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SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/devengado

2026-08-18T15:06:42Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores multiples compromisos

2026-08-18T15:05:23Z

Ifernandez: Página creada con «link=SIU-Pilaga/version3.18.0 ==== Gastos / SIU-Pilaga...»

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general| Liquidación General ]] / [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores| Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes y multiples compromisos]] ====
 
__TOC__
=Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes y multiples compromisos=
 

'''Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/, Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes y multiples compromisos '''
 
'''Objetivo:'''Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con compromisos previos ya definidos desde [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar proveedores con comprobantes]].
 

'''Requisito previo:'''
En la ruta ''Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica'' es necesario definir [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos|ABM-Tipos]] marcando el check '''Informa compromiso''', [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm planes|ABM-Planes]], [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm proyectos|ABM-Proyectos]] y por último asignar personas y tipo numero y año de etapa anterior de cada liquidación al proyecto desde [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importando Proveedores con Comprobantes]]. 

==Liquidación==

===Documentos===
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
*'''Contenedor:''' se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónde será incluido. Una peculiaridad de esta operación es que si marcamos el checkbox '''Usa contenedor compromiso''' se definirá para cada liquidación generada el contenedor del compromiso imputado.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_comp1.png|marco|centro]]
 
===Datos de Gestión===
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_comp2.png|marco|centro]]

===Proveedores===
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check '''utiliza numeración propia''', Plan y Proyecto, al dar [[Archivo:PIL_icono_seleccionar.png]] automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y tipo numero y año de la etapa anterior desde [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes|Importar Proveedores con comprobantes]]. 
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_comp3.png|marco|centro]]
 
Para terminar la operación presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 

Se habrán liquidado los devengados correctamente en el caso de que hayamos elegido usar el contenedor del compromiso aparecerá el mismo para cada liquidación, las partidas de cada compromiso son imputadas exclusivamente al tramite definido, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde [[Archivo:PIL_icono_impŕimirtodo.png]] generar un archivo con todas las ordenes de pago.
 
[[Archivo:PIL_GB_dev_grupo_comp4.png|marco|centro]]

 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos'''
 
<imagemap>
Image: PIL obra pub dev7.png|centro
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
desc none
</imagemap>
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.18.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

Archivo:PIL GB dev grupo comp2.png

2026-08-18T14:56:45Z

Ifernandez:

Archivo:PIL GB dev grupo comp3.png

2026-08-18T14:55:49Z

Ifernandez:

Archivo:PIL GB dev grupo comp4.png

2026-08-18T14:55:17Z

Ifernandez:

Archivo:PIL GB dev grupo comp1.png

2026-08-18T14:54:37Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones viaticos y comisioness/modificacion envio de información sitrared viaticos

2026-08-12T15:08:44Z

Ifernandez:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]] 
==Modificación Envío de información SITRARED==

'''Ubicación en el Menú: Rendición cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones viáticos y comisiones / Modificación envío de información SITRARED - Viáticos'''

En esta opción se podrán modificar los comprobantes que fueron elegidos en un [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/envio_de_información_sitrared_viaticos | Envío de información SITRARED - Viaticos]] y generar nuevamente el archivo xls para importar.

Se deberá elegir la rendición a modificar.

[[Archivo:PIL_sitra_viaticos4.png|marco|centro]]

En la solapa comprobantes se podrás seleccionar nuevamente aquellas comisiones y comprobantes de terceros que serán incluidos en esta importación

[[Archivo:PIL_sitra_viaticos1.png|marco|centro]]

Al Seleccionar Generar podremos descargar la planilla xsl para importar a SITRARED.

[[Archivo:PIL_sitra_viaticos2.png|marco|centro]]

----------------------------------------

[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_viáticos_y_comisiones |<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones viaticos y comisioness/modificacion envio de información sitrared viaticos

2026-08-12T15:08:29Z

Ifernandez: Página creada con «__NOTOC__ link=SIU-Pilaga/version3.18.0 ==Modificación Envío de información SITRARED== '''Ubicación en el Menú: Rendició...»

Archivo:PIL sitra viaticos5.png

2026-08-12T15:05:08Z

Ifernandez:

Archivo:PIL sitra viaticos4.png

2026-08-12T15:01:06Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones viaticos y comisiones/envio de información sitrared viaticos

2026-08-12T14:44:29Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
__TOC__

=Envío de información SITRARED- Viáticos=

'''Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones viaticos y comisiones / Envío de información SITRARED - Viáticos''' 

'''Objetivo:''' esta opción de menú nos permite generar los archivos de rendición de comisiones y viaticos para el sistema SITRARED de la SPU.
 
 

==Configuración Previa==

Por única vez
 
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/mapeo comprobantes siupilaga sitrared| Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED]] para viáticos y comisiones.

Por cada Resolución
 
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp| Alta grupo presupuestario]]
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones sitrared/Maestros_SITRARED/asociar_resolucion_spu_a_grupo| Asociar Resolución a Grupo presupuestario]]
 

==Requisitos previos==
 
* Comisiones de servicios en estado pagado. 
* Comprobantes de 3ros asociados a conceptos de la rendición que deben tener cargado el CAE/CAI/CAEA respectivo. 
* Beneficiario de la comisión debe tener cargado DNI y CUIL desde ABM - Personas, proveedores y clientes. 
* Campos fecha desde / hasta, motivo son necesarios para la rendición 
 
 

==Generación de archivo para envío de Información SITRARED==

Una vez generada la comisión de servicios
[[Archivo:PIL_sitra_viaticos3.png|marco|centro]] 

* ''' Tipo de Resolución''': seleccionamos del desplegable según la Resolución que le da origen.
* ''' Número de Resolución''': seleccionamos del desplegable el número de la Resolución que le da origen.
* ''' Año de Resolución''': seleccionamos del desplegable el año de la Resolución que le da origen.
* ''' Grupo presupuestario''': seleccionamos del desplegable el grupo presupuestario a rendir creado para esa Resolución.
* ''' Fecha de pago hasta''': indicamos hasta qué fecha de pago serán los comprobantes que queremos incluir en el lote de envío de información a SITRARED.

