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Si se selecciona el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]] se habilita la siguiente pantalla para cargar de manera manual los comprobantes y su detalle:


[[Archivo:PIL_abm_compro_3rosindividual.png|centro|marco]]


==='''Datos de comprobantes de terceros'''===
* '''Tipo de comprobante:''' seleccionar del desplegable el correspondiente, este traerá todos aquellos comprobantes configurados en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|ABM - Tipos de documentos]].
* '''Número:''' completar con el número del comprobante a cargar. En el caso de que el tipo de comprobante seleccionado sea autonumérico, este campo se completará con la leyenda '''[autonumérico]'''
* '''Fecha:''' ingresar la fecha del comprobante<br />

''Aclaratoria'':la fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante.
* '''Fecha de vencimiento'''completar según datos de factura.
* '''Importe total:''' corresponde al monto del comprobante. El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos.
* '''Proveedor/Responsable:''' proveedor del comprobante, el cual debe haber sido ingresado con anterioridad en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_proveedores|ABM - Proveedores]]. <br />

''Aclaratoria'': en el caso de que el tipo de comprobante sea autonumérico, se debe completar este dato con el responsable del adelanto/caja chica. 
* '''Descripción general''': campo no obligatorio en el cual se puede indicar el detalle general del comprobante, que será tomado por el sistema como el detalle del comprobante al devengarse, y, por consiguiente, el detalle que se incluirá en la rendición SITRARED en caso de ser rendido.<br />
<br />
'''Importante:''' si no completamos este campo, el sistema tomará como descripción del comprobante la información detallada en el primer renglón de "detalles de comprobante".<br />

==='''Asociación a trámite:''' ===
Esta opción permite relacionar los comprobantes con un trámite de caja chica o un adelanto a responsable, limitando su uso al trámite seleccionado. 
* '''Circuito:''' el desplegable se podrá seleccionar caja chica o adelantos a responsable dependiendo de los circuitos configurados en la [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/conf_comprob_3ros|Configuración de comprobantes de 3ros por gestión]]. 
* '''Tramite:''' traerá aquellos tramites que tengan saldo a rendir, en función al circuito seleccionado.
<br />
'''Importante:''' los campos serán obligatorios sólo cuando el tipo de comprobante utilizado sea autonimérico. Si no se completan y el comprobante no es autonumérico, podrá ser utilizado por cualquier circuito habilitado en [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/conf_comprob_3ros|Configuración de comprobantes de 3ros por gestión]].<br />
<br />

==='''Asociación de documento digital'''===

En este campo se podrá adjuntar el comprobante del proveedor en formato .pdf para luego ser visualizado desde diferentes lugares del sistema, como el Listado de Liquidaciones, niveles de autorización, listados de comprobantes de 3ros y operaciones de pago de liquidación.<br />
<br />

* '''Comprobante PDF:''' seleccionar archivo .pdf a ser incorporado.<br /> 

* '''Autorización en Bandeja de Huarpe:''' este paso es obligatorio y se ejecuta fuera de Pilagá en la bandeja de firmas de Huarpe. El usuario que hizo la carga del comprobante en Pilagá debe autorizarlo en Huarpe desde la pestaña Autorizar documentos/Mis pendientes para que quede listo.<br />
''Aclaratoria:'' el comprobante se integrará al expediente cuando se genere y autorice su devengado.<br />
<br />
 ''' Importante:''' Para poder utilizar esta funcionalidad se requiere la solución [[Ecosistema/circuitos_funcionales/pilaga_sudocu|EEI]] y definir de manera obligatoria trámite o expediente para asociar el comprobante<br /><br />

==='''Expediente:'''===

Aquí podremos limitar la asociación del comprobante a un tipo y número de expediente específico, esto implica que el comprobante sólo podrá utilizarse en devengados que sean parte de este expediente.

* '''Tipo de documento:''' traerá todos aquellos expedientes configurados como tal en el [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|ABM - Tipos de documentos]].
* '''Número:''' Número del expediente que corresponde a este comprobante.
* '''Año:''' Año del expediente que corresponde a este comprobante.

''Aclaratoria:'' si se utiliza la solución EEI y se incorporó comprobante en PDF es neceario que este campo sea completado con un contenedor electrónico si no se elige trámite.

<br />
==='''Detalles de Comprobante'''===
{| class="wikitable"
|-
| Aquí podemos cargar los reglones que hacen al detalle del comprobante y la información específica de cada uno.
Al definir inciso, objeto del gasto y clasificarlo según el catálogo de compras, la información será mostrada al momento de devengar el comprobante y efectuar la imputación del mismo. 
|}

Presionamos [[Archivo:PIL agregar4.png|PIL agregar4.png]] para habilitar un renglón para completar los siquientes camṕos:<br />

*'''Inciso:''' del combo desplegable podemos seleccionar el inciso que se corresponda al gasto.<br />
*'''Objeto del gasto:'''se habilita combo desplegable en función al inciso seleccionado.<br />
*'''Catalogo de compras:'''se habilita desplegable en función del Objeto del gasto seleccionado.<br />
*'''Monto unitario:''' valor por unidad del bien o servicio detallado en el renglón. Campo obligatorio.<br /> 
*'''Cantidad :'''unidades contratadas del bien o servicio. Campo obligatorio.<br />
*'''Descuento :'''porcentaje que se descontará de monto del comprobante.<br />
*'''Monto neto:'''cálculo automático en función a los datos ingresados en monto unitario y cantidad.<br />
*'''Descripción :'''detalle del bien o servicio adquirido.<br /><br />
Se pueden cargar '''N''' cantidad de renglones repitiendo el proceso.<br />
<br />

		 	
[[Archivo:PIL_abm_comprobantes_3ros_renglon.png|centro|marco]]


<br />

==='''Carga de Presupuesto para importar en SITRARED'''===

Según definió  la SPU, aquellos tramites que deban ser rendidos por SITRARED y superen cierto monto definido por ellos, deben presentar varios presupuestos. 
Para poder facilitar esa carga hemos agregado la posibilidad de cargar los datos de los presupuestos desde esta opción de menú.
Una vez cargado el detalle del comprobante, se observa la opción DATOS DE PRESUPUESTOS SITRARED, donde se podrá completar los datos del proveedor, la fecha del presupuesto y el monto. <br />

Seleccionando el icono [[Archivo:PIL agregar4.png]] ‎, se desplegara una nueva linea para poder cargar los presupuestos que sean necesarios.

[[Archivo:PIL comprob presu.png|marco|centro]]

Ademas se pueden agregar observaciones a los mismos, los cuales se verán reflejados en el lote a importar en SITRARED al momento de realizar la rendición de los trámites desde [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion_de_las_operaciones/rendicion_de_cuentas/rendiciones_sitrared| Rendiciones SITRARED]]

[[Archivo:PIL comprob presu2.png|centro]]<br />
<br />

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