Diferencia entre revisiones de «SIU-Diaguita/version2.3.0/configuracion del sistema»

De SIU
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     Presionando en [[Archivo:DIA_guardar.gif]], se registran los datos ingresados.
 
     Presionando en [[Archivo:DIA_guardar.gif]], se registran los datos ingresados.
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
 +
 +
 +
=== ESQUEMA AUTORIZACION ===
 +
 +
Ingresando en esta opción se accede a las siguientes opciones:
 +
 +
              [[Archivo:DIA_MenuNivelesAutorizacion.gif]]
 +
 +
 +
----
 +
 +
'''Niveles'''
 +
 +
 +
 +
Esta opción permite visualizar y modificar datos de niveles de autorización  definidos e ingresar nuevos niveles de autorización.
 +
 +
Para definir un nuevo nivel de autorización, presionando en [[Archivo:DIA_multilineamas.gif]] se deben ingresar los siguientes datos:
 +
**Etapa. Seleccionar la que corresponde.
 +
**Nro. De Nivel.
 +
**Nivel Descripción.
 +
 +
[[Archivo:DIA_Niveles.gif]]
 +
 +
 +
 
 +
  Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los datos ingresados.
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
'''Transiciones'''
 +
 +
Esta opción permite visualizar y modificar datos de transiciones definidas e ingresar nuevos transiciones.
 +
  Para seleccionar una transacción ya ingresada se puede filtrar por:
 +
**Etapa
 +
 +
  Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se  muestran los siguientes datos:
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  Presionando en [[Archivo:DIA_doc.gif]] se permite modificar los datos ingresados.
 +
 +
  Para definir una nueva transición, presionando en [[Archivo:DIA_nuevaTransicion.gif]] se deben ingresar los siguientes datos:
 +
 +
[[Archivo:DIA_transiciones.gif]]
 +
 +
  Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los datos ingresados.
 +
 +
----
 +
 +
 +
 +
=== NOTIFICACIONES ===
 +
 +
  Ingresando en esta opción se muestra el menu:
 +
 +
          [[Archivo:DIA_MenuNotificaciones.gif]]
 +
 +
 +
'''Notificaciones Generales'''
 +
 +
 +
  Ingresando en esta opción se permite definir las Reglas de Notificación para cada etapa.
 +
 +
 +
  Presionando en  [[Archivo:DIA_BotonNuevaReglaNotificacion.gif]]
 +
 +
 +
  Se ingresa a la pantalla donde se  cargan los datos de Etapa, Operación y Correos a notificar.
 +
 +
 +
    [[Archivo:DIA_NotificacionesGenerales.gif]]
 +
 +
 +
  Presionando en  [[Archivo:DIA_BotonGuardar.gif]] se registran los datos ingresados
 +
 +
 +
    [[Archivo:DIA_ReglasNotificacion.gif]]
 +
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
'''Cola de Notificación'''
 +
 +
Ingresando en esta opción se muestra la siguiente ventana , donde se puede filtrar por fecha de creación y fecha de notificación.
 +
 +
  [[Archivo:DIA_ColaNotificacion.gif]]
 +
 +
En la misma se muestra el mail generado. Presionando en [[Archivo:DIA_Doc.gif]] se muestra el detalle
 +
 +
  [[Archivo:DIA_DetalleNotificacion.gif]]
 +
 +
 +
 +
 +
=== PARAMETROS ===
 +
 +
 +
 +
Se permite filtrar por:
 +
*Descripción
 +
*Nombre
 +
*Version Publicación
 +
*Etapa
 +
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] muestra los datos ya ingresados.
 +
*Nombre
 +
*Descripción
 +
*Valor por Defecto
 +
*Valor de la Institución
 +
*Versión Publicación
 +
*Etapa
 +
 +
[[Archivo:DIA_cuadroparametros.jpg]]
 +
 +
 +
'''Listados de Parámetros definidos por el sistema y valores por defecto'''
 +
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
! Nombre
 +
! Descripción
 +
! Valor por defecto
 +
! Valor de la Institución
 +
!
 +
 +
Versión publicación
 +
! Etapa
 +
|-
 +
| ADMINISTRACION_EMPLEADOS
 +
| Permite indicar desde que sistema se
 +
 +
realiza la administración del catálogo de empelados de la institución
 +
| SIU-Diaguita
 +
|
 +
|
 +
 +
1.13.0
 +
|
 +
|-
 +
| ADMINISTRACION_PROVEEDORES
 +
| Permite indicar desde que sistema se realiza la
 +
 +
administración del catálogo de proveedores.
 +
| SIU-Pilagá
 +
|
 +
| 1.7.0
 +
|  
 +
|-
 +
| AFIP_DATOS_PROVEEDOR
 +
| Determina si se permite validar el CUIT/CUIL de un proveedor y descargar la constancia de
 +
 +
inscripcion desde la AFIP.
 +
| NO
 +
|
 +
| 2.3.0
 +
|  
 +
|-
 +
| AJUSTE_AMORTIZACION
 +
|
 +
 +
Permite solucionar inconveniente originado en el cálculo de amortización donde para un bien con valor residual $1 no se
 +
 +
cumple: amortización acumulada = valor del bien - valor residual. Serán tenidos en cuenta también bienes dados de baja.
 +
|
 +
 +
SI
 +
|
 +
| 2.3.0
 +
| Adjudicación  
 +
|-
 +
| APLICAR_PERFIL_DATOS_AREA_DESTINATARIAS
 +
|
 +
 +
Determina si se debe filtrar por perfil de datos en la selección del área destinataria en la solicitud de bienes y
 +
 +
servicios.
 +
| Si
 +
|
 +
| 1.13.0
 +
| Solicitud de bienes y servicios
 +
|-
 +
|
 +
 +
APLICAR_PERFIL_DATOS_AREA_DESTINO
 +
| Determina si se debe filtrar por perfil de datos area en la selección del área destino en
 +
 +
la solicitud de transferencia de bienes patrimoniales.
 +
| Si
 +
|
 +
| 2.0.0
 +
| Solicitud de transferencia
 +
 +
Bs.Patr
 +
|-
 +
| APLICAR_SINCRONIZACION_ARAI_PROV
 +
| Determina si se debe aplicar la sincronización con Arai para el catálodo de
 +
 +
Proveedores.
 +
| No
 +
|
 +
| 2.0.0
 +
| Solicitud de bienes y servicios
 +
|-
 +
| ASOCIAR_CAT_OBLIG
 +
|
 +
 +
Determina si se debe asociar a catálogo para poder finalizar la carga de una solicitud
 +
| Opcional
 +
|
 +
| 1.11.0
 +
| Solicitud de bienes y servicios
 +
|-
 +
| CALIFICACION
 +
| Determina si se requerir? calificar
 +
 +
al proveedor en el momento de finalizar la verificaci?n de los bienes y servicios.
 +
| Opcional
 +
|
 +
| 1.7.0
 +
| Recepción de bienes y servicios
 +
|-
 +
| CAND_COMISION_OBLIG
 +
| Determina si se debe
 +
 +
registrar al menos un candidato de comisión para poder finalizar la carga de una solicitud de bienes y servicios.
 +
|
 +
 +
No
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Solicitud de bienes y servicios
 +
|-
 +
| CANT_NIVELES_BIENES_PATRIMONIALES
 +
| Permite indicar a partir de que nivel se puede seleccionar un elemento del catálogo de bienes patrimoniales.
 +
|
 +
 +
4
 +
|
 +
| 1.6.0
 +
|
 +
|-
 +
| CANT_NIVELES_BIENES_SERVICIOS
 +
| Permite indicar a
 +
 +
partir de que nivel se puede seleccionar un elemento del catálogo de bienes de servicios.
 +
| 4
 +
|
 +
| 1.6.0
 +
|
 +
|-
 +
| COMPROMISO_OBLIG
 +
| Determina si se debe registrar al menos un documento
 +
 +
de compromiso para poder autorizar una adjudicación.
 +
| No
 +
|
 +
| 1.12.0
 +
| Adjudicación
 +
|-
 +
| CRITERIO_AMORTIZACION
 +
| Permite indicar que criterio de amortización utilizar en el sistema
 +
|
 +
 +
Periodo de alta completo
 +
|
 +
| 1.9.0
 +
|
 +
|}
 +
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
! CUADRO_PROCEDIMIENTO_MONTOS
 +
! Permite indicar el tipo de control que se tendrá sobre los
 +
 +
montos para los tipos de procedimiento.
 +
! No Aplica
 +
!
 +
! 2.2.0
 +
! Convocatoria
 +
|-
 +
|
 +
 +
DESCRIPCION_OBLIGATORIA
 +
| Determina si es obligatorio o no el ingreso del campo descripción "PRECARGAR_DESCRIPCION".
 +
| Si
 +
|
 +
| 1.9.0
 +
|
 +
|-
 +
| DIAS_ALERTA_PREVIOS_GARANTIA
 +
| Determina la
 +
 +
cantidad de días previos se avisará del venciminto de una garantía.
 +
| 15
 +
|
 +
| 2.0.0
 +
|
 +
 +
Bienes Patrimoniales
 +
|-
 +
| DIAS_ALERTA_PREVIOS_POLIZAS_SEGUROS
 +
| Determina la cantidad de dias previos que se
 +
 +
avisará del vencimiento de una póliza de seguros
 +
| 15
 +
|
 +
| 2.00
 +
| Bienes
 +
 +
Patrimoniales
 +
|-
 +
| DIAS_VENC_ORDEN_COMPRA
 +
| Determina la cantidad de días de antelación, tomando la fecha
 +
 +
de finalización de la orden de compra, que se considera a un servicio como próximo a vencer.
 +
| 60
 +