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellas comisiones y comprobantes de terceros para generar un .zip de archivos.xsl que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED.

[[Archivo:PIL_sitra_viaticos1.png|centro|marco]]

Al Seleccionar Generar, se podrán descargar los archivos de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL_sitra_viaticos2.png|marco|centro]]
 
 
 
 
 

[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_viaticos_y_comisiones |<Volver]]

Archivo:PIL sitra viaticos3.png

2026-08-12T14:43:33Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones viaticos y comisiones/envio de información sitrared viaticos

2026-08-12T14:42:13Z

Ifernandez: Página creada con «link=SIU-Pilaga/version3.18.0 __TOC__ =Envío de información SITRARED- Viáticos= '''Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendi...»

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
__TOC__

=Envío de información SITRARED- Viáticos=

'''Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones viaticos y comisiones / Envío de información SITRARED - Viáticos''' 

'''Objetivo:''' esta opción de menú nos permite generar los archivos de rendición de comisiones y viaticos para el sistema SITRARED de la SPU.
 
 

==Configuración Previa==

Por única vez
 
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/mapeo comprobantes siupilaga sitrared| Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED]] para viáticos y comisiones.

Por cada Resolución
 
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp| Alta grupo presupuestario]]
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones sitrared/Maestros_SITRARED/asociar_resolucion_spu_a_grupo| Asociar Resolución a Grupo presupuestario]]
 

==Requisitos previos==
 
* Comisiones de servicios en estado pagado. 
* Comprobantes de 3ros asociados a conceptos de la rendición que deben tener cargado el CAE/CAI/CAEA respectivo. 
* Beneficiario de la comisión debe tener cargado DNI y CUIL desde ABM - Personas, proveedores y clientes. 
* Campos fecha desde / hasta, motivo son necesarios para la rendición 
 
 

==Generación de archivo para envío de Información SITRARED==

Una vez generada la comisión de servicios
[[Archivo:PIL sitra reso datos becasa.png|marco|centro]] 

* ''' Tipo de Resolución''': seleccionamos del desplegable según la Resolución que le da origen.
* ''' Número de Resolución''': seleccionamos del desplegable el número de la Resolución que le da origen.
* ''' Año de Resolución''': seleccionamos del desplegable el año de la Resolución que le da origen.
* ''' Grupo presupuestario''': seleccionamos del desplegable el grupo presupuestario a rendir creado para esa Resolución.
* ''' Fecha de pago hasta''': indicamos hasta qué fecha de pago serán los comprobantes que queremos incluir en el lote de envío de información a SITRARED.

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellas comisiones y comprobantes de terceros para generar un .zip de archivos.xsl que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED.

[[Archivo:PIL_sitra_viaticos1.png|centro|marco]]

Al Seleccionar Generar, se podrán descargar los archivos de acuerdo al formato definido .

[[Archivo:PIL_sitra_viaticos2.png|marco|centro]]
 
 
 
 
 

[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_viaticos_y_comisiones |<Volver]]

Archivo:PIL sitra viaticos1.png

2026-08-12T14:40:59Z

Ifernandez:

Archivo:PIL sitra viaticos2.png

2026-08-12T14:40:23Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones viaticos y comisiones

2026-08-12T14:00:21Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
 
__NOTOC__
==<big>Resoluciones viáticos y comisiones</big>==
Esta salida incluye liquidaciones que hayan sido efectuadas en el módulo de [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/viaticos|Viáticos]]. Esto incluye información de comisiones y los comprobantes de 3ros asociados a las mismas. 
Se recomienda que al momento de completar los datos de comisión de servicios se completen además de los obligatorios para PILAGÁ, los necesarios para rendir en SITRARED.

[[Archivo:PIL_Rendicion bsyss.png|derecha]]
 
 

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_viaticos_y_comisiones/envio_de_información_sitrared_viaticos | Envío de información SITRARED - Viaticos]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_viaticos_y_comisioness/modificacion_envio_de_información_sitrared_viaticos | Modificación Envío de información SITRARED - Viaticos]] ===
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared |<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones viaticos y comisiones

2026-08-12T13:59:47Z

Ifernandez: Página creada con «link=SIU-Pilaga/version3.18.0 __NOTOC__ ==<big>Resoluciones viáticos y comisiones</big>== Esta salida incluye liquidaciones q...»

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
 
__NOTOC__
==<big>Resoluciones viáticos y comisiones</big>==
Esta salida incluye liquidaciones que hayan sido efectuadas en el módulo de [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/viaticos|Viáticos]]. Esto incluye información de comisiones y los comprobantes de 3ros asociados a las mismas. 
Se recomienda que al momento de completar los datos de comisión de servicios se completen además de los obligatorios para PILAGÁ, los necesarios para rendir en SITRARED.

