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SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente

2026-04-21T19:50:01Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] __NOTOC__
=Devengado de ingreso corriente=
[[Archivo:PIL_menu_dev_corr_v2.png|marco|derecha]]
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_alta|Devengado de ingreso corriente alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_rectificacion|Devengado de ingresos corrientes- rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_modificacion|Devengado de ingresos modificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_ej_anterior|Devengado de ingresos corrientes de ejer. anterior - Alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_ej_anterior_rect|Devengado de ingresos corrientes de ejer. anterior - Rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corrientes_grupo_clientes/financiadores|Devengado de ingresos corrientes para grupo de clientes/financiadores]] ===
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|<Volver]]

Archivo:PIL menu dev corr v2.png

2026-04-21T19:42:52Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/pagos

2026-04-21T19:38:48Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria| Tesorería]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos| Pagos]] ====
 
=Pagos=
 




=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidacion|Pagar Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_distintos_beneficiarios|Pagar múltiples liquidaciones a distintos beneficiarios]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_un_beneficiario|Pagar múltiples liquidaciones a un beneficiario]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidación_interface_(SIU-Mapuche)|Pagar liquidación interface (SIU-Mapuche)]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de ingresos transferidos]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_corriente|Pago de devolución de fondos corrientes]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/rechazar_liquidacion_nivel8|Rechazar Liquidación Nivel 8]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_retenciones|Anular Retenciones a Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago|Anular Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago|Anular Parcialmente Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_ppg|Anular Parcialmente Pago de Liquidación con selección de PPG]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_multiple|Anular Pago Múltiple de Liquidaciones]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_por_medio|Anular Parcialmente Pago de Liquidación por Medio de Pago]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_de_devolución_de_fondos_transferidoso|Anular pago de devolución de ingresos transferidos]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_de_devolución_de_ingresos_corrientes|Anular pago de devolución de ingresos corrientes]] ===
 
 
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/pagos

2026-04-21T19:31:34Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria| Tesorería]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos| Pagos]] ====
 
=Pagos=
 
[[Archivo:PIL tesoreria pagos principal_v2.png|marco|derecha]]



=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidacion|Pagar Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_distintos_beneficiarios|Pagar múltiples liquidaciones a distintos beneficiarios]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_un_beneficiario|Pagar múltiples liquidaciones a un beneficiario]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidación_interface_(SIU-Mapuche)|Pagar liquidación interface (SIU-Mapuche)]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de ingresos transferidos]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/rechazar_liquidacion_nivel8|Rechazar Liquidación Nivel 8]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_retenciones|Anular Retenciones a Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago|Anular Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago|Anular Parcialmente Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_ppg|Anular Parcialmente Pago de Liquidación con selección de PPG]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_multiple|Anular Pago Múltiple de Liquidaciones]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_por_medio|Anular Parcialmente Pago de Liquidación por Medio de Pago]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_de_devolución_de_fondos_transferidoso|Anular pago de devolución de ingresos transferidos]] ===

 
 
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/anular orden devolucion fondos alta ej anterior

2026-04-21T19:26:08Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Anulación de orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Anulación de orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior '''
 

Desde esta operación podremos realizar la anulación de una orden de devolución.

En la primer pantalla se podrá filtrar por la orden:
[[Archivo:PIL anular orden dev ing1.png|marco|centro]]

Con seleccionaremos el botón anular.
[[Archivo:PIL anular orden dev ing2.png|marco|centro]]
Y nos saldrá un popup consultando si queremos anular la operación.
[[Archivo:PIL anular orden dev ing3.png|marco|centro]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/orden devolucion fondos alta ej anterior

2026-04-21T19:24:10Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Orden de devolución de ingresos transferidos de ejercicio anterior alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior alta '''
 

A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una transferencia recibida , dentro de un ejercicio anterior, que se necesite devolver por no haber sido ejecutada.

Si tuvieramos un cobro de $1500000 de una Resolución SPU, por ejemplo. Vamos a devolver $50000 no ejecutados.

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing ej ant.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing ej ant1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Remanente
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing ej ant2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de ingresos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/anular orden devolucion fondos alta

2026-04-21T19:20:53Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Anular orden de devolución de ingresos transferidos =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Anular orden de devolución de ingresos transferidos '''
 

Desde esta operación podremos realizar la anulación de una orden de devolución de ingresos transferidos.

En la primer pantalla se podrá filtrar por la orden:
[[Archivo:PIL anular orden dev ing1.png|marco|centro]]

Con seleccionaremos el botón anular.
[[Archivo:PIL anular orden dev ing2.png|marco|centro]]
Y nos saldrá un popup consultando si queremos anular la operación.
[[Archivo:PIL anular orden dev ing3.png|marco|centro]]

Comprobante emitido.
[[Archivo:PIL anular orden dev ing4.png|marco|centro]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/orden devolucion fondos alta

2026-04-21T19:19:35Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Orden de devolución de ingresos transferidos alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos transferidos - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una transferencia recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no haber sido ejecutada.

Si tuvieramos un cobro de $1500000 de una Resolución SPU, por ejemplo. Vamos a devolver $50000 no ejecutados.

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de ingresos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia

2026-04-21T19:18:19Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] __NOTOC__
=Devengado de Ingreso por Transferencia=
[[Archivo:PIL_menu_transf_ing1_v2.png|marco|derecha]]

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_alta|Devengado de ingreso por transferencia alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_rectificacion|Devengado de ingreso por transferencia rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_ej_anterior|Devengado de ingreso por transf. de ejer. anterior - Alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_ej_anterior_rect|Devengado de ingreso por transf. de ejer. anterior - Rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_ingresos_transferencias_para_grupo_de_clientes/financiadores|Devengado de ingresos por transferencias para grupo de clientes/financiadores]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/orden_devolucion_fondos_alta| Orden de devolución de ingresos transferidos alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/anular_orden_devolucion_fondos_alta| Anular orden de devolución de ingresos transferidos ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/orden_devolucion_fondos_alta_ej_anterior| Orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/anular_orden_devolucion_fondos_alta_ej_anterior| Anulación de orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior ]] ===

 
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|<Volver]]

Archivo:PIL menu transf ing1 v2.png

2026-04-21T19:17:55Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia

2026-04-21T19:16:44Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] __NOTOC__
=Devengado de Ingreso por Transferencia=
[[Archivo:PIL_menu_transf_ing1.png|marco|derecha]]

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_alta|Devengado de ingreso por transferencia alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_rectificacion|Devengado de ingreso por transferencia rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_ej_anterior|Devengado de ingreso por transf. de ejer. anterior - Alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_ej_anterior_rect|Devengado de ingreso por transf. de ejer. anterior - Rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_ingresos_transferencias_para_grupo_de_clientes/financiadores|Devengado de ingresos por transferencias para grupo de clientes/financiadores]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/orden_devolucion_fondos_alta| Orden de devolución de ingresos transferidos alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/anular_orden_devolucion_fondos_alta| Anular orden de devolución de ingresos transferidos ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/orden_devolucion_fondos_alta_ej_anterior| Orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/anular_orden_devolucion_fondos_alta_ej_anterior| Anulación de orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior ]] ===

 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/orden devolucion fondos alta

2026-04-21T19:15:53Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Orden de devolución de fondos transferidos alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos transferidos - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una transferencia recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no haber sido ejecutada.

Si tuvieramos un cobro de $1500000 de una Resolución SPU, por ejemplo. Vamos a devolver $50000 no ejecutados.

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0

2026-04-07T17:08:24Z

Ifernandez:

__NOTOC__

[[Archivo:siu-pilaga.png|derecha|link=]]
 
 
<div style="clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 565px;font-size: 13px;">
Número de versión: 3.16.9
Fecha de publicación: '''06/02/2026'''
 [[SIU-Pilaga/Version3.17.0/Novedades_funcionales | Principales novedades]] 

</div>

 

{|
|-
! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png Documentación Funcional !!                               !! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png Documentación Técnica
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/instalacion_actualizacion/esquema|Seguir esquema de SIU-Pilagá]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/primeros_pasos|Primeros pasos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/instalacion_actualizacion|Instalación y Actualización de SIU-Pilagá]]
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|[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Configuracion_del_sistema|Configuración de la aplicación]]
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|[[SIU-Pilaga/version3.17.0/historicos ejercicios|Instalación con histórico de ejercicios]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Aspectos_generales_de_las_operaciones|Aspectos generales de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/consideraciones_tecnicas|Otras consideraciones técnicas]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Documentacion_de_las_operaciones|Documentación de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/migracion_de_datos |Migración de datos - Especificaciones]]
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| [[SIU-Pilaga/Version3.17.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]] ||                               || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]
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| [[Ecosistema/circuitos_funcionales/pilaga_seei|Interoperabilidad con Solución de expediente electrónico integrado]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Links de interes|Links de interés]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/videos_tutoriales|Videotutoriales]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Contactanos|Contactanos]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/integracion_pilaga|Integración con otros sistemas]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]

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[[SIU-Pilaga|<Versiones]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/ss publicos/cargar comprobantes

2026-03-05T14:55:10Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Carga de Comprobantes=

Mediante esta opción se realiza '''la carga de las facturas de servicios de los distintos proveedores''', desglosando todos los conceptos correspondientes al servicio. Es necesario tener definido y delimitado los maestros y configuraciones previos. 

'''Ubicación en el Menú: Gastos/Servicios Públicos/Carga de Comprobantes''' 

*Comenzaremos la operación presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]] 

[[Archivo:PIL ss carga comp1.png|marco|centro]] 

*En el siguiente paso debemos completar los cuadros con los datos solicitados, al momento de seleccionar un proveedor automáticamente se desplegará los [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos/maestros/abm_medidor|medidores]] asociados al mismo en la parte inferior de la pantalla. Tendremos que elegir los medidores comprendidos en el comprobante a cargar seleccionándolos y haciendo clic en '''>''', también podremos seleccionar todos presionando '''>>'''. Una vez que hayamos finalizado la carga pasaremos a la pestaña '''Conceptos''' 

[[Archivo:PIL ss carga comp2 v2.png|marco|centro]] 

*Aquí cargaremos los diferentes conceptos del comprobante por cada medidor. En primer medida seleccionamos [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]] en la fila del medidor que se desee cargar, luego seleccionamos [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos/maestros/abm_conceptos_ss|el concepto]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos/maestros/abm_unid_medida|la unidad de medida]], la cantidad y el importe. Podremos agregar '''N''' cantidad de Conceptos presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]] 

[[Archivo:PIL ss carga comp3.png|marco|centro]] 

*Si tenemos más comprobantes a cargar, presionaremos el botón ''Guardar y continuar carga'', lo cual nos dirigirá a una nueva pestaña de '''Servicios''' con los datos del proveedor precargado. 

[[Archivo:PIL ss carga comp4 v2.png|marco|centro]] 

*En el caso de que no tengamos más comprobantes a cargar, simplemente seleccionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]] 

*Una vez cargados y guardados el/los comprobante/s, nos devolverá a la pantalla donde iniciamos la operación. Para corroborar que nuestro ingreso haya impactado correctamente, '''deberíamos poder encontrar nuestro comprobante filtrando por alguno de sus datos.''' 

[[Archivo:PIL ss carga comp5.png|marco|centro]] 

------

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/servicios_publicos|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/ss publicos/cargar comprobantes

2026-03-05T14:55:10Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Carga de Comprobantes=

Mediante esta opción se realiza '''la carga de las facturas de servicios de los distintos proveedores''', desglosando todos los conceptos correspondientes al servicio. Es necesario tener definido y delimitado los maestros y configuraciones previos. 

'''Ubicación en el Menú: Gastos/Servicios Públicos/Carga de Comprobantes''' 

*Comenzaremos la operación presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]] 

[[Archivo:PIL ss carga comp1.png|marco|centro]] 

*En el siguiente paso debemos completar los cuadros con los datos solicitados, al momento de seleccionar un proveedor automáticamente se desplegará los [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos/maestros/abm_medidor|medidores]] asociados al mismo en la parte inferior de la pantalla. Tendremos que elegir los medidores comprendidos en el comprobante a cargar seleccionándolos y haciendo clic en '''>''', también podremos seleccionar todos presionando '''>>'''. Una vez que hayamos finalizado la carga pasaremos a la pestaña '''Conceptos''' 

[[Archivo:PIL ss carga comp2 v2.png|marco|centro]] 

*Aquí cargaremos los diferentes conceptos del comprobante por cada medidor. En primer medida seleccionamos [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]] en la fila del medidor que se desee cargar, luego seleccionamos [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos/maestros/abm_conceptos_ss|el concepto]], [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos/maestros/abm_unid_medida|la unidad de medida]], la cantidad y el importe. Podremos agregar '''N''' cantidad de Conceptos presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]] 

[[Archivo:PIL ss carga comp3.png|marco|centro]] 

*Si tenemos más comprobantes a cargar, presionaremos el botón ''Guardar y continuar carga'', lo cual nos dirigirá a una nueva pestaña de '''Servicios''' con los datos del proveedor precargado. 

[[Archivo:PIL ss carga comp4 v2.png|marco|centro]] 

*En el caso de que no tengamos más comprobantes a cargar, simplemente seleccionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]] 

*Una vez cargados y guardados el/los comprobante/s, nos devolverá a la pantalla donde iniciamos la operación. Para corroborar que nuestro ingreso haya impactado correctamente, '''deberíamos poder encontrar nuestro comprobante filtrando por alguno de sus datos.''' 

[[Archivo:PIL ss carga comp5.png|marco|centro]] 

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/servicios_publicos|<Volver al circuito]]

Archivo:PIL ss carga comp4 v2.png

2026-03-05T14:54:19Z

Ifernandez:

Archivo:PIL ss carga comp2 v2.png

2026-03-05T14:53:46Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones bienes y servicios o viáticos/envio de información sitrared

2026-03-02T17:15:58Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
__NOTOC__

==Envío de información SITRARED==

'''Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones bienes y servicios o viáticos / Envío de información SITRARED'''

Es una opción de menú donde se podrán generar los archivos de rendición para el sistema SITRARED.

En la primer pantalla, se deberán cargar los datos correspondientes a la Resolución. Opcionalmente pueden habilitar los filtros correspondientes a inciso, fuente, o partida principal haciendo click en 'Ver IN, FU y PP?'

[[Archivo:PIL resol spuc v2.png|marco|centro]]

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a Resoluciones SPU) y generar una serie de archivos.txt que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED de la SPU.

[[Archivo:PIL resol spud.png|centro|marco]]

Al Seleccionar Generar, se podrá elegir descargar los archivos en formato texto o planilla xslx de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos |<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones bienes y servicios o viáticos/envio de información sitrared

2026-03-02T17:15:58Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
__NOTOC__

==Envío de información SITRARED==

'''Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones bienes y servicios o viáticos / Envío de información SITRARED'''

Es una opción de menú donde se podrán generar los archivos de rendición para el sistema SITRARED.

En la primer pantalla, se deberán cargar los datos correspondientes a la Resolución. Opcionalmente pueden habilitar los filtros correspondientes a inciso, fuente, o partida principal haciendo click en 'Ver IN, FU y PP?'

[[Archivo:PIL resol spuc v2.png|marco|centro]]

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a Resoluciones SPU) y generar una serie de archivos.txt que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED de la SPU.

[[Archivo:PIL resol spud.png|centro|marco]]

Al Seleccionar Generar, se podrá elegir descargar los archivos en formato texto o planilla xslx de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos |<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones bienes y servicios o viáticos/envio de información sitrared

2026-03-02T17:14:49Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
__NOTOC__

==Envío de información SITRARED==

'''Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones bienes y servicios o viáticos / Envío de información SITRARED'''

Es una opción de menú donde se podrán generar los archivos de rendición para el sistema SITRARED.

En la primer pantalla, se deberán cargar los datos correspondientes a la Resolución.

[[Archivo:PIL resol spuc v2.png|marco|centro]]

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a Resoluciones SPU) y generar una serie de archivos.txt que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED de la SPU.

[[Archivo:PIL resol spud.png|centro|marco]]

Al Seleccionar Generar, se podrá elegir descargar los archivos en formato texto o planilla xslx de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL resol spua.png|marco|centro]]
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos |<Volver]]

Archivo:PIL resol spuc v2.png

2026-03-02T17:14:06Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/Version3.16.0/Novedades funcionales

2026-03-02T17:09:52Z

Ifernandez: Página blanqueada

SIU-Pilaga/Version3.17.0/Novedades funcionales

2026-03-02T17:09:52Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.16.0

2026-03-02T17:09:37Z

Ifernandez:

__NOTOC__

[[Archivo:siu-pilaga.png|derecha|link=]]
 
 
<div style="clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 565px;font-size: 13px;">
Número de versión: 3.16.9
Fecha de publicación: '''06/02/2026'''
 [[SIU-Pilaga/Version3.16.0/Novedades_funcionales | Principales novedades]] 

</div>

 

{|
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! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png Documentación Funcional !!                               !! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png Documentación Técnica
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|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/primeros_pasos|Primeros pasos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion|Instalación y Actualización de SIU-Pilagá]]
|-
|[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Configuracion_del_sistema|Configuración de la aplicación]]
|
|[[SIU-Pilaga/version3.16.0/historicos ejercicios|Instalación con histórico de ejercicios]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Aspectos_generales_de_las_operaciones|Aspectos generales de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/consideraciones_tecnicas|Otras consideraciones técnicas]]
|-
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|-
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| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]

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[[SIU-Pilaga|<Versiones]]

SIU-Pilaga/version3.17.0

2026-03-02T17:09:37Z

Ifernandez:

__NOTOC__

[[Archivo:siu-pilaga.png|derecha|link=]]
 
 
<div style="clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 565px;font-size: 13px;">
Número de versión: 3.17.9
Fecha de publicación: '''06/02/2026'''
 [[SIU-Pilaga/Version3.17.0/Novedades_funcionales | Principales novedades]] 

</div>

 

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! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png Documentación Funcional !!                               !! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png Documentación Técnica
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/instalacion_actualizacion/esquema|Seguir esquema de SIU-Pilagá]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/primeros_pasos|Primeros pasos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/instalacion_actualizacion|Instalación y Actualización de SIU-Pilagá]]
|-
|[[SIU-Pilaga/version3.17.0/Configuracion_del_sistema|Configuración de la aplicación]]
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|[[SIU-Pilaga/version3.17.0/historicos ejercicios|Instalación con histórico de ejercicios]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Documentacion_de_las_operaciones|Documentación de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/migracion_de_datos |Migración de datos - Especificaciones]]
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| [[SIU-Pilaga/Version3.17.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]] ||                               || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/videos_tutoriales|Videotutoriales]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Contactanos|Contactanos]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/integracion_pilaga|Integración con otros sistemas]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.17.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]

