SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.7.0/operacionesacad-asignardestinatario
Asignar destinatario
Módulo SQ : Académico
Ubicación en el Menú: Ventas > Comprobantes
Objetivo: Permitir la asignación de comprobantes a otra persona física o jurídica.
Esa nueva persona física o jurídica será el que figure en la cabecera de las Constancias de pago / Facturas o Comprobantes tipo facturas
Inicio
La ventana de inicio nos muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda para localizar las ventas:
Resultado
Una vez filtrado, nos traerá como resultado las ventas del/los alumno/s que todavía no fueron reportadas al núcleo .
Selección / búsqueda del financiador o destinatario
Luego de seleccionar a la/s ventas y seleccionar el botón SIGUIENTE de la imagen anterior se abre la ventana para poder seleccionar a la nueva persona física o jurídica que será el nuevo destinatario de las constancias o facturas.
Tener en cuenta que si debe utilizar el botón AGREGAR CLIENTE porque todavía no había sido ingresado en el sistema esa acción los llevará a la operación de 'ADMINISTRAR CLIENTES' y luego tendrán que volver a empezar con esta operación por lo que es conveniente primero dar de lata a las nuevas personas o razones sociales que van a necesitar.
Seleccionar al nuevo destinatario
Una vez cargados los nuevos destinatarios a través de la operación ADMINISTRAR CLIENTES en esta pantalla basta con BUSCAR A ESE DESTINATARIOS con la ayuda de los filtros y luego CLIC en el botón FILTRAR
Editar con el icono LAPIZ la información que se listará del nuevo destinatario:
En la ventana que se abre se muestra/n la/s venta/s seleccionadas y la posibilidad de descargar la constancia original:
Y también se muestran los datos del nuevo destinatario . Para confirmar los cambios seleccionar el botón CONFIRMAR que luego de aceptar el mensaje de Actualizado OK se podrá descargar la constancia de pago con el nuevo destinatario, tal cuál la verá el alumno a través del portal de pagos.
Constancia con el nuevo destinatario:
