,para cargar un Nuevo Modelo de Compras Centralizadas:

[[Archivo:DIA_CCDatosGenerales.gif]]

[[Archivo:DIA_BotonGuardarCambios.gif]] crea el modelo y el sistema se posiciona en la ficha de dicha modelo:

[[Archivo:DIA_MCCFicha.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonDatosGenerales.gif]]

Permite visualizar y modificar datos ya ingresados de:

----

[[Archivo:DIA_BotonItems.gif]]

[[Archivo:DIA_MCCItems.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonNuevoItem.gif]] permite ingresar datos de nuevos items:

[[Archivo:DIA_CCCargaItem.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonCopiarRenglón.gif]] permite seleccionar renglones ya generados en otro modelo y copiar los mismo en la nueva MCC.

----

[[Archivo:DIA_BotonDescargarPlanillaCargaItems.gif]] permite descargar los datos de items desde una planilla.

----

[[Archivo:DIA_BotonImportarPlanillaCargaItems.gif]] permite importar los datos de la planilla con items.

----

[[Archivo:DIA_BotonAgregarItem.gif]] asume los datos ingresados para el ítem.

Ingresados los ítems del modelo, con el botón [[Archivo:DIA_BotonGuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra :

[[Archivo:DIA_MCCFicha.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonAsociarCatalogo.gif]]

En esta opción se asocian los ítems al Catálogo de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_BotonAnular.gif]]

Esta opción muestra los datos del modelo. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón [[Archivo:DIA_Confirmar.png]] se anula el modelo ingresado.

----

[[Archivo:DIA_BotonFinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga del modelo y pasar el modelo a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado.

NOTA: Cuando se finaliza la carga del Modelo, se asigna el número de modelo.

Finalizada la Carga del modelo se accede a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas :

[[Archivo:DIA_MCCFicha1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonReabrirModelo.gif]]

Esta opción permite Reabrir la Ficha de Modelo de Compras Centralizada para realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_BotonAutorizar.gif]]

Esta opción permite pasar el Modelo a Estado: Aprobado o Rechazado. Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConfirmar.gif]] se aprueba o rechaza el modelo, y vuelve a la Ficha de Modelo de Compras Centralizadas.

Nota: ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar un modelo de compras centralizadas, presionando en [[Archivo:DIA_BotonFiltrar.gif]] se muestra el listado de Modelo de compras centralizadas indicando: Nro. Modelo de Compras centralizadas – Descripción - Estado–Fecha de creación – Fecha de Presentación Desde –Fecha de Presentación Hasta.

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[[Archivo:DIA_BotonDuplicarModelo.gif]]

Esta opción permite duplicar el modelo de Compras centralizado ingresado.

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[[Archivo:DIA_BotonCrearSolicitud.gif]]

En escritorio - Solicitud de Bienes y Servicios, existe la opción “Compras Centralizadas vigentes” que permite en todas las áreas crear una solicitud de compras.

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las Compras Centralizadas Vigentes.

[[Archivo:DIA_CCVigentes.gif]]

Ingresando en un trámite se ingresa a la Ficha Compras Centralizadas Vigentes, que posee los botones de:

[[Archivo:DIA_CCVigentesFicha.gif]]

[[Archivo:DIA_BotonCrearSolicitud.gif]]

se confirma la creación y se muestran los siguientes botones, para cargar los datos correspondientes:

[[Archivo:DIA_CrearSolicitud.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''Cómo Crear un Modelo para Compras centralizadas y luego ingresar cantidades desde una solicitud al mismo:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=XSxdCTgl8ok</youtube>

'''¿Cómo Duplicar un Modelo de Compras Centralizadas?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=WIXmlRpqYQA</youtube>

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=== Etapa Solicitud de Bienes y Servicios ===

'''Diagrama Etapa Solicitud de Bienes y Servicios'''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicituddeBienesyServicios.png]]

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'''Visualizar Solicitud de Bienes y Servicios'''

*Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS se muestra las opciones para filtrar una solicitud.

[[Archivo:DIA_FiltroSolicitudBienesYServicios.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de las Solicitudes :

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudes.gif]]

----

'''Nueva Solicitud de Bienes y Servicios'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] , se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

Ingresando en [[Archivo:DIA_Nueva.2.gif]]

Permite ingresar una Nueva solicitud, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_Solicitud.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la solicitud y el sistema se posiciona en la ficha de dicha solicitud, visualizándose los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBsYServicios.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif|2x2px]]

Permite visualizar y modificar datos ya ingresados :

*Descripción del asunto
*Prioridad – Seleccionar del listado
*Referente solicitud
*Lugar de Entrega
*Domicilio
*Localidad
*Código Postal

----

[[Archivo:DIA_items.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoItem.gif]] para cada uno de los ítems a incluir en la solicitud, ingresar los siguientes datos:

*Descripción del bien o servicio solicitado
*Especificaciones técnicas
*Rubro – seleccionar de la lista
*Precio estimado
*Tolerancia
*Imagen – incluir el archivo
*Entrega de muestra– SI/NO
*Unidad de medida – Seleccionar de la lista
*A Importar –SI/NO
*Otros datos
*Áreas Destinatarias
*Observaciones
*Cantidad

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarItems.gif]] asume los datos ingresados para el ítem y permite mediante el botón [[Archivo:DIA_NuevoItem.gif]] ingresar un nuevo ítem y con el botón [[Archivo:DIA_CopiarItem.gif]] copiar datos de un ítem ya ingresado, en otra solicitud.

Ingresando por el link del ítem, se vuelve a la ventana de Ítem, permitiéndose modificar datos y presionando en [[Archivo:DIA_ModificarItem.gif]] asume las modificaciones realizadas.

Ingresados los ítems de la solicitud , con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

'''Carga de Items desde Planilla Excel'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_DescargarPlanillaCargaItems.gif]], se accede a la Planilla de carga en Excel. Se cargan los datos de los items, y se guarda el archivo.

Ingresando en [[Archivo:DIA_ImportarPlanillaCargaItems.gif]], se muestra la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_Items.gif]], debiendose cargar los datos que corresponde, seleccionar el archivo que corresponde y presionar en [[Archivo:DIA_Procesar planilla excel.gif]], se accede a :

[[Archivo:DIA_ItemsImportados.gif]], en esta ventana se realizan las modificaciones que corresponda y se presiona en [[Archivo:DIA_guardarRenglonesImportados.gif]] , accediendo al listado de items.

----

[[Archivo:DIA_AsociarCatalogo.gif]]

Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en [[Archivo:DIA_editar.gif]] se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Presionando en [[Archivo:DIA_limpiar.png]] se limpia la selección realizada.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.

----

[[Archivo:DIA_DocumentosAdjuntos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarDocumentoAdjunto.gif]] asume los documentos ingresados y mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] permite ingresar otros documentos.

Ingresados los Documentos adjuntos, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

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[[Archivo:DIA_Proveedores Sugeridos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] seleccionar si el proveedor se encuentra o no en Catálogo de Proveedores

'''NOTA''': Se permite CONSULTAR PROVEEDORES SIPRO. Ingresando en esta opción se ingresa a la página de Proveedores del SIPRO

#Si está en catálogo, seleccionar del listado el proveedor que corresponda, e ingresar la dirección de E mail.
#Si no está en catálogo ingresar los siguientes datos:

*Nombre
*CUIT
*Apellido y nombre de contacto
*Dirección
*Teléfono
*Email
*Página WEB

'''NOTA:''' Los nuevos proveedores que se ingresen al momento de la solicitud, quedan asociados a la solicitud, pero no se registran en catálogo.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarProveedor.gif]] asume los datos ingresados del proveedor y permite mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar otro proveedor.

Ingresados los proveedores de la solicitud, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_Candidatos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoCandidato.gif]] se permite ingresar:

*Tipo Candidato – Seleccionar de la tabla las Comisiones que se deseen conformar – Recepción, Evaluadora, Informe Técnico, etc.
*Apellido y nombre.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarCandidato.gif]] asume los datos ingresados y con el botón de [[Archivo:DIA_NuevoCandidato.gif]] permite ingresar nuevos candidatos.

Ingresados los Candidatos, con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los mismos y se muestra la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios.

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[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_NuevaPartida.gif]], se muestra la siguiente ventana, para ingresar los datos:

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria1.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria2.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria3.gif]]
[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria4.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarPartida.gif]] muestra el detalle de la Reserva presupuestaria realizada.

----

[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Esta opción muestra los datos de la solicitud. Ingresar un comentario sobre el motivo de la anulación y presionando el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se anula la solicitud ingresada.

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[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF de la solicitud de Bienes y Servicios para guardar ó imprimir.

[[Archivo:DIA_SolicitudBsYServicios.gif]]

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[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_VerAnexo.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Anexo a la Solicitud de Bs. Y Servicios en borrador, indicando el nro. de ítem, especificaciones técnicas e imagen, para guardar ó imprimir.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga de la solicitud y pasar la solicitud a ser autorizada por quien corresponda, efectuando el cambio de estado de la solicitud, y dejándolo operativo en la oficina de contrataciones.

[[Archivo:DIA_FichaSolicitud.gif]]

'''NOTA''': Cuando se finaliza la carga de la Solicitud, se asigna el número de solicitud.

Finalizada la Carga de la solicitud, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se accede a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios y se muestran los siguientes botones:

----

[[Archivo:DIA_ReabrirSolicitud.gif]]

Esta opción permite Reabrir la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios para realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite pasar la Solicitud a Estado: Aprobado o Rechazado. Se permite en el campo COMENTARIO cargar un texto explicativo. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se aprueba o rechaza la solicitud, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios, con acceso a los botones :

[[Archivo:DIA_SBYSAutorizada.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DuplicarSolicitud.gif]]

Esta opción permite crear una nueva solicitud a partir de una Solicitud en estado autorizado.
El sistema duplica la solicitud y permite modificar datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_TransferirSolicitud.gif]]

Esta opción permite transferir la solitud de bienes y servicios.
Se debe ingresar la oficina a que se transfiere la solicitud y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]], se transfiere la solciitud.

----

[[Archivo:DIA_BotonCerrarSBYS.gif]]

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Autorizado y además exista al menos un ítem de la solicitud que no se encuentra asociada aun a un renglón de convocatoria . Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje:
Existen ítems en la Solicitud de Bienes y Servicios que aún no se han incorporado en una convocatoria. ¿Está seguro que desea cerrar de todas maneras la Solicitud?