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[[SIU-Pilaga|<Versiones]]

SIU-Pilaga/Version3.16.0/Novedades funcionales

2025-12-11T17:00:36Z

Ifernandez:

'''SIU-PILAGÁ VERSIÓN 3.16.6'''
 
'''Principales novedades:'''
 
Apto para migración de ejercicio
 
Nuevas restricciones de grupos de firmantes por unidad de gestión y tipo de operación
 
Comprobantes de 3ros:
 
* Nuevo campo numero CAE y monto moneda extranjera en el ABM y en el WS
 
* Nuevo WS tipos de monedas
 
Arreglo de bugs

SIU-Pilaga/version3.16.0

2025-12-11T16:58:47Z

Ifernandez:

__NOTOC__

[[Archivo:siu-pilaga.png|derecha|link=]]
 
 
<div style="clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 565px;font-size: 13px;">
Número de versión: 3.16.6
Fecha de publicación: '''11/12/2025'''
 [[SIU-Pilaga/Version3.16.0/Novedades_funcionales | Principales novedades]] 

</div>

 

{|
|-
! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png Documentación Funcional !!                               !! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png Documentación Técnica
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion/esquema|Seguir esquema de SIU-Pilagá]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/primeros_pasos|Primeros pasos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion|Instalación y Actualización de SIU-Pilagá]]
|-
|[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Configuracion_del_sistema|Configuración de la aplicación]]
|
|[[SIU-Pilaga/version3.16.0/historicos ejercicios|Instalación con histórico de ejercicios]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Aspectos_generales_de_las_operaciones|Aspectos generales de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/consideraciones_tecnicas|Otras consideraciones técnicas]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Documentacion_de_las_operaciones|Documentación de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/migracion_de_datos |Migración de datos - Especificaciones]]
|-
| [[SIU-Pilaga/Version3.16.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]] ||                               || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]
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| [[Ecosistema/circuitos_funcionales/pilaga_seei|Interoperabilidad con Solución de expediente electrónico integrado]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Links de interes|Links de interés]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/videos_tutoriales|Videotutoriales]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Contactanos|Contactanos]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/integracion_pilaga|Integración con otros sistemas]]
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| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]

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[[SIU-Pilaga|<Versiones]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/comprobantes de 3ros/abm comp 3ros/

2025-11-19T18:28:11Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
= <big>Carga Individual</big> =
 

__TOC__
 

Para poder iniciar con la carga seleccionamos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]] que habilita la siguiente pantalla para cargar de manera manual los comprobantes y su detalle:

[[Archivo:PIL_abm_compro_3rosindividual_v2.png|centro|marco|600px]]

==Datos de comprobantes de terceros==
 

* '''Tipo de comprobante:''' seleccionar del desplegable el correspondiente, este traerá todos aquellos comprobantes configurados en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|ABM - Tipos de documentos]].
* '''Número:''' completar con el número del comprobante a cargar. En el caso de que el tipo de comprobante seleccionado sea autonumérico, este campo se completará con la leyenda '''[autonumérico]'''
* '''Fecha:''' ingresar la fecha del comprobante 

''Aclaratoria'':la fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante.
* '''Fecha de vencimiento'''completar según datos de factura.
* '''Importe total:''' corresponde al monto del comprobante. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos.
* '''Proveedor/Responsable:''' proveedor del comprobante, el cual debe haber sido ingresado con anterioridad en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_proveedores|ABM - Proveedores]]. 

''Aclaratoria'': en el caso de que el tipo de comprobante sea autonumérico, se debe completar este dato con el responsable del adelanto/caja chica.
* '''Descripción general''': campo no obligatorio en el cual se puede indicar el detalle general del comprobante, que será tomado por el sistema como el detalle del comprobante al devengarse, y, por consiguiente, el detalle que se incluirá en la rendición SITRARED en caso de ser rendido. 
 
'''Importante:''' si no completamos este campo, el sistema tomará como descripción del comprobante la información detallada en el primer renglón de "detalles de comprobante". 
* '''Tipo CAE/CAI/CAEA y Nro CAE/CAI/CAEA:''' Datos que corresponden al código de autorizacion de comprobante de ARCA, utilizados para la salida SITRARED. 
* '''Tipo y monto moneda extranjera:''' Datos que corresponden a la moneda original del comprobante utilizado para la salida SITRARED. 

==Asociación a trámite==
 

Esta opción permite relacionar los comprobantes con un trámite de caja chica o un adelanto a responsable, limitando su uso al trámite seleccionado.
* '''Circuito:''' el desplegable se podrá seleccionar caja chica o adelantos a responsable dependiendo de los circuitos configurados en la [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/conf_comprob_3ros|Configuración de comprobantes de 3ros por gestión]].
* '''Tramite:''' traerá aquellos tramites que tengan saldo a rendir, en función al circuito seleccionado.
 
'''Importante:''' los campos serán obligatorios sólo cuando el tipo de comprobante utilizado sea autonimérico. Si no se completan y el comprobante no es autonumérico, podrá ser utilizado por cualquier circuito habilitado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/conf_comprob_3ros|Configuración de comprobantes de 3ros por gestión]]. 
 

==Asociación de documento digital==

En este campo se podrá adjuntar el comprobante del proveedor en formato .pdf para luego ser visualizado desde diferentes lugares del sistema, como el Listado de Liquidaciones, niveles de autorización, listados de comprobantes de 3ros y operaciones de pago de liquidación. 
 

* '''Comprobante PDF:''' seleccionar archivo .pdf a ser incorporado. 

* '''Autorización en Bandeja de Huarpe:''' este paso es obligatorio y se ejecuta fuera de Pilagá en la bandeja de firmas de Huarpe. El usuario que hizo la carga del comprobante en Pilagá debe autorizarlo en Huarpe desde la pestaña Autorizar documentos/Mis pendientes para que quede listo. 
''Aclaratoria:'' el comprobante se integrará al expediente cuando se genere y autorice su devengado. 
 