[[Archivo:PIL_Rendicion bsyss.png|derecha]]
 
 

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_viaticos_y_comisiones/envio_de_información_sitrared_viaticos | Envío de información SITRARED - Viaticos]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_viaticos_y_comisioness/modificacion_envio_de_información_sitrared_viaticos | Modificación Envío de información SITRARED - Viaticos]] ===
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Para Viáticos
Se podrán incluir liquidaciones en esta salida que hayan sido efectuadas en el módulo de [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/viaticos|Viáticos]]. 
Se recomienda que al momento de completar los datos de comisión de servicios se completen además de los obligatorios para PILAGÁ, los necesarios para rendir en SITRARED.

 

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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared |<Volver]]

Archivo:PIL Rendicion bsyss.png

2026-08-12T13:57:54Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/resoluciones bienes y servicios o viáticos

2026-08-12T13:53:30Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
 
__NOTOC__
==<big>Resoluciones bienes y servicios</big>==
Esta salida permite emitir archivos con los gastos de '''bienes o servicios''' efectuados desde los módulos de compras y gestión básica; y de '''viáticos''' liquidados en el módulo de viáticos.
 
 

<center><youtube>sDxZFTZ9I68</youtube></center>

[[Archivo:Rendicion bsyss.png|derecha]]
==Documentación==
Podemos asociar los presupuestos y aclaratorias a los comprobantes que rendiremos como gastos o servicios, para ello se efectúa previo a la liquidación desde [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/comprobantes_de_3ros/abm_comp_3ros| ABM - Comprobantes de 3ros]]. Es necesario que se hayan efectuado las [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/conf comprob 3ros|Configuración de comprobantes de 3ros]] correspondientes en el módulo de compras y/o gestión básica.
Los presupuestos y aclaratorias sólo forman parte de los archivos de rendición.
 
 

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos/envio_de_información_sitrared | Envío de información SITRARED]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos/modificacion_envio_de_información_sitrared | Modificación Envío de información SITRARED]] ===
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'''Liquidaciones a Rendir'''
 

* Para Bienes o Servicios
Se podrán incluir liquidaciones en esta salida que hayan sido efectuadas en el módulo de [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/compras|Compras]] y [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica|Gestión Básica]]. 

Se recomienda efectuar las liquidaciones mediante la utilización de [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/comprobantes_de_3ros/abm_comp_3ros|Comprobantes de 3ros]] ya que permite incluir presupuestos y aclaratoria para completar la rendición para SITRARED.
 
* Para Viáticos
Se podrán incluir liquidaciones en esta salida que hayan sido efectuadas en el módulo de [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/viaticos|Viáticos]]. 
Se recomienda que al momento de completar los datos de comisión de servicios se completen además de los obligatorios para PILAGÁ, los necesarios para rendir en SITRARED.

 

---------

[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared |<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared

2026-08-12T13:48:40Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
__NOTOC__
= Rendiciones SITRARED =

Este módulo permite emitir los archivos desde SIU-PILAGA para luego ser subidos a SITRARED, esto es así ya que Sitra es un sistema externo a nuestro ecosistema por tanto no hay una integración directa sino que se emite la información con el formato esperado por la plataforma.

==Vídeo==
<center><youtube>ceC3mGkM-8s</youtube></center>

 
==Configuración Previa==
Para poder emitir los archivos de rendición es necesario efectuar configuraciones:

Por única vez [[Archivo:PIL_resol_spumenu_v2.png|marco|derecha]]
 
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/mapeo comprobantes siupilaga sitrared| Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED]]
Por cada Resolución
 
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp| Alta grupo presupuestario]]
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones sitrared/Maestros_SITRARED/asociar_resolucion_spu_a_grupo| Asociar Resolución a Grupo presupuestario]]
* De ser necesario deberán crear un nuevo código UD y el mismo asociarlo al programa.
 

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/consultas_y_listados| Consultas y listados]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED | Maestros - SITRARED ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos | Resoluciones bienes y servicios]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_viaticos_y_comisiones | Resoluciones viáticos y comisiones]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_becas_y_tutorías | Resoluciones becas y tutorías ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_honorarios_a_termino | Resoluciones honorarios a término ]] ===

 
'''IMPORTANTE:''' es necesario que las liquidaciones se efectúen de manera completa con la información requerida en cada caso para su posterior rendición ya que el sistema no cuenta con medios para completar información posterior, por ello es importante saber qué datos son necesarios en cada caso, qué circuito es el oportuno y la metodología de liquidación.

===[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Errores_frecuentes|Validaciones a tener en cuenta ]]===
----
[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas|<Volver]]

[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar |<Volver al Circuito]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared

2026-08-12T13:47:30Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
__NOTOC__
= Rendiciones SITRARED =

Este módulo permite emitir los archivos desde SIU-PILAGA para luego ser subidos a SITRARED, esto es así ya que Sitra es un sistema externo a nuestro ecosistema por tanto no hay una integración directa sino que se emite la información con el formato esperado por la plataforma.

==Vídeo==
<center><youtube>ceC3mGkM-8s</youtube></center>

 
==Configuración Previa==
Para poder emitir los archivos de rendición es necesario efectuar configuraciones:

Por única vez
 
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/rendiciones sitrared/Maestros SITRARED/mapeo comprobantes siupilaga sitrared| Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED]]

Por cada Resolución
 
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/Documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_partidas/abm_gp| Alta grupo presupuestario]]
* [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones sitrared/Maestros_SITRARED/asociar_resolucion_spu_a_grupo| Asociar Resolución a Grupo presupuestario]]
* De ser necesario deberán crear un nuevo código UD y el mismo asociarlo al programa.
 
 

[[Archivo:PIL_resol_spumenu_v2.png|marco|derecha]]
=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/consultas_y_listados| Consultas y listados]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/Maestros_SITRARED | Maestros - SITRARED ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_bienes_y_servicios_o_viáticos | Resoluciones bienes y servicios]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_viaticos_y_comisiones | Resoluciones viáticos y comisiones]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_becas_y_tutorías | Resoluciones becas y tutorías ]] ===

=== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared/resoluciones_honorarios_a_termino | Resoluciones honorarios a término ]] ===

 
 
 
 
 

 
 
'''IMPORTANTE:''' es necesario que las liquidaciones se efectúen de manera completa con la información requerida en cada caso para su posterior rendición ya que el sistema no cuenta con medios para completar información posterior, por ello es importante saber qué datos son necesarios en cada caso, qué circuito es el oportuno y la metodología de liquidación.

===[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Errores_frecuentes|Validaciones a tener en cuenta ]]===
----
[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas|<Volver]]

[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes/registrar_rendiciones_resoluciones_fundar |<Volver al Circuito]]

Archivo:PIL resol spumenu v2.png

2026-08-12T13:46:02Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/Version3.18.0/Novedades funcionales

2026-08-11T13:46:47Z

Ifernandez:

'''Principales novedades:'''

Servicios públicos: Importación de comprobantes vía xls

SITRARED: Nueva salida para viáticos

Gestión básica: Carga de comprobantes en lote con compromiso predefinido

Arreglo de bugs

SIU-Pilaga/version3.18.0

2026-08-11T13:45:32Z

Ifernandez:

__NOTOC__

[[Archivo:siu-pilaga.png|derecha|link=]]
 
 
<div style="clear: both; display: block; float: left; border-left: 3px solid #3399ff; padding: 10px; background-color: #eee; width: 565px;font-size: 13px;">
Número de versión: 3.18.0
Fecha de publicación: '''11/08/2026'''
 [[SIU-Pilaga/Version3.18.0/Novedades_funcionales | Principales novedades]] 

</div>

 

{|
|-
! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_funcional_2.png Documentación Funcional !!                               !! http://portal.comunidad.siu.edu.ar/images/iconos/boton_tecnico_2.png Documentación Técnica
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.18.0/Glosario_de_conceptos|Glosario de conceptos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.18.0/instalacion_actualizacion/esquema|Seguir esquema de SIU-Pilagá]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.18.0/primeros_pasos|Primeros pasos]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.18.0/instalacion_actualizacion|Instalación y Actualización de SIU-Pilagá]]
|-
|[[SIU-Pilaga/version3.18.0/Configuracion_del_sistema|Configuración de la aplicación]]
|
|[[SIU-Pilaga/version3.18.0/historicos ejercicios|Instalación con histórico de ejercicios]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.18.0/Aspectos_generales_de_las_operaciones|Aspectos generales de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.18.0/consideraciones_tecnicas|Otras consideraciones técnicas]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.18.0/Documentacion_de_las_operaciones|Documentación de las operaciones]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.18.0/migracion_de_datos |Migración de datos - Especificaciones]]
|-
| [[SIU-Pilaga/Version3.18.0/principales_circuitos_funcionales|Principales circuitos funcionales]] ||                               || [[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]
|-
| [[Ecosistema/circuitos_funcionales/pilaga_seei|Interoperabilidad con Solución de expediente electrónico integrado]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.18.0/Links de interes|Links de interés]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.18.0/videos_tutoriales|Videotutoriales]] ||                              || [[SIU-Pilaga/version3.18.0/Contactanos|Contactanos]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.18.0/integracion_pilaga|Integración con otros sistemas]]
|-
| [[SIU-Pilaga/version3.18.0/Preguntas_frecuentes|Preguntas frecuentes]]

|||                              ||
|-
|||                              ||
|-
|||                              ||
|}

[[SIU-Pilaga|<Versiones]]

SIU-Pilagá

2026-08-11T13:45:17Z

Ifernandez:

__NOTOC__

[[Archivo:siu-pilaga.png|derecha|link=]]

SIU-Pilagá permite realizar en forma integrada la gestión de presupuesto, la ejecución del gasto y de recaudación. Al centralizar la información de los datos que carga cada dependencia, facilita a los usuarios el seguimiento integrado de los ingresos y gastos, además de otorgar flexibilidad en el manejo de áreas y dependencias. Asimismo, el módulo brinda seguridad a través de los controles de validación -que facilitan la importación de datos- y de los controles de gestión de fondos en los niveles directivos.

== Trabajemos juntos para poner en marcha el sistema ==

La implementación del sistema es una etapa vital para asegurar su correcto funcionamiento a futuro, es el proceso que sienta las bases y, por lo tanto, requiere de una especial atención. Es muy importante que prestes atención a las recomendaciones y realices todas las consultas que consideres necesarias para asegurarte que vas en el camino correcto. Acá podes ver los distintos canales en los que podés interactuar con el equipo de implementación y demás miembros de la comunidad.

== Primeros pasos... todo lo que tenés que saber para poner el sistema en marcha ==

===== [[SIU-Pilaga/Roles|Conformación del equipo de implementación]] =====

===== [[SIU-Pilaga/Requerimientos_minimos|Requerimientos Mínimos de Equipamiento]] =====

===== [[SIU-Pilaga/Plan de implementacion|Plan de Implementación]] =====



== Documentación ==
'''[[SIU-Pilaga/version3.18.0|Versión 3.18]]'''
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0|Versión 3.17]]'''
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0|Versión 3.16]]'''
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.15.0|Versión 3.15]]'''
 

'''[[SIU-Pilaga/versiones_anteriores|Versiones anteriores]]'''

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/ss publicos/cargar comprobantes

2026-08-07T21:47:16Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
=Carga de Comprobantes=

Mediante esta opción se realiza '''la carga de las facturas de servicios de los distintos proveedores''', desglosando todos los conceptos correspondientes al servicio. Es necesario tener definido y delimitado los maestros y configuraciones previos. 

'''Ubicación en el Menú: Gastos/Servicios Públicos/Carga de Comprobantes''' 

Se permite la carga individual del comprobante o en lote vía archivo xls

== Carga individual ==

*Comenzaremos la operación presionando el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]] 

[[Archivo:PIL ss carga comp1.png|marco|centro]] 

*En el siguiente paso debemos completar los cuadros con los datos solicitados, al momento de seleccionar un proveedor automáticamente se desplegará los [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos/maestros/abm_medidor|medidores]] asociados al mismo en la parte inferior de la pantalla. Tendremos que elegir los medidores comprendidos en el comprobante a cargar seleccionándolos y haciendo clic en '''>''', también podremos seleccionar todos presionando '''>>'''. Una vez que hayamos finalizado la carga pasaremos a la pestaña '''Conceptos''' 

[[Archivo:PIL ss carga comp2 v2.png|marco|centro]] 

*Aquí cargaremos los diferentes conceptos del comprobante por cada medidor. En primer medida seleccionamos [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]] en la fila del medidor que se desee cargar, luego seleccionamos [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos/maestros/abm_conceptos_ss|el concepto]], [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos/maestros/abm_unid_medida|la unidad de medida]], la cantidad y el importe. Podremos agregar '''N''' cantidad de Conceptos presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]] 

[[Archivo:PIL ss carga comp3.png|marco|centro]] 

*Si tenemos más comprobantes a cargar, presionaremos el botón ''Guardar y continuar carga'', lo cual nos dirigirá a una nueva pestaña de '''Servicios''' con los datos del proveedor precargado. 

[[Archivo:PIL ss carga comp4 v2.png|marco|centro]] 

*En el caso de que no tengamos más comprobantes a cargar, simplemente seleccionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]] 

[[Archivo:PIL ss carga comp5.png|marco|centro]] 

== Carga en lote ==

*Comenzaremos la operación presionando el botón '''Importar lote''', donde veremos todas las características que debe tener nuestro archivo y descargaremos el modelo 

[[Archivo:PIL_sspp_lote2.png|marco|centro|800px]] 
A modo de ejemplo completamos con dos comprobantes con dos lineas de concepto cada uno, una respecto al consumo y la otra al IVA. Se permite ingresar para una misma boleta N cantidad de conceptos mientras hayan sido asociados al servicio anteriormente, del mismo modo podemos agregar N cantidad de medidores asociados en una misma boleta o en diferentes, según el método de facturación. Continuamos seleccionando el archivo y presionando importar
 

[[Archivo:PIL_sspp_lote1.png|marco|centro|800px]] 

El sistema mostrará una previsualización de lo cargado para corroborarlo. Para finalizar presionamos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]].

 

[[Archivo:PIL_sspp_lote3.png|marco|centro|800px]] 

*Una vez cargados y guardados el/los comprobante/s en cualquiera de los metodos posibles, nos devolverá a la pantalla donde iniciamos la operación. Para corroborar que nuestro ingreso haya impactado correctamente, '''deberíamos poder encontrar nuestro comprobante filtrando por alguno de sus datos.''' 
------

[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.18.0/principales_circuitos_funcionales/servicios_publicos|<Volver al circuito]]

Archivo:PIL sspp lote3.png

2026-08-07T21:29:49Z

Ifernandez:

Archivo:PIL sspp lote1.png

2026-08-07T21:06:59Z

Ifernandez:

Archivo:PIL sspp lote2.png

2026-08-07T20:50:40Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos

2026-07-28T19:36:09Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/abm tipos

2026-07-28T19:36:09Z

Ifernandez:

Archivo:PIL gest basica abm tipos2 v3.png

2026-07-28T19:12:30Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes

2026-07-28T18:26:32Z

Ifernandez:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión Básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros| Maestros - Gestión Básica]] / ''' [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/importar_proveedores_con_comprobantes| Importar Proveedores con Comprobantes]]''' ====
 
=Importar Proveedores con Comprobantes=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Maestros/Importar Proveedores con Comprobantes'''
Al entrar en la operación visualizaremos los requisitos que deberá cumplir el .txt o .xls con los datos de los proveedores que vayamos a importar. Es recomendable bajar el archivo con el formato (haciendo click en ''Descargar Archivo'') ya que si el archivo que creamos manualmente no cumple con algunos de los requisitos mencionados, no se podrá utilizar.
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes1_v4.png|marco|centro]]
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes2_v4.png|900px|marco|centro|Plantilla .xls provista por El Sistema]]
 
A modo de ejemplo, cargaremos el tipo de Documento (CUIT o PAS) de algunos proveedores (ingresados anteriormente), el número de documento, el monto, el tipo de comprobante (que en este caso es la definición abreviada configurada desde el ABM - Tipos de Documentos), la fecha del comprobante con formato AAAA-MM-DD, luego opcionalmente podremos completar una descripción, el CBU '''(este último debe ser ingresado sin guiones)''', también podemos utilizar el TIPO CAE con alguno de los siguientes valores: CAE, CAI, CAEA y el número cae que se compone de 14 dígitos y será referido en la rendición SITRARED de este comprobante.
 