----
Cuando la Solicitud de Bienes y Servicios ha sido Cerrada se accede a la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_SBYSCerrada.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonAbrirSBYS.gif]]

Esta opción aparecerá en la ficha de la Solicitud de Bienes y Servicios en el caso que la solicitud se encuentre en estado Cerrada. Al ingresar a la operación aparecerá un botón Confirmar y Cancelar. Si presiona Confirmar aparecerá el siguiente mensaje:
¿Está seguro que desea Abrir la Solicitud?

----

'''VIDEOS'''

'''Cómo duplicar una Solicitud de Bienes y Servicios:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=WIXmlRpqYQA</youtube>

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=== ETAPA CONVOCATORIA ===

=== Reportes de Convocatoria ===

Presionando en [[Archivo:DIA_chart.png]] se ingresa la ventana de Reportes de Convocatoria, donde se permite generar los siguientes listados:

[[Archivo:DIA_ReportesConvocatorias.3.gif]]

----

<nowiki>''</nowiki>''''' Nómina de Proveedores Invitados a Convocatoria<nowiki>''</nowiki>'''''

Ingresando en esta opción se se permite visualizar, y exportar a PDF la Nómina de Proveedores invitados a Convocatoria.

[[Archivo:DIA_NominaProveedoresInvitados.gif]]

----

'''''Convocatorias Publicadas en Página WEB de la Institución'''''

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de las Convocatorias Publicadas en Página Web

[[Archivo:DIA_ConvocatoriasPublicadasPaginaWeb.gif]]

----

'''''Calificaciones de Proveedores'''''

Ingresando en esta opción se visualiza el listado de calificaciones de proveedores, permitiendo exportar a PDF

[[Archivo:DIA_CalificacionesProveedores.gif]]

----

'''''Agenda Actos de Apertura'''''

Ingresando en esta opción se ingresa a la ventana donde se muestra la agenda de los actos de apertura, indicándose en la fecha correspondiente, el número del acto de apertura y la hora del mismo.

[[Archivo:DIA_AgendaActodeApertura.png]]

----

'''''Estado de los Renglones en la Etapa de Adjudicación'''''

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el Estado de los renglones en la Etapa de Adjudicación

[[Archivo:DIA_EstadoRenglones.gif]]

----

'''''Sobres entregados por convocatoria'''''

Ingresando en esta opción se visualiza y exporta a PDF el listado de Sobres Entregados en Convocatoria

[[Archivo:DIA_SobresEntregados.gif]]

----

'''''Solicitud de Bienes y Servicios en modelo de compras centralizadas'''''

Ingresando en esta opción se accede al listado de Solicitudes de Bienes y Servicios en modelo de Compras Centralizadas

[[Archivo:DIA_SolicitudesModelosComprasCentralizadas.gif]]

----

'''''Solicitudes Pendientes'''''

Ingresando en esta opción se muestra las solicitudes indicando:

[[Archivo:DIA_FiltrosSolicitudesPendientes.gif]]

Ingresando en el link de Nro. de Solicitud se ingresa a la Ficha de Solicitud de Bienes y Servicios , mostrando los datos Generales, Bienes y Servicios Solicitados y Autorizaciones y habilita los botones de ANULAR y VER SOLICITUD

----

'''''Reporte de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se obtiene el Listado de las Adjudicaciones relevantes del periodo seleccionado y el Detalle de Contrataciones del Periodo por Tipo de Contratación

Y presionando en Exporta Excel se muestra el .

[[Archivo:DIA_ReporteContratacionesTrimestrales.gif]]

----

'''''Reporte Consolidado de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rango y se muestra el detalle:

[[Archivo:DIA_ReporteConsolidadoAdjudicacionesTrimestrales.gif]]

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

[[Archivo:DIA_ReporteContratacionesNoSignificativas.gif]]

----

'''''Reporte Detallado de Adjudicaciones Trimestrales'''''

Ingresando en esta opción se permite seleccionar el periodo y el Rando y se muestra el detalle:

[[Archivo:DIA_ReporteDetallado.gif]]

Se permite generar el reporte en PDF o Excel

[[Archivo:DIA_ReporteAdjudicacionesNoSignificativosPorTipoPro.gif]]

----

'''''Presentación de Ofertas por Proveedor'''''

Ingresando en esta opción se muestran las ofertas por Proveedor.

[[Archivo:DIA_PresentacionOfertasProveedor.gif]]

----

'''''Reporte Por Proveedor'''''

Ingresando en esta opción se muestra para cada proveedor,por Calificación, Sanciones y Penalidades :

[[Archivo:DIA_ReportesProveedor.gif]]

----

'''''Reportes Compras - Auditoria'''''

Ingresando en esta opción se obtiene el Reporte de Compras- Audiotia:

[[Archivo:DIA_ReporteCompras.gif]]

----

'''''Reportes Renglones Comprados'''''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y obtener el el reporte

[[Archivo:DIA_RenglonesComprados.gif]]

----

'''Reporte Garantias Oferentes'''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

[[Archivo:DIA_GarantiasOferentes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonExportarPDF.gif]]

se muestra el listado para imprimir

[[Archivo:DIA_ReporteGarantiasOferentes.gif]]

----

'''Reporte Items Pendientes '''

Ingresando en esta opción se permite filtrar y se muestra:

[[Archivo:DIA_ItemsPendientes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonExportarPDF.gif]]

se muestra el listado para imprimir

[[Archivo:DIA_ReporteItemsPendientes.gif]]

----

=== Diagrama de Convocatoria ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaConvocatoria.png]]

----

=== Filtro de Convocatorias ===

Presionando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] se ingresa a:

[[Archivo:DIA_FiltroConvocatoria.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se accede al listado de Convocatorias:

[[Archivo:DIA_ListadoConvocatorias2.gif]]

Mediante el Botón de [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se permite ingresar una Nueva Convocatoria.

----

=== Nueva Solicitud de Convocatoria ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud, permitiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaConvocatoria.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la convocatoria y el sistema se posiciona en la ficha de dicha convocatoria:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria.gif]]

----

Permite ingresar los siguientes datos:
*Descripción del asunto
*Procedimiento : Tipo / Motivo / Clase / Modalidad.
*Prioridad.
*Expediente: Tipo/ Numero/ Ejercicio.
*Lugar de Entrega Único – SI /NO(distinto por Renglón) - Si se marca SI se debe ingresar:
**Lugar de Entrega
**Domicilio
**Localidad
**CP

Si en Parámetros, '''“PERMITIR_SUB_RENGLONES”''', se encuentra en “SI”, se muestra el siguiente campo:

*Tiene Sub Renglones : Marcar SI/NO

'''NOTA:''' Si se marca SI (tiene SUB_RENGLONES), se habilita el botón de SUB RENGLONES.

----

[[Archivo:DIA_Renglones.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_AsociarItems.gif]] se permite asociar en la convocatoria datos de items. Se muestra la lista de ítems, seleccionar los que corresponda y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarItems.gif]]. Se muestra la lista de los renglones seleccionados.

[[Archivo:DIA_RenglonesSeleccionados.gif]]

NOTA: Se puede seleccionar ítems de distintas solicitudes para ser incluidos en una única convocatoria

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_AsociarModelos.gif]], se muestra el detalle de los modelos de compras centralizadas autorizados. Presionando en VOLVER, se muestra la ventana de Renglones, donde se muestra los ítems del modelo seleccionado.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_CombinarRenglones.gif]] se permite marcar de la lista los renglones que se desee combinar en uno único.

Con el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se muestra la Ficha de convocatoria, con los datos ingresados.

----
[[Archivo:DIA_SubRenglones.gif]]

Si en PARAMETROS, se encuentra habilitado el parámetro PERMITIR_SUB_RENGLONES, y en Datos Generales - Tiene Sub-Renglones :se encuentra en '''SI''' se Habilita el Botón de Sub-Renglones, y se permite ingresar a:

[[Archivo:DIA_SubRengloenes1.gif]]

En esta ventana se deben marcar los renglones que correspondan y presionando en [[Archivo:DIA_CombinarRenglones.gif]], se muestra los renglones agrupados:

[[Archivo:DIA_SubRenglones2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_AsociarCatalogo.gif]]

Permite asociar los renglones al catálogo.

Posicionado en el renglón, presionando en [[Archivo:DIA_editar.gif]] se muestra el catálogo de Bienes y Servicios y se permite seleccionar el que corresponde a la solicitud.

Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de bienes.

----

[[Archivo:DIA_Pliego.gif]]

Completar los datos de:

[[Archivo:DIA_DatosPliego.gif]]

'''PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES''' Se permite seleccionar un archivo

'''PLIEGO MODELO''': se debe seleccionar el modelo que corresponda y el sistema muestra lo artículos ya definidos, para el modelo seleccionado, permitiendo modificarlos.

'''ARTICULOS''': Cuando no hay un pliego modelo definido, se pueden seleccionar los artículos de la lista que se quieren asociar al pliego, con las flechas se puede cambiar el orden asignado.

'''NOTA:''' Los datos que se han configurado en el sistema, serán asumidos como precargados, permitiendo realizar las modificaciones que se consideren necesarias.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_DocumentosAdjuntos.gif]]

En [[Archivo:DIA_NuevoDocumentoAdjunto.gif]] se permite seleccionar el documento a adjuntar y agregar las observaciones que se considere pertinentes.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestaria.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaReservaPresupuestaria.gif]]ingresar los datos de:

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestariaPreventivo.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif]], se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarReservaPresupuestaria.gif]] se registra la reserva realizada y se permite realizar una nueva reserva presupuestaria, o presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

----
[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Ingresando en esta opción se permite anular la convocatoria, debiendo cargar en Observaciones los motivos.

----
[[Archivo:DIA_DejarSinEfectoProcedimiento.gif]]

Ingresando en esta opción se permite dejar sin efecto el procedimiento, debiendo indicar los motivos que corresponden.

----

[[Archivo:DIA_VerPliego.gif]]

Esta opción permite descargar el archivo en PDF del Pliego para guardar ó imprimir.
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[[Archivo:DIA_TrasnferirConvocatoria.gif]]

Esa opción permite transferir la convocatoria a otra oficina de contrataciones, que se debe seleccionar del listado, indicando en Comentario, las causales de la transferencia.

