Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion de las operaciones/rendicion de cuentas/marcar varias liquidaciones rendida»
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+ | '''Rendir''': se abre un desplegable con las opciones de ''En revisión'' (esta en proceso de verificación o análisis, en estos casos por ejemplo puede estar faltando una factura o algún documento que sea determinante para marcarla como rendida), ''Rechazada'' (este caso puede surgir por distintas variables, ejemplo de ello puede ser cuando se trata de una operación errónea o que no haya cumplido con las formas necesarias) y ''Rendida'' (se cumplió todas las etapas de verificación necesarias dentro del circuito de cada Organismo), seleccionaremos la que corresponda.<br /> | ||
+ | '''Motivo''': es un campo que permite describir lo necesario sobre la OP que esta siendo controlada. | ||
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+ | *A modo de ejemplo, si quisieramos rechazar las dos primeras liquidaciones, tendríamos que configurar los cuadros de la siguiente manera: | ||
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Revisión actual del 14:37 2 may 2017
Marcar varias liquidaciones como rendidas
Permite asignar un Estado a las OP que se están verificando de forma grupal.
- Comenzaremos la operación filtrando por algún dato de la liquidación que necesitamos rendir.
- Veremos como el sistema presenta las liquidaciones que coinciden con los filtros seleccionados, tendremos un cuadro en la parte superior con los siguientes campos a completar:
Fecha de rendición: indica la fecha que se esta realizando el control o aquella que corresponda.
Rendir: se abre un desplegable con las opciones de En revisión (esta en proceso de verificación o análisis, en estos casos por ejemplo puede estar faltando una factura o algún documento que sea determinante para marcarla como rendida), Rechazada (este caso puede surgir por distintas variables, ejemplo de ello puede ser cuando se trata de una operación errónea o que no haya cumplido con las formas necesarias) y Rendida (se cumplió todas las etapas de verificación necesarias dentro del circuito de cada Organismo), seleccionaremos la que corresponda.
Motivo: es un campo que permite describir lo necesario sobre la OP que esta siendo controlada.
- Se nos desplegará un cuadro para confirmar la operación, al aceptar habremos completado la misma.
- A modo de ejemplo, si quisieramos rechazar las dos primeras liquidaciones, tendríamos que configurar los cuadros de la siguiente manera: