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SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/consultas y listado/cuenta de tesoreria/saldos de cuentas de tesorería

2026-01-12T19:42:36Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
=Saldos de cuenta de tesoreria=
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Consultas y Listados/Cuenta de Tesoreria/Saldos de cuenta de tesoreria'''
 

Para efectuar la consulta el sistema nos ofrece diferentes filtros, de los cuales necesitaremos definir de manera obligatoria el ''Tipo de Cuenta'' y un periodo de consulta definiendo ''Fecha desde y hasta''.
 
 
[[Archivo:PIL_tesoreria_saldos_de_cuentas_de_tesorería_filtro.png|marco|centro]]
 
 
Una vez que definimos a traves de los filtros la información que queremos consultar, presionamos el botón [[Archivo:PIL icono filtrar.png]] y visualizaremos el listado.
 
 
[[Archivo:PIL_tesoreria_saldos_de_cuentas_de_tesorería_listado.png|marco|centro]]
'''
IMPORTANTE''': si realizan controles de saldo luego de realizar la migración recuerden que en el ejercio vigente deben en listar a partir del 02/01 y corroborrarlos contra los saldos de cierre del ejercicio anterios.

 

Por último, si deseamos podemos descargar la información en formato pdf [[Archivo:PIL_JPG.png]], y excel con cortes [[Archivo:PIL_XLS.png ]] y excel sin cortes [[Archivo:PIL_XLS_plano.png]].
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/consultas y listado/cuenta_de_tesoreria|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/consultas y listado/cuenta de tesoreria/saldos de cuentas de tesorería

2026-01-12T19:42:36Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
__NOTOC__
=Saldos de cuenta de tesoreria=
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Consultas y Listados/Cuenta de Tesoreria/Saldos de cuenta de tesoreria'''
 

Para efectuar la consulta el sistema nos ofrece diferentes filtros, de los cuales necesitaremos definir de manera obligatoria el ''Tipo de Cuenta'' y un periodo de consulta definiendo ''Fecha desde y hasta''.
 
 
[[Archivo:PIL_tesoreria_saldos_de_cuentas_de_tesorería_filtro.png|marco|centro]]
 
 
Una vez que definimos a traves de los filtros la información que queremos consultar, presionamos el botón [[Archivo:PIL icono filtrar.png]] y visualizaremos el listado.
 
 
[[Archivo:PIL_tesoreria_saldos_de_cuentas_de_tesorería_listado.png|marco|centro]]
'''
IMPORTANTE''': si realizan controles de saldo luego de realizar la migración recuerden que en el ejercio vigente deben en listar a partir del 02/01 y corroborrarlos contra los saldos de cierre del ejercicio anterios.

 

Por último, si deseamos podemos descargar la información en formato pdf [[Archivo:PIL_JPG.png]], y excel con cortes [[Archivo:PIL_XLS.png ]] y excel sin cortes [[Archivo:PIL_XLS_plano.png]].
 
 
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SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/consultas y listado/cuenta de tesoreria/saldos de cuentas de tesorería

2026-01-12T19:42:36Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
__NOTOC__
=Saldos de cuenta de tesoreria=
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Consultas y Listados/Cuenta de Tesoreria/Saldos de cuenta de tesoreria'''
 

Para efectuar la consulta el sistema nos ofrece diferentes filtros, de los cuales necesitaremos definir de manera obligatoria el ''Tipo de Cuenta'' y un periodo de consulta definiendo ''Fecha desde y hasta''.
 
 
[[Archivo:PIL_tesoreria_saldos_de_cuentas_de_tesorería_filtro.png|marco|centro]]
 
 
Una vez que definimos a traves de los filtros la información que queremos consultar, presionamos el botón [[Archivo:PIL icono filtrar.png]] y visualizaremos el listado.
 
 
[[Archivo:PIL_tesoreria_saldos_de_cuentas_de_tesorería_listado.png|marco|centro]]
'''
IMPORTANTE''': si realizan controles de saldo luego de realizar la migración recuerden que en el ejercio vigente deben en listar a partir del 02/01 y corroborrarlos contra los saldos de cierre del ejercicio anterios.

 

Por último, si deseamos podemos descargar la información en formato pdf [[Archivo:PIL_JPG.png]], y excel con cortes [[Archivo:PIL_XLS.png ]] y excel sin cortes [[Archivo:PIL_XLS_plano.png]].
 
 
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SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/consultas y listado/cuenta de tesoreria/saldos de cuentas de tesorería

2026-01-12T19:26:42Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
=Saldos de cuenta de tesoreria=
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Consultas y Listados/Cuenta de Tesoreria/Saldos de cuenta de tesoreria'''
 

Para efectuar la consulta el sistema nos ofrece diferentes filtros, de los cuales necesitaremos definir de manera obligatoria el ''Tipo de Cuenta'' y un periodo de consulta definiendo ''Fecha desde y hasta''.
 
 
[[Archivo:PIL_tesoreria_saldos_de_cuentas_de_tesorería_filtro.png|marco|centro]]
 
 
Una vez que definimos a traves de los filtros la información que queremos consultar, presionamos el botón [[Archivo:PIL icono filtrar.png]] y visualizaremos el listado.
 
 
[[Archivo:PIL_tesoreria_saldos_de_cuentas_de_tesorería_listado.png|marco|centro]]
'''
IMPORTANTE''': si realizan controles de saldo luego de realizar la migración recuerden que se deben en listar a partir del 02/01

 

Por último, si deseamos podemos descargar la información en formato pdf [[Archivo:PIL_JPG.png]], y excel con cortes [[Archivo:PIL_XLS.png ]] y excel sin cortes [[Archivo:PIL_XLS_plano.png]].
 
 
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SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/consultas y listado/cuenta de tesoreria/saldos de cuentas de tesorería

2026-01-12T19:26:17Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
=Saldos de cuenta de tesoreria=
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Consultas y Listados/Cuenta de Tesoreria/Saldos de cuenta de tesoreria'''
 

Para efectuar la consulta el sistema nos ofrece diferentes filtros, de los cuales necesitaremos definir de manera obligatoria el ''Tipo de Cuenta'' y un periodo de consulta definiendo ''Fecha desde y hasta''.
 
 
[[Archivo:PIL_tesoreria_saldos_de_cuentas_de_tesorería_filtro.png|marco|centro]]
 
 
Una vez que definimos a traves de los filtros la información que queremos consultar, presionamos el botón [[Archivo:PIL icono filtrar.png]] y visualizaremos el listado.
 
 
[[Archivo:PIL_tesoreria_saldos_de_cuentas_de_tesorería_listado.png|marco|centro]]

#IMPORTANTE: si realizan controles de saldo luego de realizar la migración recuerden que se deben en listar a partir del 02/01

 

Por último, si deseamos podemos descargar la información en formato pdf [[Archivo:PIL_JPG.png]], y excel con cortes [[Archivo:PIL_XLS.png ]] y excel sin cortes [[Archivo:PIL_XLS_plano.png]].
 
 
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Ecosistema/circuitos funcionales/pilaga seei

2025-10-06T16:44:14Z

Yvmartinez:

[[Archivo:SIU_logo_iso.png|derecha|link=Ecosistema]]
== Interoperabilidad Pilagá & SEEI ==
 
 

[[Archivo:Grafico ecosistemaWiki arai huarpe eei sudocu pilaga.png|1000px|centro]]

== Módulos incluidos en SEEI ==
*SUDOCU

*SIU-Huarpe

*ARAÍ-Usuarios

* ARAÍ-Documentos

== Diagrama de Integración ==
Trazabilidad de la interoperabilidad de circuitos Pilagá con Expediente Electrónico.
 

[[Archivo:PIL diagrama pilaga sudocu.png|centro|500mp]]
 
 

== Requisitos técnicos de configuración ==
'''Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este [https://expedientes.siu.edu.ar/docs/pilaga enlace]''' 
--------


== '''Parametrización en SIU-Pilagá''' ==

Ingresar al menú ''Administración / Configuración de parámetros'' :

Para comenzar a utilizar la integración será necesario modificar el campo 'Valor de la Institución' de los parámetros que señalaremos a continuación:

* '''enviar_firma_digital''': Permite el envío de documentos para la firma digital. Recomendado '''S'''

*'''firma_digital_nivel_autorizacion''': Determina el nivel de autorización en expedientes digitales. A discreción del organismo, se puede generar excepciones al nivel de firma por tipo de documento principal.
'''FIRMA_DIGITAL''': Se refiere al tipo de firma digital, ejemplo con token.

'''AUTORIZACION_BASICA''': Se refiere a una opción que se habilita en Huarpe para que se pueda autorizar por esa medio como respaldo.

*'''guardar_comprobante_3ros_arai_doc''': Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Arai Documentos. No obligatorio, requerido para que el comprobante de 3ros alojado en el expediente pueda visualizarse en el módulo luego de su carga en ABM - Comprobantes de 3ros.

*'''nro_identificador_visible_arai''': Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente. Se recomienda '''N'''

*'''firma_digital_grupo''': Novedad versión 3.15.4. Habilita el envío de comprobantes a múltiples firmantes previamente configurados. Esta configuración es general para todo el módulo.






 





== '''Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal''' ==

Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de '''firma_digital_nivel_autorización''' por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general. 
 
 
[[Archivo:PIL_documento_principal_abm.png|marco|centro]]
 

== '''Configuración de grupos de firmantes''' ==

A partir de la versión 3.15.4 se permite configurar grupos de firmantes previamente habilitados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] 
 
 
=== Creación y configuración de grupos===
 
El alta de un grupo se da desde la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']], presionando el botón '''Agregar'''.

[[Archivo:PIL grupo firmante.png|centro]]

Se deberá elegir un nombre para identificar al mismo y un método de firma simple o escalonado;
 
'''SIMPLE''': El comprobante enviado a firmar queda disponible para todos los miembros del grupo al mismo tiempo, sin ser necesario un orden de autorización e incorporándose al expediente una vez que todos los miembros del grupo lo autoricen.
 
'''ESCALONADO''': El comprobante deberá ser autorizado en un orden establecido, cuando el último firmante lo apruebe se incorpora al expediente.

Para facilitar el uso de esta funcionalidad en el caso de haber habilitado firmantes con anterioridad a la actualización de la versión 3.15.4, se generará automáticamente un grupo con método simple por cada firmante individual para no afectar el procedimiento actual del organismo, esto sucederá solo una vez al actualizar a la versión mencionada.

===Asignar personas a grupo===
 

Una vez creado el grupo debemos asignar personas al mismo e imputar las prioridades de firma en el caso de haber elegido un método escalonado, esto se configura desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar_personas_a_grupo|'''Asignar personas a grupo''']].

Al ingresar debemos filtrar y elegir el grupo que deseemos configurar, al presionar el botón '''+''' se mostrará un buscador entre los firmantes habilitados para imputar. Si el método de firma es escalonado se deberá imputar una prioridad a cada firmante, por defecto se autocompletará desde el numero 1 en la primer fila.
[[Archivo:PIL asignar firmante.png|centro]]
Guardaremos la configuración presionando '''Confirmar'''. El grupo quedará disponible.

 
Se puede verificar los participantes de los grupos desde el [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/consultas_y_listados/listado_de_firmantes_por_grupo|'''Listado de firmantes por grupo''']]
[[Archivo:PIL_listado_grupo_firmante.png|centro]]

== '''Creación del contenedor Electrónico''' ==
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos'':

Desde esta operación vamos a crear un nuevo tipo de documento con Categoría contenedor y Electrónico (tilde en esta opción), al cual asociaremos el Tipo Externo EXP o EXPD, en su descripción lo definiremos como '''Expediente electrónico''' tal como se visualiza en el siguiente ejemplo.
 
Cabe mencionar que se deberá seleccionar al contenedor creado en SIU- Pilaga su correspondiente en SUDOCU para que estos se visualicen al seleccionarse el tipo de contenedor y luego se filtre en el combo editable.
 
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.
 

 
[[Archivo:PIL_creacion_contenedor_expd.png|marco|centro]]
 
'''IMPORTANTE''': EXP (expediente) o EXPD (expediente digital) son tipos de contenedores que trae por defecto Sudocu y que estan disponibles en este momento para mapear con SIU - Pilagá, se pueden agregar N cantidad de contenedores en SIU - Pilagá pero estos deben estar mapeados a alguno de estos tipos externos. Los tipos externos que mencionamos se crean y visualizan desde MPC que es el modulo de parametrización y configuración de Sudocu.
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_mpc_sudocu_tipo_externo.png|marco|centro]]
 
=='''Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.'''==

'''Debemos tener en cuenta 2 elementos importantes''':
* '''La existencia del Contenedor con las especificaciones previas.''' 
''Ruta: Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos''

* '''Las operaciones integradas a expediente electrónico. Pilagá contiene un listado que detalla todas las operaciones que ya se encuentran disponibles.'''
''Ruta: Administración / Firma digital / Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''
 
 
'''Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''':
 
[[Archivo:PIL_listado_operaciones_expd.png|marco|centro]]
 
<big>IMPORTANTE:</big> Tener cuenta que el listado muestra las operaciones integradas. Existen particularidades en donde se requiere configurar tipos de operación que no son específicamente un circuito. Ejemplo: el tipo de operación CCOB- Cobro de tesorería, no aparece en el listado, pero es necesaria su configuración para las operaciones de Devolución de cajas chicas y adelantos a responsables.
 
'''Desde esta operación asociaremos al contenedor EEXP (Expediente Electrónico) a los distintos Circuitos y tipos de operaciones donde se decida su utilización'''. 
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos'':

 
 
[[Archivo:PIL_asociar_doc_copntenedor.jpg|marco|centro]]
 
Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla [[Archivo:PIL_agregar_uno_mas.jpg]] y una vez que estén todas definidas procederemos a [[Archivo:PIL icono confirmar.png]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos.png|marco|centro]]
 

 

 

== '''Controles en la implementación integrada con SEEI''' ==
 
'''Ingresar a Administración / Verificar conexiones'''
 
 
[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_interope.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>

[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_expd.png|marco|centro]]
 
'''Luego de realizar las configuraciones y controles previos, se podrá empezar a operar con la vinculación con SEEI.'''
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
=='''Selección de expediente'''==
Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña '''Documentos''', si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado '''Trámite''' donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
 
'''El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.'''
 
[[Archivo:PIL_sudocu5_v2.png|marco|centro]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_sudocu6_v2.png|marco|centro]]
 
Luego de indicar el documento y el contenedor correspondiente, se realiza la carga de las siguientes solapas de forma tradicional. Al momento de confirmar la operación, nos encontraremos con el siguiente item.
 

== '''Selección de destinatario a firmar''' ==

=== Firmante individual (parámetro firma_digital_grupo en N) ===
Ver la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] donde se explica los pasos previos necesarios para que un usuario pueda ser seleccionado en esta pantalla.
 
 
Luego de completar las pestañas correspondientes y procesar el trámite, nos encontraremos con una nueva pantalla desde donde seleccionaremos a qué responsable se le enviará el documento electrónico para firmar. Lo filtraremos y seleccionaremos con el botón '''Agregar'''
 
[[Archivo:PIL sudocu1.PNG|centro|marco|800px]]
 
Una vez seleccionado, bastará con presionar [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]] para que el documento sea enviado.
 
[[Archivo:PIL sudocu2.PNG|centro|marco|800px|<big>'''La persona responsable podrá autorizar el comprobante desde la pestaña Documentos pendientes de autorización en SIU-Huarpe.'''</big>]]
 

===Grupos de firmantes (parámetro firma_digital_grupo en S)===

Se nos mostrará un cuadro para buscar los grupos creados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']] y configurado en [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar personas al grupo|'''Asignar personas al grupo''']].

Una vez seleccionado y filtrado por el grupo deseado, se mostrarán los datos del mismo. Para confirmar el envio del comprobante, presionamos '''Confirmar'''.
[[Archivo:PIL_seleccion_firmante_grupo.png|centro|marco]]

=='''<big>Estado y reenvio de documentos</big>'''==
Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado '''[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos#Estado_de_Documentos_Electr.C3.B3nicos|Estado de documentos electrónicos]]''', en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/reenvio_de_comprobantes|'''Reenvío de comprobantes''']].
 
 

== Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SEEI==

 
En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
 
Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.
 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.

== '''Parametrización en Sudocu''' ==
----------
'''Pasos Funcionales'''
== En Sudocu ==

A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del '''Portal de Autogestión SIU-Huarpe''', esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema. 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.-->

== Webinar / Video tutorial ==
Se recomienda la visualización del siguiente material:
 
 
Circuito completo de compras con expediente electrónico e integración con SIU-Diaguita:
 
* '''[https://youtu.be/rIIAXmxH6mE Webinar Área Integración - Expediente digital de compras (SIU-Huarpe, SIU-Diaguita, SIU-Pilagá)]'''
 
Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:
 
* '''[https://youtu.be/iRvf0oGGURs Comprobantes de 3ros con envío a sistema de gestión documental - Comité SIU-Pilagá n°36]'''-->
 

---------
[[Ecosistema|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco galicia

2025-08-05T13:53:00Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
__TOC__

 

= Banco Galicia =

'''Condiciones Previas según [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/requisitos generales|Requisitos Generales de salidas bancarias]]:'''
 

* Que el BANCO GALICIA esté dado de alta como proveedor en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/tablas anexas/abm personas proveedores y clientes|ABM-Persona, proveedores y clientes]]

* Que el BANCO GALICIA Código 0007 esté creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos|ABM-Bancos]]

* Que la sucursal del banco esté creada en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales|ABM- Sucursales]]

* Que esté dada de alta la cuenta bancaria con su CBU en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas bancarias|ABM- Cuentas Bancarias]]

* Que se haya dado de alta una cuenta de tesorería en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas tesoreria|ABM- Cuentas de Tesorería]]y se asocie a la cuenta bancaria creada.

* Que el numerador Tipo transferencia bancaria denominado 0093 para BANCO DE LA PAMPA esté creado [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm numeradores|ABM-Numeradores]]

==ABM Configuración bancaria==

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO GALICIA”:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciaa.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: por ejemplo podría llamarse “Interface_galicia”.

* Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]
* Consolidado: le indicamos que el tipo de pago sea consolidado, es decir un único movimiento bancario para todos los pagos correspondientes al archivo o que se emita un movimiento por cada pago. Se espera completar con S o N, siendo S=sí consolida pago y N=no consolida pago.
Ejemplo:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciab.png|marco|centro]]

==Configuración Salida bancaria==
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciac.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco galicia.

a) Seleccionamos el Banco galicia y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciad.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

Siguiendo el ejemplo del Banco galicia, vamos a seleccionar “Interface_galicia”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco los requerimientos fueron “Numerador” y "Empresa" , muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciae.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciag.png|marco|centro]]

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco galicia

2025-08-05T13:36:48Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
__TOC__

 

= Banco Galicia =

'''Condiciones Previas según [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/requisitos generales|Requisitos Generales de salidas bancarias]]:'''
 

* Que el BANCO GALICIA esté dado de alta como proveedor en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/tablas anexas/abm personas proveedores y clientes|ABM-Persona, proveedores y clientes]]

* Que el BANCO GALICIA Código 0093 esté creado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm bancos|ABM-Bancos]]

* Que la sucursal del banco esté creada en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm sucursales|ABM- Sucursales]]

* Que esté dada de alta la cuenta bancaria con su CBU en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas bancarias|ABM- Cuentas Bancarias]]

* Que se haya dado de alta una cuenta de tesorería en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreria/abm cuentas tesoreria|ABM- Cuentas de Tesorería]]y se asocie a la cuenta bancaria creada.

* Que el numerador Tipo transferencia bancaria denominado 0093 para BANCO DE LA PAMPA esté creado [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm numeradores|ABM-Numeradores]]

==ABM Configuración bancaria==

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO GALICIA”:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciaa.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: por ejemplo podría llamarse “Interface_galicia”.

* Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]
* Consolidado: le indicamos que el tipo de pago sea consolidado, es decir un único movimiento bancario para todos los pagos correspondientes al archivo o que se emita un movimiento por cada pago. Se espera completar con S o N, siendo S=sí consolida pago y N=no consolida pago.
Ejemplo:

[[Archivo:PIL_interfacegaliciab.png|marco|centro]]

==Configuración Salida bancaria==
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciac.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco galicia.

a) Seleccionamos el Banco galicia y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciad.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

Siguiendo el ejemplo del Banco galicia, vamos a seleccionar “Interface_galicia”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco los requerimientos fueron “Numerador” y "Empresa" , muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciae.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL_interfacegaliciag.png|marco|centro]]

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/maestros/documentos/abm numeradores

2025-01-23T13:18:49Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=ABM Numeradores=
'''Ubicación en el Menú: Maestros / Documentos / ABM - Numeradores'''
 
 
Los numeradores son variables del sistema. La finalidad de la misma es llevar en forma creciente, o contar correlativamente los tipos de documentos que han sido seleccionados, cada vez que se emita un comprobante o en el momento en que se procese los datos definitivos el numerador cambiará. También nos permite configurar una numeración continua o distinta en cada apertura de ejercicio.
 
 
En resumen, podríamos decir que '''para cada alta de tipo de documento que requiera que el sistema emita o lleve los números correlativos tendremos que crear una variable del numerador, para luego asociarlos.'''
 
 
[[Archivo:PIL_numerador.png|marco|centro]]
 

[[Archivo:PIL_numerador2.png|marco|centro]]
 

[[Archivo:PIL_abm_numerador_documentacion.png|marco|centro]]
 

*'''El campo Numerador''' nos permite definir una variable de hasta cuatro (4) dígitos. Se recomienda que la misma sea de fácil lectura y práctica para los usuarios.

* '''El campo Descripción''' también obligatorio, deberá contener un detalle en forma resumida y clara, pues este contenido nos va a permitir asociarlo con el tipo de documento que va a llevar en forma correlativa los números.

* '''Número inicial''' permite colocar a partir de que número comienza a incrementar.

* ''' Variable Anual''' Si-No, determina si en cada cambio de periodo comienza a numerar nuevamente o continúa con la numeración sin importar el año del ejercicio.
'''
* '''Tipo de Numerador.''' Se debe seleccionar entre:
:: S - Sucursal Impositiva ( Se utilizara esta opciòn para configurar una [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/retenciones/sucursal_impositiva| Sucursal Impositiva ]] y se asociara en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/fondos_no_presupuestarios/retenciones/sucursal_impositiva/asociar_numerador_a_concepto_ret|Asociar numerador a concepto de retención]])
:: D - Documentación
:: B - Transferencias Bancarias
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|<Volver]]

Archivo:PIL abm numerador documentacion.png

2025-01-23T13:16:52Z

Yvmartinez:

SIU-Pilaga/version3.16.0/migracion de datos

2024-12-30T11:33:31Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 

=Migración de datos de 2024 a 2025=
__TOC__

== Introducción ==
SIU-Pilagá permite la migración de una base 2024 a una nueva base 2025 de:

'''* Datos maestros (migrador de maestros) '''

'''* Trámites pendientes (migrador de transacciones) '''

Respecto a trámites pendientes nos referimos a: 

a) Crédito no ejecutado de EJ1 (Ejercicio 2024).

b) Preventivo no comprometido de EJ1 (Ejercicio 2024).

c) Compromiso no devengado de EJ1 (Ejercicio 2024).

d) Devengado no pagado de EJ1 (liquidaciones en nivel 4, 7, tesorería y cartera. Ejercicio 2024)

e) Adelantos a responsables

f) Cajas chicas

g) Fondos de terceros

h) Fondos en tránsito.

i) Garantías

j) Retenciones

k) Historia de servicios públicos

l) Saldos iniciales de cuentas de tesorería.

m) Devengado de ingresos.

[[Archivo:PIL Migracion24a25.jpg|centro|1000px]]

T: tiempo.

== Pasos para realizar la migración ==
===Cerrar el mes 12===

Para cerrar el mes 12 deberá loguearse con un usuario que no esté asociado a ninguna unidad de gestión.

La opción para realizar el cierre se encuentra en el menú '''Contabilidad \ Cierre mensual \ [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/contabilidad/cierre_mensual/cierre_mensual|Cierre Mensual]].'''

Al entrar a esta opción se debe elegir la opción de Nuevo Cierre y generarlo para el mes 12 y año 2024.

Al ejecutarse esta opción se desplegará un cuadro de controles para el cambio de ejercicio que son los que se deben resolver antes de cerrar el mes 12.

[[Archivo:PIL cierre2021.png|marco|centro]]

Una vez resueltos los mismos el mes quedará cerrado.

=== Parámetros a configurar ===

:: 

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%;"
|- bgcolor="#8DA7D6"
|'''Parámetro'''
|'''Descripción'''
|'''Valor por defecto'''
|'''Valores posibles'''
|-
| migracion_fundicion_fu_11|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 11 || 16 || 16
|-
| migracion_fundicion_fu_12|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 12 || 12 || 12/16
|-
| migracion_fundicion_fu_13|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 13 || 13 || 13/16
|-
| migracion_fundicion_fu_14|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 14 || 14 || 14/16
|-
| migracion_fundicion_fu_15|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 15 || 15 || 15/16
|-
| migracion_fundicion_fu_21|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 21 || 21 || 21/16
|-
| migracion_fundicion_fu_22|| Se utiliza en el proceso de migración, indica a que fuente se funde la fu 22 || 22 || 22/16
|-
| migracion_liq_pagada_parcial (*1) || Migra liquidaciones pagadas parciales || N || N/S
|-
| migracion_nro_contenedor_credito || Número de contenedor p/ la migración de crédito|| 99999 ||
|-
| migracion_nro_documento_credito || Número de Doc Principal p/ la migración de crédito|| 99999 ||
|-
| migracion_tipo_cont_credito || Contenedor para la migración de crédito || CINT ||
|-
| migracion_tipo_doc_credito || Doc Principal para la migración de crédito || RCSU ||
|-
| migracion_validar_cuit || Validar CUIT al migrar || N || N/S
|-
| migrar_compromiso || Permite migrar o no el compromiso en la migración de transacciones|| S || N/S
|-
| migrar_credito || Permite migrar o no el crédito en la migración de transacciones || S || N/S
|-
| migrar_preventivo || Permite migrar o no el preventivo en la migración de transacciones || N || N/S
|-
| directorio_exportar_datos || Directorio de exportación de datos || c:/exportar/ ||
|-
| f_tercero_cant_historia || Permite configurar la cantidad de años de historia de fondos de tercero o transito que va mantener luego de la migración de ejercicio. Si necesita configurar que un fondo específico solo migre el saldo vea [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/fondos de terceros/abm tipos fondos|ABM- Fondos de terceros]]. || 1 año de
historia de fondos de tercero
| Toda la Historia / Solo Saldo / 1 año de historia de fondos de tercero
|-
| aplicar_sincronizacion_arai_prov (*2)|| Determina si aplica sincronización con Arai || S/N/Desconectado || N / Desconectado
|-
| controla_comprobant_imputacion || Controla imputación comprobantes 3ros. || S/N/Desconectado || Desactivada
|-
| conexion_diaguita || Conexión con SIU-Diaguita. || S/N/Desconectado || Desactivada
|}

(1) Solo para Municipalidad de Corrientes. 

(2) Tener en cuenta que si se tiene corriendo el cron, para complementar el proceso de sincronización, es necesario que este se encuentre desactivado también.

'''Observaciones:'''

• La fuente 11 → pasa como fuente 16 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 16 → pasa como fuente 16 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 21 → pasa como fuente 21 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• La fuente 22 → pasa como fuente 22 Remanente (dejar parámetro que va por defecto)

• El crédito, preventivos y compromisos que respaldan Adelantos se migran siempre.

• El [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/fondos de terceros/abm tipos fondos|ABM- Fondos de terceros]] permite seleccionar si se migra o no historia de algún fondo en particular, si no migra historia migra solo el saldo del fondo, por defecto se configuro para que migre “1 año de historia de fondos de tercero”. Por medio del parámetro '''‘f_tercero_cant_historia’''' puede configurar la cantidad de años de historia como se explica anteriormente.

=== Generar y configurar la base la de inicio del 2025 ===
Mediante un comando del instalador de SIU-Pilagá (explicado más abajo) se puede realizar la creación de una base de datos para un nuevo inicio de ejercicio dentro de una misma instalación del sistema SIU-Pilagá, este comando realiza la migración de los schemas de toba (toba_pilaga y toba_pilaga_logs) a una nueva base de datos del nuevo ejercicio, ademas realiza la creación de una base de inicio nueva, dejando de esta manera los schemas de Pilagá limpios para el inicio de ejercicio y preservando los schemas de toba.

=== Comando para la generación de un nuevo ejercicio ===

A continuación se les guiara paso a paso como generar el nuevo ejercicio. En este ejemplo se tomara como base del ejercicio actual a '''pilaga_2024''' y la base del nuevo ejercicio a '''pilaga_2025'''

* '''Configurar parámetros del instalador'''
:En primer lugar se debe configurar el archivo de parámetros del instalador '''instalador.env''' con la base de datos del nuevo ejercicio que se va a crear con el comando,

:<source lang="bash" enclose="div">

...

###### CONFIG DE BASE DE DATOS DE NEGOCIO ######
PROYECTO_DB_HOST="localhost"
PROYECTO_DB_PORT="5432"
PROYECTO_DB_DBNAME="pilaga_2025"
PROYECTO_DB_USERNAME="postgres"
PROYECTO_DB_PASSWORD="postgres"
PROYECTO_DB_SCHEMA="public"
PROYECTO_DB_ENCODING="LATIN1"

...

</source>

* '''Ejecutar el comando de inicio de ejercicio'''
:Una vez configurado la base del nuevo ejercicio ejecutar el siguiente comando
:<source lang="bash" enclose="div">
./bin/instalador pilaga:iniciar-ejercicio
</source>

:Este comando realizara los siguientes pasos:

:* Backups de los schemas de toba del ejercicio anterior
:* Crear la base de datos de inicio de ejercicio (pilaga_2025)
:* Restaurar backups de los schemas de toba del ejercicio anterior (pilaga_2024) en la base del nuevo ejercicio (pilaga_2025)
:* Ejecutar SQL de creación de base de inicio de SIU-Pilagá para el nuevo ejercicio (pilaga_2025)
:* Configura bases.ini del proyecto SIU-Pilagá

*El archivo de configuración de bases de datos del proyecto (bases.ini) del nuevo ejercicio quedara configurado de la siguiente manera:

:<source lang="bash" enclose="div">
[toba_2_7]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
base = "pilaga_2025"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "toba_pilaga"

[produccion toba_usuarios toba_usuarios]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
base = "pilaga_2025"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "toba_pilaga"

[produccion pilaga pilaga]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "public"
base = "pilaga_2025"

[produccion pilaga pilaga_cierre]
motor = "postgres7"
profile = "localhost"
usuario = "postgres"
clave = "postgres"
puerto = 5432
encoding = "LATIN1"
schema = "public"
base = "pilaga_2024"
</source>

=== Ejecutar la migración===

* Una vez realizados los pasos de arriba se puede proceder a correr la migración. Para ejecutar los comandos la fecha del servidor, deba coincidir con el ejercicio que al que se va a migrar.

Correr las siguientes instrucciones por línea de comando, posicionándose en /SIU-Pilaga/bin/:

'''''Para Windows'''''
:<source lang="bash" enclose="div">
pilaga.bat migracion cargar_maestros

pilaga.bat migracion migrar_maestros

pilaga.bat migracion cargar_transacciones

pilaga.bat migracion migrar_transacciones
</source>

'''''Para Linux'''''
:<source lang="bash" enclose="div">
sh pilaga.sh migracion cargar_maestros

sh pilaga.sh migracion migrar_maestros

sh pilaga.sh migracion cargar_transacciones

sh pilaga.sh migracion migrar_transacciones
</source>

'''''Importante!'''''

Al momento de ejecutar las sentencias de cargar_transacciones y migrar_transacciones el servidor tiene que tener fecha 2025.

Por cada uno de los comandos corridos se genera un log en la carpeta indicada en el parámetro '''''directorio_exportar_datos''''' de la base ''Pilaga 2024'' (Requisito que se solicita configurar en el ejercicio cerrado, para poder migrar los datos).

=== Generación de parte de inicio ===

Entrar al sistema base 2025 y Ejecutar, '''Migración \ Generar parte de inicio'''

=== Crear parte diario de tesorería ===

Entrar en la opción, '''Tesorería \ Consultas y listados \ Parte diario de Tesorería''', filtrar parte con fecha = 01/01/2025.

Si utiliza perfil de datos, y emite parte diarios para distintas tesorerías, un usuario autorizado de cada tesorería debe emitir el parte con fecha 01/01/2025.

'''''Importante!'''''

No se debe realizar movimiento de tesorería sin antes emitir el parte del 01/01/2025

De esta forma queda terminado el proceso de migración de datos de un ejercicio a otro.

 
 

[[SIU-Pilaga/version3.16.0/Preguntas_frecuentes/realizar_cierre_de_ejercicio|Pasos para Cerrar el ejercicio ]]

----
[[SIU-Pilaga/version3.16.0|<Volver]]

Ecosistema/circuitos funcionales/pilaga seei

2024-06-11T13:49:53Z

Yvmartinez:

[[Archivo:SIU_logo_iso.png|derecha|link=Ecosistema]]
== Interoperabilidad Pilagá & SEEI ==
 
 

[[Archivo:Grafico ecosistemaWiki arai huarpe eei sudocu pilaga.png|1000px|centro]]

== Módulos incluidos en SEEI ==
*SUDOCU

*SIU-Huarpe

*ARAÍ-Usuarios

* ARAÍ-Documentos

== Diagrama de Integración ==
Trazabilidad de la interoperabilidad de circuitos Pilagá con Expediente Electrónico.
 

[[Archivo:PIL diagrama pilaga sudocu.png|centro|500mp]]
 
 

== Requisitos técnicos de configuración ==
'''Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este [https://expedientes.siu.edu.ar/docs/pilaga/ enlace]''' 
--------


== '''Parametrización en SIU-Pilagá''' ==

Ingresar al menú ''Administración / Configuración de parámetros'' :

Para comenzar a utilizar la integración será necesario modificar el campo 'Valor de la Institución' de los parámetros que señalaremos a continuación:

* '''enviar_firma_digital''': Permite el envío de documentos para la firma digital. Recomendado '''S'''

*'''firma_digital_nivel_autorizacion''': Determina el nivel de autorización en expedientes digitales. A discreción del organismo, se puede generar excepciones al nivel de firma por tipo de documento principal.
'''FIRMA_DIGITAL''': Se refiere al tipo de firma digital, ejemplo con token.

'''AUTORIZACION_BASICA''': Se refiere a una opción que se habilita en Huarpe para que se pueda autorizar por esa medio como respaldo.

*'''guardar_comprobante_3ros_arai_doc''': Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Arai Documentos. No obligatorio, requerido para que el comprobante de 3ros alojado en el expediente pueda visualizarse en el módulo luego de su carga en ABM - Comprobantes de 3ros.

*'''nro_identificador_visible_arai''': Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente. Se recomienda '''N'''

*'''firma_digital_grupo''': Novedad versión 3.15.4. Habilita el envío de comprobantes a múltiples firmantes previamente configurados. Esta configuración es general para todo el módulo.






 





== '''Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal''' ==

Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de '''firma_digital_nivel_autorización''' por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general. 
 
 
[[Archivo:PIL_documento_principal_abm.png|marco|centro]]
 

== '''Configuración de grupos de firmantes''' ==

A partir de la versión 3.15.4 se permite configurar grupos de firmantes previamente habilitados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] 
 
 
=== Creación y configuración de grupos===
 
El alta de un grupo se da desde la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']], presionando el botón '''Agregar'''.

[[Archivo:PIL grupo firmante.png|centro]]

Se deberá elegir un nombre para identificar al mismo y un método de firma simple o escalonado;
 
'''SIMPLE''': El comprobante enviado a firmar queda disponible para todos los miembros del grupo al mismo tiempo, sin ser necesario un orden de autorización e incorporándose al expediente una vez que todos los miembros del grupo lo autoricen.
 
'''ESCALONADO''': El comprobante deberá ser autorizado en un orden establecido, cuando el último firmante lo apruebe se incorpora al expediente.

Para facilitar el uso de esta funcionalidad en el caso de haber habilitado firmantes con anterioridad a la actualización de la versión 3.15.4, se generará automáticamente un grupo con método simple por cada firmante individual para no afectar el procedimiento actual del organismo, esto sucederá solo una vez al actualizar a la versión mencionada.

===Asignar personas a grupo===
 

Una vez creado el grupo debemos asignar personas al mismo e imputar las prioridades de firma en el caso de haber elegido un método escalonado, esto se configura desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar_personas_a_grupo|'''Asignar personas a grupo''']].

Al ingresar debemos filtrar y elegir el grupo que deseemos configurar, al presionar el botón '''+''' se mostrará un buscador entre los firmantes habilitados para imputar. Si el método de firma es escalonado se deberá imputar una prioridad a cada firmante, por defecto se autocompletará desde el numero 1 en la primer fila.
[[Archivo:PIL asignar firmante.png|centro]]
Guardaremos la configuración presionando '''Confirmar'''. El grupo quedará disponible.

 
Se puede verificar los participantes de los grupos desde el [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/consultas_y_listados/listado_de_firmantes_por_grupo|'''Listado de firmantes por grupo''']]
[[Archivo:PIL_listado_grupo_firmante.png|centro]]

== '''Creación del contenedor Electrónico''' ==
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos'':

Desde esta operación vamos a crear un nuevo tipo de documento con Categoría contenedor y Electrónico (tilde en esta opción), al cual asociaremos el Tipo Externo EXP o EXPD, en su descripción lo definiremos como '''Expediente electrónico''' tal como se visualiza en el siguiente ejemplo.
 
Cabe mencionar que se deberá seleccionar al contenedor creado en SIU- Pilaga su correspondiente en SUDOCU para que estos se visualicen al seleccionarse el tipo de contenedor y luego se filtre en el combo editable.
 
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.
 

 
[[Archivo:PIL_creacion_contenedor_expd.png|marco|centro]]
 
'''IMPORTANTE''': EXP (expediente) o EXPD (expediente digital) son tipos de contenedores que trae por defecto Sudocu y que estan disponibles en este momento para mapear con SIU - Pilagá, se pueden agregar N cantidad de contenedores en SIU - Pilagá pero estos deben estar mapeados a alguno de estos tipos externos. Los tipos externos que mencionamos se crean y visualizan desde MPC que es el modulo de parametrización y configuración de Sudocu.
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_mpc_sudocu_tipo_externo.png|marco|centro]]
 
=='''Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.'''==

'''Debemos tener en cuenta 2 elementos importantes''':
* '''La existencia del Contenedor con las especificaciones previas.''' 
''Ruta: Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos''

* '''Las operaciones integradas a expediente electrónico. Pilagá contiene un listado que detalla todas las operaciones que ya se encuentran disponibles.'''
''Ruta: Administración / Firma digital / Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''
 
 
'''Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''':
 
[[Archivo:PIL_listado_operaciones_expd.png|marco|centro]]
 
<big>IMPORTANTE:</big> Tener cuenta que el listado muestra las operaciones integradas. Existen particularidades en donde se requiere configurar tipos de operación que no son específicamente un circuito. Ejemplo: el tipo de operación CCOB- Cobro de tesorería, no aparece en el listado, pero es necesaria su configuración para las operaciones de Devolución de cajas chicas y adelantos a responsables.
 
'''Desde esta operación asociaremos al contenedor EEXP (Expediente Electrónico) a los distintos Circuitos y tipos de operaciones donde se decida su utilización'''. 
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos'':

 
 
[[Archivo:PIL_asociar_doc_copntenedor.jpg|marco|centro]]
 
Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla [[Archivo:PIL_agregar_uno_mas.jpg]] y una vez que estén todas definidas procederemos a [[Archivo:PIL icono confirmar.png]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos.png|marco|centro]]
 

 

 

== '''Controles en la implementación integrada con SEEI''' ==
 
'''Ingresar a Administración / Verificar conexiones'''
 
 
[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_interope.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>

[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_expd.png|marco|centro]]
 
'''Luego de realizar las configuraciones y controles previos, se podrá empezar a operar con la vinculación con SEEI.'''
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
=='''Selección de expediente'''==
Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña '''Documentos''', si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado '''Trámite''' donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
 
'''El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.'''
 
[[Archivo:PIL_sudocu5_v2.png|marco|centro]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_sudocu6_v2.png|marco|centro]]
 
Luego de indicar el documento y el contenedor correspondiente, se realiza la carga de las siguientes solapas de forma tradicional. Al momento de confirmar la operación, nos encontraremos con el siguiente item.
 

== '''Selección de destinatario a firmar''' ==

=== Firmante individual (parámetro firma_digital_grupo en N) ===
Ver la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] donde se explica los pasos previos necesarios para que un usuario pueda ser seleccionado en esta pantalla.
 
 
Luego de completar las pestañas correspondientes y procesar el trámite, nos encontraremos con una nueva pantalla desde donde seleccionaremos a qué responsable se le enviará el documento electrónico para firmar. Lo filtraremos y seleccionaremos con el botón '''Agregar'''
 
[[Archivo:PIL sudocu1.PNG|centro|marco|800px]]
 
Una vez seleccionado, bastará con presionar [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]] para que el documento sea enviado.
 
[[Archivo:PIL sudocu2.PNG|centro|marco|800px|<big>'''La persona responsable podrá autorizar el comprobante desde la pestaña Documentos pendientes de autorización en SIU-Huarpe.'''</big>]]
 

===Grupos de firmantes (parámetro firma_digital_grupo en S)===

Se nos mostrará un cuadro para buscar los grupos creados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']] y configurado en [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar personas al grupo|'''Asignar personas al grupo''']].

Una vez seleccionado y filtrado por el grupo deseado, se mostrarán los datos del mismo. Para confirmar el envio del comprobante, presionamos '''Confirmar'''.
[[Archivo:PIL_seleccion_firmante_grupo.png|centro|marco]]

=='''<big>Estado y reenvio de documentos</big>'''==
Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado '''[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos#Estado_de_Documentos_Electr.C3.B3nicos|Estado de documentos electrónicos]]''', en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/reenvio_de_comprobantes|'''Reenvío de comprobantes''']].
 
 

== Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SEEI==

 
En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
 
Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.
 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.

== '''Parametrización en Sudocu''' ==
----------
'''Pasos Funcionales'''
== En Sudocu ==

A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del '''Portal de Autogestión SIU-Huarpe''', esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema. 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.-->

== Webinar / Video tutorial ==
Se recomienda la visualización del siguiente material:
 
 
Circuito completo de compras con expediente electrónico e integración con SIU-Diaguita:
 
* '''[https://youtu.be/rIIAXmxH6mE Webinar Área Integración - Expediente digital de compras (SIU-Huarpe, SIU-Diaguita, SIU-Pilagá)]'''
 
Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:
 
* '''[https://youtu.be/iRvf0oGGURs Comprobantes de 3ros con envío a sistema de gestión documental - Comité SIU-Pilagá n°36]'''-->
 

---------
[[Ecosistema|<Volver]]

Archivo:PIL verificar conexiones expd.png

2024-06-11T13:43:00Z

Yvmartinez:

Ecosistema/circuitos funcionales/pilaga seei

2024-06-11T13:38:20Z

Yvmartinez:

[[Archivo:SIU_logo_iso.png|derecha|link=Ecosistema]]
== Interoperabilidad Pilagá & SEEI ==
 
 

[[Archivo:Grafico ecosistemaWiki arai huarpe eei sudocu pilaga.png|1000px|centro]]

== Módulos incluidos en SEEI ==
*SUDOCU

*SIU-Huarpe

*ARAÍ-Usuarios

* ARAÍ-Documentos

== Diagrama de Integración ==
Trazabilidad de la interoperabilidad de circuitos Pilagá con Expediente Electrónico.
 

[[Archivo:PIL diagrama pilaga sudocu.png|centro|500mp]]
 
 

== Requisitos técnicos de configuración ==
'''Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este [https://expedientes.siu.edu.ar/docs/pilaga/ enlace]''' 
--------


== '''Parametrización en SIU-Pilagá''' ==

Ingresar al menú ''Administración / Configuración de parámetros'' :

Para comenzar a utilizar la integración será necesario modificar el campo 'Valor de la Institución' de los parámetros que señalaremos a continuación:

* '''enviar_firma_digital''': Permite el envío de documentos para la firma digital. Recomendado '''S'''

*'''firma_digital_nivel_autorizacion''': Determina el nivel de autorización en expedientes digitales. A discreción del organismo, se puede generar excepciones al nivel de firma por tipo de documento principal.
'''FIRMA_DIGITAL''': Se refiere al tipo de firma digital, ejemplo con token.

'''AUTORIZACION_BASICA''': Se refiere a una opción que se habilita en Huarpe para que se pueda autorizar por esa medio como respaldo.

*'''guardar_comprobante_3ros_arai_doc''': Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Arai Documentos. No obligatorio, requerido para que el comprobante de 3ros alojado en el expediente pueda visualizarse en el módulo luego de su carga en ABM - Comprobantes de 3ros.

*'''nro_identificador_visible_arai''': Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente. Se recomienda '''N'''

*'''firma_digital_grupo''': Novedad versión 3.15.4. Habilita el envío de comprobantes a múltiples firmantes previamente configurados. Esta configuración es general para todo el módulo.






 





== '''Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal''' ==

Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de '''firma_digital_nivel_autorización''' por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general. 
 
 
[[Archivo:PIL_documento_principal_abm.png|marco|centro]]
 

== '''Configuración de grupos de firmantes''' ==

A partir de la versión 3.15.4 se permite configurar grupos de firmantes previamente habilitados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] 
 
 
=== Creación y configuración de grupos===
 
El alta de un grupo se da desde la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']], presionando el botón '''Agregar'''.

[[Archivo:PIL grupo firmante.png|centro]]

Se deberá elegir un nombre para identificar al mismo y un método de firma simple o escalonado;
 
'''SIMPLE''': El comprobante enviado a firmar queda disponible para todos los miembros del grupo al mismo tiempo, sin ser necesario un orden de autorización e incorporándose al expediente una vez que todos los miembros del grupo lo autoricen.
 
'''ESCALONADO''': El comprobante deberá ser autorizado en un orden establecido, cuando el último firmante lo apruebe se incorpora al expediente.

Para facilitar el uso de esta funcionalidad en el caso de haber habilitado firmantes con anterioridad a la actualización de la versión 3.15.4, se generará automáticamente un grupo con método simple por cada firmante individual para no afectar el procedimiento actual del organismo, esto sucederá solo una vez al actualizar a la versión mencionada.

===Asignar personas a grupo===
 

Una vez creado el grupo debemos asignar personas al mismo e imputar las prioridades de firma en el caso de haber elegido un método escalonado, esto se configura desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar_personas_a_grupo|'''Asignar personas a grupo''']].

Al ingresar debemos filtrar y elegir el grupo que deseemos configurar, al presionar el botón '''+''' se mostrará un buscador entre los firmantes habilitados para imputar. Si el método de firma es escalonado se deberá imputar una prioridad a cada firmante, por defecto se autocompletará desde el numero 1 en la primer fila.
[[Archivo:PIL asignar firmante.png|centro]]
Guardaremos la configuración presionando '''Confirmar'''. El grupo quedará disponible.

 
Se puede verificar los participantes de los grupos desde el [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/consultas_y_listados/listado_de_firmantes_por_grupo|'''Listado de firmantes por grupo''']]
[[Archivo:PIL_listado_grupo_firmante.png|centro]]

== '''Creación del contenedor Electrónico''' ==
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos'':

Desde esta operación vamos a crear un nuevo tipo de documento con Categoría contenedor y Electrónico (tilde en esta opción), al cual asociaremos el Tipo Externo EXP o EXPD, en su descripción lo definiremos como '''Expediente electrónico''' tal como se visualiza en el siguiente ejemplo.
 
Cabe mencionar que se deberá seleccionar al contenedor creado en SIU- Pilaga su correspondiente en SUDOCU para que estos se visualicen al seleccionarse el tipo de contenedor y luego se filtre en el combo editable.
 
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.
 

 
[[Archivo:PIL_creacion_contenedor_expd.png|marco|centro]]
 
'''IMPORTANTE''': EXP (expediente) o EXPD (expediente digital) son tipos de contenedores que trae por defecto Sudocu y que estan disponibles en este momento para mapear con SIU - Pilagá, se pueden agregar N cantidad de contenedores en SIU - Pilagá pero estos deben estar mapeados a alguno de estos tipos externos. Los tipos externos que mencionamos se crean y visualizan desde MPC que es el modulo de parametrización y configuración de Sudocu.
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_mpc_sudocu_tipo_externo.png|marco|centro]]
 
=='''Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.'''==

'''Debemos tener en cuenta 2 elementos importantes''':
* '''La existencia del Contenedor con las especificaciones previas.''' 
''Ruta: Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos''

* '''Las operaciones integradas a expediente electrónico. Pilagá contiene un listado que detalla todas las operaciones que ya se encuentran disponibles.'''
''Ruta: Administración / Firma digital / Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''
 
 
'''Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''':
 
[[Archivo:PIL_listado_operaciones_expd.png|marco|centro]]
 
<big>IMPORTANTE:</big> Tener cuenta que el listado muestra las operaciones integradas. Existen particularidades en donde se requiere configurar tipos de operación que no son específicamente un circuito. Ejemplo: el tipo de operación CCOB- Cobro de tesorería, no aparece en el listado, pero es necesaria su configuración para las operaciones de Devolución de cajas chicas y adelantos a responsables.
 