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[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción permite Finalizar la carga y cuando se confirma se ingresa a la Ficha de Convocatoria:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirConvocatoria.gif]]

Permite volver a la Ficha de Convocatoria y modificar datos.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarConvocatoria.gif]]

Permite Autorizar o rechazar la convocatoria, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]]. Una vez autorizada, el sistema le otorga número a la convocatoria, permitiendo completar las siguientes etapas:

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Publicaciones.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaPublicacion.gif]] ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosPublicacion.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_AgregarPublicacion.gif]] asume los datos ingresados y permite ingresar una nueva publicación.

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se genera el PDF del Formulario de Publicación en Boletín Oficial, para su impresión.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

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[[Archivo:DIA_ProveedoresInvitados.gif]]

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, presionando en el Botón [[Archivo:DIA_CopiarDatos.gif]], el sistema registra al proveedor, en Proveedores invitados a la Convocatoria. Mediante el botón "Copiar todos", permite copiar en Proveedores invitados a la Convocatoria, los datos de todos los Proveedores sugeridos en la solicitud de Bienes y Servicios.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios, mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar los siguientes datos:

'''Si el proveedor esta en catálogo'''

[[Archivo:DIA_ProveedorEnLista.gif]]

''' Si el proveedor no esta en catálogo '''
[[Archivo:DIA_ProveedorNoLista.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_AgregarProveedor.gif]] se permite ingresar un nuevo proveedor.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Convocatoria.

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[[Archivo:DIA_PlanillaCotizacion.gif]]

Esta opción permite visualizar y exportar a Excel, la Planilla de Cotización para ser firmada por el oferente :

[[Archivo:DIA_PlanillaCotizacion1.gif]]

[[Archivo:DIA_DescargarExcel.gif]] permite exportar la Planilla de Cotización a Excel

[[Archivo:DIA_DescargaParaOferentes.gif]] permite exportar la planilla para ser completada por el oferente

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[[Archivo:DIA_EntregaPliegos.gif]]

Ingresando en esta opciòn se muestra la pantalla:

[[Archivo:DIA_EntregaPliegos1.gif]]

Si el Proveedor se encuentra en la lista de Proveedores Invitados a la Convocatoria, presionando en el Botón [[Archivo:DIA_CopiarDatos.gif]], el sistema registra la entrega del pliego a dicho proveedor.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_CopiarTodos.gif]], permite copiar la entrega de pliegos a todos los proveedores invitados.

Si el proveedor no se encuentra en la lista de Proveedores invitados a la convocatoria, mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoProveedor.gif]] ingresar los siguientes datos:

'''Si se encuentra en catálogo'''

[[Archivo:DIA_EntregaPliegos1.gif]]

'''Si no se encuentra en catálogo'''
[[Archivo:DIA_EntregaPliego2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza el Comprobante de Entrega, para imprimir que contiene los datos de:

[[Archivo:DIA_ComprobanteEntregaPliego.gif]]

Cuando el parámetro USA_PROV_PROVISORIO este seteado en “S” se visualizará el botón “Cargar Proveedores Provisorios”, presionando en este botón se permite filtrar por :
**Rubro
*Proveedor

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado , se permite seleccionar los proveedores y los seleccionados serán tomados como Proveedores invitados.

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[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas.gif]]

Se muestra el listado de los Proveedores invitados a la convocatoria, y presionando en el botón COPIAR DATOS, asume los datos del proveedor para confeccionar el formulario de recepción de oferta.

[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas1.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaOferta.gif]] permite ingresar los datos que correspondan segùn se seleccione si el Proveedor esta en catàlogo proveedores o no lo esta.

[[Archivo:DIA_RecepcionOfertas2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza el Comprobante de Recepción de Ofertas, para imprimir:

[[Archivo:DIA_ComprobanteRecepcionOferta.gif]]

Ingresando en el link del Número de Comprobante, se visualiza los datos de la Recepción de Ofertas, permitiendo cambiar datos ingresados y presionando en[[Archivo:DIA_ModificarOferta.gif]], se guarda la modificación y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

Presionando en el botón de [[Archivo:DIA_AnularOferta.gif]], se anula la recepción de oferta, y vuelve a la ventana de Recepción de Ofertas.

'''NOTA:''' Se permite anular una oferta, en esta instancia, antes de cerrar la convocatoria, y cuando existe un acta de apertura en estado borrador.

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[[Archivo:DIA_Circulares.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevaCircular.gif]] ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaCircular1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_impresora.gif]] se visualiza la Circular, para imprimir

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se vuelve a Ficha Convocatoria.

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[[Archivo:DIA_ExportarDatosMCC.gif]]

Ingresando en esta opciòn, presionando en [[Archivo:DIA_Exportar.gif]], se realiza la exportacion de Datos MCC.

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[[Archivo:DIA_CerrarConvocatoria.gif]]

Esta opción permite presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] mostrar la Ficha de Convocatoria con los datos ingresados :

[[Archivo:DIA_FichaConvocatoria3.gif]]

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[[Archivo:DIA_ReabrirConvocatoria.gif]]

Esta opción permite reabrir la convocatoria, habilitando las opciones de: Publicaciones, Circulares, Proveedores Invitados, Entrega de Pliegos y Recepción de Ofertas, para realizar modificaciones.

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[[Archivo:DIA_ActoApertura.gif]]

Esta opción permite cargar el Acto de Apertura en borrador, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_ActoApertura1.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea el acto de apertura y el sistema se posiciona en la ficha de Acto de apertura.

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[[Archivo:DIA_DuplicarConvocatoria.gif]]

Cuando una Convocatoria esta en estado "cerrado" y el Acta de Apertura resulta "desierta",se muestra en Escritorio la Convocatoria en "Estado Desierta". Ingresando en este estado se muestra la Ficha de Convocatoria habilitando el botón [[Archivo:DIA_BotonDuplicarConvocatoria.gif]]

Al presionar este botón, se muestra el mensaje:

[[Archivo:DIA_MensajeDuplicarConvocatoria.gif]]

Se crea una Convocatoria en estado Borrador copiando de la original las operaciones: Datos Generales,Renglones, Pliego,Documentos Adjuntos y Reserva Presupuestaria y genera una nueva SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS en estado Autorizado, indicando en el Asunto:

[[Archivo:DIA_SBYSGenerada.gif]]

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[[Archivo:DIA_DuplicarRenglones.gif]]

Cuando en una Adjudicación han resultado renglones desiertos o fracasados. Cuando la adjudicación se encuentra en estado Autorizado se muestra la opción DUPLICAR RENGLONES, que permite copiar los renglones que se encentran desiertos o fracasados.

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonDuplicarRenglones.gif]], se muestra el siguiente mensaje:

[[Archivo:DIA_DuplicarRenglonesMensaje.gif]]

Cuando se da la aceptaciòn se muestra la Ficha de Convocatoria

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[[Archivo:DIA_BotonCorregirRececionesOferta.gif]]

Cuando una Convocatoria se encuentra en estado Desierta se habilita este botón. Presionando en el mismo se accede a la siguiente ventana.

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonRecepcionOfertas.gif]], se accede a la ventana Recepción de Ofertas, donde se permite cargar los datos de la oferta.

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'''VIDEOS'''

'''¿Cómo se realiza la precarga de Datos comunes del Pliego?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=5nkVZtHhMzU</youtube>

'''¿Cómo Crear un Pliego Modelo?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=5QwKYqViuRw</youtube>

'''¿Cómo utilizar un Pliego Modelo en un procedimiento?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=RHV7dg-bQgw</youtube>

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=== ETAPA ACTAS DE APERTURA ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaActadeApertura.png]]

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'''Consulta Actos de Apertura'''

El área de Contrataciones, ingresa en [[Archivo:DIA_doc.gif]] y se visualiza los filtros:

[[Archivo:DIA_ActosApertura.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se muestra el listado de actos de apertura:

[[Archivo:DIA_ListadoActosApertura.gif]]

Se selecciona el Acto de Apertura que corresponde , ò ingresando en Actos Apertura Borrador, se muestra la Ficha de Acto de Apertura:

[[Archivo:DIA_FichaActoApertura2.gif]]

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[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Asume los datos ingresados en Borrador de Acto de Apertura y permite modificar los mismos:

[[Archivo:DIA_DatosGenerales2.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_Oferentes.gif]]

Seleccionar el Nro. De comprobante de oferta e ingresar los datos:

[[Archivo:DIA_Oferentes.2.gif]]

'''NOTA:''' El proveedor que no está en Catálogo, debe ser relacionado del mismo en el momento de carga de la oferta.
Presionando en el botón de [[Archivo:DIA_AgregarOferente.gif]] permite seleccionar otro numero de comprobante para cargar oferente.
Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_NoGenerarActa.gif]]

Esta opción permite no generar el acta de apertura, y confirmada la opción vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_GenerarActa.gif]]

Permite generar el acta de Apertura de Ofertas.

Confirmada la generación del acta de apertura, se accede a la Ficha Acto de Apertura:

[[Archivo:DIA_DictamenDeEvaluacion.gif]]

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[[Archivo:DIA_PreEvaluacionOferentes.gif]]

En esta Opción se permite cargar la preevaluacion de las ofertas:

[[Archivo:DIA_PreEvaluacionOferentes1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Boton Guardar.gif]], se registran los datos ingresados.

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[[Archivo:DIA_Ofertas.gif]]

Muestra los datos de las ofertas presentadas, indicando: Proveedor – CUIT – Importe total – Cantidad de Ofertas en reglones.

Seleccionado un proveedor muestra los datos de Nro. acto de apertura – Fecha y hora de inicio – Hora finalización – Lugar de apertura – Oficina – Observaciones – Proveedor , y permite ingresar:

[[Archivo:DIA_Ofertas2.gif]]

Ingresando en [[Archivo:DIA_NuevoRenglon.gif]] el sistema permite seleccionar el renglón, al que se quiere cargar la oferta y asume los datos ya ingresados de : Descripción, Cantidad , Unidad de medida y se deben completar los datos:
*Tipo de oferta: Principal / Alternativa / Variante
*Importe unitario.
*Importe IVA.
*Importe unitario real.
*Moneda real.
*Observaciones.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarRenglon.gif]] se registra los datos de la oferta del renglón ingresado, y se permite ingresar nuevo renglón.

Ingresando en [[Archivo:DIA_ImportarRenglonesDesdePlanilla.gif]], el sistema permite seleccionar renglones desde un documento Excel.

