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__NOTOC__
=Compromiso y devengado débito bancario - rectificación=
<br />
Permite rectificar un Compromiso, devengado y pagado de débito bancario.
<br />
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Debitos bancarios/ Compromiso, devengado y pagado/Compromiso y devengado débito bancario - rectificación'''
<br />
Para poder realizar esta operacion debemos pasar [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/anular_pago|Anular Pago de Liquidación]]. 
<br />
Comenzaremos la operación filtrando por la liquidación a anular, para eliminarla, seleccionaremos [[Archivo:PIL_borrar1.png]]
<br />
[[Archivo:PIL_eliminar_liquidacion_deb_ban.jpg|marco|centro]]
<br />
El sistema nos pedirá una confirmación del movimiento.
<br />
[[Archivo:PIL anular pago2.png|marco|centro]]
<br />
Habremos completado la operación y podremos imprimir los comprobantes de la misma.
<br />
[[Archivo:PIL_eliminar_liquidacion_deb_ban.r.jpg|marco|centro]]
<br />
<br />
Una vez realizada esta operación podremos continuar con nuestro tramite de rectificacion y deberemos pasar por cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Comprobantes''' y '''Manejo de Partidas'''.
<br />
Comenzaremos filtrando por el trámite que deseamos rectificar [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]].
<br />
[[Archivo:PIL_comp_dev_rec_fil.jpg|marco|centro]]
<br />
'''[[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
<br />
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
<br />
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
<br />
[[Archivo:PIL_comp_dev_rec_doc.jpg|marco|centro]]
<br />
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña debemos completar una serie de datos sobre la operación, entre ellos el campo cuenta tesoreria.
<br />
[[Archivo:PIL_comp_dev_rec_dat.jpg|marco|centro]]
<br />
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'''Comprobantes:'''Aquí debemos seleccionar [[Archivo:PIL_borrar1.png]] para eliminmar los comprobantes que respaldaron el alta de la liquidación. 
<br />
[[Archivo:PIL_comp_dev_rec_comp.jpg|marco|centro]]
<br />
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'''Manejo de Partidas:''' Se nos mostrarán las partidas reservadas en la etapa de [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/Debitos_bancarios|Preventivo]], podremos seleccionarlas presionando [[Archivo:PIL_editar.png]]. Una vez ingresado el importe por el cual rectificamos la operacion precionaremos modificar y finalizaremos la operacion seleccionando el boton [[Archivo:PIL icono procesar.png]]
[[Archivo:PIL_comp_dev_rec_part.jpg|marco|centro]]
<br />

[[Archivo:PIL_comp_dev_rec_fil.ok.jpg|marco|centro]]

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<br />
Y de esta manera habremos desafectado nuestra operacion y habremos finalizado con la misma.




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