|
 +
|
 +
 +
1.15.0
 +
| Orden de Compra
 +
|-
 +
| DIAS_VENC_SERV
 +
| Determina la cantidad de días de antelación, tomando la fecha
 +
 +
de finalización del servicio, que se considera a un servicio como próximo a vencer.
 +
| 60
 +
|
 +
|
 +
 +
1.4.0
 +
|
 +
|-
 +
| DOC_ADJ_RESTRINGIR_TIPOS
 +
| Determina si se deben restringir los tipos de
 +
 +
documentos adjuntos permitidos. Si se restringe los tipos se utilizará el parámetro DOC_ADJ_TIPOS_PERMITIDOS.
 +
| No
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
|-
 +
| DOC_ADJ_TAM_MAX
 +
| Tamaño máximo permitido de documentos
 +
 +
adjuntos. Número expresado en KB.
 +
| 500
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
 +
DOC_ADJ_TIPOS_PERMITIDOS
 +
| Tipos de documentos adjuntos permitidos. Cada uno de los tipos deberá estar separador
 +
 +
por coma.
 +
| doc, xls, gif, jpg, zip, rar, pdf
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
 +
EDITAR_ATRIBUTOS_BIEN_PATRIMONIAL
 +
| Permite establecer si se pueden modificar atributos del bien (Valor, Fecha Incorporación,
 +
 +
Vida Util, Valor Residual, Amort Acum y Meses Amort). Al realizar modificaciones puede alterar el comportamiento en el
 +
 +
cálculo de amortizaciones para dicho bien.
 +
| No
 +
|
 +
| 1.14.3
 +
|  Bienes patrimoniales
 +
|-
 +
| EMAIL_SINCRONIZACION_ARAI_PROV
 +
| Email del responsable al cual notificar si existen errores en la
 +
 +
sincronización.
 +
|
 +
|
 +
| 2.0.0
 +
| Recepción de bienes y servicios
 +
|-
 +
| GEN_AU
 +
 +
TO_ALTA_PATR
 +
| Determina si se debe generar automáticamente una solicitud de alta de bienes patrimoniales al
 +
 +
confeccionar una acta de recepción definitiva.
 +
| Si
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Recepción de bienes y
 +
 +
servicios
 +
|-
 +
| ID_REGISTRO_OFICINA_CONTRATACION_CENTRAL
 +
| Permite indicar el id del registro que
 +
 +
corresponda a la oficina de contratación central (scp_oficinas_contrataciones.id_oficina)
 +
| 1
 +
|
 +
| 1.12.0
 +
|
 +
|-
 +
| ID_REGISTRO_OFICINA_PATRIMONIO_CENTRAL
 +
| Permite indicar el id del registro
 +
 +
que corresponda a la oficina de patrimonio central (scp_oficinas_patrimonio.id_oficina_patrimonio)
 +
| 1
 +
|
 +
| 1.12.0
 +
| Bienes patrimoniales
 +
|-
 +
| IMAGEN_ITEM_TIPO
 +
| Tipos de imágenes de ítems permitidas
 +
 +
(Extensiones). Cada uno de los tipos deberá estar separador por coma.
 +
| gif, jpg, jpeg, png
 +
|
 +
|
 +
 +
1.0.0
 +
|
 +
|-
 +
| INSTITUCION
 +
| Nombre de la institución
 +
| NOMBRE DE LA INSTITUCION
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| INSTITUCION_SIGLA
 +
| Sigla de la institución
 +
| SIGLA
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
|-
 +
| LOGO_AMBIENTE
 +
| Nombre del archivo que contiene el logo/imagen para que muestre los pdf ej
 +
 +
"Documento sin valor" en los distintos ambientes al de producción (ubicación: diaguita/www/img/). Formatos permitidos: gif,
 +
 +
jpg y png
 +
| doc_sin_valor.png
 +
|
 +
| 2.3.0
 +
|
 +
|-
 +
| LOGO_INSTITUCION
 +
| Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: diaguita/www/img/). Formatos permitidos: gif,
 +
 +
jpg y png
 +
| logo_institucion.png
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
 +
MONTO_CONTRATACIONES_RELEVANTES
 +
| Permite establecer el monto a partir del cual se considera una contratación relevante
 +
 +
para el reporte de adjudicaciones trimestrales.
 +
| 100000
 +
|
 +
| 2.2.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
|
 +
 +
MONTO_PREVENTIVO_VALIDA_MONTO_ADJUDICACION
 +
| Valida que el importe total del preventivo (reserva
 +
 +
presupuestaria/convocatoria) sea mayor o igual que el importe total de la adjudicación para autorizar la misma.
 +
| No
 +
 +
Aplica
 +
|
 +
| 2.3.0
 +
| Adjudicación
 +
|-
 +
| MOSTAR_IVA
 +
| Determina si debe mostrar el
 +
 +
IVA.
 +
| No
 +
|
 +
| 1.4.0
 +
|
 +
|-
 +
| MOTIVO_OFERTA_ACEPTADA_DICTAMEN_CON_IT
 +
|
 +
 +
Valor por defecto que tomara el campo "motivo" de un renglon determinado, en el dictamen de evaluación, siempre y cuando
 +
 +
exista un informe técnico y su estado sea aceptado
 +
| Por menor precio
 +
|
 +
| 1.9.0
 +
|
 +
 +
Informe técnico
 +
|-
 +
| MOTIVO_OFERTA_ACEPTADA_DICTAMEN_SIN_IT
 +
| Valor por defecto que tomara el campo "motivo" de un
 +
 +
renglon determinado, en el dictamen de evaluación, siempre y cuando no exista un informe técnico y su estado sea aceptado
 +
| Por menor precio
 +
|
 +
| 1.9.0
 +
| Informe técnico
 +
|-
 +
|
 +
 +
MOTIVO_OFERTA_NO_ACEPTADA_DICTAMEN_CON_IT
 +
| Valor por defecto que tomara el campo "motivo" de un renglon
 +
 +
determinado, en el dictamen de evaluación, siempre y cuando exista un informe técnico y su estado sea no aceptado
 +
|
 +
 +
Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado
 +
|
 +
| 1.9.0
 +
| Informe técnico
 +
|-
 +
|
 +
 +
MOT_ALTA_GEN_AUTOM
 +
| Determina cual es el motivo de alta que se establecerá cuando una solicitud de alta de
 +
 +
bienes patrimoniales se crea automáticamente luego de realizar un acta de recepción definitiva (en donde existen bienes de
 +
 +
uso)
 +
| Orden de compra SIU-Diaguita
 +
|
 +
| 1.9.0
 +
| Recepción de bienes y servicios
 +
|-
 +
|
 +
 +
MULTIPLES_ACTOS_APERTURA
 +
| Determina si se permite que una misma convocatoria tenga asociado más de un acto de
 +
 +
apertura.
 +
| No
 +
|
 +
| 1.14.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| NIVELES_CAT_BU
 +
|
 +
 +
Cantidad de niveles que tiene el catálogo de bienes patrimoniales
 +
| 4
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
 +
 +
|-
 +
| NIVELES_CAT_BYS
 +
| Cantidad de niveles que tiene el catálogo de bienes y servicios
 +
| 4
 +
|
 +
 +
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
|-
 +
| NIVEL_CAT_BP_AGRUPACION
 +
| Permite indicar a partir de que nivel se
 +
 +
realizará el agrupamiento para los informes de bienes patrimoniales por catálogo
 +
| Nivel 4
 +
|
 +
|
 +
 +
1.12.0
 +
| Bienes patrimoniales
 +
|-
 +
| NIVEL_CAT_BP_AMORTIZ
 +
| Permite indicar a partir de que nivel se
 +
 +
realizará el agrupamiento para el informe de amortización
 +
| 3
 +
|
 +
| 1.9.0
 +
|
 +
|-
 +
| NOTIFICACIONES_ACTIVAS
 +
| Permite indicar si el sistema notifica mediante el envío de correos electrónicos (o
 +
 +
cualquier otro medio disponible) a los usuarios intervinientes de las operaciones y/o trámites que así tengan activado
 +
 +
notificaciones.
 +
| NO
 +
| SI
 +
| 2.3.0
 +
|
 +
|-
 +
| NUMERACION_ENTREGA_PLIEGO
 +
|
 +
 +
Permite indicar de que forma se numerarán los comprobantes de entrega de pliegos en la convocatoria
 +
|
 +
|
 +
 +
1.13.0
 +
| colspan=2| Convocatoria
 +
|-
 +
| NUMERACION_ESTADO_CONVOCATORIA
 +
| Permite Definir el estado en que se
 +
 +
realizará la numeración de la convocatoria (opera en conjunto con el parámetro NUMERACION_NIVEL_CONVOCATORIA)
 +
| En
 +
 +
autorización
 +
|
 +
| 1.8.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| NUMERACION_NIVEL_CONVOCATORIA
 +
| Permite
 +
 +
Definir el nivel en que se realizará la numeración de la convocatoria (opera en conjunto con el parámetro
 +
 +
NUMERACION_ESTADO_CONVOCATORIA)
 +
| 3
 +
|
 +
| 1.8.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| NUM_ACTA_APER
 +
| Numerador utilizado para las actas de apertura
 +
| Acta de apertura
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
 +
Acto de Apertura
 +
|-
 +
| NUM_ACTA_DEF
 +
| Numerador utilizado para las actas definitivas
 +
| Acta de
 +
 +
recepción definitiva
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Recepción de bienes y servicios
 +
|-
 +
| NUM_ACTA_PROV
 +
|
 +
 +
Numerador utilizado para las actas de recepción provisoria
 +
| Acta de recepción provisoria
 +
|
 +
|
 +
 +
1.3.0