'''Desde esta operación asociaremos al contenedor EEXP (Expediente Electrónico) a los distintos Circuitos y tipos de operaciones donde se decida su utilización'''. 
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos'':

 
 
[[Archivo:PIL_asociar_doc_copntenedor.jpg|marco|centro]]
 
Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla [[Archivo:PIL_agregar_uno_mas.jpg]] y una vez que estén todas definidas procederemos a [[Archivo:PIL icono confirmar.png]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos.png|marco|centro]]
 

 

 

== '''Controles en la implementación integrada con EEI''' ==
 
'''Ingresar a Administración / Verificar conexiones'''
 
 
[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_interope.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>

[[Archivo:PIL_verificar_conexiones.png|marco|centro]]
 
'''Luego de realizar las configuraciones y controles previos, se podrá empezar a operar con la vinculación con SEEI.'''
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
=='''Selección de expediente'''==
Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña '''Documentos''', si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado '''Trámite''' donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
 
'''El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.'''
 
[[Archivo:PIL_sudocu5_v2.png|marco|centro]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_sudocu6_v2.png|marco|centro]]
 
Luego de indicar el documento y el contenedor correspondiente, se realiza la carga de las siguientes solapas de forma tradicional. Al momento de confirmar la operación, nos encontraremos con el siguiente item.
 

== '''Selección de destinatario a firmar''' ==

=== Firmante individual (parámetro firma_digital_grupo en N) ===
Ver la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] donde se explica los pasos previos necesarios para que un usuario pueda ser seleccionado en esta pantalla.
 
 
Luego de completar las pestañas correspondientes y procesar el trámite, nos encontraremos con una nueva pantalla desde donde seleccionaremos a qué responsable se le enviará el documento electrónico para firmar. Lo filtraremos y seleccionaremos con el botón '''Agregar'''
 
[[Archivo:PIL sudocu1.PNG|centro|marco|800px]]
 
Una vez seleccionado, bastará con presionar [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]] para que el documento sea enviado.
 
[[Archivo:PIL sudocu2.PNG|centro|marco|800px|<big>'''La persona responsable podrá autorizar el comprobante desde la pestaña Documentos pendientes de autorización en SIU-Huarpe.'''</big>]]
 

===Grupos de firmantes (parámetro firma_digital_grupo en S)===

Se nos mostrará un cuadro para buscar los grupos creados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']] y configurado en [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar personas al grupo|'''Asignar personas al grupo''']].

Una vez seleccionado y filtrado por el grupo deseado, se mostrarán los datos del mismo. Para confirmar el envio del comprobante, presionamos '''Confirmar'''.
[[Archivo:PIL_seleccion_firmante_grupo.png|centro|marco]]

=='''<big>Estado y reenvio de documentos</big>'''==
Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado '''[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos#Estado_de_Documentos_Electr.C3.B3nicos|Estado de documentos electrónicos]]''', en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/reenvio_de_comprobantes|'''Reenvío de comprobantes''']].
 
 

== Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SEEI==

 
En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
 
Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.
 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.

== '''Parametrización en Sudocu''' ==
----------
'''Pasos Funcionales'''
== En Sudocu ==

A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del '''Portal de Autogestión SIU-Huarpe''', esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema. 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.-->

== Webinar / Video tutorial ==
Se recomienda la visualización del siguiente material:
 
 
Circuito completo de compras con expediente electrónico e integración con SIU-Diaguita:
 
* '''[https://youtu.be/rIIAXmxH6mE Webinar Área Integración - Expediente digital de compras (SIU-Huarpe, SIU-Diaguita, SIU-Pilagá)]'''
 
Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:
 
* '''[https://youtu.be/iRvf0oGGURs Comprobantes de 3ros con envío a sistema de gestión documental - Comité SIU-Pilagá n°36]'''-->
 

---------
[[Ecosistema|<Volver]]

Archivo:PIL listado operaciones expd.png

2024-06-11T13:37:30Z

Yvmartinez:

Ecosistema/circuitos funcionales/pilaga seei

2024-06-11T13:31:56Z

Yvmartinez:

[[Archivo:SIU_logo_iso.png|derecha|link=Ecosistema]]
== Interoperabilidad Pilagá & SEEI ==
 
 

[[Archivo:Grafico ecosistemaWiki arai huarpe eei sudocu pilaga.png|1000px|centro]]

== Módulos incluidos en SEEI ==
*SUDOCU

*SIU-Huarpe

*ARAÍ-Usuarios

* ARAÍ-Documentos

== Diagrama de Integración ==
Trazabilidad de la interoperabilidad de circuitos Pilagá con Expediente Electrónico.
 

[[Archivo:PIL diagrama pilaga sudocu.png|centro|500mp]]
 
 

== Requisitos técnicos de configuración ==
'''Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este [https://expedientes.siu.edu.ar/docs/pilaga/ enlace]''' 
--------


== '''Parametrización en SIU-Pilagá''' ==

Ingresar al menú ''Administración / Configuración de parámetros'' :

Para comenzar a utilizar la integración será necesario modificar el campo 'Valor de la Institución' de los parámetros que señalaremos a continuación:

* '''enviar_firma_digital''': Permite el envío de documentos para la firma digital. Recomendado '''S'''

*'''firma_digital_nivel_autorizacion''': Determina el nivel de autorización en expedientes digitales. A discreción del organismo, se puede generar excepciones al nivel de firma por tipo de documento principal.
'''FIRMA_DIGITAL''': Se refiere al tipo de firma digital, ejemplo con token.

'''AUTORIZACION_BASICA''': Se refiere a una opción que se habilita en Huarpe para que se pueda autorizar por esa medio como respaldo.

*'''guardar_comprobante_3ros_arai_doc''': Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Arai Documentos. No obligatorio, requerido para que el comprobante de 3ros alojado en el expediente pueda visualizarse en el módulo luego de su carga en ABM - Comprobantes de 3ros.

*'''nro_identificador_visible_arai''': Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente. Se recomienda '''N'''

*'''firma_digital_grupo''': Novedad versión 3.15.4. Habilita el envío de comprobantes a múltiples firmantes previamente configurados. Esta configuración es general para todo el módulo.






 





== '''Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal''' ==

Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de '''firma_digital_nivel_autorización''' por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general. 
 
 
[[Archivo:PIL_documento_principal_abm.png|marco|centro]]
 

== '''Configuración de grupos de firmantes''' ==

A partir de la versión 3.15.4 se permite configurar grupos de firmantes previamente habilitados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] 
 
 
=== Creación y configuración de grupos===
 
El alta de un grupo se da desde la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']], presionando el botón '''Agregar'''.

[[Archivo:PIL grupo firmante.png|centro]]

Se deberá elegir un nombre para identificar al mismo y un método de firma simple o escalonado;
 
'''SIMPLE''': El comprobante enviado a firmar queda disponible para todos los miembros del grupo al mismo tiempo, sin ser necesario un orden de autorización e incorporándose al expediente una vez que todos los miembros del grupo lo autoricen.
 
'''ESCALONADO''': El comprobante deberá ser autorizado en un orden establecido, cuando el último firmante lo apruebe se incorpora al expediente.

Para facilitar el uso de esta funcionalidad en el caso de haber habilitado firmantes con anterioridad a la actualización de la versión 3.15.4, se generará automáticamente un grupo con método simple por cada firmante individual para no afectar el procedimiento actual del organismo, esto sucederá solo una vez al actualizar a la versión mencionada.

===Asignar personas a grupo===
 

Una vez creado el grupo debemos asignar personas al mismo e imputar las prioridades de firma en el caso de haber elegido un método escalonado, esto se configura desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar_personas_a_grupo|'''Asignar personas a grupo''']].

Al ingresar debemos filtrar y elegir el grupo que deseemos configurar, al presionar el botón '''+''' se mostrará un buscador entre los firmantes habilitados para imputar. Si el método de firma es escalonado se deberá imputar una prioridad a cada firmante, por defecto se autocompletará desde el numero 1 en la primer fila.
[[Archivo:PIL asignar firmante.png|centro]]
Guardaremos la configuración presionando '''Confirmar'''. El grupo quedará disponible.

 
Se puede verificar los participantes de los grupos desde el [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/consultas_y_listados/listado_de_firmantes_por_grupo|'''Listado de firmantes por grupo''']]
[[Archivo:PIL_listado_grupo_firmante.png|centro]]

== '''Creación del contenedor Electrónico''' ==
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos'':

Desde esta operación vamos a crear un nuevo tipo de documento con Categoría contenedor y Electrónico (tilde en esta opción), al cual asociaremos el Tipo Externo EXP o EXPD, en su descripción lo definiremos como '''Expediente electrónico''' tal como se visualiza en el siguiente ejemplo.
 
Cabe mencionar que se deberá seleccionar al contenedor creado en SIU- Pilaga su correspondiente en SUDOCU para que estos se visualicen al seleccionarse el tipo de contenedor y luego se filtre en el combo editable.
 
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.
 

 
[[Archivo:PIL_creacion_contenedor_expd.png|marco|centro]]
 
'''IMPORTANTE''': EXP (expediente) o EXPD (expediente digital) son tipos de contenedores que trae por defecto Sudocu y que estan disponibles en este momento para mapear con SIU - Pilagá, se pueden agregar N cantidad de contenedores en SIU - Pilagá pero estos deben estar mapeados a alguno de estos tipos externos. Los tipos externos que mencionamos se crean y visualizan desde MPC que es el modulo de parametrización y configuración de Sudocu.
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_mpc_sudocu_tipo_externo.png|marco|centro]]
 
=='''Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.'''==

'''Debemos tener en cuenta 2 elementos importantes''':
* '''La existencia del Contenedor con las especificaciones previas.''' 
''Ruta: Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos''

* '''Las operaciones integradas a expediente electrónico. Pilagá contiene un listado que detalla todas las operaciones que ya se encuentran disponibles.'''
''Ruta: Administración / Firma digital / Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''
 
 
'''Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''':
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_e.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_ed.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL_transferencia_monetaria_expd_.png|marco|centro]]
 
<big>IMPORTANTE:</big> Tener cuenta que el listado muestra las operaciones integradas. Existen particularidades en donde se requiere configurar tipos de operación que no son específicamente un circuito. Ejemplo: el tipo de operación CCOB- Cobro de tesorería, no aparece en el listado, pero es necesaria su configuración para las operaciones de Devolución de cajas chicas y adelantos a responsables.
 
'''Desde esta operación asociaremos al contenedor EEXP (Expediente Electrónico) a los distintos Circuitos y tipos de operaciones donde se decida su utilización'''. 
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos'':

 
 
[[Archivo:PIL_asociar_doc_copntenedor.jpg|marco|centro]]
 
Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla [[Archivo:PIL_agregar_uno_mas.jpg]] y una vez que estén todas definidas procederemos a [[Archivo:PIL icono confirmar.png]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos.png|marco|centro]]
 

 

 

== '''Controles en la implementación integrada con EEI''' ==
 
'''Ingresar a Administración / Verificar conexiones'''
 
 
[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_interope.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>

[[Archivo:PIL_verificar_conexiones.png|marco|centro]]
 
'''Luego de realizar las configuraciones y controles previos, se podrá empezar a operar con la vinculación con SEEI.'''
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
=='''Selección de expediente'''==
Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña '''Documentos''', si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado '''Trámite''' donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
 
'''El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.'''
 
[[Archivo:PIL_sudocu5_v2.png|marco|centro]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_sudocu6_v2.png|marco|centro]]
 
Luego de indicar el documento y el contenedor correspondiente, se realiza la carga de las siguientes solapas de forma tradicional. Al momento de confirmar la operación, nos encontraremos con el siguiente item.
 

== '''Selección de destinatario a firmar''' ==

=== Firmante individual (parámetro firma_digital_grupo en N) ===
Ver la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] donde se explica los pasos previos necesarios para que un usuario pueda ser seleccionado en esta pantalla.
 
 
Luego de completar las pestañas correspondientes y procesar el trámite, nos encontraremos con una nueva pantalla desde donde seleccionaremos a qué responsable se le enviará el documento electrónico para firmar. Lo filtraremos y seleccionaremos con el botón '''Agregar'''
 
[[Archivo:PIL sudocu1.PNG|centro|marco|800px]]
 
Una vez seleccionado, bastará con presionar [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]] para que el documento sea enviado.
 
[[Archivo:PIL sudocu2.PNG|centro|marco|800px|<big>'''La persona responsable podrá autorizar el comprobante desde la pestaña Documentos pendientes de autorización en SIU-Huarpe.'''</big>]]
 

===Grupos de firmantes (parámetro firma_digital_grupo en S)===

Se nos mostrará un cuadro para buscar los grupos creados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']] y configurado en [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar personas al grupo|'''Asignar personas al grupo''']].

Una vez seleccionado y filtrado por el grupo deseado, se mostrarán los datos del mismo. Para confirmar el envio del comprobante, presionamos '''Confirmar'''.
[[Archivo:PIL_seleccion_firmante_grupo.png|centro|marco]]

=='''<big>Estado y reenvio de documentos</big>'''==
Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado '''[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos#Estado_de_Documentos_Electr.C3.B3nicos|Estado de documentos electrónicos]]''', en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/reenvio_de_comprobantes|'''Reenvío de comprobantes''']].
 
 

== Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SEEI==

 
En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
 
Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.
 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.

== '''Parametrización en Sudocu''' ==
----------
'''Pasos Funcionales'''
== En Sudocu ==

A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del '''Portal de Autogestión SIU-Huarpe''', esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema. 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.-->

== Webinar / Video tutorial ==
Se recomienda la visualización del siguiente material:
 
 
Circuito completo de compras con expediente electrónico e integración con SIU-Diaguita:
 
* '''[https://youtu.be/rIIAXmxH6mE Webinar Área Integración - Expediente digital de compras (SIU-Huarpe, SIU-Diaguita, SIU-Pilagá)]'''
 
Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:
 
* '''[https://youtu.be/iRvf0oGGURs Comprobantes de 3ros con envío a sistema de gestión documental - Comité SIU-Pilagá n°36]'''-->
 

---------
[[Ecosistema|<Volver]]

Archivo:PIL transferencia monetaria expd .png

2024-06-11T13:31:09Z

Yvmartinez:

Ecosistema/circuitos funcionales/pilaga seei

2024-06-11T13:28:58Z

Yvmartinez:

[[Archivo:SIU_logo_iso.png|derecha|link=Ecosistema]]
== Interoperabilidad Pilagá & SEEI ==
 
 

[[Archivo:Grafico ecosistemaWiki arai huarpe eei sudocu pilaga.png|1000px|centro]]

== Módulos incluidos en SEEI ==
*SUDOCU

*SIU-Huarpe

*ARAÍ-Usuarios

* ARAÍ-Documentos

== Diagrama de Integración ==
Trazabilidad de la interoperabilidad de circuitos Pilagá con Expediente Electrónico.
 

[[Archivo:PIL diagrama pilaga sudocu.png|centro|500mp]]
 
 

== Requisitos técnicos de configuración ==
'''Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este [https://expedientes.siu.edu.ar/docs/pilaga/ enlace]''' 
--------


== '''Parametrización en SIU-Pilagá''' ==

Ingresar al menú ''Administración / Configuración de parámetros'' :

Para comenzar a utilizar la integración será necesario modificar el campo 'Valor de la Institución' de los parámetros que señalaremos a continuación:

* '''enviar_firma_digital''': Permite el envío de documentos para la firma digital. Recomendado '''S'''

*'''firma_digital_nivel_autorizacion''': Determina el nivel de autorización en expedientes digitales. A discreción del organismo, se puede generar excepciones al nivel de firma por tipo de documento principal.
'''FIRMA_DIGITAL''': Se refiere al tipo de firma digital, ejemplo con token.

'''AUTORIZACION_BASICA''': Se refiere a una opción que se habilita en Huarpe para que se pueda autorizar por esa medio como respaldo.

*'''guardar_comprobante_3ros_arai_doc''': Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Arai Documentos. No obligatorio, requerido para que el comprobante de 3ros alojado en el expediente pueda visualizarse en el módulo luego de su carga en ABM - Comprobantes de 3ros.

