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Envío de información SITRARED- Becas y Tutorías

Ubicación en el Menú: Rend. cuentas / Rendiciones SITRARED / Resoluciones becas y tutorías / Envío de información SITRARED - Becas

Objetivo: esta opción de menú nos permite generar los archivos de rendición de becas para el sistema SITRARED de la SPU.

Configuración Previa

Por única vez

• Mapeo de comprobantes SIU-PILAGÁ - SITRARED para becas.

Por cada Resolución

• Alta grupo presupuestario
• Asociar Resolución a Grupo presupuestario

Requisitos previos

• Liquidaciones en estado pagado efectuadas por Liquidación simultánea a grupos de beneficiarios, liquidación que requiere definir previo ABM-Tipos de becas, ABM-Planes de becas, ABM-Proyectos y por último ABM-Asignar personas al proyecto.
  
• Que el Proyecto de la beca tenga completo los campos del Acto Administrativo de la Institución que da origen al pago. Dato es de carácter OBLIGATORIO para SITRARED e incluye los siguientes campos:
  

- Tipo de Documento: tipos documento de aprobación (acto administrativo de la Institución) Creado en ABM-Documentos y asociado a las operaciones COBE y PCDB con el rol Asociado enAsociar operaciones a tipos de documentos.

- Número y Año: número y año del documento de aprobación (resoluciones internas)
- Fecha de Aprobación: fecha de aprobación del acto administrativo que da origen a la beca o tutoría.

Aclaratoria: si bien en PILAGÁ los datos de la resolución son de carácter optativo, en SITRARED es obligatorio, y su falta genera que se rechace el archivo en SITRARED.

Generación de archivo para envío de Información SITRARED

Una vez realizado el pagado de las becas, iremos a generar el lote de envío de información SITRARED. En la primer pantalla, se deberán cargar los datos correspondientes a la Resolución.

• Tipo de Resolución: seleccionamos del desplegable según la Resolución que le da origen.
• Número de Resolución: seleccionamos del desplegable el número de la Resolución que le da origen.
• Año de Resolución: seleccionamos del desplegable el año de la Resolución que le da origen.
• Grupo presupuestario: seleccionamos del desplegable el grupo presupuestario a rendir creado para esa Resolución.
• Fecha de pago hasta: indicamos hasta qué fecha de pago serán los comprobantes que queremos incluir en el lote de envío de información a SITRARED.
• Tipo: seleccionamos del desplegable el tipo de proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
• Plan: seleccionamos del desplegable el plan del proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
• Proyecto: seleccionamos del desplegable el proyecto con el cual se liquidaron las Becas.
• Resolución: dato que se autocompleta en función de la información antes proporcionada.

Una vez completos esos datos, con el botón siguiente pasaremos a la solapa " Comprobantes" donde se podrán elegir aquellos comprobantes de terceros (correspondientes a la Resolución a rendir) y generar una serie de archivos.txt y archivos.xsl que quedarán disponibles para que puedan ser utilizados en la importación al sistema SITRARED.

Al Seleccionar Generar, se podrán descargar los archivos de acuerdo al formato definido .

Importante: al definir el Proyecto de la beca se debe completar la información relacionada a la Resolución u Acto Administrativo de la Institución que le de sustento al pago de las mismas. Este dato es de carácter OBLIGATORIO y la falta del mismo generará un error al momento de subir los archivos a SITRARED. 

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