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=='''Anular Autorización de Giro de Fondos'''==
 
=='''Anular Autorización de Giro de Fondos'''==
  
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Filtramos y seleccionamos. Nos muestra los datos cargados en la 1° instancia de carga, las solapas Documentos, Datos de Gestión y PPGS (solo si es No Anual). Procesamos para confirmar la reversión.  
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Comenzamos el proceso de anulación dirigiéndonos al siguiente circuito: '''Gastos / Cajas Chicas / Anular autorización de giros de fondos.''' Aquí deberemos filtrar por alguno de los datos de la autorización que dimos previamente, una vez que lo encontramos haremos click en la flecha que se encuentra a la izquierda de la fila. <br />
  
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[[Archivo:PIL an aut giros fon ch1.png|marco|centro]]<br />
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Consideraciones: Tener en cuenta que luego de confirmar la orden de pago, debemos procesarlos por los Niveles de Autorización 4 y 7 para enviarlo a Tesorería y ser pagado al responsable.  
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Nos muestra los datos cargados en la 1° instancia de carga, las solapas '''Documentos, Datos de Gestión y PPGS''' (solo si es No Anual). No permitirá modificar ningún campo ya que solo se muestra con fines informativos.<br />
  
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Ingresamos por el Módulo Gastos/ Autorizaciones/ Autorización de nivel 4.
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[[Archivo:PIL an aut giros fon ch2.png|marco|centro]]<br />
  
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Para finalizar el proceso, debemos hacer click en el botón [[Archivo:PIL icono procesar.png]] que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.<br />
  
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Buscamos el registro correspondiente a través de alguno de los indicadores y luego presionamos sobre el icono de la lupa para seleccionar la operación. Además sobre este registro aparecen otros iconos en la misma línea, el 1° permite ver la confección de este documento que tiene por finalidad evaluar el contenido del mismo o poder reimprimir la Orden de Pago, ya sea Presupuestaria o No Presupuestaria. El 2º permite ver Listado Transacciones Pago Planificado en formato Excel. Luego de seleccionar se abre una nueva pantalla que nos va a permitir pasar a un nivel superior haciendo clic en procesar.
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Pasamos al Nivel de Autorización 7, ultimo paso para pasar a Tesorería. Al igual que el anterior los iconos que observamos tienen la misma utilidad. Hacemos clic para seleccionar. Luego en la próxima pantalla confirmamos la autorización con el icono procesar.
 
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Finalizado los pasos de autorización nos resta ir al Módulo de Tesorería/ Pagar Liquidación, filtrar por algún indicador hasta ubicar nuestra operación, consecuentemente marcamos sobre la lupa para seguir el circuito. Después se abrirá una pantalla con los datos del responsable a quien se realizará el pago del fondo, como así también el importe del mismo. En esta ultima pantalla tenemos dos campos a completar obligatorios: Cuenta de Tesorería, tendremos que elegir del listado la cuenta que corresponda y Medio de pago, se entiende por la forma que se concretará el pago ej. Transferencia, efectivo, etc., siempre dependerá de la configuración que cada organismo  realice de acuerdo a sus necesidades. Para continuar es importante hacer clic sobre el icono ''Agregar'',  el sistema va reflejar en una línea el método de pago configurado más arriba. Si por alguna razón hay un error y necesitamos modificarlo seleccionamos la lupa.  Para concluir con esta operación marcamos  ''Emitir y confirmar''
 
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Dependiendo de la configuración interna de cada Universidad tendremos un paso más para confirmar el pago de la liquidación. El sistema pedirá Usuario y clave del  Responsable de Tesorería, clic en aceptar.
 
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'''En este caso, el sistema no desplegará la opción de impresión de comprobantes.'''<br />
  
 
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Revisión actual del 14:37 25 abr 2017

Siu-pilaga iso.png

Anular Autorización de Giro de Fondos

Comenzamos el proceso de anulación dirigiéndonos al siguiente circuito: Gastos / Cajas Chicas / Anular autorización de giros de fondos. Aquí deberemos filtrar por alguno de los datos de la autorización que dimos previamente, una vez que lo encontramos haremos click en la flecha que se encuentra a la izquierda de la fila.

PIL an aut giros fon ch1.png

Nos muestra los datos cargados en la 1° instancia de carga, las solapas Documentos, Datos de Gestión y PPGS (solo si es No Anual). No permitirá modificar ningún campo ya que solo se muestra con fines informativos.

PIL an aut giros fon ch2.png

Para finalizar el proceso, debemos hacer click en el botón PIL icono procesar.png que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

PIL an aut giros fon ch3.png

En este caso, el sistema no desplegará la opción de impresión de comprobantes.

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