*'''nro_identificador_visible_arai''': Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente. Se recomienda '''N'''

*'''firma_digital_grupo''': Novedad versión 3.15.4. Habilita el envío de comprobantes a múltiples firmantes previamente configurados. Esta configuración es general para todo el módulo.






 





== '''Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal''' ==

Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de '''firma_digital_nivel_autorización''' por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general. 
 
 
[[Archivo:PIL_documento_principal_abm.png|marco|centro]]
 

== '''Configuración de grupos de firmantes''' ==

A partir de la versión 3.15.4 se permite configurar grupos de firmantes previamente habilitados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] 
 
 
=== Creación y configuración de grupos===
 
El alta de un grupo se da desde la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']], presionando el botón '''Agregar'''.

[[Archivo:PIL grupo firmante.png|centro]]

Se deberá elegir un nombre para identificar al mismo y un método de firma simple o escalonado;
 
'''SIMPLE''': El comprobante enviado a firmar queda disponible para todos los miembros del grupo al mismo tiempo, sin ser necesario un orden de autorización e incorporándose al expediente una vez que todos los miembros del grupo lo autoricen.
 
'''ESCALONADO''': El comprobante deberá ser autorizado en un orden establecido, cuando el último firmante lo apruebe se incorpora al expediente.

Para facilitar el uso de esta funcionalidad en el caso de haber habilitado firmantes con anterioridad a la actualización de la versión 3.15.4, se generará automáticamente un grupo con método simple por cada firmante individual para no afectar el procedimiento actual del organismo, esto sucederá solo una vez al actualizar a la versión mencionada.

===Asignar personas a grupo===
 

Una vez creado el grupo debemos asignar personas al mismo e imputar las prioridades de firma en el caso de haber elegido un método escalonado, esto se configura desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar_personas_a_grupo|'''Asignar personas a grupo''']].

Al ingresar debemos filtrar y elegir el grupo que deseemos configurar, al presionar el botón '''+''' se mostrará un buscador entre los firmantes habilitados para imputar. Si el método de firma es escalonado se deberá imputar una prioridad a cada firmante, por defecto se autocompletará desde el numero 1 en la primer fila.
[[Archivo:PIL asignar firmante.png|centro]]
Guardaremos la configuración presionando '''Confirmar'''. El grupo quedará disponible.

 
Se puede verificar los participantes de los grupos desde el [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/consultas_y_listados/listado_de_firmantes_por_grupo|'''Listado de firmantes por grupo''']]
[[Archivo:PIL_listado_grupo_firmante.png|centro]]

== '''Creación del contenedor Electrónico''' ==
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos'':

Desde esta operación vamos a crear un nuevo tipo de documento con Categoría contenedor y Electrónico (tilde en esta opción), al cual asociaremos el Tipo Externo EXP o EXPD, en su descripción lo definiremos como '''Expediente electrónico''' tal como se visualiza en el siguiente ejemplo.
 
Cabe mencionar que se deberá seleccionar al contenedor creado en SIU- Pilaga su correspondiente en SUDOCU para que estos se visualicen al seleccionarse el tipo de contenedor y luego se filtre en el combo editable.
 
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.
 

 
[[Archivo:PIL_creacion_contenedor_expd.png|marco|centro]]
 
'''IMPORTANTE''': EXP (expediente) o EXPD (expediente digital) son tipos de contenedores que trae por defecto Sudocu y que estan disponibles en este momento para mapear con SIU - Pilagá, se pueden agregar N cantidad de contenedores en SIU - Pilagá pero estos deben estar mapeados a alguno de estos tipos externos. Los tipos externos que mencionamos se crean y visualizan desde MPC que es el modulo de parametrización y configuración de Sudocu.
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_mpc_sudocu_tipo_externo.png|marco|centro]]
 
=='''Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.'''==

'''Debemos tener en cuenta 2 elementos importantes''':
* '''La existencia del Contenedor con las especificaciones previas.''' 
''Ruta: Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos''

* '''Las operaciones integradas a expediente electrónico. Pilagá contiene un listado que detalla todas las operaciones que ya se encuentran disponibles.'''
''Ruta: Administración / Firma digital / Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''
 
 
'''Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''':
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_e.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_ed.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL_transferencia_monetaria_expd.png|marco|centro]]
 
<big>IMPORTANTE:</big> Tener cuenta que el listado muestra las operaciones integradas. Existen particularidades en donde se requiere configurar tipos de operación que no son específicamente un circuito. Ejemplo: el tipo de operación CCOB- Cobro de tesorería, no aparece en el listado, pero es necesaria su configuración para las operaciones de Devolución de cajas chicas y adelantos a responsables.
 
'''Desde esta operación asociaremos al contenedor EEXP (Expediente Electrónico) a los distintos Circuitos y tipos de operaciones donde se decida su utilización'''. 
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos'':

 
 
[[Archivo:PIL_asociar_doc_copntenedor.jpg|marco|centro]]
 
Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla [[Archivo:PIL_agregar_uno_mas.jpg]] y una vez que estén todas definidas procederemos a [[Archivo:PIL icono confirmar.png]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos.png|marco|centro]]
 

 

 

== '''Controles en la implementación integrada con EEI''' ==
 
'''Ingresar a Administración / Verificar conexiones'''
 
 
[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_interope.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>

[[Archivo:PIL_verificar_conexiones.png|marco|centro]]
 
'''Luego de realizar las configuraciones y controles previos, se podrá empezar a operar con la vinculación con SEEI.'''
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
=='''Selección de expediente'''==
Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña '''Documentos''', si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado '''Trámite''' donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
 
'''El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.'''
 
[[Archivo:PIL_sudocu5_v2.png|marco|centro]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_sudocu6_v2.png|marco|centro]]
 
Luego de indicar el documento y el contenedor correspondiente, se realiza la carga de las siguientes solapas de forma tradicional. Al momento de confirmar la operación, nos encontraremos con el siguiente item.
 

== '''Selección de destinatario a firmar''' ==

=== Firmante individual (parámetro firma_digital_grupo en N) ===
Ver la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] donde se explica los pasos previos necesarios para que un usuario pueda ser seleccionado en esta pantalla.
 
 
Luego de completar las pestañas correspondientes y procesar el trámite, nos encontraremos con una nueva pantalla desde donde seleccionaremos a qué responsable se le enviará el documento electrónico para firmar. Lo filtraremos y seleccionaremos con el botón '''Agregar'''
 
[[Archivo:PIL sudocu1.PNG|centro|marco|800px]]
 
Una vez seleccionado, bastará con presionar [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]] para que el documento sea enviado.
 
[[Archivo:PIL sudocu2.PNG|centro|marco|800px|<big>'''La persona responsable podrá autorizar el comprobante desde la pestaña Documentos pendientes de autorización en SIU-Huarpe.'''</big>]]
 

===Grupos de firmantes (parámetro firma_digital_grupo en S)===

Se nos mostrará un cuadro para buscar los grupos creados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']] y configurado en [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar personas al grupo|'''Asignar personas al grupo''']].

Una vez seleccionado y filtrado por el grupo deseado, se mostrarán los datos del mismo. Para confirmar el envio del comprobante, presionamos '''Confirmar'''.
[[Archivo:PIL_seleccion_firmante_grupo.png|centro|marco]]

=='''<big>Estado y reenvio de documentos</big>'''==
Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado '''[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos#Estado_de_Documentos_Electr.C3.B3nicos|Estado de documentos electrónicos]]''', en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/reenvio_de_comprobantes|'''Reenvío de comprobantes''']].
 
 

== Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SEEI==

 
En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
 
Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.
 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.

== '''Parametrización en Sudocu''' ==
----------
'''Pasos Funcionales'''
== En Sudocu ==

A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del '''Portal de Autogestión SIU-Huarpe''', esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema. 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.-->

== Webinar / Video tutorial ==
Se recomienda la visualización del siguiente material:
 
 
Circuito completo de compras con expediente electrónico e integración con SIU-Diaguita:
 
* '''[https://youtu.be/rIIAXmxH6mE Webinar Área Integración - Expediente digital de compras (SIU-Huarpe, SIU-Diaguita, SIU-Pilagá)]'''
 
Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:
 
* '''[https://youtu.be/iRvf0oGGURs Comprobantes de 3ros con envío a sistema de gestión documental - Comité SIU-Pilagá n°36]'''-->
 

---------
[[Ecosistema|<Volver]]

Archivo:PIL transferencia monetaria expd.png

2024-06-11T13:26:20Z

Yvmartinez:

Ecosistema/circuitos funcionales/pilaga seei

2024-06-11T13:21:33Z

Yvmartinez:

[[Archivo:SIU_logo_iso.png|derecha|link=Ecosistema]]
== Interoperabilidad Pilagá & SEEI ==
 
 

[[Archivo:Grafico ecosistemaWiki arai huarpe eei sudocu pilaga.png|1000px|centro]]

== Módulos incluidos en SEEI ==
*SUDOCU

*SIU-Huarpe

*ARAÍ-Usuarios

* ARAÍ-Documentos

== Diagrama de Integración ==
Trazabilidad de la interoperabilidad de circuitos Pilagá con Expediente Electrónico.
 

[[Archivo:PIL diagrama pilaga sudocu.png|centro|500mp]]
 
 

== Requisitos técnicos de configuración ==
'''Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este [https://expedientes.siu.edu.ar/docs/pilaga/ enlace]''' 
--------


== '''Parametrización en SIU-Pilagá''' ==

Ingresar al menú ''Administración / Configuración de parámetros'' :

Para comenzar a utilizar la integración será necesario modificar el campo 'Valor de la Institución' de los parámetros que señalaremos a continuación:

* '''enviar_firma_digital''': Permite el envío de documentos para la firma digital. Recomendado '''S'''

*'''firma_digital_nivel_autorizacion''': Determina el nivel de autorización en expedientes digitales. A discreción del organismo, se puede generar excepciones al nivel de firma por tipo de documento principal.
'''FIRMA_DIGITAL''': Se refiere al tipo de firma digital, ejemplo con token.

'''AUTORIZACION_BASICA''': Se refiere a una opción que se habilita en Huarpe para que se pueda autorizar por esa medio como respaldo.

*'''guardar_comprobante_3ros_arai_doc''': Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Arai Documentos. No obligatorio, requerido para que el comprobante de 3ros alojado en el expediente pueda visualizarse en el módulo luego de su carga en ABM - Comprobantes de 3ros.

*'''nro_identificador_visible_arai''': Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente. Se recomienda '''N'''

*'''firma_digital_grupo''': Novedad versión 3.15.4. Habilita el envío de comprobantes a múltiples firmantes previamente configurados. Esta configuración es general para todo el módulo.






 





== '''Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal''' ==

Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de '''firma_digital_nivel_autorización''' por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general. 
 
 
[[Archivo:PIL_documento_principal_abm.png|marco|centro]]
 

== '''Configuración de grupos de firmantes''' ==

A partir de la versión 3.15.4 se permite configurar grupos de firmantes previamente habilitados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] 
 
 
=== Creación y configuración de grupos===
 
El alta de un grupo se da desde la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']], presionando el botón '''Agregar'''.

[[Archivo:PIL grupo firmante.png|centro]]

Se deberá elegir un nombre para identificar al mismo y un método de firma simple o escalonado;
 
'''SIMPLE''': El comprobante enviado a firmar queda disponible para todos los miembros del grupo al mismo tiempo, sin ser necesario un orden de autorización e incorporándose al expediente una vez que todos los miembros del grupo lo autoricen.
 
'''ESCALONADO''': El comprobante deberá ser autorizado en un orden establecido, cuando el último firmante lo apruebe se incorpora al expediente.

Para facilitar el uso de esta funcionalidad en el caso de haber habilitado firmantes con anterioridad a la actualización de la versión 3.15.4, se generará automáticamente un grupo con método simple por cada firmante individual para no afectar el procedimiento actual del organismo, esto sucederá solo una vez al actualizar a la versión mencionada.

===Asignar personas a grupo===
 

Una vez creado el grupo debemos asignar personas al mismo e imputar las prioridades de firma en el caso de haber elegido un método escalonado, esto se configura desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar_personas_a_grupo|'''Asignar personas a grupo''']].

Al ingresar debemos filtrar y elegir el grupo que deseemos configurar, al presionar el botón '''+''' se mostrará un buscador entre los firmantes habilitados para imputar. Si el método de firma es escalonado se deberá imputar una prioridad a cada firmante, por defecto se autocompletará desde el numero 1 en la primer fila.
[[Archivo:PIL asignar firmante.png|centro]]
Guardaremos la configuración presionando '''Confirmar'''. El grupo quedará disponible.

 
Se puede verificar los participantes de los grupos desde el [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/consultas_y_listados/listado_de_firmantes_por_grupo|'''Listado de firmantes por grupo''']]
[[Archivo:PIL_listado_grupo_firmante.png|centro]]

== '''Creación del contenedor Electrónico''' ==
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos'':

Desde esta operación vamos a crear un nuevo tipo de documento con Categoría contenedor y Electrónico (tilde en esta opción), al cual asociaremos el Tipo Externo EXP o EXPD, en su descripción lo definiremos como '''Expediente electrónico''' tal como se visualiza en el siguiente ejemplo.
 
Cabe mencionar que se deberá seleccionar al contenedor creado en SIU- Pilaga su correspondiente en SUDOCU para que estos se visualicen al seleccionarse el tipo de contenedor y luego se filtre en el combo editable.
 
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.
 

 
[[Archivo:PIL_creacion_contenedor_expd.png|marco|centro]]
 
'''IMPORTANTE''': EXP (expediente) o EXPD (expediente digital) son tipos de contenedores que trae por defecto Sudocu y que estan disponibles en este momento para mapear con SIU - Pilagá, se pueden agregar N cantidad de contenedores en SIU - Pilagá pero estos deben estar mapeados a alguno de estos tipos externos. Los tipos externos que mencionamos se crean y visualizan desde MPC que es el modulo de parametrización y configuración de Sudocu.
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_mpc_sudocu_tipo_externo.png|marco|centro]]
 
=='''Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.'''==

'''Debemos tener en cuenta 2 elementos importantes''':
* '''La existencia del Contenedor con las especificaciones previas.''' 
''Ruta: Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos''

* '''Las operaciones integradas a expediente electrónico. Pilagá contiene un listado que detalla todas las operaciones que ya se encuentran disponibles.'''
''Ruta: Administración / Firma digital / Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''
 
 
'''Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''':
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_e.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_ed.png|marco|centro]]
 
<big>IMPORTANTE:</big> Tener cuenta que el listado muestra las operaciones integradas. Existen particularidades en donde se requiere configurar tipos de operación que no son específicamente un circuito. Ejemplo: el tipo de operación CCOB- Cobro de tesorería, no aparece en el listado, pero es necesaria su configuración para las operaciones de Devolución de cajas chicas y adelantos a responsables.
 
'''Desde esta operación asociaremos al contenedor EEXP (Expediente Electrónico) a los distintos Circuitos y tipos de operaciones donde se decida su utilización'''. 
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos'':

 
 
[[Archivo:PIL_asociar_doc_copntenedor.jpg|marco|centro]]
 
Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla [[Archivo:PIL_agregar_uno_mas.jpg]] y una vez que estén todas definidas procederemos a [[Archivo:PIL icono confirmar.png]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos.png|marco|centro]]
 

 

 

== '''Controles en la implementación integrada con EEI''' ==
 
'''Ingresar a Administración / Verificar conexiones'''
 
 
[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_interope.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>

[[Archivo:PIL_verificar_conexiones.png|marco|centro]]
 
'''Luego de realizar las configuraciones y controles previos, se podrá empezar a operar con la vinculación con SEEI.'''
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=='''Selección de expediente'''==
Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña '''Documentos''', si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado '''Trámite''' donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
 
'''El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.'''
 
[[Archivo:PIL_sudocu5_v2.png|marco|centro]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_sudocu6_v2.png|marco|centro]]
 
Luego de indicar el documento y el contenedor correspondiente, se realiza la carga de las siguientes solapas de forma tradicional. Al momento de confirmar la operación, nos encontraremos con el siguiente item.
 

== '''Selección de destinatario a firmar''' ==

=== Firmante individual (parámetro firma_digital_grupo en N) ===
Ver la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] donde se explica los pasos previos necesarios para que un usuario pueda ser seleccionado en esta pantalla.
 