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaBonificacion.gif]] se permite ingresar:

[[Archivo:DIA_Bonificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBonificacion.gif]] se registra los datos de la bonificación y se permite ingresar nueva bonificación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la pantalla de ofertas para cargar la oferta de otro proveedor.

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[[Archivo:DIA_VerCuadroComparativo.gif]]

Permite visualizar el cuadro y descargar a Excel. Presionando en el botón [[Archivo:DIA_DescargaParaOferentes.gif]], permite al oferente cargar datos de cantidad y precio unitario y generar la impresión de la oferta.

[[Archivo:DIA_CuadroComparativo.gif]]

'''NOTA''' El sistema permite personalizar el Cuadro Comparativo. Para aplicar una personalización sobre el cuadro comparativo se debe:
copiar el archivo /php/acto_apertura/cuadro_comparativo.phpy pegarlo a /personalización/php/acto_apertura/cuadro_comparativo.php y aplicar sobre este archivo los ajustes que se consideren necesarios.

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[[Archivo:DIA_BotonVerGarantias.gif]]

Presionando en este botòn se accede a la nota a remitir a Tesoreria con la Garantia

[[Archivo:DIA_NotaEnvioGarantias.gif]]

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[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Presionando en esta opción, se ingresa a la ventana de Finalizar Carga y presionando el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]].

[[Archivo:DIA_FichaActoApertura1.gif]]

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[[Archivo:DIA_MejoraOfertas.gif]]

Esta opción permite registrar en el sistema nuevas ofertas realizadas por el proveedor en el caso que exista un empate.
Presionando en este botón se muestra una ventana con los datos generales del Acto de Apertura . Nª Acto apertura – Fecha y Hora de Inicio – Hora de Finalización – Oficina – Observaciones – Datos Proveedor y Nª CUIT.
Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaMejoraOferta.gif]] se ingresa a la pantalla, donde se deben cargar los datos.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarMejoraOferta.gif]] se registra los datos ingresados.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_ReabrirActa.gif]]

Ingresando en esta opción y presionando en el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]], se permite realizar modificaciones al Acto de Apertura.

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[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] pasa el trámite a Dictamen de Evaluación.

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[[Archivo:DIA_PasarInformeTecnico.gif]]

Presionando esta opción se solicita seleccionar AREA DESTINO y con el botón [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se pasa a Informe Técnico.

Al mostrar la ventana se habilita el botón [[Archivo:DIA_BotonModificarAreaDestinoIT.gif]], que permite modificar el AREA DESTNO.

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[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] pasa el trámite a Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_BotonDuplicarActoApertura.gif]]

Cuando el parámetro MULTIPLES_ACTOS_APERTURA se encuentra en SI , en la pantalla de actos de apertura se muestra el botón DUPLICAR ACTOS DE APERTURA.

Presionando en este botón se muestra la siguiente pantalla:

[[Archivo:DIA_PantallaDuplicarActoApertura.gif]]

en esta ventana se deberá marcar el acto de apertura a duplicar y se presiona en [[Archivo:DIA_BotonContinuar.gif]], ingresando en :

[[Archivo:DIA_DuplicarActoApertura.gif]]

En esta ventana se cargaran los datos correspondientes.

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'''VIDEOS'''

'''Cómo utilizar la Planilla de Cotización para Oferentes para realizar una carga masiva de renglones:'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Gc25B1y2sNQ</youtube>

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=== ETAPA INFORME TECNICO ===

'''''Diagrama Etapa Informe Técnico'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaInformeTecnico.png]]

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'''Generación Informe Técnico'''

Ingresando en [[Archivo:DIA_Consulta.gif]] se visualizan los filtros:

[[Archivo:DIA_FiltrosIT.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado:

[[Archivo:DIA_ListadoIT.gif]]

Ingresando en el link del Comprobante se accede a al siguiente evntana:

[[Archivo:DIA_FichaIT.gif]]

----

[[Archivo:DIA_InformeTecnico.gif]]

Se accede al informe Técnico y se muestra los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_InformeTecnico1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se muestra la Ficha de Informe Técnico.

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[[Archivo:DIA_GenerarInforme.gif]]

Muestra los datos del Informe Técnico. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] genera el informe, asigna número al informe y vuelve a la Ficha de Informe Técnico y muestra los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaInformeTecnico1.gif]]

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[[Archivo:DIA_ReabrirInforme.gif]]

Esta opción permite reabrir el informe para realizar modificaciones.

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[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Esta opción prmite pasar el trámite a Dictamen de Evaluación.

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[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Esta Opción Permite pasar el trámite a Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_VerInforme.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir el Informe Técnico.

[[Archivo:DIA_ReporteInformeTecnico.gif]]

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=== ETAPA DICTAMEN DE EVALUACION ===

'''''Diagrama Etapa Dictámenes de Evaluación'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaDictamenesdeEvaluacion.png]]

----

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de DICTAMENES DE EVALUACION , se muestra los filtros permitidos.

[[Archivo:DIA_FiltrosDE.gif]]

[[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se accede al listado de dictamenes de evaluación:

[[Archivo:DIA_ListadoDE.gif]]

Seleccionado un dictamen, se ingresa a la Ficha de Dictamen de Evaluación:

[[Archivo:DIA_FichaDE.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion.gif]]

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] muestra los datos de cada oferta:

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion2.gif]]

Ingresados los datos , mediante el botón de [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] se muestra el detalle de la oferta sugerida para adjudicar,

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion3.gif]]

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

'''NOTA:''' Desde la Ficha de Dictamen de Evaluación se accede por link a la Ficha Convocatoria y a la Ficha de Acta de Apertura.

----

[[Archivo:DIA_CorregirInforteTec.gif]]

Esta opción permite realizar una corrección en el Informe Técnico.

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[[Archivo:DIA_GenerarDictamen.gif]]

Genera el dictamen de evaluación en borrador, mediante el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] muestra la Ficha de Dictamen de Evaluación:

[[Archivo:DIA_FichaDictamenEvaluacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirDictamen.gif]]

Presionando en esta opción con [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se reabre el dictamen permitiendo realizar modificaciones al mismo.

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[[Archivo:DIA_NotificacionesDictamen.gif]]

[[Archivo:DIA_NuevaNotificacion.gif]] permite ingresar datos de las notificaciones enviadas a los oferentes, indicando:

[[Archivo:DIA_Notificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarNotificacion.gif]], registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva notificación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

----

[[Archivo:DIA_ImpugnacionesDictamen.gif]]

[[Archivo:DIA_NuevaImpugnacion.gif]] permite cargar datos de impugnaciones que presenten los oferentes, debiendo ingresar:

[[Archivo:DIA_Impugnacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarImpugnacion.gif]], registra los datos ingresados y permite ingresar una nueva impugnación.

Mediante el botón [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Dictamen de Evaluación.

----

[[Archivo:DIA_PasarAAdjudicacion.gif]]

Presionando en esta opción, en el botón de [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se muestra la Ficha de Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_VerDictamenEvaluacion.gif]]

Permite visualizar el dictamen definitivo e Imprimirlo.

[[Archivo:DIA_DictamenEvaluacion4.gif]]
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=== Etapa Adjudicación ===

'''''Diagrama Etapa Adjudicación'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaAdjudicacion.png]]

----

Ingresando en se accede a los filtros :

[[Archivo:DIA_FiltrosAdjudicacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se accede a la ventana:

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosAdjudicacion.gif]]

Ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosAdjudicacion1.gif]]

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la adjudicación y el sistema se posiciona en la ficha de Adjudicación.

'''NOTA:''' Si existe un dictamen de evaluación previo, el sistema precarga como adjudicación, lo resuelto por dicho dictamen, permitiendo su modificación.

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[[Archivo:DIA_CompromisoPresupuestario.gif]]

[[Archivo:DIA_ReservaPresupuestariaPreventivo.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_BotonConsultarImputacionSiuPilaga.gif]], se permite realizar la consulta de la imputación y se completa los campos: Fecha Consulta Imputación e Imputación.

Mediante el botón de [[Archivo:DIA_NuevoCompromiso.gif]] registra los datos ingresados y permite ingresar un nuevo compromiso.

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarCompromiso.gif]] se muestra la Ficha de Adjudicación.

----
[[Archivo:DIA_PasarADictamen.gif]]

Permite , en el caso de que el trámite no tiene Dictamen de Evaluación, confeccionar el Dictamén de Evaluación.

[[Archivo:DIA_CorregirDictamen.gif]]

Permite , en el caso de que el trámite tenga Dictamen de Evaluación, modificar el mismo.
----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Permite Finalizar la carga de datos, y pasar a Autorización.

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion.gif]]

Cuando la Adjudicación es Autorizada, por la autoridad que corresponda, el sistema le otorga NUMERO de ADJUDICACIÓN.

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[[Archivo:DIA_ReabrirAdjudicacion.gif]]

Permite reabrir el trámite y realizar modificaciones en el acto de adjudicación.

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[[Archivo:DIA_AutorizarAdjudicacion.gif]]

Si el parámetro MONTO_PREVENTIVO_VALIDA_MONTO_ADJUDICACION

1) se encuentra seteado en "NOTIFICAR" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje :"El importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00), está seguro que desea autorizar la Adjudicación?" . Si se CONFIRMA se autoriza.

2) Se encuentra seteado en "OBLIGATORIO" y el monto del Preventivo es menor que el monto de la adjudicación se muestra el mensaje : "No es posible autorizar la Adjudicación por ser el importe total del preventivo ($ 0000,00) es menor que el importe total de la adjudicación ($ 0000,00)".

Confirmada la adjudicación se accede a las siguientes opciones:

[[Archivo:DIA_FichaAdjudicacion2.gif]]

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[[Archivo:DIA_RectificarAdjudicacion.gif]]

Permite volver a la adjudicación y rectificar la misma. Muestra los datos de la convocatoria y precarga los datos de la adjudicación que corresponde rectificar.
Se realizará la rectificación y presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], vuelve a la Ficha de Adjudicación.

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[[Archivo:DIA_Penalidades.gif]]

Permite ingresar las penalidades de los proveedores

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[[Archivo:DIA_VerAdjudicacion.gif]]

Permite visualizar el acto de adjudicación e imprimir.

[[Archivo:DIA_Adjudicacion.gif]]

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[[Archivo:DIA_NuevaOrdenCompra.gif]]

Pasa el trámite a la Etapa Ordenes de Compra.