== Proyectos configurados con numeración propia ==
El campo numero de liquidación solo será tomado en cuenta si el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/abm_tipos|Tipo]] padre del proyecto fue configurado con la opción UTILIZA NUMERACIÓN PROPIA, en ese caso lo definido aquí va a ser el número del documento principal del devengado de cada comprobante y debe ser procesado desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores_precargado|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]], en cambio si no se utiliza numeración propia se usará un tipo de documento autonumérico para el devengado desde la operación tradicional [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores|Liquidación a grupos de Proveedores con Comprobantes]]
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes3_v3.png|900px|marco|centro]]
== Proyectos configurados con compromiso previo ==
Los campos tipo doc ppal, nro doc ppal ant, y año doc ppal ant serán tomados en cuenta si el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/abm_tipos|Tipo]] padre del proyecto fue configurado con la opción INFORMA COMPROMISO, de esta forma podemos imputar un compromiso del circuito de gestión báisca creado con anterioridad a un comprobante, pudiendo generar de forma simultánea devengados individuales basados en diferentes compromisos desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores multiples compromisos|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes y multiples compromisos]]
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes7.png|900px|marco|centro]]
 
Procederemos a definir el proyecto, adjuntar el archivo y a presionar el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gestion basica importar prov comprobantes4.png|marco|centro]]
 
El sistema listará los proveedores y los comprobantes que cargamos, para finalizar presionaremos el botón '''Importar'''. Después de esto, el Sistema desplegará un mensaje donde nos confirmará la importación, y los comprobantes quedarán disponibles para su liquidación desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores|Liquidación a grupos de Proveedores con Comprobantes]], [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores multiples compromisos|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes y multiples compromisos]] o [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores_precargado|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]]
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes5_v2.png|marco|centro]]
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes

2026-07-28T18:26:32Z

Ifernandez:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión Básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros| Maestros - Gestión Básica]] / ''' [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/importar_proveedores_con_comprobantes| Importar Proveedores con Comprobantes]]''' ====
 
=Importar Proveedores con Comprobantes=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Maestros/Importar Proveedores con Comprobantes'''
Al entrar en la operación visualizaremos los requisitos que deberá cumplir el .txt o .xls con los datos de los proveedores que vayamos a importar. Es recomendable bajar el archivo con el formato (haciendo click en ''Descargar Archivo'') ya que si el archivo que creamos manualmente no cumple con algunos de los requisitos mencionados, no se podrá utilizar.
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes1_v4.png|marco|centro]]
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes2_v4.png|900px|marco|centro|Plantilla .xls provista por El Sistema]]
 
A modo de ejemplo, cargaremos el tipo de Documento (CUIT o PAS) de algunos proveedores (ingresados anteriormente), el número de documento, el monto, el tipo de comprobante (que en este caso es la definición abreviada configurada desde el ABM - Tipos de Documentos), la fecha del comprobante con formato AAAA-MM-DD, luego opcionalmente podremos completar una descripción, el CBU '''(este último debe ser ingresado sin guiones)''', también podemos utilizar el TIPO CAE con alguno de los siguientes valores: CAE, CAI, CAEA y el número cae que se compone de 14 dígitos y será referido en la rendición SITRARED de este comprobante.
 
== Proyectos configurados con numeración propia ==
El campo numero de liquidación solo será tomado en cuenta si el [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/abm_tipos|Tipo]] padre del proyecto fue configurado con la opción UTILIZA NUMERACIÓN PROPIA, en ese caso lo definido aquí va a ser el número del documento principal del devengado de cada comprobante y debe ser procesado desde [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores_precargado|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]], en cambio si no se utiliza numeración propia se usará un tipo de documento autonumérico para el devengado desde la operación tradicional [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores|Liquidación a grupos de Proveedores con Comprobantes]]
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes3_v3.png|900px|marco|centro]]
== Proyectos configurados con compromiso previo ==
Los campos tipo doc ppal, nro doc ppal ant, y año doc ppal ant serán tomados en cuenta si el [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/abm_tipos|Tipo]] padre del proyecto fue configurado con la opción INFORMA COMPROMISO, de esta forma podemos imputar un compromiso del circuito de gestión báisca creado con anterioridad a un comprobante, pudiendo generar de forma simultánea devengados individuales basados en diferentes compromisos desde [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores multiples compromisos|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes y multiples compromisos]]
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes7.png|900px|marco|centro]]
 
Procederemos a definir el proyecto, adjuntar el archivo y a presionar el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gestion basica importar prov comprobantes4.png|marco|centro]]
 
El sistema listará los proveedores y los comprobantes que cargamos, para finalizar presionaremos el botón '''Importar'''. Después de esto, el Sistema desplegará un mensaje donde nos confirmará la importación, y los comprobantes quedarán disponibles para su liquidación desde [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores|Liquidación a grupos de Proveedores con Comprobantes]], [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores multiples compromisos|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes y multiples compromisos]] o [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores_precargado|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]]
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes5_v2.png|marco|centro]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.18.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes

2026-07-28T18:26:16Z

Ifernandez:

__NOTOC__
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
==== [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos| Gastos]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica| Gestión Básica ]] / [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros| Maestros - Gestión Básica]] / ''' [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/importar_proveedores_con_comprobantes| Importar Proveedores con Comprobantes]]''' ====
 