 
Luego de completar las pestañas correspondientes y procesar el trámite, nos encontraremos con una nueva pantalla desde donde seleccionaremos a qué responsable se le enviará el documento electrónico para firmar. Lo filtraremos y seleccionaremos con el botón '''Agregar'''
 
[[Archivo:PIL sudocu1.PNG|centro|marco|800px]]
 
Una vez seleccionado, bastará con presionar [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]] para que el documento sea enviado.
 
[[Archivo:PIL sudocu2.PNG|centro|marco|800px|<big>'''La persona responsable podrá autorizar el comprobante desde la pestaña Documentos pendientes de autorización en SIU-Huarpe.'''</big>]]
 

===Grupos de firmantes (parámetro firma_digital_grupo en S)===

Se nos mostrará un cuadro para buscar los grupos creados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']] y configurado en [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar personas al grupo|'''Asignar personas al grupo''']].

Una vez seleccionado y filtrado por el grupo deseado, se mostrarán los datos del mismo. Para confirmar el envio del comprobante, presionamos '''Confirmar'''.
[[Archivo:PIL_seleccion_firmante_grupo.png|centro|marco]]

=='''<big>Estado y reenvio de documentos</big>'''==
Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado '''[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos#Estado_de_Documentos_Electr.C3.B3nicos|Estado de documentos electrónicos]]''', en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/reenvio_de_comprobantes|'''Reenvío de comprobantes''']].
 
 

== Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SEEI==

 
En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
 
Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.
 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.

== '''Parametrización en Sudocu''' ==
----------
'''Pasos Funcionales'''
== En Sudocu ==

A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del '''Portal de Autogestión SIU-Huarpe''', esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema. 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.-->

== Webinar / Video tutorial ==
Se recomienda la visualización del siguiente material:
 
 
Circuito completo de compras con expediente electrónico e integración con SIU-Diaguita:
 
* '''[https://youtu.be/rIIAXmxH6mE Webinar Área Integración - Expediente digital de compras (SIU-Huarpe, SIU-Diaguita, SIU-Pilagá)]'''
 
Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:
 
* '''[https://youtu.be/iRvf0oGGURs Comprobantes de 3ros con envío a sistema de gestión documental - Comité SIU-Pilagá n°36]'''-->
 

---------
[[Ecosistema|<Volver]]

Ecosistema/circuitos funcionales/pilaga seei

2024-06-11T13:16:29Z

Yvmartinez:

[[Archivo:SIU_logo_iso.png|derecha|link=Ecosistema]]
== Interoperabilidad Pilagá & SEEI ==
 
 

[[Archivo:Grafico ecosistemaWiki arai huarpe eei sudocu pilaga.png|1000px|centro]]

== Módulos incluidos en SEEI ==
*SUDOCU

*SIU-Huarpe

*ARAÍ-Usuarios

* ARAÍ-Documentos

== Diagrama de Integración ==
Trazabilidad de la interoperabilidad de circuitos Pilagá con Expediente Electrónico.
 

[[Archivo:PIL diagrama pilaga sudocu.png|centro|500mp]]
 
 

== Requisitos técnicos de configuración ==
'''Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este [https://expedientes.siu.edu.ar/docs/pilaga/ enlace]''' 
--------


== '''Parametrización en SIU-Pilagá''' ==

Ingresar al menú ''Administración / Configuración de parámetros'' :

Para comenzar a utilizar la integración será necesario modificar el campo 'Valor de la Institución' de los parámetros que señalaremos a continuación:

* '''enviar_firma_digital''': Permite el envío de documentos para la firma digital. Recomendado '''S'''

*'''firma_digital_nivel_autorizacion''': Determina el nivel de autorización en expedientes digitales. A discreción del organismo, se puede generar excepciones al nivel de firma por tipo de documento principal.
'''FIRMA_DIGITAL''': Se refiere al tipo de firma digital, ejemplo con token.

'''AUTORIZACION_BASICA''': Se refiere a una opción que se habilita en Huarpe para que se pueda autorizar por esa medio como respaldo.

*'''guardar_comprobante_3ros_arai_doc''': Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Arai Documentos. No obligatorio, requerido para que el comprobante de 3ros alojado en el expediente pueda visualizarse en el módulo luego de su carga en ABM - Comprobantes de 3ros.

*'''nro_identificador_visible_arai''': Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente. Se recomienda '''N'''

*'''firma_digital_grupo''': Novedad versión 3.15.4. Habilita el envío de comprobantes a múltiples firmantes previamente configurados. Esta configuración es general para todo el módulo.






 





== '''Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal''' ==

Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de '''firma_digital_nivel_autorización''' por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general. 
 
 
[[Archivo:PIL_documento_principal_abm.png|marco|centro]]
 

== '''Configuración de grupos de firmantes''' ==

A partir de la versión 3.15.4 se permite configurar grupos de firmantes previamente habilitados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] 
 
 
=== Creación y configuración de grupos===
 
El alta de un grupo se da desde la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']], presionando el botón '''Agregar'''.

[[Archivo:PIL grupo firmante.png|centro]]

Se deberá elegir un nombre para identificar al mismo y un método de firma simple o escalonado;
 
'''SIMPLE''': El comprobante enviado a firmar queda disponible para todos los miembros del grupo al mismo tiempo, sin ser necesario un orden de autorización e incorporándose al expediente una vez que todos los miembros del grupo lo autoricen.
 
'''ESCALONADO''': El comprobante deberá ser autorizado en un orden establecido, cuando el último firmante lo apruebe se incorpora al expediente.

Para facilitar el uso de esta funcionalidad en el caso de haber habilitado firmantes con anterioridad a la actualización de la versión 3.15.4, se generará automáticamente un grupo con método simple por cada firmante individual para no afectar el procedimiento actual del organismo, esto sucederá solo una vez al actualizar a la versión mencionada.

===Asignar personas a grupo===
 

Una vez creado el grupo debemos asignar personas al mismo e imputar las prioridades de firma en el caso de haber elegido un método escalonado, esto se configura desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar_personas_a_grupo|'''Asignar personas a grupo''']].

Al ingresar debemos filtrar y elegir el grupo que deseemos configurar, al presionar el botón '''+''' se mostrará un buscador entre los firmantes habilitados para imputar. Si el método de firma es escalonado se deberá imputar una prioridad a cada firmante, por defecto se autocompletará desde el numero 1 en la primer fila.
[[Archivo:PIL asignar firmante.png|centro]]
Guardaremos la configuración presionando '''Confirmar'''. El grupo quedará disponible.

 
Se puede verificar los participantes de los grupos desde el [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/consultas_y_listados/listado_de_firmantes_por_grupo|'''Listado de firmantes por grupo''']]
[[Archivo:PIL_listado_grupo_firmante.png|centro]]

== '''Creación del contenedor Electrónico''' ==
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos'':

Desde esta operación vamos a crear un nuevo tipo de documento con Categoría contenedor y Electrónico (tilde en esta opción), al cual asociaremos el Tipo Externo EXP o EXPD, tal como se visualiza en el siguiente ejemplo.
 
Existe ademas por el momento el Tipo Externo EXPD; cabe mencionar que se deberá seleccionar al contenedor creado en Pilaga su correspondiente en SUDOCU para que estos se visualicen al seleccionarse el tipo de contenedor y luego se filtre en el combo editable.
 
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.
 

 
[[Archivo:PIL_creacion_contenedor_expd.png|marco|centro]]
 
'''IMPORTANTE''': EXP (expediente) o EXPD (expediente digital) son tipos de contenedores que trae por defecto Sudocu y que estan disponibles en este momento para mapear con SIU - Pilagá, se pueden agregar N cantidad de contenedores en Pilagá pero estos deben estar mapeados a alguno de estos tipos externos. Los tipos externos que mencionamos se crean y visualizan desde el modulo que es el módulo de parametrización y configuración (en Sudocu.
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_mpc_sudocu_tipo_externo.png|marco|centro]]
 
=='''Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.'''==

'''Debemos tener en cuenta 2 elementos importantes''':
* '''La existencia del Contenedor con las especificaciones previas.''' 
''Ruta: Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos''

* '''Las operaciones integradas a expediente electrónico. Pilagá contiene un listado que detalla todas las operaciones que ya se encuentran disponibles.'''
''Ruta: Administración / Firma digital / Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''
 
 
'''Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''':
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_e.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_ed.png|marco|centro]]
 
<big>IMPORTANTE:</big> Tener cuenta que el listado muestra las operaciones integradas. Existen particularidades en donde se requiere configurar tipos de operación que no son específicamente un circuito. Ejemplo: el tipo de operación CCOB- Cobro de tesorería, no aparece en el listado, pero es necesaria su configuración para las operaciones de Devolución de cajas chicas y adelantos a responsables.
 
'''Desde esta operación asociaremos al contenedor EEXP (Expediente Electrónico) a los distintos Circuitos y tipos de operaciones donde se decida su utilización'''. 
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos'':

 
 
[[Archivo:PIL_asociar_doc_copntenedor.jpg|marco|centro]]
 
Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla [[Archivo:PIL_agregar_uno_mas.jpg]] y una vez que estén todas definidas procederemos a [[Archivo:PIL icono confirmar.png]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos.png|marco|centro]]
 

 

 

== '''Controles en la implementación integrada con EEI''' ==
 
'''Ingresar a Administración / Verificar conexiones'''
 
 
[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_interope.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>

[[Archivo:PIL_verificar_conexiones.png|marco|centro]]
 
'''Luego de realizar las configuraciones y controles previos, se podrá empezar a operar con la vinculación con SEEI.'''
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
=='''Selección de expediente'''==
Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña '''Documentos''', si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado '''Trámite''' donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
 
'''El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.'''
 
[[Archivo:PIL_sudocu5_v2.png|marco|centro]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_sudocu6_v2.png|marco|centro]]
 
Luego de indicar el documento y el contenedor correspondiente, se realiza la carga de las siguientes solapas de forma tradicional. Al momento de confirmar la operación, nos encontraremos con el siguiente item.
 

== '''Selección de destinatario a firmar''' ==

=== Firmante individual (parámetro firma_digital_grupo en N) ===
Ver la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] donde se explica los pasos previos necesarios para que un usuario pueda ser seleccionado en esta pantalla.
 
 
Luego de completar las pestañas correspondientes y procesar el trámite, nos encontraremos con una nueva pantalla desde donde seleccionaremos a qué responsable se le enviará el documento electrónico para firmar. Lo filtraremos y seleccionaremos con el botón '''Agregar'''
 
[[Archivo:PIL sudocu1.PNG|centro|marco|800px]]
 
Una vez seleccionado, bastará con presionar [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]] para que el documento sea enviado.
 
[[Archivo:PIL sudocu2.PNG|centro|marco|800px|<big>'''La persona responsable podrá autorizar el comprobante desde la pestaña Documentos pendientes de autorización en SIU-Huarpe.'''</big>]]
 

===Grupos de firmantes (parámetro firma_digital_grupo en S)===

Se nos mostrará un cuadro para buscar los grupos creados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']] y configurado en [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar personas al grupo|'''Asignar personas al grupo''']].

Una vez seleccionado y filtrado por el grupo deseado, se mostrarán los datos del mismo. Para confirmar el envio del comprobante, presionamos '''Confirmar'''.
[[Archivo:PIL_seleccion_firmante_grupo.png|centro|marco]]

=='''<big>Estado y reenvio de documentos</big>'''==
Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado '''[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos#Estado_de_Documentos_Electr.C3.B3nicos|Estado de documentos electrónicos]]''', en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/reenvio_de_comprobantes|'''Reenvío de comprobantes''']].
 
 

== Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SEEI==

 
En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
 
Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.
 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.

== '''Parametrización en Sudocu''' ==
----------
'''Pasos Funcionales'''
== En Sudocu ==

A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del '''Portal de Autogestión SIU-Huarpe''', esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema. 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.-->

== Webinar / Video tutorial ==
Se recomienda la visualización del siguiente material:
 
 
Circuito completo de compras con expediente electrónico e integración con SIU-Diaguita:
 
* '''[https://youtu.be/rIIAXmxH6mE Webinar Área Integración - Expediente digital de compras (SIU-Huarpe, SIU-Diaguita, SIU-Pilagá)]'''
 
Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:
 
* '''[https://youtu.be/iRvf0oGGURs Comprobantes de 3ros con envío a sistema de gestión documental - Comité SIU-Pilagá n°36]'''-->
 

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[[Ecosistema|<Volver]]

Archivo:PIL mpc sudocu tipo externo.png

2024-06-11T13:13:30Z

Yvmartinez:

Ecosistema/circuitos funcionales/pilaga seei

2024-06-11T13:11:04Z

Yvmartinez:

[[Archivo:SIU_logo_iso.png|derecha|link=Ecosistema]]
== Interoperabilidad Pilagá & SEEI ==
 
 

[[Archivo:Grafico ecosistemaWiki arai huarpe eei sudocu pilaga.png|1000px|centro]]

== Módulos incluidos en SEEI ==
*SUDOCU

*SIU-Huarpe

*ARAÍ-Usuarios

* ARAÍ-Documentos

== Diagrama de Integración ==
Trazabilidad de la interoperabilidad de circuitos Pilagá con Expediente Electrónico.
 

[[Archivo:PIL diagrama pilaga sudocu.png|centro|500mp]]
 
 

== Requisitos técnicos de configuración ==
'''Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este [https://expedientes.siu.edu.ar/docs/pilaga/ enlace]''' 
--------


== '''Parametrización en SIU-Pilagá''' ==

Ingresar al menú ''Administración / Configuración de parámetros'' :

Para comenzar a utilizar la integración será necesario modificar el campo 'Valor de la Institución' de los parámetros que señalaremos a continuación:

* '''enviar_firma_digital''': Permite el envío de documentos para la firma digital. Recomendado '''S'''

*'''firma_digital_nivel_autorizacion''': Determina el nivel de autorización en expedientes digitales. A discreción del organismo, se puede generar excepciones al nivel de firma por tipo de documento principal.
'''FIRMA_DIGITAL''': Se refiere al tipo de firma digital, ejemplo con token.

'''AUTORIZACION_BASICA''': Se refiere a una opción que se habilita en Huarpe para que se pueda autorizar por esa medio como respaldo.

*'''guardar_comprobante_3ros_arai_doc''': Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Arai Documentos. No obligatorio, requerido para que el comprobante de 3ros alojado en el expediente pueda visualizarse en el módulo luego de su carga en ABM - Comprobantes de 3ros.

*'''nro_identificador_visible_arai''': Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente. Se recomienda '''N'''

*'''firma_digital_grupo''': Novedad versión 3.15.4. Habilita el envío de comprobantes a múltiples firmantes previamente configurados. Esta configuración es general para todo el módulo.






 





== '''Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal''' ==

Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de '''firma_digital_nivel_autorización''' por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general. 
 
 
[[Archivo:PIL_documento_principal_abm.png|marco|centro]]
 

== '''Configuración de grupos de firmantes''' ==

A partir de la versión 3.15.4 se permite configurar grupos de firmantes previamente habilitados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] 
 
 
=== Creación y configuración de grupos===
 
El alta de un grupo se da desde la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']], presionando el botón '''Agregar'''.

[[Archivo:PIL grupo firmante.png|centro]]

Se deberá elegir un nombre para identificar al mismo y un método de firma simple o escalonado;
 
'''SIMPLE''': El comprobante enviado a firmar queda disponible para todos los miembros del grupo al mismo tiempo, sin ser necesario un orden de autorización e incorporándose al expediente una vez que todos los miembros del grupo lo autoricen.
 
'''ESCALONADO''': El comprobante deberá ser autorizado en un orden establecido, cuando el último firmante lo apruebe se incorpora al expediente.

Para facilitar el uso de esta funcionalidad en el caso de haber habilitado firmantes con anterioridad a la actualización de la versión 3.15.4, se generará automáticamente un grupo con método simple por cada firmante individual para no afectar el procedimiento actual del organismo, esto sucederá solo una vez al actualizar a la versión mencionada.

===Asignar personas a grupo===
 

Una vez creado el grupo debemos asignar personas al mismo e imputar las prioridades de firma en el caso de haber elegido un método escalonado, esto se configura desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar_personas_a_grupo|'''Asignar personas a grupo''']].

Al ingresar debemos filtrar y elegir el grupo que deseemos configurar, al presionar el botón '''+''' se mostrará un buscador entre los firmantes habilitados para imputar. Si el método de firma es escalonado se deberá imputar una prioridad a cada firmante, por defecto se autocompletará desde el numero 1 en la primer fila.
[[Archivo:PIL asignar firmante.png|centro]]
Guardaremos la configuración presionando '''Confirmar'''. El grupo quedará disponible.