 +
| Recepción de bienes y servicios
 +
|-
 +
| NUM_ACTO_ADJUD
 +
| Numerador utilizado para los actos de
 +
 +
adjudicación
 +
| Adjudicación
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Adjudicación
 +
|-
 +
| NUM_ACTO_APER
 +
|
 +
 +
Numerador utilizado para los actos de apertura
 +
| Acto de apertura
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Acto
 +
 +
de Apertura
 +
|-
 +
| NUM_COMP_CENT
 +
| Numerador utilizado para los modelo de compra centralizada
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| NUM_CONC_PRIVADO
 +
| Numerador utilizado para los
 +
 +
concursos privados
 +
| Concurso privado
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
|
 +
 +
NUM_CONC_PUBLICO
 +
| Numerador utilizado para los concursos públicos
 +
| Concurso público
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| NUM_CONTRAT_DIRECTA
 +
| Numerador utilizado para las contrataciones
 +
 +
directas
 +
| Contratación directa
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
|
 +
 +
NUM_CONTRAT_DIRECTA_ADJ_SIMPLE
 +
| Numerador utilizado para las contrataciones directas por Adjudicación Simple
 +
|
 +
 +
Contratación directa
 +
|
 +
| 1.12.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| NUM_CONTRAT_DIRECTA_COMPULSA_ABR
 +
| Numerador utilizado para las contrataciones directas por Compulsa Abreviada
 +
| Contratación directa
 +
|
 +
 +
 +
| 1.12.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| NUM_DICTAMEN_EVAL
 +
| Numerador utilizado para los
 +
 +
dictámenes de evaluación
 +
| Dictamen de evaluación
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Dictamen de
 +
 +
evaluación
 +
|-
 +
| NUM_ENTREGA_PLIEGO
 +
| Numerador utilizado para los comprobantes de entrega de pliego
 +
|
 +
 +
Entrega de pliego
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| NUM_INF_TEC
 +
| Numerador
 +
 +
utilizado para los informes técnicos
 +
| Informe técnico
 +
|
 +
| 1.4.0
 +
| Informe técnico
 +
|-
 +
|
 +
 +
NUM_LICIT_PRIVADA
 +
| Numerador utilizado para las licitaciones privadas
 +
| Licitación privada
 +
|
 +
 +
 +
| 1.0.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| NUM_LICIT_PUBLICA
 +
| Numerador utilizado para las
 +
 +
licitaciones públicas
 +
| Licitación pública
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
|
 +
 +
NUM_ORDEN_COMPRA
 +
| Numerador utilizado para las órdenes de compras
 +
| Orden de compra
 +
|
 +
|
 +
 +
1.0.0
 +
| Orden de Compra
 +
|-
 +
| NUM_RECEPCION_OFERTA
 +
| Numerador utilizado para los comprobantes de
 +
 +
recepción de ofertas
 +
| Recepción de oferta
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Recepción de bienes y
 +
 +
servicios
 +
|-
 +
| NUM_REM_PUBLICO
 +
| Numerador utilizado para las remates públicos
 +
| Remate público
 +
|
 +
 +
 +
| 1.0.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| NUM_SUB_PUBLICA
 +
| Numerador utilizado para las subastas
 +
 +
públicas
 +
| Subasta pública
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| NUM_TRAM_SIMP
 +
|
 +
 +
Numerador utilizado para los trámites simplificados
 +
| Contratación directa
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
 +
 +
|-
 +
| OFERTA_PRINC_OBLIG
 +
| Determina si debe existir una oferta principal en cada uno de los renglones
 +
 +
ofertados por el proveedor.
 +
| Si
 +
|
 +
| 1.3.0
 +
|
 +
|-
 +
| PAIS_POR_DEFECTO
 +
| Código de país por defecto
 +
| Argentina
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
 +
PERIODO_AMORTIZACION
 +
| Permite indicar que periodo de amortización utilizar en el sistema
 +
| Anual
 +
|
 +
 +
 +
| 1.9.0
 +
|
 +
|-
 +
| PERMITIR_SUB_RENGLONES
 +
| Determina si se utilizarán sub renglones.
 +
| NO
 +
|
 +
| 1.8.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| PILAGA_CARGA_DE_COMPROBANTES
 +
| Determina si
 +
 +
un comprobante (factura, NC, ND) cargado en SIU-Diaguita se debe cargar automáticamente en SIU-Pilaga. Requiere configurar
 +
 +
la conexión vía servicio web REST con SIU-Pilaga.
 +
| NO
 +
|
 +
| colspan=2| 2.3.0
 +
|-
 +
|
 +
 +
PILAGA_CONSULTA_RESERVA_COMPROMISO
 +
| Permite consultar las reservas presupuestarias y compromisos presupuestarios
 +
 +
existentes en SIU-Pilaga. Requiere configurar la conexión vía servicio web REST con SIU-Pilaga.
 +
| NO
 +
|
 +
 +
 +
| 2.3.0
 +
|
 +
|-
 +
| PLIEGO_OBLIG
 +
| Determina si se debe registrar el pliego para poder
 +
 +
finalizar la carga de una convocatoria.
 +
| Si
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
|
 +
 +
PRECARGAR_DESCRIPCION
 +
| Determina si al seleccionar un renglón de una "oferta" o de la "mejora de oferta", se
 +
 +
precarga o no en el campo Descripción.
 +
| Si
 +
|
 +
| 1.9.0
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
 +
PREVENTIVO_OBLIG
 +
| Determina si se debe registrar al menos un documento de preventivo para poder finalizar la
 +
 +
carga de una convocatoria.
 +
| No
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
|
 +
 +
PREV_CODIGO_ECONOMICO
 +
| Determina si el campo Codigo economico en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa
 +
 +
de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.
 +
| Opcional
 +
|
 +
|
 +
 +
1.10.0
 +
| Solicitud de bienes y servicios
 +
|-
 +
| PREV_EJERCICIO
 +
| Determina si el campo Ejercicio en la partida de la
 +
 +
reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.
 +
| Opcional
 +
|
 +
| 1.10.0
 +
| Solicitud de bienes y servicios
 +
|-
 +
| PREV_FINALIDADES
 +
| Determina si el campo Finalidades
 +
 +
en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.
 +
|
 +
 +
Opcional
 +
|
 +
|  1.10.0
 +
| Solicitud de bienes y rvicios
 +
|-
 +
| PREV_FUENTE_FINANCIAMIENTO
 +
|
 +
 +
Determina si el campo Fuente financiamiento en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y
 +
 +
Servicios es obligatoria, opcional u oculta.
 +
| Opcional
 +
|
 +
| 1.10.0
 +
| Solicitud de
 +
 +
bienes y servicios
 +
|-
 +
| PREV_GRUPO_PRESUPUESTARIO
 +
| Determina si el campo Grupo presupuestario en la
 +
 +
partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.
 +
|
 +
 +
Opcional
 +
|
 +
| 1.10.0
 +
| Solicitud de bienes y servicios
 +
|-
 +
| PREV_OBJETO_GASTO
 +
|
 +
 +
Determina si el campo Objeto de gasto en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y
 +
 +
Servicios es obligatoria, opcional u oculta.
 +
| Opcional
 +
|
 +
| 1.10.0
 +
| Solicitud de
 +
 +
bienes y servicios
 +
|-
 +
| PREV_RED_PROGRAMATICA
 +
| Determina si el campo Red programatica en la partida de la
 +
 +
reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.
 +
|
 +
 +
Opcional
 +
|
 +
| 1.10.0
 +
| Solicitud de bienes y servicios
 +
|-
 +
| PREV_TIPO_MONEDO
 +
|
 +
 +
Determina si el campo Tipo moneda en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios
 +
 +
es obligatoria, opcional u oculta.
 +
| Opcional
 +
|
 +
| 1.10.0
 +
| Solicitud de bienes y
 +
 +
servicios
 +
|-
 +
| PREV_UNIDADES
 +
| Determina si el campo Unidad principal en la partida de la reserva
 +
 +
presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.
 +
| Opcional
 +
|
 +
| 1.10.0
 +
| Solicitud de bienes y servicios
 +
|-
 +
| PRIORIDAD_CONVOCATORIA
 +
| Determina la
 +
 +
prioridad por defecto que se utilizará en el momento de crear una Convocatoria
 +
| Baja
 +
|
 +
| 1.7.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| PRIORIDAD_SOLICITUD
 +
| Determina la prioridad por defecto que se utilizará en el
 +
 +
momento de crear una Solicitud de Bienes y Servicios
 +
| Baja
 +
|
 +
| 1.7.0
 +
| Solicitud de
 +
 +
bienes y servicios
 +
|-
 +
| PROVEE_SUG_OBLIG
 +
| Determina si se debe registrar al menos un proveedor sugerido
 +
 +
para poder finalizar la carga de una solicitud de bienes y servicios.