=Importar Proveedores con Comprobantes=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Maestros/Importar Proveedores con Comprobantes'''
Al entrar en la operación visualizaremos los requisitos que deberá cumplir el .txt o .xls con los datos de los proveedores que vayamos a importar. Es recomendable bajar el archivo con el formato (haciendo click en ''Descargar Archivo'') ya que si el archivo que creamos manualmente no cumple con algunos de los requisitos mencionados, no se podrá utilizar.
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes1_v5.png|marco|centro]]
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes2_v4.png|900px|marco|centro|Plantilla .xls provista por El Sistema]]
 
A modo de ejemplo, cargaremos el tipo de Documento (CUIT o PAS) de algunos proveedores (ingresados anteriormente), el número de documento, el monto, el tipo de comprobante (que en este caso es la definición abreviada configurada desde el ABM - Tipos de Documentos), la fecha del comprobante con formato AAAA-MM-DD, luego opcionalmente podremos completar una descripción, el CBU '''(este último debe ser ingresado sin guiones)''', también podemos utilizar el TIPO CAE con alguno de los siguientes valores: CAE, CAI, CAEA y el número cae que se compone de 14 dígitos y será referido en la rendición SITRARED de este comprobante.
 
== Proyectos configurados con numeración propia ==
El campo numero de liquidación solo será tomado en cuenta si el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/abm_tipos|Tipo]] padre del proyecto fue configurado con la opción UTILIZA NUMERACIÓN PROPIA, en ese caso lo definido aquí va a ser el número del documento principal del devengado de cada comprobante y debe ser procesado desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores_precargado|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]], en cambio si no se utiliza numeración propia se usará un tipo de documento autonumérico para el devengado desde la operación tradicional [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores|Liquidación a grupos de Proveedores con Comprobantes]]
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes3_v3.png|900px|marco|centro]]
== Proyectos configurados con compromiso previo ==
Los campos tipo doc ppal, nro doc ppal ant, y año doc ppal ant serán tomados en cuenta si el [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros/abm_tipos|Tipo]] padre del proyecto fue configurado con la opción INFORMA COMPROMISO, de esta forma podemos imputar un compromiso del circuito de gestión báisca creado con anterioridad a un comprobante, pudiendo generar de forma simultánea devengados individuales basados en diferentes compromisos desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores multiples compromisos|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes y multiples compromisos]]
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes7.png|900px|marco|centro]]
 
Procederemos a definir el proyecto, adjuntar el archivo y a presionar el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL gestion basica importar prov comprobantes4.png|marco|centro]]
 
El sistema listará los proveedores y los comprobantes que cargamos, para finalizar presionaremos el botón '''Importar'''. Después de esto, el Sistema desplegará un mensaje donde nos confirmará la importación, y los comprobantes quedarán disponibles para su liquidación desde [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores|Liquidación a grupos de Proveedores con Comprobantes]], [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado/liquidacion grupo proveedores multiples compromisos|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes y multiples compromisos]] o [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/liquidacion_general/liquidacion_grupo_proveedores_precargado|Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO]]
 
[[Archivo:PIL_gestion_basica_importar_prov_comprobantes5_v2.png|marco|centro]]
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/maestros|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/maestros/importar proveedores con comprobantes

2026-07-28T18:24:54Z

Ifernandez:

Archivo:PIL gestion basica importar prov comprobantes7.png

2026-07-28T18:21:59Z

Ifernandez:

Archivo:PIL gestion basica importar prov comprobantes2 v4.png

2026-07-28T16:40:54Z

Ifernandez:

Archivo:PIL gestion basica importar prov comprobantes1 v4.png

2026-07-28T16:37:46Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente

2026-04-21T19:50:01Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] __NOTOC__
=Devengado de ingreso corriente=
[[Archivo:PIL_menu_dev_corr_v2.png|marco|derecha]]
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_alta|Devengado de ingreso corriente alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_rectificacion|Devengado de ingresos corrientes- rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_modificacion|Devengado de ingresos modificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_ej_anterior|Devengado de ingresos corrientes de ejer. anterior - Alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_ej_anterior_rect|Devengado de ingresos corrientes de ejer. anterior - Rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corrientes_grupo_clientes/financiadores|Devengado de ingresos corrientes para grupo de clientes/financiadores]] ===
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|<Volver]]

Archivo:PIL menu dev corr v2.png

2026-04-21T19:42:52Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/pagos

2026-04-21T19:38:48Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria| Tesorería]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos| Pagos]] ====
 
=Pagos=
 




=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidacion|Pagar Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_distintos_beneficiarios|Pagar múltiples liquidaciones a distintos beneficiarios]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_un_beneficiario|Pagar múltiples liquidaciones a un beneficiario]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidación_interface_(SIU-Mapuche)|Pagar liquidación interface (SIU-Mapuche)]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de ingresos transferidos]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_corriente|Pago de devolución de fondos corrientes]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/rechazar_liquidacion_nivel8|Rechazar Liquidación Nivel 8]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_retenciones|Anular Retenciones a Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago|Anular Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago|Anular Parcialmente Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_ppg|Anular Parcialmente Pago de Liquidación con selección de PPG]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_multiple|Anular Pago Múltiple de Liquidaciones]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_por_medio|Anular Parcialmente Pago de Liquidación por Medio de Pago]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_de_devolución_de_fondos_transferidoso|Anular pago de devolución de ingresos transferidos]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_de_devolución_de_ingresos_corrientes|Anular pago de devolución de ingresos corrientes]] ===
 
 
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/pagos

2026-04-21T19:31:34Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
==== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria| Tesorería]] / [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos| Pagos]] ====
 
=Pagos=
 
[[Archivo:PIL tesoreria pagos principal_v2.png|marco|derecha]]