Permite cargar los datos de la orden de compra

[[Archivo:DIA_NuevaordenCompra2.gif]]

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[[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]]

Esta operatoria esta disponible para poder renovar los contratos de servicios. Para que se habilite este botón , al cargar la SBS y la Convocatoria , en la opción "Renglones" ,se debe haber establecido que el mismo [[Archivo:DIA_PermiteOpcionProrroga.gif]]

Al vencimiento del servicio y para realizar la prorroga debemos:

#En la Etapa de Actos de Apertura, seleccionar el trámite que corresponde, y nos muestra:

[[Archivo:DIA_ActoAperturaProrroga.gif]]

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonOfertaProrroga.gif]] se cargan los datos que corresponden a la prorroga del servicio.

#En la Etapa Adjudicación, seleccionar el tramite correspondiente y se ingresa a la Ficha de Adjudicación

Ingresando en [[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]], se permite seleccionar los datos de la adjudicación del renglón con prorroga.

[[Archivo:DIA_ProrrogaAdjudicacion.gif]]

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'''VIDEOS'''

'''¿Cómo realizar una Ampliación / Reducción de Adjudicación?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=vl-cZUi3NoA</youtube>

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=== Etapa Orden de Compra ===

'''''Diagrama Etapa Orden de Compra'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaOrdendeCompra.png]]

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[[Archivo:DIA_NuevaOrdenCompra.gif]]

'''NOTA:''' En caso de renglones tipo S (Servicios), se deberá ingresar los campos de “ Fecha Inicio Servicio” y “Fecha Finalización Servicio”

*Nro. De Renglón
*Unidad de Medida
*Precio Unitario
*Cantidad Adjudicada
*Cantidad Pendiente
*Catálogo Bs. Y Servicios
*Tipo Bien
*Nro. Solicitud B y S
*Nro. Ítem.
*Área Destinataria
*Cantidad Solicitada
*Descripción
Se deberá ingresar:
*Cantidad orden de compra

[[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] crea la orden de compra y el sistema se posiciona en la ficha de orden de compra.

'''NOTA:''' Se pueden realizar órdenes de compra parciales, indicando en cantidad las unidades a adquirir.

En la ficha de orden de compra se muestran los siguientes botones:

----

[[Archivo:DIA_DatosOrdenCompra.gif]]

Permite realizar la modificación de los datos de la orden de compra.

[[Archivo:DIA_DatosOrdenCompra3.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_siguiente.gif]] se muestran los datos de:

[[Archivo:DIA_NuevaordenCompra2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Permite anular la orden de compra generada.

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción, finaliza la carga de datos de la orden de compra.Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] permite visualizar :

[[Archivo:DIA_FichaOrdenCompra.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirOrdenCompra.gif]]

Permite Reabrir la orden de Compra y realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerOrdenCompra.gif]]

Permite visualizar la orden de compra e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarOrdenCompra.gif]]

Esta opción permite autorizar la Orden de Compra.

[[Archivo:DIA_FichaOrdenCompra1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Rechazar.gif]]

Esta opción permite rechazar la orden de compra.

----

[[Archivo:DIA_CambiarReceptor.gif]]

Esta opción permite cambiar el área de recepción de la Orden de Compra.

----

[[Archivo:DIA_EstablecerVencimiento.gif]]

En esta opción se muestra la fecha de vencimiento y se permite ingresar una nueva fecha de vencimiento.

[[Archivo:DIA_EstablecerVencimiento1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_CerrarOrdenCompra.gif]]

Esta opción permite cerrar una orden de compra, cuando por distintas razones le proveedor no ha cumplido la entrega.

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[[Archivo:DIA_BotonReabrirOrdenCompra.gif]]

Cuando una orden de Compra ha sido cerrada por error, y aún no se han realizado recepciones, se permite abrir mediante esta opción.

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[[Archivo:DIA_NuevaRecepcion.gif]]

Permite registrar los datos de la recepción[[Archivo:DIA_NuevaRecepcion1.gif]]

[[Archivo:DIA_SinCantidadRecibida.gif]], pone en cero la cantidad recibida

[[Archivo:DIA_MayorCantidadPendiente.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], pasa la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios en estado Borrador a la Etapa de Recepción de Bienes y Servicios.

----

[[Archivo:DIA_VerOrdenCompra.gif]]

Permite visualizar e imprimir la orden de compra.

[[Archivo:DIA_OrdenCompras.gif]]
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=== Prorroga Orden de Compra ===

En el caso de contratos que pueden tener prorrogas se debera:

#Al generar la Convocatoria se indicara en el espacio que corresponda que [[Archivo:DIA_PermiteOpcionProrroga.gif]]

#Al producirse la prorroga se seleccionará la Convocatoria , se ingresa al Acto de Apertura y alli se muestra el Botón [[Archivo:DIA_BotonOfertaProrroga.gif]]

Ingresando en este botón se permite cargar la prorroga

[[Archivo:DIA_OfertaProrroga.gif]]

#Se ingresara en la Adjudicación y se muestra el botón [[Archivo:DIA_BotonProrrogarAdjudicacion.gif]], ingresando ene ste boton se ingresa a la pantalla que permite adjudicar la prórroga

[[Archivo:DIA_ProrrogaAdjudicacion.gif]]

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=== Rescindir cantidades ===
Esta operación estará disponible en la etapa de adjudicación cuando la misma este autorizada. El objetivo de la operación es evitar que queden compras pendientes indefinidamente cuando ya se decide por algún motivo que no se van a comprar a pesar de estar adjudicadas.

==== Condiciones para habilitar la función: ====
* Deben haber cantidades disponibles
* Todas los renglones deben haber sido incluidos en OC ya sea cerradas o rechazadas
* No pueden existir ordenes de compras abiertas

==== Al confirmar la operación: ====
* Se van a rescindir todas las cantidades disponibles de todos los renglones ( quedará en 0 cantidades disponibles para todos los renglones)
* No se podrán realizar nuevas ordenes de compra
* El estado de la convocatoria pasará al estado "compra terminada"
* El estado de la adjudicación debería ser "autorizada"
----

=== Etapa Recepción de Bienes ===

'''''Diagrama Etapa Recepción de Bienes'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaRecepciondeBienes.png]]

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'''Recepcion de Bienes y Servicios'''

Ingresando en el tramite que se encuentra en estado Borrador muestra la siguiente ventana:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes4.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosRecepcion.gif]]

Muestra los datos ingresados en Nueva Recepción y permite modificar los mismos.

----

[[Archivo:DIA_BotonCargaDocumentos.gif]]

Permite registrar los siguientes datos de los distintos documentos que se reciban en la recepción de Bienes:Tipo de Documento-Numero de Documento-Fecha Documento-Importe-Observaciones

----

[[Archivo:DIA_AnularRecepcion.gif]]

Permite anular la carga de datos realizada. Presionando en este botón se muestra la ventana de datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se vuelve a la Ficha de Recepción de Bienes y Servicios, presionando en Volver se permite cargar los datos en Nueva recepción.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Finaliza la carga de datos, y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] vuelve a la Ficha de Recepción y habilita las siguientes opciones:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerificarRecepcion.gif]]

Esta opción permite verificar la Recepción, se muestran los datos e ingresar la Cantidad Aceptada para cada renglón, si esta es menor a la Cantidad Recibida el sistema la informa como Cantidad Rechazada.

[[Archivo:DIA_VerificarRecepcion1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], vuelve a la Ficha de Recepción.

----
Esta opción permite ingresar la calificación del proveedor, debiendo ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_FinalizarVerificacion.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] vuelve a la Ficha Recepcion de Bienes:

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirRecepcion.gif]]

Esta opción permite reabrir la recepción de los bienes realizada, para efectuar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarRecepcion.gif]]

Esta opción permite autorizar la recepción de los bienes, y genera automáticamente una Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales. Presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se genera el Acta de Recepción Definitiva y vuelve a la Ficha de Recepción

[[Archivo:DIA_FichaRecepcionBienes3.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaProvisoria.gif]]

Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción provisoria.

[[Archivo:DIA_ActaRecepcionProvisoria.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaDefinitiva.gif]]

Permite visualizar, grabar y/o imprimir el Acta de recepción definitiva.

[[Archivo:DIA_ActaRecepcionDefinitiva.gif]]

----

=== Alarmas ===

Esta opción de escritorio permite obtener información:

*Orden de Compra vencida
*Servicios Próximos a Vencer
*Convocatorias Autorizadas vencidas
*Actos apertura vencidos
*Ordenes de Compra próximas a vencer
*Garantías próximas a vencer
*Póliza de Seguros Próximos a vencer

== Procedimiento Gestión de Patrimonio ==

=== ETAPA SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES ===

=== Solicitudes Generadas desde la Etapa de Recepción del SIU DIAGUITA ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicituddeAltadeBienesPatrimonialesDiaguita.png]]

----

Ingresando en Escritorio en las Solicitudes PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN, se muestra el listado de las solicitudes, seleccionando la que corresponde se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudesAltaBienes.gif]]

y se permite realizar las siguientes operaciones:

----

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]

Esta opción permite anular la solicitud generada.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite autorizar la Solicitud de Alta de bienes Patrimoniales, presionando en el botón de se muestra la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite imprimir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales.
----

=== Solicitudes Ingresadas Manualmente al Sistema ===

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicitudesdeAltadeBienesPatrimoniales.png]]

=== Consulta Solicitudes de Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltrosSolicitudAltaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_ListadoSolicitudesAlta.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Y habilita el botón de Nueva, donde se permite cargar una Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

''''' Nueva Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales'''''

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_NuevaSolicitudAltaBs.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se ingresa a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudAltaBs.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Esta opción permite modificar los datos generales ingresados.

[[Archivo:DIA_DatosGenerales1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonBienesPatrimoniales.gif]]

Esta opción permite ingresar datos de los bienes.

Si ya se ingresaron datos, presionando en el link del bien, se ingresa a los datos cargados para su modificación.

Si no se ingresaron datos, Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoBien.gif]] se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_BienesPatrimoniales3.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]] se vuelve a Bienes Patrimoniales, permitiéndose ingresar otro bien.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se accede a la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]

Esta opción permite anular la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales realizada, en estado borrador o en estado definitivo, presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se ingresa a:

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Imprimir.gif]], permite imprimir los datos de la solicitud anulada

[[Archivo:DIA_ImprimirAnularSolicitud.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite imprimir la Ficha de Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_SolicitudAltaDeBienes.gif]]

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que se finalizó la carga de datos y realizada la confirmación, muestra la FICHA DE SOLICITUD DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_AnularSolciitud.gif]]
[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]
[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

----

=== ETAPA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES ===

'''''Diagrama Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaSolicitudesdeTransferenciadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Solicitudes de Transferencia de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES , se muestran los siguientes filtros:

[[Archivo:DIA_FiltroTransferenciasBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DetalleTransferenciaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Presionando en el link “Nro. Solicitud” se muestra la Ficha de Transferencia de Bienes Patrimoniales.

----

=== Nueva Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_CargaTransferencia.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_Siguiente.gif]] muestra el Area Responsable Actual y se debe ingresar:

[[Archivo:DIA_NuevaTransferencia.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] se permite filtrar los bienes a transferir. Se muestra el listado:

[[Archivo:DIA_BienesATransferir.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]], el sistema vuelve a la ventana de Nueva, mostrando los siguientes datos de los bienes seleccionados:

[[Archivo:DIA_BienesTransferidos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Transferencia de Bienes Patrimoniales y habilita los botones :

[[Archivo:DIA_FichaSolitudTransferencia2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Esta opción permite modificar los datos ingresados.

[[Archivo:DIA_DatosModificarDatos.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.

[[Archivo:DIA_SolciitudTransferenciaBienes.gif]]
----

[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

[[Archivo:DIA_DatosImpresionRegistros.gif]]
----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que se finalizo la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Cambio de Responsable y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudTransferencia1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud.gif]]

Esta opción permite anular la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite que se autorice la solicitud de cambio de responsable de bienes patrimoniales, y con [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Solicitud de Cambio de responsable y se permite visualizar e imprimir la misma.

[[Archivo:DIA_ImprimirSolicitud.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.

----

=== ETAPA SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES ===

'''''Diagrama Etapa Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaSolicitudesdeBajadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBajasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran el listado de solicitudes:

[[Archivo:DIA_DetalleBajaBienes.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel.

----

=== Nueva Solicitud de baja de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] ó en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]], se accede a la ventana para cargar una Nueva Solicitud.

[[Archivo:DIA_NuevaBajaBien.gif]]

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_Siguiente.gif]] se muestra

[[Archivo:DIA_NuevaBaja.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] , y en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]], muestra el listado de los bienes a dar de baja:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesBaja.gif]]

Se deberá marcar los Bienes a dar de Baja y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBienes.gif]] muestra los bienes seleccionados:

[[Archivo:DIA_BienesBaja.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], el sistema muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBaja.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Permite modificar los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_AnularSolicitud.gif]]

Permite anular la solicitud realizada.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla especifica previamente definida para el registro , e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Permite finalizar la carga de datos y confirmada la misma muestra la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita los botones:

[[Archivo:DIA_FichaSolicitudBaja1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ReabrirSolicitud.gif]]

Esta opción permite reabrir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerSolicitud.gif]]

Esta Opción permite visualizar, guardar y/o imprimir la Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales.

----

[[Archivo:DIA_AutorizarSolicitud.gif]]

Esta opción permite autorizar la Solicitud de Baja del Bien Patrimonial por la autoridad que corresponda, y vuelve a la Ficha de Solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales y habilita el botón de Imprimir Solicitud.

=== NOTA: === Cuando una solicitud de baja patrimonial se encuentra autorizada puede habilitarse el botón "Anular" el cual permite dejar sin efecto una baja solicitada.

----

=== ETAPA ALTA BIENES PATRIMONIALES ===

Esta opción esta disponible en la Oficina de Patrimonio y permite:
*Autorizar el alta al patrimonio de los bienes que se hubieren solicitado.
*Dar el alta al patrimonio a bienes patrimoniales.

'''''Diagrama Etapa Alta de Bienes Patrimoniales'''''

[[Archivo:DIA_DiagramaEtapaAltadeBienesPatrimoniales.png]]

----

=== Consulta Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Filtrar.gif]] se muestran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DetalleAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar el listado a PDF y a Excel

Se selecciona de la lista de estado Borrador, la Solicitud que corresponda y se ingresa a la FICHA DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES.

----

=== Alta de Bienes Patrimoniales ===

Ingresando en [[Archivo:DIA_consulta_php.gif]] de ALTA DE BIENES PATRIMONIALES, se ingresa a la pantalla debiéndose ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaAltaBsPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se ingresa a la Ficha Bienes Patrimoniales, y se encuentran disponibles los botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBsPatrimoniales.gif]]

----

[[Archivo:DIA_BotonDatosGenerales.gif]]

Esta opción permite modificar los datos ingresados en la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales:
*Motivo de Alta
*Área Responsable
*Ubicación Física
*Expediente
*Observaciones

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial

----

[[Archivo:DIA_BienesPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoBien.gif]], se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_AltaBienesPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]] se vuelve a la pantalla de Bienes Patrimoniales.Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales.gif]]

----

[[Archivo:DIA_AsociarACatalogo.gif]]

Esta opción ingresa a la pantalla que muestra los Datos generales y permite asociar el bien al catálogo de Bienes Patrimoniales.
Cuando un renglón tiene el mismo código de catálogo, de otro ya ingresado, seleccionar con una tilde en Copiar catalogo y se seleccionan TODOS los renglones, ó establecer la tilde en el renglón que corresponda, y seleccionar del desplegable de la izquierda el catálogo que se desea copiar.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se vuelve a la Ficha de Bien Patrimonial

NOTA: Se permite realizar catalogaciòn parcial.

----
[[Archivo:DIA_ReasignacionBienes1.gif]]

Espa opción permite reasignar los bienes que se estan ingresando.

----

[[Archivo:DIA_Anular.gif]]

Esta opción permite anular el Alta de un bien, presionando ene l botón de Guardar , habilita el botón Acta Altas, que permite visualizar e imprimir el acta.

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[[Archivo:DIA_ImpresionRegistros.gif]]

Permite seleccionar una plantilla específica previamente definida para el registro, e imprimirla.

----

[[Archivo:DIA_AltaProvisoria.gif]]

Permite generar un archivo PDF, e imprimir con los datos de los bienes que se esta dando el alta.

----

[[Archivo:DIA_FinalizarCarga.gif]]

Esta opción indica que finalizo la carga de datos, confirmada la misma , muestra la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Reabrir.gif]]

Esta opción permite reabrir la solicitud de alta de Bienes Patrimoniales y realizar modificaciones en los datos.

----

[[Archivo:DIA_Autorizar.gif]]

Esta opción autoriza la Solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales, confirmada la misma vuelve a la Ficha de Alta de Bienes Patrimoniales y habilita los siguientes botones:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienesPatrimoniales2.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ImprimirEtiquetas.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir las etiquetas identificadoras, para ser colocadas en los bienes Patrimoniales a dar de Alta.
Se deberá indicar:
*N° Patrimonial Inicial
*N° Patrimonial Final
*Bienes a Mostrar
**Sólo los activos
**Sólo las Bajas
**Todos

[[Archivo:DIA_ImprimirEtiquetas1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ActaAltas.gif]]

Esta opción permite visualizar e imprimir el acta de alta de Bienes Patrimoniales.

[[Archivo:DIA_ActaAltas1.gif]]

----

== Otras gestiones Patrimoniales ==

=== AMORTIZACIONES ===

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAmortizaciones.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el detalle de las Amortizaciones realizadas, indicando:

*Fecha de Amortización
*Observaciones
*Estado

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaAmortizacion.gif]] se muestran los siguientes datos, de acuerdo a lo definido en Tablas Maestras:

[[Archivo:DIA_NuevaAmortizacionFijos.gif]]

Y se deben ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NuevaAmortizacionNuevos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_CalcularAmortizacion.gif]] se muestra la Ficha de Amortización que contiene los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_FichaAmortizacion.gif]]

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Presionando en esta opción se permite modificar los siguientes datos:
*Fecha
*Observaciones

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se graban los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_ConfirmarAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se autoriza el cálculo de las amortizaciones sugeridas.

----

[[Archivo:DIA_EliminarAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestran los datos y presionando en [[Archivo:DIA_confirmar.gif]] se consulta ¿Esta seguro que desea Eliminar la Amortización? Se eliminará la amortización con sus respectivos detalles. Presionando en Aceptar elimina el borrador de amortizaciones.

----

[[Archivo:DIA_VerAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción se muestra el archivo PDF

[[Archivo:DIA_InformeAmortizacion.2.gif]]

----

=== BIENES PATRIMONIALES ===

Ingresando en esta opción, Se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBienesPatrimoniales1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados, indicando:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] y [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando '''Numero Alta Patrimonial''', se ingresa a la Ficha de Alta del Bien Patrimonial:

[[Archivo:DIA_FichaAltaBienPatrimonial.gif]]

----

Seleccionando '''Número Patrimonial''' el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo:

[[Archivo:DIA_FichaBienPatrimonial1.gif]]

----

[[Archivo:DIA_Garantias.gif]]

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de las garantías registradas:

[[Archivo:DIA_ListadoGarantias.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Nueva.gif]] se ingresan los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_garantias2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Agregar.gif]] se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_ModificarDatos.gif]]

Ingresando en esta opción, se muestra la siguiente ventana para modificar los datos que corresponda:

[[Archivo:DIA_ModificarDatosBienes.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesPatrimonialesInmuebles.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesPatrimonialesAdjuntarDocumentos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los datos modificados

En el caso de Bienes de Terceros, se habilitan los campos correspondientes a la titularidad del bien, para que puedan ser modificados.

----

[[Archivo:DIA_Asociar Poliza.gif]]

Se ingresa a la siguiente ventana

[[Archivo:DIA_asociarPoliza1.gif]]

En esta ventana se permite seleccionar las polizas que se desean asociar al bien.

Presionando en [[Archivo:DIA_guardar.gif]] se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_Mantenimiento.gif]]

Ingresando en esta opción , se muestra el listado de los mantenimientos registrados:

[[Archivo:DIA_ListadoMantenimiento.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Nuevo.gif]] se ingresan los siguienets datos:

[[Archivo:DIA_DatosMantenimiento.gif]]

'''Presionando en [[Archivo:DIA_Agregar.gif]] se registran los datos ingresados.'''

----

[[Archivo:DIA_NotasInternas.gif]]

Ingresando en esta opción, se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroNotasInternas.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], se muestra el listado de notas registradas.