 +
| No
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
 +
Solicitud de bienes y servicios
 +
|-
 +
| PROVINCIA_POR_DEFECTO
 +
| Código de provincia por defecto
 +
| Buenos Aires
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
|
 +
|-
 +
| REST_MOT_ALTA_GEN_AUTOM
 +
| Determina cual es el motivo de alta
 +
 +
que se establecerá cuando una solicitud de alta de bienes patrimoniales se genera desde SIU-Pilaga
 +
|
 +
 +
Incorporación al patrimonio desde SIU-Pilaga
 +
|
 +
| 2.3.0
 +
| Recepción de bienes y servicios
 +
|}
 +
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
! RUBRO_UNICO
 +
! Determina si todos los ítems de una misma solicitud de bienes y servicios
 +
 +
deben tener el mismo rubro comercial.
 +
! No
 +
!
 +
! 1.0.0
 +
! Solicitud de bienes y
 +
 +
servicios
 +
|-
 +
| SINCRONIZAR_CATALOGOS_BP_BYS
 +
| Permite sincronizar el catálogo de bienes patrimoniales con
 +
 +
el catálogo de bienes y servicios.
 +
| Si
 +
|
 +
| 2.3.0
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
 +
SINCRONIZAR_CATALOGOS_BYS_BP
 +
| Permite sincronizar los catalogos de bienes y servicios y bienes patrimoniales.
 +
|
 +
 +
Si
 +
|
 +
| 1.7.0
 +
|
 +
|-
 +
| TAM_NUM_PATR
 +
| Cantidad fija de dígitos que forman
 +
 +
el número patrimonial
 +
| 8
 +
|
 +
| 1.0.0
 +
| Bienes patrimoniales
 +
|-
 +
|
 +
 +
TIPO_AMBIENTE_INSTALACION
 +
| Permite indicar el tipo de ambiente en el que se encuentra instalado el sistema SIU-Diaguita
 +
|
 +
 +
Producción
 +
|
 +
| 2.3.0
 +
|
 +
|-
 +
| TIPO_BUSCADOR_CATALOGO_BYS
 +
| Permite
 +
 +
indicar el tipo de buscador de cat+alogo de bienes y servicios que se utilizan
 +
| Arbol
 +
|
 +
|
 +
 +
1.14.0
 +
|
 +
|-
 +
| TIPO_DOCUMENTACION_COMPROMISO
 +
| Determina el tipo de documentación por defecto que se
 +
 +
utilizará en el momento de dar de alta un nuevo compromiso presupuestario
 +
| Número de Compromiso
 +
|
 +
| 1.7.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| TIPO_DOCUMENTACION_PREVENTIVO
 +
| Determina el tipo de documentación
 +
 +
por defecto que se utilizará en el momento de dar de alta una nueva reserva presupuestaria
 +
| Número de Preventivo
 +
|
 +
| 1.7.0
 +
| Convocatoria
 +
|-
 +
| UNIDAD_MEDIDA_POR_DEFECTO
 +
| Permite definir la
 +
 +
unidad de medida que se precargará en las altas de modelos compra centralizada y solicitudes
 +
| UNIDAD
 +
|
 +
| 1.10.0
 +
|
 +
|-
 +
| USAR_MONEDA_EXTRANJERA_OC
 +
| Permite definir si se usará el campo moneda
 +
 +
en la carga de oferentes en la etapa de orden de compra
 +
| No
 +
|
 +
| 1.10.0
 +
| Orden de
 +
 +
Compra
 +
|-
 +
| USA_PROV_PROVISORIO
 +
| Determina si se puede copiar los proveedores provisorios a la base de datos
 +
 +
del sistema.
 +
| NO
 +
|
 +
| 1.8.0
 +
|
 +
|-
 +
| VALIDA_ESPECIF_TECNICA
 +
|
 +
 +
Determina si el sistema debe controlar que no esté vacío el campo especificación técnica de un ítem en la solicitud de bienes
 +
 +
y servicios.
 +
| No
 +
|
 +
| 1.11.0
 +
| Solicitud de bienes y servicios
 +
|-
 +
|
 +
 +
VALIDA_PRECIO_ESTIMADO
 +
| Determina si está permitido ingresar el importe $0,00 en el campo precio estimado unitario de
 +
 +
un ítem de solicitud de bienes y servicios.
 +
| No
 +
|
 +
| 1.8.0
 +
| Solicitud de bienes y
 +
 +
servicios
 +
|-
 +
| VISIBILIDAD_SBS_USUARIO_CONTRATACIONES
 +
| Permite establecer si los usuarios de una Oficina de
 +
 +
Contrataciones pueden visualizar las Solicitudes de Bienes y Servicios (de las areas que gestiona dicha Oficina) en los
 +
 +
estados "Pendiente de autorización" y "En autorización" (DE y AZ).
 +
| No
 +
| No
 +
| 1.14.3
 +
|
 +
 +
Solicitud de bienes y servicios
 +
|}
 +
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
 +
 +
=== TABLAS MAESTRAS GENERALES ===
 +
 +
Ingresando en esta opción se accede a las siguientes Tablas Generales:
 +
 +
            [[Archivo:DIA_MenuTablasGenerales.gif]]
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
 +
'''Áreas'''
 +
 +
 +
Se permite filtrar por:
 +
*Nombre
 +
*Area Padre
 +
*Estado
 +
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestran los datos.
 +
 +
[[Archivo:DIA_ListadoAreas.2.gif]]
 +
 +
Este listado puede ser exportado en formato  Excel ó PDF.
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_Doc.gif]] se permite modificar los datos ingresados.
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_Boton.gif]], se permite ingresar si se permite notificación por email
 +
 +
    [[Archivo:DIA_PermiteNotificacion.gif]]
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaArea.gif]] se permite ingresar nuevas áreas, indicando:
 +
*Área Padre
 +
*Nombre
 +
*Oficina de Contratación
 +
*Oficina de Patrimonio
 +
*Lugar de Entrega
 +
*Responsable patrimonial del área
 +
*Ubicación Física por defecto
 +
*Estado
 +
*Código de área
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registra el área ingresada.
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_BotonOrganigramaAreas.gif]] se ingresa a la siguiente ventana
 +
 +
[[Archivo:DIA_OrganigramaAreas.gif]],
 +
 +
 +
En esta ventana se permite seleccionar la orientación del organigrama - Horizontal ó Vertical y Filtrar un area determinada, visualizando el organigrama de las áreas
 +
 +
definidas en el sistema
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
'''Contadores'''
 +
 +
 +
Se permite filtrar por
 +
*Numerador
 +
*Año
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] se muestra los contadores ya ingresados informando:
 +
 +
[[Archivo:DIA_ListadosContadores.gif]]
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_Doc.gif]] se permite modificar los datos ingresados.
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_NuevoContador.gif]] se permite ingresar los siguientes datos:
 +
*Numerador
 +
*Año
 +
*Ultimo numero asignado
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]]  se registra el contador ingresado.
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
'''Impresiones Generales'''
 +
 +
 +
[[Archivo:DIA_impresionesGenerales.gif]]
 +
 +
Permite seleccionar la Etapa que corresponda e ingresar los datos:
 +
*Nombre Plantilla
 +
*Consulta SQL condición
 +
*Comentario
 +
*Plantilla Original
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los datos ingresados.
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
'''Moneda'''
 +
 +
 +
Se permite filtrar por:
 +
*Nombre
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_filtrar.gif]] muestra los datos ya ingresados.
 +
 +
[[Archivo:DIA_ListadoMonedas.gif]]
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_Doc.gif]] se permite modificar los datos ingresados.
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_NuevaMoneda.gif]] se debe ingresar los siguientes datos:
 +
*Nombre
 +
*Estado
 +
*Símbolo
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los datos ingresados.
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
'''Tipos Documentos para Notas Internas'''
 +
 +
 +
Ingresando en esta opciòn se muestra el listado de Tipos de Documentoss para Notas internas definidas_
 +
 +
[[Archivo:DIA_ListadoTiposDocumentos.gif]]
 +
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_TiposDocumentosNotasInternas.gif]] se permite ingresar un Nombre de Documento y seleccionar Estado.
 +
Presionando en [[Archivo:DIA_GuardarCambios.gif]] se registran los datos ingresados.
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
'''Tipos de Documentos (Etapas)'''
 +
 +
 +
Ingresando en esta opción se muestran las distintas Etapas.
 +
 +
[[Archivo:DIA_ListadosTiposDocumentosEtapas.gif]]
 +
 +
Ingresando en  cada una de las etapas, se permite seleccionar los tipos de documentos que se utilizaran en la misma.
 +
  