''' Importante:''' Para poder utilizar esta funcionalidad se requiere la solución [[Ecosistema/circuitos_funcionales/pilaga_sudocu|EEI]] y definir de manera obligatoria trámite o expediente para asociar el comprobante
 
 

==Expediente==
 
Aquí podremos limitar la asociación del comprobante a un tipo y número de expediente específico, esto implica que el comprobante sólo podrá utilizarse en devengados que sean parte de este expediente.

* '''Tipo de documento:''' traerá todos aquellos expedientes configurados como tal en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|ABM - Tipos de documentos]].
* '''Número:''' Número del expediente que corresponde a este comprobante.
* '''Año:''' Año del expediente que corresponde a este comprobante.

''Aclaratoria:'' si se utiliza la solución EEI y se incorporó comprobante en PDF es neceario que este campo sea completado con un contenedor electrónico si no se elige trámite.

 

==Detalles de Comprobante==
 
Aquí podemos cargar los reglones que hacen al detalle del comprobante y la información específica de cada uno.
Al definir inciso, objeto del gasto y clasificarlo según el catálogo de compras, la información será mostrada al momento de devengar el comprobante y efectuar la imputación del mismo.

Presionamos [[Archivo:PIL agregar4.png|PIL agregar4.png]] para habilitar un renglón para completar los siquientes camṕos: 

*'''Inciso:''' del combo desplegable podemos seleccionar el inciso que se corresponda al gasto. 
*'''Objeto del gasto:'''se habilita combo desplegable en función al inciso seleccionado. 
*'''Catalogo de compras:'''se habilita desplegable en función del Objeto del gasto seleccionado. 
*'''Monto unitario:''' valor por unidad del bien o servicio detallado en el renglón. Campo obligatorio. 
*'''Cantidad :'''unidades contratadas del bien o servicio. Campo obligatorio. 
*'''Descuento :'''porcentaje que se descontará de monto del comprobante. 
*'''Monto neto:'''cálculo automático en función a los datos ingresados en monto unitario y cantidad. 
*'''Descripción :'''detalle del bien o servicio adquirido. 
Se pueden cargar '''N''' cantidad de renglones repitiendo el proceso. 
 

[[Archivo:PIL_abm_comprobantes_3ros_renglon.png|centro|marco]]

 

==Carga de Presupuesto para importar en SITRARED==
 
Según definió la SPU, aquellos tramites que deban ser rendidos por SITRARED y superen cierto monto definido por ellos, deben presentar varios presupuestos. 

Para poder facilitar esa carga hemos agregado la posibilidad de cargar los datos de los presupuestos desde esta opción de menú.
Una vez cargado el detalle del comprobante, se observa la opción DATOS DE PRESUPUESTOS SITRARED, donde se podrá completar los datos del proveedor, la fecha del presupuesto y el monto. 
 

Seleccionando el icono [[Archivo:PIL agregar4.png]] ‎, se desplegara una nueva linea para poder cargar los presupuestos que sean necesarios.

[[Archivo:PIL comprob presu.png|marco|centro]]

Ademas se pueden agregar observaciones a los mismos, los cuales se verán reflejados en el lote a importar en SITRARED al momento de realizar la rendición de los trámites desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared| Rendiciones SITRARED]]

[[Archivo:PIL comprob presu2.png|marco|centro]] 
 

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/comprobantes_de_3ros/abm_comp_3ros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/comprobantes de 3ros/abm comp 3ros/

2025-11-19T18:28:11Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
= <big>Carga Individual</big> =
 

__TOC__
 

Para poder iniciar con la carga seleccionamos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]] que habilita la siguiente pantalla para cargar de manera manual los comprobantes y su detalle:

[[Archivo:PIL_abm_compro_3rosindividual_v2.png|centro|marco|600px]]

==Datos de comprobantes de terceros==
 

* '''Tipo de comprobante:''' seleccionar del desplegable el correspondiente, este traerá todos aquellos comprobantes configurados en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|ABM - Tipos de documentos]].
* '''Número:''' completar con el número del comprobante a cargar. En el caso de que el tipo de comprobante seleccionado sea autonumérico, este campo se completará con la leyenda '''[autonumérico]'''
* '''Fecha:''' ingresar la fecha del comprobante 

''Aclaratoria'':la fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante.
* '''Fecha de vencimiento'''completar según datos de factura.
* '''Importe total:''' corresponde al monto del comprobante. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos.
* '''Proveedor/Responsable:''' proveedor del comprobante, el cual debe haber sido ingresado con anterioridad en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_proveedores|ABM - Proveedores]]. 

''Aclaratoria'': en el caso de que el tipo de comprobante sea autonumérico, se debe completar este dato con el responsable del adelanto/caja chica.
* '''Descripción general''': campo no obligatorio en el cual se puede indicar el detalle general del comprobante, que será tomado por el sistema como el detalle del comprobante al devengarse, y, por consiguiente, el detalle que se incluirá en la rendición SITRARED en caso de ser rendido. 
 
'''Importante:''' si no completamos este campo, el sistema tomará como descripción del comprobante la información detallada en el primer renglón de "detalles de comprobante". 
* '''Tipo CAE/CAI/CAEA y Nro CAE/CAI/CAEA:''' Datos que corresponden al código de autorizacion de comprobante de ARCA, utilizados para la salida SITRARED. 
* '''Tipo y monto moneda extranjera:''' Datos que corresponden a la moneda original del comprobante utilizado para la salida SITRARED. 

==Asociación a trámite==
 

Esta opción permite relacionar los comprobantes con un trámite de caja chica o un adelanto a responsable, limitando su uso al trámite seleccionado.
* '''Circuito:''' el desplegable se podrá seleccionar caja chica o adelantos a responsable dependiendo de los circuitos configurados en la [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/conf_comprob_3ros|Configuración de comprobantes de 3ros por gestión]].
* '''Tramite:''' traerá aquellos tramites que tengan saldo a rendir, en función al circuito seleccionado.
 
'''Importante:''' los campos serán obligatorios sólo cuando el tipo de comprobante utilizado sea autonimérico. Si no se completan y el comprobante no es autonumérico, podrá ser utilizado por cualquier circuito habilitado en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/conf_comprob_3ros|Configuración de comprobantes de 3ros por gestión]]. 
 

