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Pago por Transferencia Bancaria

Pre-Requisito:

Tener configurada la comunicación entre SQ-Núcleo y SQ-Académico y dar de alta una entidad bancaria donde se ingresará el CBU en el cual se recibirán los pagos.

Consultar Aquí todas las consideraciones técnicas a tener en cuenta para el uso del medio de pago Transferencia Bancaria.

IMPORTANTE:

• Este medio de pago no es permite utilizar crédito disponible en la universidad que pueda llegar a tener el alumno.
• El parámetro INFODEVPIL debe configurarse con el valor = NO.
• No se recomienda el uso de este medio de pago cuando es intención de la institución cobrar intereses por 2do. vencimiento.

Inscripción

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Inscripción	El alumno selecciona el botón INSCRIBIRSE correspondiente a la comisión que necesita

Plan de pago y medio de pago

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Seleccionar Medio de pago y plan de pago	Cuando se elige el medio de pago 'Transferencia bancaria'el alumno debe ingresar su correo electrónico para que el sistema le envíe un e-mail con los datos bancarios de la institución para que pueda realizar la transferencia bancaria. Cabe destacar, que los datos del banco también aparecerán en la solapa DATOS BANCARIOS en la sección de pagos diferidos. La opción de ingresar otro destinatario de la factura sólo queda disponible en la interfaz si se configura al parámetro del sistema H_DEST_CMP =S
(Opcional) Asignar otro destinatario	la ventana que abre el link ASIGNAR DESTINATARIO permite definir como destinatario a una 'Persona física' o a una 'Razón social' es opcional para el alumno si tiene disponible la funcionalidad.
Inscripción pendiente de pago	Una vez que se completa el e-mail, al seleccionar el botón se redirecciona a la interfaz de Guaraní-Autogestión donde se muestra el estado pendiente de la inscripción, y en la parte superior de la venta el mensaje: Proceso de pago completado pendiente de pago, se hará efectivo cuando se acredite su pago (código de transacción xxxxxxxxxxxxxxx)

Transferencia bancaria

El siguiente paso, consiste en que la persona realice la transferencia bancaria a la institución conservando el comprobante que respalda la misma ya que lo deberá subir a través del Portal de pagos como se muestra a continuación.

Pagos diferidos - Datos bancarios

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Pagos diferidos - Datos bancarios	Una vez que el alumno realiza la transferencia bancaria, deberá subir el comprobante de la transferencia al Portal de Pagos desde la solapa pagos diferidos accediendo a ella desde el menú de Guarai-Autogestión : Trámites > Portal de Pagos
Cargar y Validar comprobante transferencia	EL alumno deberá adjuntar el comprobante y seleccionar el botón VALIDAR para que se confirme la carga. Posteriormente, podrá modificar el archivo adjunto seleccionando CAMBIAR COMPROBANTE. Las extensiones de los archivos permitidas son :pdf, doc, docx, png, jpg,jpeg. Cuando se detectan archivos con otras extensiones se le informa al alumno y no se acepta

Gestión del comprobante

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Confirmación del comprobante	La institución deberá validar y confirmar el comprobante desde las operaciones Validar comprobantes externos y Confirmar cobranza de transferencias que se encuentran en SQ-Núcleo. Confirmado el comprobante por el personal administrativo, la venta pasará a estado COBRADA quedando disponible en el Historial del Portal de pagos.

Generación de cuotas

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Generación de cuotas	Cada vez que se generen cuotas a través, la venta será creada en SQ-Núcleo. Cuando el alumno cargue el comprobante, la venta pasará a estado Pendiente de validación. Al generar cuotas nuevamente y existan ventas pendientes de validación, la operación arrojara un mensaje indicando que se deberán validar y confirmar los comprobantes en SQ-Núcleo para continuar con la generación de cuotas.

Workflow