  
 
----
 
----

Revisión del 15:32 15 jul 2016


Configuración del sistema (definición de tablas maestras)

Existen datos que deben ser ingresados al nuevo sistema, datos que se cargan en forma automática al realizar la instalación y otros que provienen de un proceso de migración del sistema actualmente en uso. Posiblemente, en algunos casos deba ingresar datos adicionales. A continuación se detallan los datos necesarios para comenzar a probar el sistema, aquellos que surgen de una migración previa podrán, para realizar las primeras pruebas, ser cargados en forma manual de manera de comenzar el proceso de capacitación lo más rápidamente posible con un conjunto reducido de datos, para en una etapa posterior realizar la migración, una vez que ya exista un conocimiento mayor sobre el sistema. Nota: se recomienda ingresar al sistema SIU-Diaguita con el usuario creado en el momento de la instalación y dar de alta una nueva cuenta de usuario con perfil funcional “Administrador SIU-Diaguita” y perfil de datos “Ninguno”. Utilizar la nueva cuenta de usuario creada para realizar la configuración inicial del sistema.

Parámetros del sistema

Opciones del menú: Administración → Parámetros.

Se utiliza para adaptar el comportamiento del sistema a la realidad propia de la institución. Se deberá verificar cada uno de los parámetros y realizar los ajustes que sean necesarios. Cabe destacar que cada uno de los parámetros tiene una descripción que ayuda a su configuración. Oficinas de contrataciones Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras → Oficinas de contrataciones. Se utiliza para registrar las distintas oficinas de contrataciones existentes en la institución. Además permite definir el pliego modelo que utilizará cada una de ellas. Nota: la información ingresada en el pliego modelo será precargada en la confección de los nuevos pliegos, de esta manera se evita la carga repetitiva de la información que se mantendrá idéntica entre los distintos pliegos.

Lugares entrega

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Compras → Lugares entrega.

Se utiliza para registrar los distintos lugares de entrega existentes en la institución.

Ubicaciones físicas

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Patrimonio → Ubicaciones físicas.

Se utiliza para registrar las distintas ubicaciones físicas para los bienes patrimoniales.

Áreas

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Generales→ Áreas.

Se utiliza para definir el organigrama de la institución. Es decir, representar su estructura organizativa. Nota: para dar de alta una nueva área debemos tener cargada previamente la oficina de contrataciones, lugar de entrega y ubicación física asociada a dicha área. Responsable de patrimonio Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras → Responsable de patrimonio. Se utiliza para definir las personas que son responsables de bienes patrimoniales en la institución.



Contadores

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Generales → Contadores.

El sistema SIU-Diaguita permite la numeración independiente de cada una de la documentación que maneja. Es decir, se permite que las Solicitudes de Bienes y Servicios, las Contrataciones Directas, las Licitaciones Privadas, los Dictámenes de Evaluación, las Órdenes de Compras, etc, tengan una numeración propia. Los contadores son los que tendrán la responsabilidad de registrar correctamente estas numeraciones. Nota: cabe aclarar que el SIU-Diaguita crea automáticamente los contadores con el cambio de ejercicio.

Medios de comunicación

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Compras → Medios de comunicación.

Se utiliza para definir todos los medios de comunicación utilizados para realizar el notificaciones.

Medios de publicación

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Compras → Medios de publicación.

Se utiliza para definir todos los medios de publicación utilizados para publicar las convocatorias.

Motivos de alta

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Patrimonio → Motivos de alta.

Se utiliza para definir todos los motivos de alta que utiliza la institución para clasificar el alta de los bienes patrimoniales.

Motivos de baja

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Patrimonio → Motivos de baja.

Se utiliza para definir todos los motivos de baja que utiliza la institución para clasificar la baja de los bienes patrimoniales.

Motivos de oferta

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Generales → Motivos de oferta.

Se utiliza para definir todos los motivos de oferta que utiliza la institución para clasificar a cada una de las ofertas en la confección del Dictamen de Evaluación.

Tipos de candidatos

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Compras → Tipos de candidatos.

Se utiliza para definir todos los tipos de candidatos que utiliza la institución para clasificar a los candidatos sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios.


Catálogo de Proveedores

Opciones del menú: Catálogos → Catálogo Proveedores → Proveedores.

Se utiliza para administrar el catálogo de proveedores del sistema. Se sugiere que en la institución exista un único catálogo de proveedores y dicho catálogo sea utilizado por todos los sistemas implementados en la misma. En el caso que el sistema SIU-Pilagá se encuentre implementado en la institución es muy aconsejable que la administración del catálogo de proveedores esté centralizada en dicho sistema y que el SIU-Diaguita solo utilice una “copia” del catálogo. De esta manera se logra estandarizar la información a nivel de datos de proveedores entre ambos sistemas. Actualmente se encuentra disponible en http://comunidad.siu.edu.ar/ un aporte realizado por Diego Tait de la Universidad Nacional de Mar del Plata que permite sincronizar los datos de proveedores del sistema SIU-Pilagá al sistema SIU-Diaguita.

Catálogo de bienes y servicios

El sistema SIU-Diaguita incorpora como catálogo de bienes y servicios el provisto por la Oficina Nacional de Contrataciones a nivel de clase. Dicho catálogo cuenta con cuatro niveles. Los primeros tres niveles corresponden con el objeto del gasto (inciso, partida principal y partida parcial) y el último nivel a la clase. El catálogo de bienes y servicio se utiliza en el momento de la confección de los renglones de las convocatorias.

Catálogo de bienes patrimoniales

El sistema SIU-Diaguita incorpora como catálogo de bienes patrimoniales (sólo los correspondientes al inciso 4 “Bienes de uso”) el provisto por la Oficina Nacional de Contrataciones a nivel de clase. Dicho catálogo cuenta con cuatro niveles. Los primeros tres niveles corresponden con el objeto del gasto (inciso, partida principal. Partida parcial) y el último nivel corresponde a la clase. El catálogo de bienes patrimoniales se utiliza para clasificar los bienes patrimoniales de la institución.

Nota: el sistema SIU-Diaguita incorpora un mecanismo que permite relacionar la correspondencia entre el catálogo de bienes y servicios y el catálogo de bienes patrimoniales. Este mecanismo facilita la clasificación automática de los nuevos bienes patrimoniales, que son adquiridos por un proceso de licitación, en el patrimonio de la institución. La tabla del sistema que se utiliza para dicha relación es scp_catalogo_bienes_servicios_bienes_patrimoniales.

Esquema de autorización configurable

El SIU-Diaguita incorpora un esquema de autorización configurable para cada una de las etapas del sistema. Permite definir la cantidad de niveles de autorización que tiene cada una de las etapas. Por defecto, el sistema tiene configurado un único nivel de autorización en todas sus etapas.

Personalización del esquema de autorización

En el caso de no ajustarse la configuración por defecto del esquema de autorización se deberán realizar las adecuaciones correspondientes. Desde el ítem de menú Administración → Esquema autorización → Niveles, se establecen la cantidad de niveles adicionales. Luego desde el ítem de menú Administración → Esquema autorización → Transiciones, se indican las transiciones permitidas dentro del esquema de autorización para cada una de las etapas. Además se debe definir los perfiles funcionales habilitados para realizar cada una de las transiciones.

A continuación se adjunta el modelo de datos:

DIA EsquemaAutorizacion.png


Creación de usuarios y perfiles funcionales

Se deben crear los usuarios del sistema así como definir los perfiles funcionales que cada uno de ellos tendrá asociado. Esta es una tarea que está impactada por las funciones de cada uno de los usuarios del sistema, es el momento donde se debe configurar en el sistema a que operaciones accede cada uno de ellos. En la primera etapa de prueba del sistema es conveniente crear usuarios con acceso a todos las funcionalidades, de manera que cada usuarios tengan una idea completa del sistema y de las funciones que cumplen el resto de los mismos. En el momento de comenzar la operación real del sistema es recomendable crear un usuario por persona y delimitar claramente los accesos a cada punto del menú, es importante que de alguna manera se formalice este proceso ya que significa un implícito manual de funciones.

Creación de usuarios

La creación de los usuarios de SIU-Diaguita se realiza desde el ítem de menú “Administración → Usuarios”. Al presionar el botón “Nuevo usuario” aparece una pantalla como la que se muestra en la siguiente imagen:

DIA AbmdeUsuarios.png


Se mencionan a continuación algunos conceptos a tener en cuenta a la hora de crear los usuarios del sistema:

  • Perfil funcional: permite establecer el conjunto de operaciones que estarán habilitada para su acceso. Por defecto, el sistema tiene seis perfiles funcionales: Usuario de contrataciones, Usuario de área, Usuario de patrimonio, Administrador SIU-Diaguita, Usuario de auditoría y Superusuario (se podrán dar de alta nuevos perfiles funcionales desde la operación de menú Administración → Perfiles funcionales).
  • Área: se refiere al área que pertenece el usuario.
  • Responsable patrimonio: Permite relacionar un usuario con un responsable patrimonial.
  • Perfil de datos: así como el perfil funcional indica sobre qué operaciones se tiene permiso, el perfil de datos indica sobre qué conjuntos de datos pueden aplicarse estas operaciones. Por ejemplo, si un usuario tiene habilitada las operaciones de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios, el perfil de datos podría establecerse para que vea únicamente las solicitudes de su propia área. Se podrá elegir entre cuatro posibles valores:
    • Ninguno: el usuario podrá visualizar toda la información del sistema.
    • Área: el usuario sólo podrá visualizar información asociada a su área (aquella que se defina en el campo “Área”). Esta opción será muy útil si se está definiendo un usuario con perfil funcional “Usuario de área”.
    • Área con áreas hijas: el usuario sólo podrá visualizar información asociada a su área (aquella que se defina en el campo “Área”) y sus áreas dependientes de esta. Esta opción será muy útil si se está definiendo un usuario con perfil funcional “Usuario de área” y se quiere que además de ver la información de su área, vea las que dependen de ella.
    • Oficina de contratación: el usuario sólo podrá visualizar información asociada a su oficina de contratación (aquella que se defina en el campo “Oficina de contratación”). Esta opción será muy útil si se está definiendo un usuario con perfil funcional “Usuario de contratación”.
    • Oficina de patrimonio: el usuario sólo podrá visualizar información asociada a su oficina de patrimonio (aquella que se defina en el campo “Oficina de patrimonio”). Esta opción será muy útil si se está definiendo un usuario con perfil funcional “Usuario de patrimonio”.
  • Búsqueda jerárquica: Si selecciona “Si” el usuario podrá realizar búsquedas con resultados jerárquicos en distintas operaciones tales como listados de patrimonio.