 
Se puede verificar los participantes de los grupos desde el [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/consultas_y_listados/listado_de_firmantes_por_grupo|'''Listado de firmantes por grupo''']]
[[Archivo:PIL_listado_grupo_firmante.png|centro]]

== '''Creación del contenedor Electrónico''' ==
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos'':

Desde esta operación vamos a crear un nuevo tipo de documento con Categoría contenedor y Electrónico (tilde en esta opción), al cual asociaremos el Tipo Externo EXP o EXPD, tal como se visualiza en el siguiente ejemplo.
 
Existe ademas por el momento el Tipo Externo EXPD; cabe mencionar que se deberá seleccionar al contenedor creado en Pilaga su correspondiente en SUDOCU para que estos se visualicen al seleccionarse el tipo de contenedor y luego se filtre en el combo editable.
 
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.
 

 
[[Archivo:PIL_creacion_contenedor_expd.png|marco|centro]]
 
'''IMPORTANTE''': EXP (expediente) o EXPD (expediente digital) son tipos de contenedores que trae por defecto Sudocu y que estan disponibles en este momento para mapear con SIU - Pilagá, se pueden agregar N cantidad de contenedores en Pilagá pero estos deben estar mapeados a alguno de estos tipos externos. Los tipos externos que mencionamos se crean y visualizan desde el modulo que es el módulo de parametrización y configuración (en Sudocu.
 

=='''Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.'''==

'''Debemos tener en cuenta 2 elementos importantes''':
* '''La existencia del Contenedor con las especificaciones previas.''' 
''Ruta: Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos''

* '''Las operaciones integradas a expediente electrónico. Pilagá contiene un listado que detalla todas las operaciones que ya se encuentran disponibles.'''
''Ruta: Administración / Firma digital / Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''
 
 
'''Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''':
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_e.png|marco|centro]]
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_ed.png|marco|centro]]
 
<big>IMPORTANTE:</big> Tener cuenta que el listado muestra las operaciones integradas. Existen particularidades en donde se requiere configurar tipos de operación que no son específicamente un circuito. Ejemplo: el tipo de operación CCOB- Cobro de tesorería, no aparece en el listado, pero es necesaria su configuración para las operaciones de Devolución de cajas chicas y adelantos a responsables.
 
'''Desde esta operación asociaremos al contenedor EEXP (Expediente Electrónico) a los distintos Circuitos y tipos de operaciones donde se decida su utilización'''. 
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos'':

 
 
[[Archivo:PIL_asociar_doc_copntenedor.jpg|marco|centro]]
 
Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla [[Archivo:PIL_agregar_uno_mas.jpg]] y una vez que estén todas definidas procederemos a [[Archivo:PIL icono confirmar.png]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos.png|marco|centro]]
 

 

 

== '''Controles en la implementación integrada con EEI''' ==
 
'''Ingresar a Administración / Verificar conexiones'''
 
 
[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_interope.png|marco|centro]]
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>

[[Archivo:PIL_verificar_conexiones.png|marco|centro]]
 
'''Luego de realizar las configuraciones y controles previos, se podrá empezar a operar con la vinculación con SEEI.'''
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
=='''Selección de expediente'''==
Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña '''Documentos''', si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado '''Trámite''' donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
 
'''El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.'''
 
[[Archivo:PIL_sudocu5_v2.png|marco|centro]]
 
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL_sudocu6_v2.png|marco|centro]]
 
Luego de indicar el documento y el contenedor correspondiente, se realiza la carga de las siguientes solapas de forma tradicional. Al momento de confirmar la operación, nos encontraremos con el siguiente item.
 

== '''Selección de destinatario a firmar''' ==

=== Firmante individual (parámetro firma_digital_grupo en N) ===
Ver la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] donde se explica los pasos previos necesarios para que un usuario pueda ser seleccionado en esta pantalla.
 
 
Luego de completar las pestañas correspondientes y procesar el trámite, nos encontraremos con una nueva pantalla desde donde seleccionaremos a qué responsable se le enviará el documento electrónico para firmar. Lo filtraremos y seleccionaremos con el botón '''Agregar'''
 
[[Archivo:PIL sudocu1.PNG|centro|marco|800px]]
 
Una vez seleccionado, bastará con presionar [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]] para que el documento sea enviado.
 
[[Archivo:PIL sudocu2.PNG|centro|marco|800px|<big>'''La persona responsable podrá autorizar el comprobante desde la pestaña Documentos pendientes de autorización en SIU-Huarpe.'''</big>]]
 

===Grupos de firmantes (parámetro firma_digital_grupo en S)===

Se nos mostrará un cuadro para buscar los grupos creados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']] y configurado en [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar personas al grupo|'''Asignar personas al grupo''']].

Una vez seleccionado y filtrado por el grupo deseado, se mostrarán los datos del mismo. Para confirmar el envio del comprobante, presionamos '''Confirmar'''.
[[Archivo:PIL_seleccion_firmante_grupo.png|centro|marco]]

=='''<big>Estado y reenvio de documentos</big>'''==
Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado '''[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos#Estado_de_Documentos_Electr.C3.B3nicos|Estado de documentos electrónicos]]''', en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/reenvio_de_comprobantes|'''Reenvío de comprobantes''']].
 
 

== Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SEEI==

 
En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
 
Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.
 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.

== '''Parametrización en Sudocu''' ==
----------
'''Pasos Funcionales'''
== En Sudocu ==

A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del '''Portal de Autogestión SIU-Huarpe''', esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema. 


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.-->

== Webinar / Video tutorial ==
Se recomienda la visualización del siguiente material:
 
 
Circuito completo de compras con expediente electrónico e integración con SIU-Diaguita:
 
* '''[https://youtu.be/rIIAXmxH6mE Webinar Área Integración - Expediente digital de compras (SIU-Huarpe, SIU-Diaguita, SIU-Pilagá)]'''
 
Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:
 
* '''[https://youtu.be/iRvf0oGGURs Comprobantes de 3ros con envío a sistema de gestión documental - Comité SIU-Pilagá n°36]'''-->
 

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SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco icbc

2024-05-29T13:45:06Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]] 
__NOTOC__
= Banco ICBC =

==='''ABM Configuración bancaria:'''===

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “bANCO ICBC”:

[[Archivo:PIL icbc1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_ICBC”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL icbc2.png|marco|centro]]

==='''Configuración Salida bancaria:'''===
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL icbc3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco ICBC.

a) Seleccionamos el Banco ICBC y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL icbc4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL icbc5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco ICBC, vamos a seleccionar “Interface_ICBC”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco el requerimiento fue “Numerador” , solo muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL icbc6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL icbc7.png|marco|centro]]

Agregamos a esta configuración el DISEÑO DE REGISTROS que se utilizó para la confección del archivo que se ejecutará por el Banco ICBC.

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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.15.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco icbc

2024-05-29T13:45:06Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]] 
__NOTOC__
= Banco ICBC =

==='''ABM Configuración bancaria:'''===

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “bANCO ICBC”:

[[Archivo:PIL icbc1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_ICBC”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL icbc2.png|marco|centro]]

==='''Configuración Salida bancaria:'''===
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL icbc3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco ICBC.

a) Seleccionamos el Banco ICBC y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL icbc4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL icbc5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco ICBC, vamos a seleccionar “Interface_ICBC”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco el requerimiento fue “Numerador” , solo muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL icbc6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL icbc7.png|marco|centro]]

Agregamos a esta configuración el DISEÑO DE REGISTROS que se utilizó para la confección del archivo que se ejecutará por el Banco ICBC.

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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.16.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco icbc

2024-05-29T13:45:06Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]] 
__NOTOC__
= Banco ICBC =

==='''ABM Configuración bancaria:'''===

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “bANCO ICBC”:

[[Archivo:PIL icbc1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_ICBC”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL icbc2.png|marco|centro]]

==='''Configuración Salida bancaria:'''===
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL icbc3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco ICBC.

a) Seleccionamos el Banco ICBC y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL icbc4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL icbc5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco ICBC, vamos a seleccionar “Interface_ICBC”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco el requerimiento fue “Numerador” , solo muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL icbc6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL icbc7.png|marco|centro]]

Agregamos a esta configuración el DISEÑO DE REGISTROS que se utilizó para la confección del archivo que se ejecutará por el Banco ICBC.

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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.17.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco icbc

2024-05-29T13:45:06Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]] 
__NOTOC__
= Banco ICBC =

==='''ABM Configuración bancaria:'''===

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “bANCO ICBC”:

[[Archivo:PIL icbc1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_ICBC”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL icbc2.png|marco|centro]]

==='''Configuración Salida bancaria:'''===
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL icbc3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco ICBC.

a) Seleccionamos el Banco ICBC y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL icbc4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL icbc5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco ICBC, vamos a seleccionar “Interface_ICBC”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco el requerimiento fue “Numerador” , solo muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL icbc6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL icbc7.png|marco|centro]]

Agregamos a esta configuración el DISEÑO DE REGISTROS que se utilizó para la confección del archivo que se ejecutará por el Banco ICBC.

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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.18.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco icbc

2024-05-29T13:44:12Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]] 
__NOTOC__
= Banco ICBC =

==='''ABM Configuración bancaria:'''===

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “bANCO ICBC”:

[[Archivo:PIL icbc1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_ICBC”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL icbc2.png|marco|centro]]

==='''Configuración Salida bancaria:'''===
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL icbc3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco ICBC.

a) Seleccionamos el Banco ICBC y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL icbc4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL icbc5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco ICBC, vamos a seleccionar “Interface_BCBA”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco el requerimiento fue “Numerador” , solo muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL icbc6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL icbc7.png|marco|centro]]

Agregamos a esta configuración el DISEÑO DE REGISTROS que se utilizó para la confección del archivo que se ejecutará por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.15.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco icbc

2024-05-29T13:43:04Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]] 
__NOTOC__
= Banco ICBC =

==='''ABM Configuración bancaria:'''===

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “bANCO ICBC”:

[[Archivo:PIL icbc1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_ICBC”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL icbc2.png|marco|centro]]

==='''Configuración Salida bancaria:'''===
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL icbc3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

a) Seleccionamos el Banco ICBC y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL icbc4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL icbc5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco ICBC, vamos a seleccionar “Interface_BCBA”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco el requerimiento fue “Numerador” , solo muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL icbc6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL icbc7.png|marco|centro]]

Agregamos a esta configuración el DISEÑO DE REGISTROS que se utilizó para la confección del archivo que se ejecutará por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.15.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco ciudad

2024-05-29T13:41:36Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]] 
__NOTOC__
= Banco de la Ciudad de Buenos Aires =

==='''ABM Configuración bancaria:'''===

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO CIUDAD”:

[[Archivo:PIL_ciudad1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_CIUDAD”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL_ciudad2.png|marco|centro]]

==='''Configuración Salida bancaria:'''===
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL ciudad3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco ICBC.

a) Seleccionamos el Banco ICBC y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL ciudad4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL ciudad5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco ICBC, vamos a seleccionar “Interface_ICBC”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco el requerimiento fue “Numerador” , solo muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL ciudad6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL ciudad7.png|marco|centro]]

Agregamos a esta configuración el DISEÑO DE REGISTROS que se utilizó para la confección del archivo que se ejecutará por el Banco CIUDAD.

[http://Página%20Banco%20Ciudad%20para%20empresas%20 https://www.bancociudad.com.ar/institucional/contenido/BEE30]

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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.15.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco ciudad

2024-05-29T13:40:24Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]] 
__NOTOC__
= Banco Banco de la Ciudad de Buenos Aires =

==='''ABM Configuración bancaria:'''===

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO CIUDAD”:

[[Archivo:PIL_ciudad1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_CIUDAD”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL_ciudad2.png|marco|centro]]

==='''Configuración Salida bancaria:'''===
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL ciudad3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco ICBC.

a) Seleccionamos el Banco ICBC y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL ciudad4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL ciudad5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco ICBC, vamos a seleccionar “Interface_ICBC”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco el requerimiento fue “Numerador” , solo muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL ciudad6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL ciudad7.png|marco|centro]]

Agregamos a esta configuración el DISEÑO DE REGISTROS que se utilizó para la confección del archivo que se ejecutará por el Banco CIUDAD.

[http://Página%20Banco%20Ciudad%20para%20empresas%20 https://www.bancociudad.com.ar/institucional/contenido/BEE30]

----
[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.15.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco icbc

2024-05-29T13:37:11Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]] 
__NOTOC__
= Banco de la Ciudad de Buenos Aires =

==='''ABM Configuración bancaria:'''===

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “Banco de la Ciudad de Buenos Aires”:

[[Archivo:PIL icbc1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_BCBA”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL icbc2.png|marco|centro]]

==='''Configuración Salida bancaria:'''===
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL icbc3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

a) Seleccionamos el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL icbc4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL icbc5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a seleccionar “Interface_BCBA”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco el requerimiento fue “Numerador” , solo muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL icbc6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL icbc7.png|marco|centro]]

Agregamos a esta configuración el DISEÑO DE REGISTROS que se utilizó para la confección del archivo que se ejecutará por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.15.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco icbc

2024-05-29T13:34:29Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]] 
__NOTOC__
= Banco de la Ciudad de Buenos Aires =

==='''ABM Configuración bancaria:'''===

Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.

Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.

[[Archivo:PIL interbanking 0.png|marco|centro]]

'''Templates''': Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.

'''Nombre de la configuración''': Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco/configuracion|Configuración Salida Bancaria]]” .

Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.

Si seleccionamos “BANCO ICBC”:

[[Archivo:PIL icbc1.png|marco|centro]]

* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_ICBC”.

Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_numeradores|ABM - Numeradores]]

[[Archivo:PIL icbc2.png|marco|centro]]

==='''Configuración Salida bancaria:'''===
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.

[[Archivo:PIL icbc3.png|marco|centro]]

Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.

Configuración Salida bancaria: Banco ICBC.

a) Seleccionamos el Banco ICBC y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.

[[Archivo:PIL icbc4.png|marco|centro]]

b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.

[[Archivo:PIL icbc5.png|marco|centro]]

Siguiendo el ejemplo del Banco ICBC, vamos a seleccionar “Interface_ICBC”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco el requerimiento fue “Numerador” , solo muestra ese detalle.

[[Archivo:PIL icbc6.png|marco|centro]]

c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.

[[Archivo:PIL icbc7.png|marco|centro]]

Agregamos a esta configuración el DISEÑO DE REGISTROS que se utilizó para la confección del archivo que se ejecutará por el Banco ICBC.