==Asociación de documento digital==

En este campo se podrá adjuntar el comprobante del proveedor en formato .pdf para luego ser visualizado desde diferentes lugares del sistema, como el Listado de Liquidaciones, niveles de autorización, listados de comprobantes de 3ros y operaciones de pago de liquidación. 
 

* '''Comprobante PDF:''' seleccionar archivo .pdf a ser incorporado. 

* '''Autorización en Bandeja de Huarpe:''' este paso es obligatorio y se ejecuta fuera de Pilagá en la bandeja de firmas de Huarpe. El usuario que hizo la carga del comprobante en Pilagá debe autorizarlo en Huarpe desde la pestaña Autorizar documentos/Mis pendientes para que quede listo. 
''Aclaratoria:'' el comprobante se integrará al expediente cuando se genere y autorice su devengado. 
 
''' Importante:''' Para poder utilizar esta funcionalidad se requiere la solución [[Ecosistema/circuitos_funcionales/pilaga_sudocu|EEI]] y definir de manera obligatoria trámite o expediente para asociar el comprobante
 
 

==Expediente==
 
Aquí podremos limitar la asociación del comprobante a un tipo y número de expediente específico, esto implica que el comprobante sólo podrá utilizarse en devengados que sean parte de este expediente.

* '''Tipo de documento:''' traerá todos aquellos expedientes configurados como tal en el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|ABM - Tipos de documentos]].
* '''Número:''' Número del expediente que corresponde a este comprobante.
* '''Año:''' Año del expediente que corresponde a este comprobante.

''Aclaratoria:'' si se utiliza la solución EEI y se incorporó comprobante en PDF es neceario que este campo sea completado con un contenedor electrónico si no se elige trámite.

 

==Detalles de Comprobante==
 
Aquí podemos cargar los reglones que hacen al detalle del comprobante y la información específica de cada uno.
Al definir inciso, objeto del gasto y clasificarlo según el catálogo de compras, la información será mostrada al momento de devengar el comprobante y efectuar la imputación del mismo.

Presionamos [[Archivo:PIL agregar4.png|PIL agregar4.png]] para habilitar un renglón para completar los siquientes camṕos: 

*'''Inciso:''' del combo desplegable podemos seleccionar el inciso que se corresponda al gasto. 
*'''Objeto del gasto:'''se habilita combo desplegable en función al inciso seleccionado. 
*'''Catalogo de compras:'''se habilita desplegable en función del Objeto del gasto seleccionado. 
*'''Monto unitario:''' valor por unidad del bien o servicio detallado en el renglón. Campo obligatorio. 
*'''Cantidad :'''unidades contratadas del bien o servicio. Campo obligatorio. 
*'''Descuento :'''porcentaje que se descontará de monto del comprobante. 
*'''Monto neto:'''cálculo automático en función a los datos ingresados en monto unitario y cantidad. 
*'''Descripción :'''detalle del bien o servicio adquirido. 
Se pueden cargar '''N''' cantidad de renglones repitiendo el proceso. 
 

[[Archivo:PIL_abm_comprobantes_3ros_renglon.png|centro|marco]]

 

==Carga de Presupuesto para importar en SITRARED==
 
Según definió la SPU, aquellos tramites que deban ser rendidos por SITRARED y superen cierto monto definido por ellos, deben presentar varios presupuestos. 

Para poder facilitar esa carga hemos agregado la posibilidad de cargar los datos de los presupuestos desde esta opción de menú.
Una vez cargado el detalle del comprobante, se observa la opción DATOS DE PRESUPUESTOS SITRARED, donde se podrá completar los datos del proveedor, la fecha del presupuesto y el monto. 
 

Seleccionando el icono [[Archivo:PIL agregar4.png]] ‎, se desplegara una nueva linea para poder cargar los presupuestos que sean necesarios.

[[Archivo:PIL comprob presu.png|marco|centro]]

Ademas se pueden agregar observaciones a los mismos, los cuales se verán reflejados en el lote a importar en SITRARED al momento de realizar la rendición de los trámites desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared| Rendiciones SITRARED]]

[[Archivo:PIL comprob presu2.png|marco|centro]] 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/comprobantes_de_3ros/abm_comp_3ros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/comprobantes de 3ros/abm comp 3ros/

2025-11-19T18:27:18Z

Ifernandez:

Archivo:PIL abm compro 3rosindividual v2.png

2025-11-19T18:21:51Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/Version3.16.0/Novedades funcionales

2025-09-19T15:33:48Z

Ifernandez:

'''SIU-PILAGÁ VERSIÓN 3.16.4'''
 

'''Principales novedades:'''
 
'''SITRARED:'''
 
Tomar descripción del trámite si la del comprobante está vacía
 
Se agregan columnas para el detalle del CAE
 
Nuevas validaciones en códigos UD
 

'''Conciliaciones bancarias:'''
 
Nueva columna ‘Detalle’ en marcar como debitados
 
Totalizadores dinámicos
 
Agregamos opción de marcar transferencias desde un archivo
 

'''Salidas bancarias:'''
 
Mejoras en plantilla para BNA
 
Nueva opción para Pago de haberes - Banco Galicia
 
'''Liquidación de proveedores con comprobantes:'''
 
Numeración de Liq. grupales desde archivo
 
Varios:
 
Cambio de formato para importación comprobantes ARCA
 
Arreglo de bugs

SIU-Pilaga/version3.16.0

2025-09-19T15:31:39Z

Ifernandez:

__NOTOC__

[[Archivo:siu-pilaga.png|derecha|link=]]
 
 
<div style="clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 565px;font-size: 13px;">
Número de versión: 3.16.4
Fecha de publicación: '''19/09/2025'''
 [[SIU-Pilaga/Version3.16.0/Novedades_funcionales | Principales novedades]] 

</div>

 