Administración de perfiles funcionales

La creación de perfiles funcionales se realiza desde el ítem de menú “Administración → Perfiles funcionales”. Al presionar el botón “Nuevo perfil funcional”, en la parte superior se debe ingresar los datos base del perfil funcional y en la parte inferior se encuentran dos pestañas para carga específica de información: En la primer pestaña “Etapas” se podrá establecer para cada etapa en que estados del trámite se podrá tener acceso. En la segunda pestaña “Operaciones accesibles” se podrá establecer cada uno de las operaciones que se habilitarán para su acceso. Por último presionar el botón “Agregar perfil funcional”.


ADMINISTRACIÓN

AGENDA

Ingresando en esta opción se accede alas siguientes opciones: 

                  DIA MenuAgenda.gif



Feriados Abstractos


Esta opción permite visualizar y modificar datos de Feriados Abstractos ya definidos e ingresar nuevos Feriados Abstractos. Los filtros para seleccionar Feriados Abstractos son:

            • Fecha
            • Regla
            • Motivo
            • Estado

Presionando DIA filtrar.gif se muestran los siguientes datos:

DIA ListadoFeriadosAbstractos.gif


Presionando en la DIA lupa.gif se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en el botòn DIA agregar.gif se permite ingresar nuevos feriados abstractos.




Feriados Concretos

Corresponde Dias No Laborables y Feriados Puente


Esta opción permite visualizar y modificar datos de Feriados Concretos ya definidos e ingresar nuevos Feriados Abstractos. Los filtros para seleccionar Feriados Concretos son:


        • Fecha
        • Regla
        • Motivo
        • Estado

Presionando DIA filtrar.gif se muestran los siguientes datos:

DIA ListadoFeriadosAbstractos.gif



Presionando en DIA lupa.gif se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en el botòn DIA agregar.gif se permite ingresar nuevos feriados concretos.



Generar Feriados Concretos 

Para un año en particular



Se debe ingresar el AÑO y presionando en DIA crearFeriados.gif se accede a la siguiente ventana.

   Se puede filtrar por:
      • Fecha
      • Regla
      • Motivo
      • Estado

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra la lista de los feriados definidos.

Presionando en DIA agregar.gif se pueden definir nuevos feriados, indicando los siguientes datos:

DIA NuevosFeriadosAbstractos.gif




Eventos Modelos 

Se permite filtrar por:

        DIA FiltroEventosModelo.gif
      

   Presionando DIA filtrar.gif  se muestran los siguientes datos:
          • Nombre
          • Lugar
          • Tipo Procedimiento
          • Etapa
          • Recordatorio
          • Estado
   Presionando en DIA NuevoEvento.gif se pueden ingresar los siguientes datos:

       DIA DatosEventosModelo.gif

   Presionando en DIA guardar.gif, se registran los datos ingresados.




ESQUEMA AUTORIZACION

Ingresando en esta opción se accede a las siguientes opciones: 

              DIA MenuNivelesAutorizacion.gif


Niveles


Esta opción permite visualizar y modificar datos de niveles de autorización definidos e ingresar nuevos niveles de autorización.

Para definir un nuevo nivel de autorización, presionando en DIA multilineamas.gif se deben ingresar los siguientes datos:

    • Etapa. Seleccionar la que corresponde.
    • Nro. De Nivel.
    • Nivel Descripción.

DIA Niveles.gif 


  Presionando en DIA GuardarCambios.gif se registran los datos ingresados.



Transiciones

Esta opción permite visualizar y modificar datos de transiciones definidas e ingresar nuevos transiciones. 

 Para seleccionar una transacción ya ingresada se puede filtrar por:
    • Etapa
 Presionando en DIA filtrar.gif se  muestran los siguientes datos:




 Presionando en DIA doc.gif se permite modificar los datos ingresados.

 Para definir una nueva transición, presionando en DIA nuevaTransicion.gif se deben ingresar los siguientes datos:

DIA transiciones.gif 

 Presionando en DIA GuardarCambios.gif se registran los datos ingresados.


NOTIFICACIONES

  Ingresando en esta opción se muestra el menu:

         DIA MenuNotificaciones.gif


Notificaciones Generales 


 Ingresando en esta opción se permite definir las Reglas de Notificación para cada etapa.



 Presionando en  DIA BotonNuevaReglaNotificacion.gif



 Se ingresa a la pantalla donde se  cargan los datos de Etapa, Operación y Correos a notificar.



    DIA NotificacionesGenerales.gif



 Presionando en  DIA BotonGuardar.gif se registran los datos ingresados



   DIA ReglasNotificacion.gif



Cola de Notificación

Ingresando en esta opción se muestra la siguiente ventana , donde se puede filtrar por fecha de creación y fecha de notificación. 

 DIA ColaNotificacion.gif

En la misma se muestra el mail generado. Presionando en DIA Doc.gif se muestra el detalle 

 DIA DetalleNotificacion.gif



PARAMETROS

Se permite filtrar por:

  • Descripción
  • Nombre
  • Version Publicación
  • Etapa


Presionando en DIA filtrar.gif muestra los datos ya ingresados.

  • Nombre
  • Descripción
  • Valor por Defecto
  • Valor de la Institución
  • Versión Publicación
  • Etapa

DIA cuadroparametros.jpg


Listados de Parámetros definidos por el sistema y valores por defecto


Nombre Descripción Valor por defecto Valor de la Institución

Versión publicación

Etapa
ADMINISTRACION_EMPLEADOS Permite indicar desde que sistema se

realiza la administración del catálogo de empelados de la institución

SIU-Diaguita

1.13.0

ADMINISTRACION_PROVEEDORES Permite indicar desde que sistema se realiza la

administración del catálogo de proveedores.

SIU-Pilagá 1.7.0
AFIP_DATOS_PROVEEDOR Determina si se permite validar el CUIT/CUIL de un proveedor y descargar la constancia de

inscripcion desde la AFIP.

NO 2.3.0
AJUSTE_AMORTIZACION

Permite solucionar inconveniente originado en el cálculo de amortización donde para un bien con valor residual $1 no se

cumple: amortización acumulada = valor del bien - valor residual. Serán tenidos en cuenta también bienes dados de baja.

SI

2.3.0 Adjudicación
APLICAR_PERFIL_DATOS_AREA_DESTINATARIAS

Determina si se debe filtrar por perfil de datos en la selección del área destinataria en la solicitud de bienes y

servicios.

Si 1.13.0 Solicitud de bienes y servicios

APLICAR_PERFIL_DATOS_AREA_DESTINO

Determina si se debe filtrar por perfil de datos area en la selección del área destino en

la solicitud de transferencia de bienes patrimoniales.

Si 2.0.0 Solicitud de transferencia

Bs.Patr

APLICAR_SINCRONIZACION_ARAI_PROV Determina si se debe aplicar la sincronización con Arai para el catálodo de

Proveedores.

No 2.0.0 Solicitud de bienes y servicios
ASOCIAR_CAT_OBLIG

Determina si se debe asociar a catálogo para poder finalizar la carga de una solicitud

Opcional 1.11.0 Solicitud de bienes y servicios
CALIFICACION Determina si se requerir? calificar

al proveedor en el momento de finalizar la verificaci?n de los bienes y servicios.

Opcional 1.7.0 Recepción de bienes y servicios
CAND_COMISION_OBLIG Determina si se debe

registrar al menos un candidato de comisión para poder finalizar la carga de una solicitud de bienes y servicios.

No

1.0.0 Solicitud de bienes y servicios
CANT_NIVELES_BIENES_PATRIMONIALES Permite indicar a partir de que nivel se puede seleccionar un elemento del catálogo de bienes patrimoniales.

4

1.6.0
CANT_NIVELES_BIENES_SERVICIOS Permite indicar a

partir de que nivel se puede seleccionar un elemento del catálogo de bienes de servicios.

4 1.6.0
COMPROMISO_OBLIG Determina si se debe registrar al menos un documento

de compromiso para poder autorizar una adjudicación.

No 1.12.0 Adjudicación
CRITERIO_AMORTIZACION Permite indicar que criterio de amortización utilizar en el sistema

Periodo de alta completo

1.9.0


CUADRO_PROCEDIMIENTO_MONTOS Permite indicar el tipo de control que se tendrá sobre los

montos para los tipos de procedimiento.

No Aplica 2.2.0 Convocatoria

DESCRIPCION_OBLIGATORIA

Determina si es obligatorio o no el ingreso del campo descripción "PRECARGAR_DESCRIPCION". Si 1.9.0
DIAS_ALERTA_PREVIOS_GARANTIA Determina la

cantidad de días previos se avisará del venciminto de una garantía.

15 2.0.0

Bienes Patrimoniales

DIAS_ALERTA_PREVIOS_POLIZAS_SEGUROS Determina la cantidad de dias previos que se

avisará del vencimiento de una póliza de seguros

15 2.00 Bienes

Patrimoniales

DIAS_VENC_ORDEN_COMPRA Determina la cantidad de días de antelación, tomando la fecha

de finalización de la orden de compra, que se considera a un servicio como próximo a vencer.

60

1.15.0

Orden de Compra
DIAS_VENC_SERV Determina la cantidad de días de antelación, tomando la fecha

de finalización del servicio, que se considera a un servicio como próximo a vencer.