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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/archivo_interface_banco|<Volver]]
 
[[SIU-Pilagá/Versión_3.15.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/ingresos/transferencia entre dependencias/devengado rectificacion

2024-03-20T17:37:14Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
=Devengado de transferencia entre dependencia rectificación=
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre dependencias/Devengado de transferencia entre dependencia rectificación'''
 
Con los filtros que nos ofrece el sistema podemos eligir el tramite que deseamos rectificar.
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_rec.jpg|marco|centro]]
 
Podremos ingresar al resultado obtenido presionando el botón [[Archivo:PIL icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_filtro.jpg|marco|centro]]
 

'''[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_doc.jpg|centrar|marco]]
 
'''Datos de Gestión:'''
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_datos.jpg|centrar|marco]]
 
'''Impacto Presupuestario:''' Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos y deseamos rectificar, entraremos a cada una presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_guardar_boton.jpg]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imp.jpg|centrar|marco]]
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imprimir.jpg|centrar|marco]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imprimir_f.jpg|centrar|marco]]
 
 
Finalizaremos esta operación realizando el cobro en [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros/cobro_de_transferencias_entre_dependencias|Cobro de transferencias entre dependencias]]
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/transferencia_entre_dependencias|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/transferencia entre dependencias/devengado rectificacion

2024-03-20T17:37:14Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Devengado de transferencia entre dependencia rectificación=
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre dependencias/Devengado de transferencia entre dependencia rectificación'''
 
Con los filtros que nos ofrece el sistema podemos eligir el tramite que deseamos rectificar.
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_rec.jpg|marco|centro]]
 
Podremos ingresar al resultado obtenido presionando el botón [[Archivo:PIL icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_filtro.jpg|marco|centro]]
 

'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_doc.jpg|centrar|marco]]
 
'''Datos de Gestión:'''
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_datos.jpg|centrar|marco]]
 
'''Impacto Presupuestario:''' Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos y deseamos rectificar, entraremos a cada una presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_guardar_boton.jpg]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imp.jpg|centrar|marco]]
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imprimir.jpg|centrar|marco]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imprimir_f.jpg|centrar|marco]]
 
 
Finalizaremos esta operación realizando el cobro en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros/cobro_de_transferencias_entre_dependencias|Cobro de transferencias entre dependencias]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/transferencia_entre_dependencias|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/transferencia entre dependencias/devengado rectificacion

2024-03-20T17:37:14Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Devengado de transferencia entre dependencia rectificación=
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre dependencias/Devengado de transferencia entre dependencia rectificación'''
 
Con los filtros que nos ofrece el sistema podemos eligir el tramite que deseamos rectificar.
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_rec.jpg|marco|centro]]
 
Podremos ingresar al resultado obtenido presionando el botón [[Archivo:PIL icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_filtro.jpg|marco|centro]]
 

'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_doc.jpg|centrar|marco]]
 
'''Datos de Gestión:'''
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_datos.jpg|centrar|marco]]
 
'''Impacto Presupuestario:''' Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos y deseamos rectificar, entraremos a cada una presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_guardar_boton.jpg]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imp.jpg|centrar|marco]]
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imprimir.jpg|centrar|marco]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imprimir_f.jpg|centrar|marco]]
 
 
Finalizaremos esta operación realizando el cobro en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros/cobro_de_transferencias_entre_dependencias|Cobro de transferencias entre dependencias]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/transferencia_entre_dependencias|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/ingresos/transferencia entre dependencias/devengado rectificacion

2024-03-20T17:37:14Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
=Devengado de transferencia entre dependencia rectificación=
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre dependencias/Devengado de transferencia entre dependencia rectificación'''
 
Con los filtros que nos ofrece el sistema podemos eligir el tramite que deseamos rectificar.
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_rec.jpg|marco|centro]]
 
Podremos ingresar al resultado obtenido presionando el botón [[Archivo:PIL icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_filtro.jpg|marco|centro]]
 

'''[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_doc.jpg|centrar|marco]]
 
'''Datos de Gestión:'''
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_datos.jpg|centrar|marco]]
 
'''Impacto Presupuestario:''' Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos y deseamos rectificar, entraremos a cada una presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_guardar_boton.jpg]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imp.jpg|centrar|marco]]
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imprimir.jpg|centrar|marco]]
 
[[Archivo:PIL_transferencias_dependencias_imprimir_f.jpg|centrar|marco]]
 
 
Finalizaremos esta operación realizando el cobro en [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros/cobro_de_transferencias_entre_dependencias|Cobro de transferencias entre dependencias]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/transferencia_entre_dependencias|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/ingresos/transferencia entre dependencias/devengado

2024-03-20T17:36:30Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
=Devengado de Transferencias - Alta=
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre Dependencia/Devengado - Alta'''
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_16.png|centrar|marco]]
 
'''Datos de Gestión:''' En esta pestaña deberemos escribir la Fecha de la transferencia, el Proveedor (Que en este caso sería la dependencia que envió el dinero) y una pequeña descripción de la operación.
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_17.png|centrar|marco]]
 
'''Impacto Presupuestario:''' Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos de cada partida, entraremos a cada una presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_18.png|centrar|marco]]
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_19.png|centrar|marco]]
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_20.png|centrar|marco]]
 
 
Finalizaremos esta operación realizando el cobro en [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros/cobro_de_transferencias_entre_dependencias|Cobro de transferencias entre dependencias]]
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/transferencia_entre_dependencias|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/ingresos/transferencia entre dependencias/devengado

2024-03-20T17:36:30Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
=Devengado de Transferencias - Alta=
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre Dependencia/Devengado - Alta'''
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_16.png|centrar|marco]]
 
'''Datos de Gestión:''' En esta pestaña deberemos escribir la Fecha de la transferencia, el Proveedor (Que en este caso sería la dependencia que envió el dinero) y una pequeña descripción de la operación.
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_17.png|centrar|marco]]
 
'''Impacto Presupuestario:''' Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos de cada partida, entraremos a cada una presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_18.png|centrar|marco]]
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_19.png|centrar|marco]]
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_20.png|centrar|marco]]
 
 
Finalizaremos esta operación realizando el cobro en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros/cobro_de_transferencias_entre_dependencias|Cobro de transferencias entre dependencias]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/transferencia_entre_dependencias|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/ingresos/transferencia entre dependencias/devengado

2024-03-20T17:36:30Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
=Devengado de Transferencias - Alta=
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre Dependencia/Devengado - Alta'''
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_16.png|centrar|marco]]
 
'''Datos de Gestión:''' En esta pestaña deberemos escribir la Fecha de la transferencia, el Proveedor (Que en este caso sería la dependencia que envió el dinero) y una pequeña descripción de la operación.
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_17.png|centrar|marco]]
 
'''Impacto Presupuestario:''' Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos de cada partida, entraremos a cada una presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_18.png|centrar|marco]]
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_19.png|centrar|marco]]
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_20.png|centrar|marco]]
 
 
Finalizaremos esta operación realizando el cobro en [[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros/cobro_de_transferencias_entre_dependencias|Cobro de transferencias entre dependencias]]
 
 
----
[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/transferencia_entre_dependencias|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/ingresos/transferencia entre dependencias/devengado

2024-03-20T17:36:30Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
=Devengado de Transferencias - Alta=
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre Dependencia/Devengado - Alta'''
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_16.png|centrar|marco]]
 
'''Datos de Gestión:''' En esta pestaña deberemos escribir la Fecha de la transferencia, el Proveedor (Que en este caso sería la dependencia que envió el dinero) y una pequeña descripción de la operación.
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_17.png|centrar|marco]]
 
'''Impacto Presupuestario:''' Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos de cada partida, entraremos a cada una presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_18.png|centrar|marco]]
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_19.png|centrar|marco]]
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_20.png|centrar|marco]]
 
 
Finalizaremos esta operación realizando el cobro en [[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros/cobro_de_transferencias_entre_dependencias|Cobro de transferencias entre dependencias]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/transferencia_entre_dependencias|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/ingresos/transferencia entre dependencias/devengado

2024-03-20T17:36:05Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
=Devengado de Transferencias - Alta=
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Transferencia entre Dependencia/Devengado - Alta'''
 
'''[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_16.png|centrar|marco]]
 
'''Datos de Gestión:''' En esta pestaña deberemos escribir la Fecha de la transferencia, el Proveedor (Que en este caso sería la dependencia que envió el dinero) y una pequeña descripción de la operación.
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_17.png|centrar|marco]]
 
'''Impacto Presupuestario:''' Aqui deberemos escribir el monto que devengaremos de cada partida, entraremos a cada una presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos la cifra a devengar, para finalizar presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
 
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_18.png|centrar|marco]]
 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_19.png|centrar|marco]]
[[Archivo:PIL carga transf entre dep_20.png|centrar|marco]]
 
 
Finalizaremos esta operación realizando el cobro en === [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros/cobro_de_transferencias_entre_dependencias|Cobro de transferencias entre dependencias]] ===
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/transferencia_entre_dependencias|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/cobros/cobro de devoluciones de viaticos

2023-12-15T13:03:26Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
__NOTOC__
= Cobro de devoluciones de viáticos =
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Cobros/Cobro de devoluciones de viáticos'''
 
Esta operación permite visualizar y cobrar todas las devoluciones gestionadas desde le circuito de Viáticos. 
'''IMPORTANTE''': tener en cuenta que una vez cobrada la devolución de viáticos no se podrá anular. En el caso que sea necesario administrativamente revertir, se deberá cargar una nueva comisión que compensará este cobro.
 
Comenzaremos la operación seleccionando el cobro a efectivizar, para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte superior de la pantalla. Para seleccionar una devolución, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos1.png ‎|marco|centro]]
 
'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos2.png ‎|marco|centro]]
 
'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos3.png ‎|marco|centro]]
 
'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de cobro, en cada uno debemos especificar la cuenta de destino, el medio de cobro, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos4.png ‎|marco|centro]]
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos cobrado la transferencia correctamente.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos5.png ‎|marco|centro]]
 
Se habrá realizado el cobro de devolución de viáticos correctamente, el Sistema arrojará el siguiente recibo:
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos6.png ‎|marco|centro]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/cobros/cobro de devoluciones de viaticos

2023-12-15T13:03:26Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.16.0]]
__NOTOC__
= Cobro de devoluciones de viáticos =
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Cobros/Cobro de devoluciones de viáticos'''
 
Esta operación permite visualizar y cobrar todas las devoluciones gestionadas desde le circuito de Viáticos. 
'''IMPORTANTE''': tener en cuenta que una vez cobrada la devolución de viáticos no se podrá anular. En el caso que sea necesario administrativamente revertir, se deberá cargar una nueva comisión que compensará este cobro.
 
Comenzaremos la operación seleccionando el cobro a efectivizar, para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte superior de la pantalla. Para seleccionar una devolución, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos1.png ‎|marco|centro]]
 
'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos2.png ‎|marco|centro]]
 
'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos3.png ‎|marco|centro]]
 
'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de cobro, en cada uno debemos especificar la cuenta de destino, el medio de cobro, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos4.png ‎|marco|centro]]
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos cobrado la transferencia correctamente.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos5.png ‎|marco|centro]]
 
Se habrá realizado el cobro de devolución de viáticos correctamente, el Sistema arrojará el siguiente recibo:
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos6.png ‎|marco|centro]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/cobros/cobro de devoluciones de viaticos

2023-12-15T13:03:26Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.17.0]]
__NOTOC__
= Cobro de devoluciones de viáticos =
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Cobros/Cobro de devoluciones de viáticos'''
 
Esta operación permite visualizar y cobrar todas las devoluciones gestionadas desde le circuito de Viáticos. 
'''IMPORTANTE''': tener en cuenta que una vez cobrada la devolución de viáticos no se podrá anular. En el caso que sea necesario administrativamente revertir, se deberá cargar una nueva comisión que compensará este cobro.
 
Comenzaremos la operación seleccionando el cobro a efectivizar, para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte superior de la pantalla. Para seleccionar una devolución, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos1.png ‎|marco|centro]]
 
'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos2.png ‎|marco|centro]]
 
'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos3.png ‎|marco|centro]]
 
'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de cobro, en cada uno debemos especificar la cuenta de destino, el medio de cobro, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos4.png ‎|marco|centro]]
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos cobrado la transferencia correctamente.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos5.png ‎|marco|centro]]
 
Se habrá realizado el cobro de devolución de viáticos correctamente, el Sistema arrojará el siguiente recibo:
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos6.png ‎|marco|centro]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.17.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/cobros/cobro de devoluciones de viaticos

2023-12-15T13:03:26Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.18.0]]
__NOTOC__
= Cobro de devoluciones de viáticos =
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Cobros/Cobro de devoluciones de viáticos'''
 
Esta operación permite visualizar y cobrar todas las devoluciones gestionadas desde le circuito de Viáticos. 
'''IMPORTANTE''': tener en cuenta que una vez cobrada la devolución de viáticos no se podrá anular. En el caso que sea necesario administrativamente revertir, se deberá cargar una nueva comisión que compensará este cobro.
 
Comenzaremos la operación seleccionando el cobro a efectivizar, para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte superior de la pantalla. Para seleccionar una devolución, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos1.png ‎|marco|centro]]
 
'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos2.png ‎|marco|centro]]
 
'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos3.png ‎|marco|centro]]
 
'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de cobro, en cada uno debemos especificar la cuenta de destino, el medio de cobro, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos4.png ‎|marco|centro]]
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos cobrado la transferencia correctamente.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos5.png ‎|marco|centro]]
 
Se habrá realizado el cobro de devolución de viáticos correctamente, el Sistema arrojará el siguiente recibo:
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos6.png ‎|marco|centro]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.18.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/cobros/cobro de devoluciones de viaticos

2023-12-15T13:03:04Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
__NOTOC__
= Cobro de devoluciones de viáticos =
 
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Cobros/Cobro de devoluciones de viáticos'''
 
Esta operación permite visualizar y cobrar todas las devoluciones gestionadas desde le circuito de Viáticos. 
'''IMPORTANTE''': tener en cuenta que una vez cobrada la devolución de viáticos no se podrá anular. En el caso que sea necesario administrativamente revertir, se deberá cargar una nueva comisión que compensará este cobro.
 
Comenzaremos la operación seleccionando el cobro a efectivizar, para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte superior de la pantalla. Para seleccionar una devolución, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos1.png ‎|marco|centro]]
 
'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos2.png ‎|marco|centro]]
 
'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos3.png ‎|marco|centro]]
 
'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de cobro, en cada uno debemos especificar la cuenta de destino, el medio de cobro, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos4.png ‎|marco|centro]]
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos cobrado la transferencia correctamente.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos5.png ‎|marco|centro]]
 
Se habrá realizado el cobro de devolución de viáticos correctamente, el Sistema arrojará el siguiente recibo:
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos6.png ‎|marco|centro]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/cobros/cobro de devoluciones de viaticos

2023-12-15T13:02:23Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
__NOTOC__
= Cobro de devoluciones de viáticos =
 
Esta operación permite visualizar y cobrar todas las devoluciones gestionadas desde le circuito de Viáticos. 
'''IMPORTANTE''': tener en cuenta que una vez cobrada la devolución de viáticos no se podrá anular. En el caso que sea necesario administrativamente revertir, se deberá cargar una nueva comisión que compensará este cobro.
 

 
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Cobros/Cobro de devoluciones de viáticos'''
 
Comenzaremos la operación seleccionando el cobro a efectivizar, para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte superior de la pantalla. Para seleccionar una devolución, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos1.png ‎|marco|centro]]
 
'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos2.png ‎|marco|centro]]
 
'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos3.png ‎|marco|centro]]
 
'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de cobro, en cada uno debemos especificar la cuenta de destino, el medio de cobro, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos4.png ‎|marco|centro]]
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos cobrado la transferencia correctamente.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos5.png ‎|marco|centro]]
 
Se habrá realizado el cobro de devolución de viáticos correctamente, el Sistema arrojará el siguiente recibo:
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos6.png ‎|marco|centro]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/cobros/cobro de devoluciones de viaticos

2023-12-15T13:01:37Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
__NOTOC__
= Cobro de devoluciones de viáticos =
 
Esta operación permite visualizar y cobrar todas las devoluciones gestionadas desde le circuito de Viáticos. 
'''Importante''': tener en cuenta que una vez cobrada la devolución de viáticos no se podrá anular. En el caso que sea necesario administrativamente revertir, se deberá cargar una nueva comisión que compensará este cobro.
 

 
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Cobros/Cobro de devoluciones de viáticos'''
 
Comenzaremos la operación seleccionando el cobro a efectivizar, para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte superior de la pantalla. Para seleccionar una devolución, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos1.png ‎|marco|centro]]
 
'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos2.png ‎|marco|centro]]
 
'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos3.png ‎|marco|centro]]
 
'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de cobro, en cada uno debemos especificar la cuenta de destino, el medio de cobro, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos4.png ‎|marco|centro]]
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos cobrado la transferencia correctamente.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos5.png ‎|marco|centro]]
 
Se habrá realizado el cobro de devolución de viáticos correctamente, el Sistema arrojará el siguiente recibo:
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos6.png ‎|marco|centro]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|<Volver]]

SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/cobros/cobro de devoluciones de viaticos

2023-12-15T13:00:19Z

Yvmartinez:

[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.15.0]]
__NOTOC__
= Cobro de devoluciones de viáticos =
 
'''IMPORTANTE''': Una vez que la devolución de viático haya sido cobrada '''NO''' se podrá anular. Solo se pueden anular aquellas devoluciones donde aun no se haya materializado el cobro.
 
Esta operación permite visualizar y cobrar todas las devoluciones gestionadas desde le circuito de Viáticos. 
Importante tener en cuenta que una vez cobrada la devolución de viáticos no se podrá anular. En el caso que sea necesario administrativamente revertir, se deberá cargar una nueva comisión que compensará este cobro.
 

 
'''Ubicación en el menú: Tesorería/Cobros/Cobro de devoluciones de viáticos'''
 
Comenzaremos la operación seleccionando el cobro a efectivizar, para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte superior de la pantalla. Para seleccionar una devolución, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos1.png ‎|marco|centro]]
 
'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos2.png ‎|marco|centro]]
 
'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos3.png ‎|marco|centro]]
 
'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de cobro, en cada uno debemos especificar la cuenta de destino, el medio de cobro, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos4.png ‎|marco|centro]]
 
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos cobrado la transferencia correctamente.
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos5.png ‎|marco|centro]]
 
Se habrá realizado el cobro de devolución de viáticos correctamente, el Sistema arrojará el siguiente recibo:
 
[[Archivo:PIL cobro viaticos6.png ‎|marco|centro]]
 
 
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[[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|<Volver]]