[[Archivo:DIA_DetalleNotasInternas.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaNota.gif]] se ingresaran los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_NotasInternas.3.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_guardar.gif]], se registran los datos ingresados.

----

[[Archivo:DIA_BotonMovimientosBien.gif]]

Ingresando en esta opción se muestra el detalle de los movimientos del Bien Patrimonial

[[Archivo:DIA_DetalleMovimientosBien.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_exp_xls.gif]] y [[Archivo:DIA_extension_pdf.png]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

----

[[Archivo:DIA_VerEtiquetas.gif]]

Ingresando en esta opción se permite Imprimir la etiqueta del bien.

[[Archivo:DIA_EtiquetaDelBien.gif]]

----

[[Archivo:DIA_VerAmortizacion.gif]]

Presionando en esta opción, se muestra en PDF la siguiente información:

[[Archivo:DIA_Amortizaciones.2.gif]]

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[[Archivo:DIA_VerFicha.gif]]

Esta opción genera un archivo PDF con los datos del Bien Patrimonial.

[[Archivo:DIA_FichaDelBien.2.gif]]

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=== Historico de Cambios ===

Presionando en el botón [[Archivo:DIA_HistoricoDeCambios.gif]] se permite visualizar los movimientos que ha tenido el bien.

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=== Búsqueda Rápida ===

[[Archivo:DIA_BusqeudaRapida.gif]]

Esta funcionalidad, permite, que estando en una Ficha de Bien Patrimonial, se pueda buscar otro bien patrimonial en forma rápida e ingresra a su Ficha de Bien Patrimonial.

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'''VIDEOS'''

'''Mantenimiento - Como cargar los distintos tipos de Mantenimiento que se realizan a los bienes'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=j5npLgJ-qDM</youtube>

'''Garantías de Bienes - Como cargar los distintos tipos de Garantias asociadas a los bienes.'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=OjeqcxgZ-0Y</youtube>

'''Seguros - Como asociar seguros a los bienes'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=nDGh2uasW4g</youtube>

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=== COLECTOR DE DATOS ===

Esta opción permite que el usuario realice el inventario de una ubicaciòn fìsica e importe el archivo de texto para realizar el control con los bienes registrados en el inventario.

Ingresando en la opción se debe seleccionar:

[[Archivo:DIA_DatosColectorDatos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_ImportarArchivoTxt.gif]], el sistema procesa el archivo y muestra en ventana el siguiente detalle:

[[Archivo:DIA_ListadoColectorDatos.gif]]

[[Archivo:DIA_BienesRelevadosFaltantesenelSistema.jpg]]

Se deberá marcar los bienes que se quieren transferir y presionando en [[Archivo:DIA_GenerarTransferencias.jpg]]

Se ingresa a la Ficha de Transferencia de Bienes

----

[[Archivo:DIA_BotonReporteInventario.gif]]

Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:

[[Archivo:DIA_ReporteInventario.gif]]

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[[Archivo:DIA_BotonReporteDiferencias.gif]]

Presionando en este botón se genera el siguiente informe en PDF:

[[Archivo:DIA_ReporteDiferenciasInventario.gif]]

----

'''VIDEOS'''

'''¿Cómo realizar un inventario con la funcionalidad Colector de Datos?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=j4sJop6mrWg</youtube>

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=== IMPRESION DE ETIQUETAS ===

En esta Opción se permite imprimir las etiquetas de los bienes. Se debe ingresar:

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas3.gif]]

En el espacio "Texto Etiquetas" se podrá seleccionar el campo por el que se considere imprimir las etiquetas:

Número patrimonial (Por defecto)

Area Responsable

Ubicación Física

Persona Responsable

Código de Catálogo

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de las etiquetas de los bienes patrimoniales solicitadas.

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas1.gif]]

Se encuentran los siguientes botones

VER DATOS XSL

IMPRESION ETIQUETAS

Presionando en [[Archivo:DIA_VerDatosXSL.gif]] se muestra :

[[Archivo:DIA_VerDatos.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Imprimir.gif]] se genera el archivo PDF, para imprimir las etiquetas que deben ser colocadas en los bienes.

[[Archivo:DIA_ImpresionEtiquetas2.gif]]

=== Observación: ===

Elarchivo/php/patrimonio/impresion_etiqueta.php permite personalizarse y contiene el formato de salida para las etiquetas, actualmente está definido con el formato normal, pero se puede ajustar de acuerdo a la información que está disponible para el bien patrimonial, los campos que se pueden utilizar son:

*numero_patrimonial
*descripcion_bien
*estado_bien_uso (estado del bien ej. bueno)
*area_responsable (área a la que pertenece el bien)
*desc_area_padre (área padre)
*persona_responsable
*numero_patrimonial
*expediente
*fecha_alta

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=== Polizas Seguros ===

Accediendo a esta opción se accede a las polizas de seguro.

Se puede filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPolizaSeguros.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el listado de Pólizas ingresadas:

[[Archivo:DIA_DetallePolizaSeguros.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaPoliza.gif]] se permite ingresar los siguientes datos:

[[Archivo:DIA_DatosPoliza.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]], se accede a la ficha de la Poliza ingresada:

[[Archivo:DIA_FichaPoliza.gif]]

----

[[Archivo:DIA_DatosGenerales.gif]]

Muestra los datos referntes a la póliza.

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[[Archivo:DIA_AsociarBienes.gif]]

Se accede a:

[[Archivo:DIA_AsociarBienes1.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_AsociarBienes2.gif]], se accede a los bienes patrimoniales.

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]], muestra el listado de bienes patrimoniales:

[[Archivo:DIA_AsociarBienes3.gif]], donde se seleccionaran los bienes y presionando en [[Archivo:DIA_AgregarBien.gif]], se agrega el bien a la poliza seleccionado.

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarBienes.gif]], se vuelve a la Ficha de la Poliza de Seguros.

----

[[Archivo:DIA_AnularPoliza.gif]]

Esta opción permite anular la poliza seleccionada.

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[[Archivo:DIA_VerPolizaSeguro.gif]]

Presionando en esta opción se visualiza el reporte:

[[Archivo:DIA_ReportePolizaSeguros.gif]]

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'''VIDEOS'''

'''¿Cómo dar de alta pólizas de seguro y asociarlas a bienes patrimoniales?'''

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=nDGh2uasW4g</youtube>

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=== CAMBIOS MASIVOS DE BIENES ===

Ingresando en esta opción se accede a :

[[Archivo:DIA_MenuCambioMasivoBienes.gif]]

=== CAMBIO RESPONSABLE PATRIMONIAL DEL AREA ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroRPArea.gif]]

El sistema muestra el listado indicando:

[[Archivo:DIA_DetalleRArea.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_Lupa.gif]] se muestra datos de Área y Responsable Patrimonial del Área actual y listado de los bienes a su cargo, indicando N° Patrimonial- Descripción – Valor Bien y Fecha Incorporación.

[[Archivo:DIA_DetalleCambioyBs..gif]]

Se debe seleccionar Responsable Patrimonial del Área Nuevo

Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] el sistema cambia el responsable y muestra el detalle de Bienes:

[[Archivo:DIA_DetalleCambioResponsable.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_ImprimirComprobante.gif]] permite imprimir el comprobante para la firma.

[[Archivo:DIA_ImpresionCResponsable.gif]]

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=== CAMBIO TITULARIDAD DEL BIEN ===

Ingresando en esta opción se muestra el listado de los Bienes Patrimoniales de Terceros y se permite marcar los que pasan a PROPIOS.

[[Archivo:DIA_CambioTitularidadBienes.gif]]

Una vez seleccionados los bienes presionando en [[Archivo:DIA_Guadar.gif]], se muestra el siguiente mensaje:

[[Archivo:DIA_DeseaModificar.gif]]

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=== REPORTES ===

En esta opción estan disponibles los siguientes reportes:

[[Archivo:DIA_ReportesPatrimonio.gif]]

----

=== Reporte de Altas Patrimoniales ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAltasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Altas Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_InformeAltasPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

'''NOTA''': El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.

----

=== Reporte de Bajas Patrimoniales ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBajasPatrimoniales.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bajas Patrimoniales:

[[Archivo:DIA_InformeBajasPatrimoniales.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

'''NOTA''' : El informe en la ultima hoja posee un Total de la columna Precio.

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=== Reporte Balance de Inventario ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_BalanceInventario.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

[[Archivo:DIA_BalanceInventario1.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

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=== Reporte de Bienes Asegurados ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroBienesAsegurados.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Asegurados:

[[Archivo:DIA_ListadoBienesAsegurados.gif]]

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]]y se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

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=== Reporte por Área Responsable ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroAreaResponsable.2.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoAreaResponsable.gif]]

'''NOTA''': Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

----

=== Reporte de Montos Por Niveles de Catálogos ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorMonto.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoPorMonto.gif]]

'''NOTA:''' El reporte posee un Total de la columna Valor de Bienes, por Clase genérica y en la ultima hoja posee un Total de la columna Valor de Bienes.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

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=== Reporte por Motivo de Alta ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorMotivoAlta.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ListadoMotivoAlta.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

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=== Reporte por Persona Responsable ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorPersonaResponsable.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados para cada área Responsable:

[[Archivo:DIA_ReportePorPersonaResponsable.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales.

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

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=== Reporte por Ubicación Física ===

Ingresando en esta opción se permite filtrar por:

[[Archivo:DIA_FiltroPorUbicacionFisica.gif]]

Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra el Listado de Bienes Inventariados, por Ubicación Física:

[[Archivo:DIA_ListadoUbicacionFisica.gif]]

'''NOTA:''' Los reportes poseen datos de Total de registros y Monto Total de Bienes Patrimoniales

Con los botones de [[Archivo:DIA_excel.gif]] y [[Archivo:DIA_exportar a pdf.gif]] se permite exportar los datos, y realizar la impresión de los mismos.

Seleccionando un Número Patrimonial el sistema ingresa en la Ficha del Bien Patrimonial, y muestra los datos del mismo.