60

1.4.0

DOC_ADJ_RESTRINGIR_TIPOS Determina si se deben restringir los tipos de

documentos adjuntos permitidos. Si se restringe los tipos se utilizará el parámetro DOC_ADJ_TIPOS_PERMITIDOS.

No 1.0.0
DOC_ADJ_TAM_MAX Tamaño máximo permitido de documentos

adjuntos. Número expresado en KB.

500 1.0.0

DOC_ADJ_TIPOS_PERMITIDOS

Tipos de documentos adjuntos permitidos. Cada uno de los tipos deberá estar separador

por coma.

doc, xls, gif, jpg, zip, rar, pdf 1.0.0

EDITAR_ATRIBUTOS_BIEN_PATRIMONIAL

Permite establecer si se pueden modificar atributos del bien (Valor, Fecha Incorporación,

Vida Util, Valor Residual, Amort Acum y Meses Amort). Al realizar modificaciones puede alterar el comportamiento en el

cálculo de amortizaciones para dicho bien.

No 1.14.3 Bienes patrimoniales
EMAIL_SINCRONIZACION_ARAI_PROV Email del responsable al cual notificar si existen errores en la

sincronización.

2.0.0 Recepción de bienes y servicios
GEN_AU

TO_ALTA_PATR

Determina si se debe generar automáticamente una solicitud de alta de bienes patrimoniales al

confeccionar una acta de recepción definitiva.

Si 1.0.0 Recepción de bienes y

servicios

ID_REGISTRO_OFICINA_CONTRATACION_CENTRAL Permite indicar el id del registro que

corresponda a la oficina de contratación central (scp_oficinas_contrataciones.id_oficina)

1 1.12.0
ID_REGISTRO_OFICINA_PATRIMONIO_CENTRAL Permite indicar el id del registro

que corresponda a la oficina de patrimonio central (scp_oficinas_patrimonio.id_oficina_patrimonio)

1 1.12.0 Bienes patrimoniales
IMAGEN_ITEM_TIPO Tipos de imágenes de ítems permitidas

(Extensiones). Cada uno de los tipos deberá estar separador por coma.

gif, jpg, jpeg, png

1.0.0

INSTITUCION Nombre de la institución NOMBRE DE LA INSTITUCION 1.0.0
INSTITUCION_SIGLA Sigla de la institución SIGLA 1.0.0
LOGO_AMBIENTE Nombre del archivo que contiene el logo/imagen para que muestre los pdf ej

"Documento sin valor" en los distintos ambientes al de producción (ubicación: diaguita/www/img/). Formatos permitidos: gif,

jpg y png

doc_sin_valor.png 2.3.0
LOGO_INSTITUCION Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: diaguita/www/img/). Formatos permitidos: gif,

jpg y png

logo_institucion.png 1.0.0

MONTO_CONTRATACIONES_RELEVANTES

Permite establecer el monto a partir del cual se considera una contratación relevante

para el reporte de adjudicaciones trimestrales.

100000 2.2.0 Convocatoria

MONTO_PREVENTIVO_VALIDA_MONTO_ADJUDICACION

Valida que el importe total del preventivo (reserva

presupuestaria/convocatoria) sea mayor o igual que el importe total de la adjudicación para autorizar la misma.

No

Aplica

2.3.0 Adjudicación
MOSTAR_IVA Determina si debe mostrar el

IVA.

No 1.4.0
MOTIVO_OFERTA_ACEPTADA_DICTAMEN_CON_IT

Valor por defecto que tomara el campo "motivo" de un renglon determinado, en el dictamen de evaluación, siempre y cuando

exista un informe técnico y su estado sea aceptado

Por menor precio 1.9.0

Informe técnico

MOTIVO_OFERTA_ACEPTADA_DICTAMEN_SIN_IT Valor por defecto que tomara el campo "motivo" de un

renglon determinado, en el dictamen de evaluación, siempre y cuando no exista un informe técnico y su estado sea aceptado

Por menor precio 1.9.0 Informe técnico

MOTIVO_OFERTA_NO_ACEPTADA_DICTAMEN_CON_IT

Valor por defecto que tomara el campo "motivo" de un renglon

determinado, en el dictamen de evaluación, siempre y cuando exista un informe técnico y su estado sea no aceptado

Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado

1.9.0 Informe técnico

MOT_ALTA_GEN_AUTOM

Determina cual es el motivo de alta que se establecerá cuando una solicitud de alta de

bienes patrimoniales se crea automáticamente luego de realizar un acta de recepción definitiva (en donde existen bienes de

uso)

Orden de compra SIU-Diaguita 1.9.0 Recepción de bienes y servicios

MULTIPLES_ACTOS_APERTURA

Determina si se permite que una misma convocatoria tenga asociado más de un acto de

apertura.

No 1.14.0 Convocatoria
NIVELES_CAT_BU

Cantidad de niveles que tiene el catálogo de bienes patrimoniales

4 1.0.0


NIVELES_CAT_BYS Cantidad de niveles que tiene el catálogo de bienes y servicios 4


1.0.0
NIVEL_CAT_BP_AGRUPACION Permite indicar a partir de que nivel se

realizará el agrupamiento para los informes de bienes patrimoniales por catálogo

Nivel 4

1.12.0

Bienes patrimoniales
NIVEL_CAT_BP_AMORTIZ Permite indicar a partir de que nivel se

realizará el agrupamiento para el informe de amortización

3 1.9.0
NOTIFICACIONES_ACTIVAS Permite indicar si el sistema notifica mediante el envío de correos electrónicos (o

cualquier otro medio disponible) a los usuarios intervinientes de las operaciones y/o trámites que así tengan activado

notificaciones.

NO SI 2.3.0
NUMERACION_ENTREGA_PLIEGO 
Permite indicar de que forma se numerarán los comprobantes de entrega de pliegos en la convocatoria

1.13.0

Convocatoria
NUMERACION_ESTADO_CONVOCATORIA Permite Definir el estado en que se

realizará la numeración de la convocatoria (opera en conjunto con el parámetro NUMERACION_NIVEL_CONVOCATORIA)

En

autorización

1.8.0 Convocatoria
NUMERACION_NIVEL_CONVOCATORIA Permite

Definir el nivel en que se realizará la numeración de la convocatoria (opera en conjunto con el parámetro

NUMERACION_ESTADO_CONVOCATORIA)

3 1.8.0 Convocatoria
NUM_ACTA_APER Numerador utilizado para las actas de apertura Acta de apertura 1.0.0

Acto de Apertura

NUM_ACTA_DEF Numerador utilizado para las actas definitivas Acta de

recepción definitiva

1.0.0 Recepción de bienes y servicios
NUM_ACTA_PROV

Numerador utilizado para las actas de recepción provisoria

Acta de recepción provisoria

1.3.0

Recepción de bienes y servicios
NUM_ACTO_ADJUD Numerador utilizado para los actos de

adjudicación

Adjudicación 1.0.0 Adjudicación
NUM_ACTO_APER

Numerador utilizado para los actos de apertura

Acto de apertura 1.0.0 Acto

de Apertura

NUM_COMP_CENT Numerador utilizado para los modelo de compra centralizada
NUM_CONC_PRIVADO Numerador utilizado para los

concursos privados

Concurso privado 1.0.0 Convocatoria

NUM_CONC_PUBLICO

Numerador utilizado para los concursos públicos Concurso público 1.0.0 Convocatoria
NUM_CONTRAT_DIRECTA Numerador utilizado para las contrataciones

directas

Contratación directa 1.0.0 Convocatoria

NUM_CONTRAT_DIRECTA_ADJ_SIMPLE

Numerador utilizado para las contrataciones directas por Adjudicación Simple

Contratación directa

1.12.0 Convocatoria
NUM_CONTRAT_DIRECTA_COMPULSA_ABR Numerador utilizado para las contrataciones directas por Compulsa Abreviada Contratación directa


1.12.0 Convocatoria
NUM_DICTAMEN_EVAL Numerador utilizado para los

dictámenes de evaluación

Dictamen de evaluación 1.0.0 Dictamen de

evaluación

NUM_ENTREGA_PLIEGO Numerador utilizado para los comprobantes de entrega de pliego

Entrega de pliego

1.0.0 Convocatoria
NUM_INF_TEC Numerador

utilizado para los informes técnicos

Informe técnico 1.4.0 Informe técnico

NUM_LICIT_PRIVADA

Numerador utilizado para las licitaciones privadas Licitación privada


1.0.0 Convocatoria
NUM_LICIT_PUBLICA Numerador utilizado para las

licitaciones públicas

Licitación pública 1.0.0 Convocatoria

NUM_ORDEN_COMPRA

Numerador utilizado para las órdenes de compras Orden de compra

1.0.0

Orden de Compra
NUM_RECEPCION_OFERTA Numerador utilizado para los comprobantes de

recepción de ofertas

Recepción de oferta 1.0.0 Recepción de bienes y

servicios

NUM_REM_PUBLICO Numerador utilizado para las remates públicos Remate público


1.0.0 Convocatoria
NUM_SUB_PUBLICA Numerador utilizado para las subastas

públicas

Subasta pública 1.0.0 Convocatoria
NUM_TRAM_SIMP

Numerador utilizado para los trámites simplificados

Contratación directa 1.0.0


OFERTA_PRINC_OBLIG Determina si debe existir una oferta principal en cada uno de los renglones

ofertados por el proveedor.