{|
|-
! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png Documentación Funcional !!                               !! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png Documentación Técnica
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion/esquema|Seguir esquema de SIU-Pilagá]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/primeros_pasos|Primeros pasos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/instalacion_actualizacion|Instalación y Actualización de SIU-Pilagá]]
|-
|[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Configuracion_del_sistema|Configuración de la aplicación]]
|
|[[SIU-Pilaga/version3.16.0/historicos ejercicios|Instalación con histórico de ejercicios]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Aspectos_generales_de_las_operaciones|Aspectos generales de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/consideraciones_tecnicas|Otras consideraciones técnicas]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Documentacion_de_las_operaciones|Documentación de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/migracion_de_datos |Migración de datos - Especificaciones]]
|-
| [[SIU-Pilaga/Version3.16.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]] ||                               || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]
|-
| [[Ecosistema/circuitos_funcionales/pilaga_seei|Interoperabilidad con Solución de expediente electrónico integrado]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Links de interes|Links de interés]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/videos_tutoriales|Videotutoriales]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Contactanos|Contactanos]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/integracion_pilaga|Integración con otros sistemas]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]

|||                              ||
|-
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|-
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|}

[[SIU-Pilaga|<Versiones]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/conciliacion bancaria/debitos/marcar transferencias debitos automatico

2025-09-16T20:36:12Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria| Tesorería]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias| Operaciones Bancarias]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria| Conciliación Bancaria]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/debitos| Débitos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/debitos/marcar_transferencias_debitos_automatico| Marcar transferencias como debitadas automáticamente]] ====
__NOTOC__

== Marcar transferencias como debitadas automáticamente ==
Esta operación nos permite marcar un lote de transferencias automáticamente como debitadas a una determinada fecha.
 
Se brinda un formato de Excel y/o TXT a completar con ciertos datos para poder procesarlos. Una vez que se marcan como debitadas no se tendrán en cuenta al momento del alta de la conciliación, es decir en el saldo que se muestra en el concepto TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO.
 
El dato de 'numero de transferencia' se completa al momento de pagar una liquidación desde '''Tesorería/Pagos/Pagar liquidación'''
 
'''--> Pantalla informativa al ingresar a la operación:''' 

[[Archivo:PIL_cb_transf_deb1.png|900px|border|centro]] 
 
 
'''--> Descarga de archivo excel para completar con los datos necesarios.''' 

[[Archivo:PIL_cb_transf_deb2.png|500px|border|centro]] 
 

 

'''--> Importante con archivos excel: Cambiar el formato general del archivo excel a TEXTO, luego completar con los datos.''' 
[[Archivo:PIL_cb_transf_deb3.png|500px|border|centro]] 
 

 

'''--> Importar el archivo seleccionado: Excel o TXT.''' 
[[Archivo:PIL_cb_transf_deb4.png|900px|border|centro]] 
 

 

'''--> Luego de importar muestra en pantalla todas las transferencias a debitar. Concluir con el botón PROCESAR.''' 

[[Archivo:PIL_cb_transf_deb5.png|900px|border|centro]] 
 

 

'''--> Mensaje transferencias debitadas''' 
[[Archivo:PIL_cb_transf_deb6.png|border|centro]] 

 

 
 

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/debitos|<Volver]]

[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/conciliacion_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/conciliacion bancaria/debitos/marcar transferencias debitos automatico

2025-09-16T20:36:12Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria| Tesorería]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias| Operaciones Bancarias]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria| Conciliación Bancaria]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/debitos| Débitos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/debitos/marcar_transferencias_debitos_automatico| Marcar transferencias como debitadas automáticamente]] ====
__NOTOC__

== Marcar transferencias como debitadas automáticamente ==
Esta operación nos permite marcar un lote de transferencias automáticamente como debitadas a una determinada fecha.
 
Se brinda un formato de Excel y/o TXT a completar con ciertos datos para poder procesarlos. Una vez que se marcan como debitadas no se tendrán en cuenta al momento del alta de la conciliación, es decir en el saldo que se muestra en el concepto TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO.
 
El dato de 'numero de transferencia' se completa al momento de pagar una liquidación desde '''Tesorería/Pagos/Pagar liquidación'''
 
'''--> Pantalla informativa al ingresar a la operación:''' 

[[Archivo:PIL_cb_transf_deb1.png|900px|border|centro]] 
 
 
'''--> Descarga de archivo excel para completar con los datos necesarios.''' 

[[Archivo:PIL_cb_transf_deb2.png|500px|border|centro]] 
 

 

'''--> Importante con archivos excel: Cambiar el formato general del archivo excel a TEXTO, luego completar con los datos.''' 
[[Archivo:PIL_cb_transf_deb3.png|500px|border|centro]] 
 

 

'''--> Importar el archivo seleccionado: Excel o TXT.''' 
[[Archivo:PIL_cb_transf_deb4.png|900px|border|centro]] 
 

 

'''--> Luego de importar muestra en pantalla todas las transferencias a debitar. Concluir con el botón PROCESAR.''' 

[[Archivo:PIL_cb_transf_deb5.png|900px|border|centro]] 
 

 

'''--> Mensaje transferencias debitadas''' 
[[Archivo:PIL_cb_transf_deb6.png|border|centro]] 

 

 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/debitos|<Volver]]

[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/conciliacion_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/conciliacion bancaria/debitos/marcar transferencias debitos automatico

2025-09-16T20:35:38Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria| Tesorería]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias| Operaciones Bancarias]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria| Conciliación Bancaria]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/debitos| Débitos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/debitos/marcar_transferencias_debitos_automatico| Marcar transferencias como debitadas automáticamente]] ====
__NOTOC__

== Marcar transferencias como debitadas automáticamente ==
Esta operación nos permite marcar un lote de transferencias automáticamente como debitadas a una determinada fecha.
 
Se brinda un formato de Excel y/o TXT a completar con ciertos datos para poder procesarlos. Una vez que se marcan como debitadas no se tendrán en cuenta al momento del alta de la conciliación, es decir en el saldo que se muestra en el concepto TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO.
 
El dato de 'numero de transferencia' se completa al momento de pagar una liquidación desde '''Tesorería/Pagos/Pagar liquidación'''
 
'''--> Pantalla informativa al ingresar a la operación:''' 

[[Archivo:PIL_cb_transf_deb1.png|900px|border|centro]] 
 
 
'''--> Descarga de archivo excel para completar con los datos necesarios.''' 

[[Archivo:PIL_cb_transf_deb2.png|500px|border|centro]] 
 

 

'''--> Importante con archivos excel: Cambiar el formato general del archivo excel a TEXTO, luego completar con los datos.''' 
[[Archivo:PIL_cb_transf_deb3.png|500px|border|centro]] 
 

 

'''--> Importar el archivo seleccionado: Excel o TXT.''' 
[[Archivo:PIL_cb_transf_deb4.png|900px|border|centro]] 
 

 

'''--> Luego de importar muestra en pantalla todos los cheques a debitar. Concluir con el botón PROCESAR.''' 