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[[SIU-Diaguita/version2.6.0 | < Volver]]

SIU-Diaguita

2019-05-28T19:19:12Z

Dforti: /* Primeros pasos... todo lo que tenés que saber para poner el sistema en marcha */

__NOTOC__

[[Archivo:siu-diaguita.png|derecha|link=]]

La administración patrimonial y los procesos de compra, más allá de sus particularidades, resultan complejos para cualquier tipo de institución. Ante la necesidad de gestionar ambos procedimientos, se desarrolló el sistema SIU-Diaguita, que cuenta con una estructura en dos módulos: Compras y Patrimonio, los cuales pueden utilizarse tanto en forma conjunta o por separado, según las necesidades de cada institución.

== Trabajemos juntos para poner en marcha el sistema ==

La implementación del sistema es una etapa vital para asegurar su correcto funcionamiento a futuro, es el proceso que sienta las bases y, por lo tanto, requiere de una especial atención. Es muy importante que prestes atención a las recomendaciones y realices todas las consultas que consideres necesarias para asegurarte que vas en el camino correcto. Acá podes ver los distintos canales en los que podés interactuar con el equipo de implementación y demás miembros de la comunidad.

== Primeros pasos... todo lo que tenés que saber para poner el sistema en marcha ==

===== [[SIU-Diaguita/roles|Conformación del equipo de implementación]] =====

===== [[SIU-Diaguita/requerimientos|Requerimientos Mínimos de Equipamiento]] =====

===== [[SIU-Diaguita/plan de implementacion|Plan de Implementación]] =====

== Documentación ==

'''[[SIU-Diaguita/version2.6.0|Versión 2.6.0]]'''

'''[[SIU-Diaguita/version2.5.0|Versión 2.5.0]]'''

'''[[SIU-Diaguita/version2.4.0|Versión 2.4.0]]'''

'''[[SIU-Diaguita/version2.3.0|Versión 2.3.0]]'''

'''[[SIU-Diaguita/applicitaciones|App Licitaciones SIU-Diaguita]]'''

'''[[SIU-Diaguita/appcolector|App Colector SIU-Diaguita]]'''

[[SIU-Diaguita/version2.6.0/migracion desde sistemas externos|'''Migración desde sistemas externos''']]

SIU-Diaguita/Version 2.6.0/instalacion actualizacion/requisitos previos/linux

2019-05-14T14:57:35Z

Dforti: /* Instalación manual en Linux */

== Instalación manual en Linux ==
#'''La presente guía tiene las instrucciones para realizar una instalación con PHP 7.'''

#'''PHP'''
##Ejecutar como superusuario:
##:<source lang="php" enclose="div">apt-get install php7.1 php7.1-cli php7.1-pgsql php7.1-gd php7.1-curl php7.1-apc php7.1-mcrypt php7.1-xsl php7.1-mbstring php7.1-zip php7.1-xml php7.1-soap</source>
##Para verificar que se hayan instalado los paquetes adecuadamente, ejecutar:
##:<source lang="php" enclose="div">php -m</source>

#'''Apache'''
##Ejecutar como superusuario:
##:<source lang="php" enclose="div">apt-get install apache2 libapache2-mod-php7.1</source>
##Habilitar los módulos:
##*rewrite_module
##*setenvif_module
##:Para ello, ejecutar:
##:<source lang="php" enclose="div">
a2enmod rewrite
a2enmod setenvif
</source>
##:En caso de no encontrar los paquetes pdo y pdo_pgsql en el listado, se necesita instalarlos manualmente. Para ello hay que descargar y compilar las extensiones utilizando el comando '''pecl''':
##:<source lang="php" enclose="div">
apt-get install php7.1-dev php-pear postgresql-server-dev-9.3 build-essential
pecl install pdo
pecl install pdo_pgsql

</source>
##Configurar en los archivos '/etc/php/7.1/cli/php.ini' y '/etc/php/7.1/apache2/php.ini':
##:<source lang="php" enclose="div">
;Mínimos
output_buffering = On

;Recomendados
memory_limit = 2048M
upload_max_filesize = 8M
post_max_size = 8M
output_buffering = 8096
date.timezone = America/Argentina/Buenos_Aires

</source>
##*upload_max_filesize: Indica el tamaño máximo del archivo, esto en el sentido de si graba o no.
##*post_max_size: Indica el tamaño máximo que el PHP aceptará para el POST. Es recomendable que sea mayor a 'upload_max_filesize' porque los mensajes de error sobre el tamaño del archivo se muestran siempre que este tamaño esté entre 'upload_max_filesize' y 'post_max_size'
##:En caso de que los parámetros mencionados previamente no se encuentren en el archivo, agregarlos con la configuración indicada.
##:Reiniciar Apache:
##:<source lang="php" enclose="div">
sudo service apache2 restart
</source>
#'''PostgreSQL'''
#:En caso de no contar con un servidor aparte, ejecutar:
#:<source lang="php" enclose="div">
apt-get install postgresql
apt-get install postgresql-contrib
</source>
#:Se debe verificar que el cluster haya sido creado en utf8.

#:La base de datos de negocio de SIU-Diaguita debe estar en la misma base de datos que la instancia Toba, dentro de un esquema diferente (usualmente 'negocio' y 'desarrollo', respectivamente)
#:Asegurarse que en el archivo '''postgresql.conf'''
#*la variable '''''standard_conforming_strings''''' esté seteada con valor '''''off''''' y que la misma NO esté comentada
#*la variable '''''bytea_output''''' esté seteada con valor '''''escape''''' y que la misma NO esté comentada
#:Reiniciar Postgres:
#:<source lang="php" enclose="div">
sudo service postgresql restart
</source>
#'''Subversion'''
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install subversion</source>
#'''Graphviz'''
#:Para poder ver el mapa de un tramite es necesario tener instalada esta libreria de PHP
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install graphviz</source>
#'''xsl'''
#:Para poder generar los archivos de salidas bancarias
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install php7.1-xsl</source>
#'''Java Runtime Environment'''
#:Para poder generar los reportes en PDF
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless</source>
#'''Composer'''
#:Se necesita instalar composer para realizar la instalación del sistema https://getcomposer.org/
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install composer</source>
#'''Git'''
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install git</source>
#'''nodejs y bower'''
#:<source lang="php" enclose="div">
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
sudo apt-get install nodejs
sudo apt-get install --yes nodejs
node -v

sudo npm install -g bower
</source>

----

[[SIU-Diaguita/version2.4.0/instalacion_actualizacion/requisitos|<Anterior]]

SIU-Diaguita/Version 2.7.0/instalacion actualizacion/requisitos previos/linux

2019-05-14T14:57:35Z

Dforti:

== Instalación manual en Linux ==
#'''La presente guía tiene las instrucciones para realizar una instalación con PHP 7.'''

#'''PHP'''
##Ejecutar como superusuario:
##:<source lang="php" enclose="div">apt-get install php7.1 php7.1-cli php7.1-pgsql php7.1-gd php7.1-curl php7.1-apc php7.1-mcrypt php7.1-xsl php7.1-mbstring php7.1-zip php7.1-xml php7.1-soap</source>
##Para verificar que se hayan instalado los paquetes adecuadamente, ejecutar:
##:<source lang="php" enclose="div">php -m</source>

#'''Apache'''
##Ejecutar como superusuario:
##:<source lang="php" enclose="div">apt-get install apache2 libapache2-mod-php7.1</source>
##Habilitar los módulos:
##*rewrite_module
##*setenvif_module
##:Para ello, ejecutar:
##:<source lang="php" enclose="div">
a2enmod rewrite
a2enmod setenvif
</source>
##:En caso de no encontrar los paquetes pdo y pdo_pgsql en el listado, se necesita instalarlos manualmente. Para ello hay que descargar y compilar las extensiones utilizando el comando '''pecl''':
##:<source lang="php" enclose="div">
apt-get install php7.1-dev php-pear postgresql-server-dev-9.3 build-essential
pecl install pdo
pecl install pdo_pgsql

</source>
##Configurar en los archivos '/etc/php/7.1/cli/php.ini' y '/etc/php/7.1/apache2/php.ini':
##:<source lang="php" enclose="div">
;Mínimos
output_buffering = On

;Recomendados
memory_limit = 2048M
upload_max_filesize = 8M
post_max_size = 8M
output_buffering = 8096
date.timezone = America/Argentina/Buenos_Aires

</source>
##*upload_max_filesize: Indica el tamaño máximo del archivo, esto en el sentido de si graba o no.
##*post_max_size: Indica el tamaño máximo que el PHP aceptará para el POST. Es recomendable que sea mayor a 'upload_max_filesize' porque los mensajes de error sobre el tamaño del archivo se muestran siempre que este tamaño esté entre 'upload_max_filesize' y 'post_max_size'
##:En caso de que los parámetros mencionados previamente no se encuentren en el archivo, agregarlos con la configuración indicada.
##:Reiniciar Apache:
##:<source lang="php" enclose="div">
sudo service apache2 restart
</source>
#'''PostgreSQL'''
#:En caso de no contar con un servidor aparte, ejecutar:
#:<source lang="php" enclose="div">
apt-get install postgresql
apt-get install postgresql-contrib
</source>
#:Se debe verificar que el cluster haya sido creado en utf8.

#:La base de datos de negocio de SIU-Diaguita debe estar en la misma base de datos que la instancia Toba, dentro de un esquema diferente (usualmente 'negocio' y 'desarrollo', respectivamente)
#:Asegurarse que en el archivo '''postgresql.conf'''
#*la variable '''''standard_conforming_strings''''' esté seteada con valor '''''off''''' y que la misma NO esté comentada
#*la variable '''''bytea_output''''' esté seteada con valor '''''escape''''' y que la misma NO esté comentada
#:Reiniciar Postgres:
#:<source lang="php" enclose="div">
sudo service postgresql restart
</source>
#'''Subversion'''
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install subversion</source>
#'''Graphviz'''
#:Para poder ver el mapa de un tramite es necesario tener instalada esta libreria de PHP
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install graphviz</source>
#'''xsl'''
#:Para poder generar los archivos de salidas bancarias
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install php7.1-xsl</source>
#'''Java Runtime Environment'''
#:Para poder generar los reportes en PDF
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless</source>
#'''Composer'''
#:Se necesita instalar composer para realizar la instalación del sistema https://getcomposer.org/
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install composer</source>
#'''Git'''
#:<source lang="php" enclose="div">apt-get install git</source>
#'''nodejs y bower'''
#:<source lang="php" enclose="div">
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
sudo apt-get install nodejs
sudo apt-get install --yes nodejs
node -v

sudo npm install -g bower
</source>

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[[SIU-Diaguita/version2.4.0/instalacion_actualizacion/requisitos|<Anterior]]