Si 1.3.0
PAIS_POR_DEFECTO Código de país por defecto Argentina 1.0.0

PERIODO_AMORTIZACION

Permite indicar que periodo de amortización utilizar en el sistema Anual


1.9.0
PERMITIR_SUB_RENGLONES Determina si se utilizarán sub renglones. NO 1.8.0 Convocatoria
PILAGA_CARGA_DE_COMPROBANTES Determina si

un comprobante (factura, NC, ND) cargado en SIU-Diaguita se debe cargar automáticamente en SIU-Pilaga. Requiere configurar

la conexión vía servicio web REST con SIU-Pilaga.

NO 2.3.0

PILAGA_CONSULTA_RESERVA_COMPROMISO

Permite consultar las reservas presupuestarias y compromisos presupuestarios

existentes en SIU-Pilaga. Requiere configurar la conexión vía servicio web REST con SIU-Pilaga.

NO


2.3.0
PLIEGO_OBLIG Determina si se debe registrar el pliego para poder

finalizar la carga de una convocatoria.

Si 1.0.0 Convocatoria

PRECARGAR_DESCRIPCION

Determina si al seleccionar un renglón de una "oferta" o de la "mejora de oferta", se

precarga o no en el campo Descripción.

Si 1.9.0

PREVENTIVO_OBLIG

Determina si se debe registrar al menos un documento de preventivo para poder finalizar la

carga de una convocatoria.

No 1.0.0 Convocatoria

PREV_CODIGO_ECONOMICO

Determina si el campo Codigo economico en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa

de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.

Opcional

1.10.0

Solicitud de bienes y servicios
PREV_EJERCICIO Determina si el campo Ejercicio en la partida de la

reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.

Opcional 1.10.0 Solicitud de bienes y servicios
PREV_FINALIDADES Determina si el campo Finalidades

en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.

Opcional

1.10.0 Solicitud de bienes y rvicios
PREV_FUENTE_FINANCIAMIENTO

Determina si el campo Fuente financiamiento en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y

Servicios es obligatoria, opcional u oculta.

Opcional 1.10.0 Solicitud de

bienes y servicios

PREV_GRUPO_PRESUPUESTARIO Determina si el campo Grupo presupuestario en la

partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.

Opcional

1.10.0 Solicitud de bienes y servicios
PREV_OBJETO_GASTO

Determina si el campo Objeto de gasto en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y

Servicios es obligatoria, opcional u oculta.

Opcional 1.10.0 Solicitud de

bienes y servicios

PREV_RED_PROGRAMATICA Determina si el campo Red programatica en la partida de la

reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.

Opcional

1.10.0 Solicitud de bienes y servicios
PREV_TIPO_MONEDO

Determina si el campo Tipo moneda en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios

es obligatoria, opcional u oculta.

Opcional 1.10.0 Solicitud de bienes y

servicios

PREV_UNIDADES Determina si el campo Unidad principal en la partida de la reserva

presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.

Opcional 1.10.0 Solicitud de bienes y servicios
PRIORIDAD_CONVOCATORIA Determina la

prioridad por defecto que se utilizará en el momento de crear una Convocatoria

Baja 1.7.0 Convocatoria
PRIORIDAD_SOLICITUD Determina la prioridad por defecto que se utilizará en el

momento de crear una Solicitud de Bienes y Servicios

Baja 1.7.0 Solicitud de

bienes y servicios

PROVEE_SUG_OBLIG Determina si se debe registrar al menos un proveedor sugerido

para poder finalizar la carga de una solicitud de bienes y servicios.

No 1.0.0

Solicitud de bienes y servicios

PROVINCIA_POR_DEFECTO Código de provincia por defecto Buenos Aires 1.0.0
REST_MOT_ALTA_GEN_AUTOM Determina cual es el motivo de alta

que se establecerá cuando una solicitud de alta de bienes patrimoniales se genera desde SIU-Pilaga

Incorporación al patrimonio desde SIU-Pilaga

2.3.0 Recepción de bienes y servicios


RUBRO_UNICO Determina si todos los ítems de una misma solicitud de bienes y servicios

deben tener el mismo rubro comercial.

No 1.0.0 Solicitud de bienes y

servicios

SINCRONIZAR_CATALOGOS_BP_BYS Permite sincronizar el catálogo de bienes patrimoniales con

el catálogo de bienes y servicios.

Si 2.3.0

SINCRONIZAR_CATALOGOS_BYS_BP

Permite sincronizar los catalogos de bienes y servicios y bienes patrimoniales.

Si

1.7.0
TAM_NUM_PATR Cantidad fija de dígitos que forman

el número patrimonial

8 1.0.0 Bienes patrimoniales

TIPO_AMBIENTE_INSTALACION

Permite indicar el tipo de ambiente en el que se encuentra instalado el sistema SIU-Diaguita

Producción

2.3.0
TIPO_BUSCADOR_CATALOGO_BYS Permite

indicar el tipo de buscador de cat+alogo de bienes y servicios que se utilizan

Arbol

1.14.0

TIPO_DOCUMENTACION_COMPROMISO Determina el tipo de documentación por defecto que se

utilizará en el momento de dar de alta un nuevo compromiso presupuestario

Número de Compromiso 1.7.0 Convocatoria
TIPO_DOCUMENTACION_PREVENTIVO Determina el tipo de documentación

por defecto que se utilizará en el momento de dar de alta una nueva reserva presupuestaria

Número de Preventivo 1.7.0 Convocatoria
UNIDAD_MEDIDA_POR_DEFECTO Permite definir la

unidad de medida que se precargará en las altas de modelos compra centralizada y solicitudes

UNIDAD 1.10.0
USAR_MONEDA_EXTRANJERA_OC Permite definir si se usará el campo moneda

en la carga de oferentes en la etapa de orden de compra

No 1.10.0 Orden de

Compra

USA_PROV_PROVISORIO Determina si se puede copiar los proveedores provisorios a la base de datos

del sistema.

NO 1.8.0
VALIDA_ESPECIF_TECNICA

Determina si el sistema debe controlar que no esté vacío el campo especificación técnica de un ítem en la solicitud de bienes

y servicios.

No 1.11.0 Solicitud de bienes y servicios

VALIDA_PRECIO_ESTIMADO

Determina si está permitido ingresar el importe $0,00 en el campo precio estimado unitario de

un ítem de solicitud de bienes y servicios.

No 1.8.0 Solicitud de bienes y

servicios

VISIBILIDAD_SBS_USUARIO_CONTRATACIONES Permite establecer si los usuarios de una Oficina de

Contrataciones pueden visualizar las Solicitudes de Bienes y Servicios (de las areas que gestiona dicha Oficina) en los

estados "Pendiente de autorización" y "En autorización" (DE y AZ).

No No 1.14.3

Solicitud de bienes y servicios




TABLAS MAESTRAS GENERALES

Ingresando en esta opción se accede a las siguientes Tablas Generales: 

            DIA MenuTablasGenerales.gif



Áreas


Se permite filtrar por:

  • Nombre
  • Area Padre
  • Estado


Presionando en DIA filtrar.gif se muestran los datos.

DIA ListadoAreas.2.gif

Este listado puede ser exportado en formato Excel ó PDF.

Presionando en DIA Doc.gif se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en DIA Boton.gif, se permite ingresar si se permite notificación por email 

   DIA PermiteNotificacion.gif

Presionando en DIA NuevaArea.gif se permite ingresar nuevas áreas, indicando:

  • Área Padre
  • Nombre
  • Oficina de Contratación
  • Oficina de Patrimonio
  • Lugar de Entrega
  • Responsable patrimonial del área
  • Ubicación Física por defecto
  • Estado
  • Código de área

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se registra el área ingresada.

Presionando en DIA BotonOrganigramaAreas.gif se ingresa a la siguiente ventana

DIA OrganigramaAreas.gif,


En esta ventana se permite seleccionar la orientación del organigrama - Horizontal ó Vertical y Filtrar un area determinada, visualizando el organigrama de las áreas

definidas en el sistema



Contadores


Se permite filtrar por

  • Numerador
  • Año

Presionando en DIA filtrar.gif se muestra los contadores ya ingresados informando:

DIA ListadosContadores.gif

Presionando en DIA Doc.gif se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en DIA NuevoContador.gif se permite ingresar los siguientes datos:

  • Numerador
  • Año
  • Ultimo numero asignado

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se registra el contador ingresado.



Impresiones Generales


DIA impresionesGenerales.gif

Permite seleccionar la Etapa que corresponda e ingresar los datos:

  • Nombre Plantilla
  • Consulta SQL condición
  • Comentario
  • Plantilla Original

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se registran los datos ingresados.



Moneda


Se permite filtrar por:

  • Nombre

Presionando en DIA filtrar.gif muestra los datos ya ingresados.

DIA ListadoMonedas.gif

Presionando en DIA Doc.gif se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en DIA NuevaMoneda.gif se debe ingresar los siguientes datos:

  • Nombre
  • Estado
  • Símbolo

Presionando en DIA GuardarCambios.gif se registran los datos ingresados.



Tipos Documentos para Notas Internas


Ingresando en esta opciòn se muestra el listado de Tipos de Documentoss para Notas internas definidas_

DIA ListadoTiposDocumentos.gif

Presionando en DIA TiposDocumentosNotasInternas.gif se permite ingresar un Nombre de Documento y seleccionar Estado. Presionando en DIA GuardarCambios.gif se registran los datos ingresados.



Tipos de Documentos (Etapas)


Ingresando en esta opción se muestran las distintas Etapas.

DIA ListadosTiposDocumentosEtapas.gif

Ingresando en cada una de las etapas, se permite seleccionar los tipos de documentos que se utilizaran en la misma.


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