=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidacion|Pagar Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_distintos_beneficiarios|Pagar múltiples liquidaciones a distintos beneficiarios]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_un_beneficiario|Pagar múltiples liquidaciones a un beneficiario]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidación_interface_(SIU-Mapuche)|Pagar liquidación interface (SIU-Mapuche)]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de ingresos transferidos]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/rechazar_liquidacion_nivel8|Rechazar Liquidación Nivel 8]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_retenciones|Anular Retenciones a Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago|Anular Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago|Anular Parcialmente Pago de Liquidación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_ppg|Anular Parcialmente Pago de Liquidación con selección de PPG]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_multiple|Anular Pago Múltiple de Liquidaciones]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_parcialmente_pago_por_medio|Anular Parcialmente Pago de Liquidación por Medio de Pago]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago_de_devolución_de_fondos_transferidoso|Anular pago de devolución de ingresos transferidos]] ===

 
 
 
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/anular orden devolucion fondos alta ej anterior

2026-04-21T19:26:08Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Anulación de orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Anulación de orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior '''
 

Desde esta operación podremos realizar la anulación de una orden de devolución.

En la primer pantalla se podrá filtrar por la orden:
[[Archivo:PIL anular orden dev ing1.png|marco|centro]]

Con seleccionaremos el botón anular.
[[Archivo:PIL anular orden dev ing2.png|marco|centro]]
Y nos saldrá un popup consultando si queremos anular la operación.
[[Archivo:PIL anular orden dev ing3.png|marco|centro]]

 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/orden devolucion fondos alta ej anterior

2026-04-21T19:24:10Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Orden de devolución de ingresos transferidos de ejercicio anterior alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior alta '''
 

A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una transferencia recibida , dentro de un ejercicio anterior, que se necesite devolver por no haber sido ejecutada.

Si tuvieramos un cobro de $1500000 de una Resolución SPU, por ejemplo. Vamos a devolver $50000 no ejecutados.

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing ej ant.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing ej ant1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Remanente
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing ej ant2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de ingresos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/anular orden devolucion fondos alta

2026-04-21T19:20:53Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Anular orden de devolución de ingresos transferidos =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Anular orden de devolución de ingresos transferidos '''
 

Desde esta operación podremos realizar la anulación de una orden de devolución de ingresos transferidos.

En la primer pantalla se podrá filtrar por la orden:
[[Archivo:PIL anular orden dev ing1.png|marco|centro]]

Con seleccionaremos el botón anular.
[[Archivo:PIL anular orden dev ing2.png|marco|centro]]
Y nos saldrá un popup consultando si queremos anular la operación.
[[Archivo:PIL anular orden dev ing3.png|marco|centro]]

Comprobante emitido.
[[Archivo:PIL anular orden dev ing4.png|marco|centro]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/orden devolucion fondos alta

2026-04-21T19:19:35Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Orden de devolución de ingresos transferidos alta =
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de ingresos transferidos - alta '''
 
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una transferencia recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no haber sido ejecutada.

Si tuvieramos un cobro de $1500000 de una Resolución SPU, por ejemplo. Vamos a devolver $50000 no ejecutados.

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. '''
 
*'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing.png|centro]]

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

[[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]]

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
*Importe
 
'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
 

[[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]]

En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]].

[[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]]

Y solo queda confirmar la operación.

[[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]]

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de ingresos transferidos]]

 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia

2026-04-21T19:18:19Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] __NOTOC__
=Devengado de Ingreso por Transferencia=
[[Archivo:PIL_menu_transf_ing1_v2.png|marco|derecha]]

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_alta|Devengado de ingreso por transferencia alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_rectificacion|Devengado de ingreso por transferencia rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_ej_anterior|Devengado de ingreso por transf. de ejer. anterior - Alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_ej_anterior_rect|Devengado de ingreso por transf. de ejer. anterior - Rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_ingresos_transferencias_para_grupo_de_clientes/financiadores|Devengado de ingresos por transferencias para grupo de clientes/financiadores]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/orden_devolucion_fondos_alta| Orden de devolución de ingresos transferidos alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/anular_orden_devolucion_fondos_alta| Anular orden de devolución de ingresos transferidos ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/orden_devolucion_fondos_alta_ej_anterior| Orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/anular_orden_devolucion_fondos_alta_ej_anterior| Anulación de orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior ]] ===

 
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|<Volver]]

Archivo:PIL menu transf ing1 v2.png

2026-04-21T19:17:55Z

Ifernandez:

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia

2026-04-21T19:16:44Z

Ifernandez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] __NOTOC__
=Devengado de Ingreso por Transferencia=
[[Archivo:PIL_menu_transf_ing1.png|marco|derecha]]

=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_alta|Devengado de ingreso por transferencia alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_rectificacion|Devengado de ingreso por transferencia rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_ej_anterior|Devengado de ingreso por transf. de ejer. anterior - Alta]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/devengado_transferencia_ej_anterior_rect|Devengado de ingreso por transf. de ejer. anterior - Rectificación]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_ingresos_transferencias_para_grupo_de_clientes/financiadores|Devengado de ingresos por transferencias para grupo de clientes/financiadores]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/orden_devolucion_fondos_alta| Orden de devolución de ingresos transferidos alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/anular_orden_devolucion_fondos_alta| Anular orden de devolución de ingresos transferidos ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/orden_devolucion_fondos_alta_ej_anterior| Orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior alta ]] ===
=== [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/anular_orden_devolucion_fondos_alta_ej_anterior| Anulación de orden de devolución de ingresos transferidos ejerc anterior ]] ===

 
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos|<Volver]]