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<span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|5}}</span>
<span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/documentacion_de_las_operacionesf]] </span>

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= Administrar parametrización de comprobantes  =

'''Módulo SQ''' : Núcleo <br />'''Ubicación en el Menú''': Ventas  <br />

== Objetivo ==
Definir los datos de la insctitución para la confección de la factura, comprobante tipo factura o recibo.<br />


== Requisitos ==
Definir desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones]], si utilizará numeración externa (AFIP) o no (Interna) y si utilizará CAE o CAI en caso de que utilicen AFIP.

== Inicio ==

Completar la parametrizaciṕon   con los datos que necesiten se vean luego en la '''factura''' o '''comprobante tipo factura''': en la imagen siguiente se muestran datos de prueba

[[Archivo:SQ_admin_parametriz_comprobantes_dos_cuatro_cero.png|1400px|centro]]  <br />

Seleccionar el botón GUARDAR para salvar los datos ingresados.
<br />

== Datos ==
A continuación los datos que se utilizarán al momento de generarse el comprobante al momento de imprimirse. 

{| class="wikitable"
|-
!style="width:155px"| Dato !! Descripción  
|-
|Institución ||    Nombre de la institución 
|-
|Dirección||  Dirección de la institución 
|-
| CUIT ||    cuit de la institución 
|-
| Posición fiscal ||
|-
| Teléfono   || teléfono de la institución 
|- 
|  Posición frente a IIBB   ||
|-
| Inicio de actividades  || fecha de inicio de las actividades ante afip , dd/mm/aaaa
|-
| Comprobante Factura || '''CON AFIP:''' para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']]. <br /> '''Valores:'''   '''Factura = 11''' <br /> <br />
'''SIN AFIP:''' Cuando no se utiliza facturación electrónica y si en éste espacio colocan el valor '0' en la impresión saldrá el título 'RECIBO'
<br />'''Valores:''' '''Recibos = 0'''  <br />

|-
| Comprobante Nota Crédito ||para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante de Nota de crédito que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']].  Valor = 13
|-
| Letra tipo comprobante || Letra de la factura Afip  que utilizan las facturas en su institución. Si no se utiliza facturación electrónica no es necesario completarlo.
|-
|}

== Ejemplos de uso ==

=== '''Parametrización''' ===

Una vez parametrizado como se ve en el ejemplo mas arriba , en INICIO,se estará en condiciones de ejecutar los procesos de :
* Generar facturas con CAI
* Generar comprobantes llamando al WS de afip 
según corresponda

==='''Factura con CAE'''===

[[Archivo:SQ_factura_electronica_nueva.png|izquierda|link=]]  <br />

==='''  Factura con CAI'''===

 
[[Archivo:SQ_factura_con_cai.png|centrar|600px|link=]]  <br />

<br />
<br />

<br />

==='''Tipo Factura'''===

[[Archivo:SQ_tipo_factura_dos_uno_cero.png|izquierda|600px|link=]]  <br />




<br />

==='''Recibo'''===

[[Archivo:SQ_nucleo_recibo_dos_uno_cero.png|centrar|650px|link=]]  <br />




<br />


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