[[Archivo:PIL_cb_transf_deb5.png|900px|border|centro]] 
 

 

'''--> Mensaje cheques debitados''' 
[[Archivo:PIL_cb_transf_deb6.png|border|centro]] 

 

 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/debitos|<Volver]]

[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/conciliacion_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-16T20:28:35Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]
Siu-pilaga iso.png
|ABM-Planes de Gestión Básica]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante4.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-16T20:27:03Z

Ifernandez:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado| Preventivo, Compromiso y Devengado]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores_precargado| Liquidación a Grupos de Prov. con Comprobantes - PRECARGADO]] ====
 
=Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado/Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 
Este circuito contiene cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
 
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 
'''Manejo de Partidas:'''En esta pestaña deberemos imputar la partida presupuestaria que se verá afectada por esta liquidación. Comenzaremos filtrando por los componentes de la partida y luego presionaremos '''Filtrar'''. Para seleccionar una partida presionaremos el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores3.png|marco|centro]]
 
Acto seguido completaremos los datos faltantes de la partida, incluyendo el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores4.png|marco|centro]]
 
La partida con los datos que agregamos se listará de la siguiente manera.
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores5.png|marco|centro]]
 
'''Proveedores:'''
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobante, los montos asignados y el numero de liquidación. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña '''Manejo de Partidas'''. Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
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</imagemap>
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-16T20:26:51Z

Ifernandez: Página creada con «__NOTOC__ link=SIU-Pilaga/version3.16.0 ==== Gastos / ...»

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado| Preventivo, Compromiso y Devengado]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores_precargado| Liquidación a Grupos de Prov. con Comprobantes - PRECARGADO]] ====
 
=Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado/Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 
Este circuito contiene cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
 
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 
'''Manejo de Partidas:'''En esta pestaña deberemos imputar la partida presupuestaria que se verá afectada por esta liquidación. Comenzaremos filtrando por los componentes de la partida y luego presionaremos '''Filtrar'''. Para seleccionar una partida presionaremos el botón [[Archivo:PIL_editar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores3.png|marco|centro]]
 
Acto seguido completaremos los datos faltantes de la partida, incluyendo el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores4.png|marco|centro]]
 
La partida con los datos que agregamos se listará de la siguiente manera.
 
[[Archivo:PIL gb liq grupo proveedores5.png|marco|centro]]
 
'''Proveedores:'''
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobante, los montos asignados y el numero de liquidación. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña '''Manejo de Partidas'''. Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado

2025-09-16T20:19:12Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado

2025-09-16T20:19:12Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado| Preventivo, Compromiso y Devengado]] ====
 
=Preventivo, Compromiso y Devengado=

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/alta|Preventivo, Compromiso y Devengado - Alta]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/rectificacion|Preventivo, Compromiso y Devengado - Rectificacion]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores|Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores_precargado|Liquidación a Grupos de Prov. con Comprobantes - PRECARGADO]] ===
__NOTOC__
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado

2025-09-16T20:19:00Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores precargado

2025-09-16T20:15:54Z

Ifernandez: Página creada con «link=SIU-Pilaga/version3.16.0 ==== Gastos / SIU-Pilaga...»

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO'''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''utiliza numeración propia''', [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]]
Siu-pilaga iso.png
|ABM-Planes de Gestión Básica]], [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Manejo de Partidas''' y '''Proveedores'''.
 
===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante2.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante3.png|marco|centro]]
 

===Manejo de Partidas===
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante4.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo, Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.''
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante5.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_benefcomprobante6.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

Archivo:PIL GB dev grupo benefcomprobante6.png

2025-09-16T20:12:41Z

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Archivo:PIL GB dev grupo benefcomprobante5.png

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SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes

2025-09-16T19:54:57Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes

2025-09-16T19:54:57Z

Ifernandez:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión Básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros| Maestros - Gestión Básica]] / ''' [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/importar_proveedores_con_comprobantes| Importar Proveedores con Comprobantes]]''' ====
 
=Importar Proveedores con Comprobantes=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Maestros/Importar Proveedores con Comprobantes'''
Al entrar en la operación visualizaremos los requisitos que deberá cumplir el .txt o .xls con los datos de los proveedores que vayamos a importar. Es recomendable bajar el archivo con el formato (haciendo click en ''Descargar Archivo'') ya que si el archivo que creamos manualmente no cumple con algunos de los requisitos mencionados, no se podrá utilizar.
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes1_v3.png|marco|centro]]
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes2_v3.png|900px|marco|centro|Plantilla .xls provista por El Sistema]]
 
A modo de ejemplo, cargaremos el tipo de Documento (CUIT o PAS) de algunos proveedores (ingresados anteriormente), el número de documento, el monto, el tipo de comprobante (que en este caso es la definición abreviada configurada desde el ABM - Tipos de Documentos), la fecha del comprobante con formato AAAA-MM-DD, luego opcionalmente podremos completar una descripción, el CBU '''(este último debe ser ingresado sin guiones)''' y por último el numero de liquidación, que solo será tomado en cuenta si el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/abm_tipos|Tipo]] padre del proyecto fue configurado con la opción UTILIZA NUMERACIÓN PROPIA, en ese caso lo definido aquí va a ser el número del documento principal del devengado y debe ser procesado desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores_precargado|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]], en cambio si no se utiliza numeración propia se usará un tipo de documento autonumérico para el devengado desde la operación tradicional [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores|Liquidación a grupos de Proveedores con Comprobantes]]
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes3_v3.png|900px|marco|centro]]
 
Procederemos a definir el proyecto, adjuntar el archivo y a presionar el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gestion basica importar prov comprobantes4.png|marco|centro]]
 
El sistema listará los proveedores y los comprobantes que cargamos, para finalizar presionaremos el botón '''Importar'''. Después de esto, el Sistema desplegará un mensaje donde nos confirmará la importación, y los comprobantes quedarán disponibles para su liquidación desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores|Liquidación a grupos de Proveedores con Comprobantes]]
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes5_v2.png|marco|centro]]
 
 
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[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]