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Revisión del 14:13 19 may 2017
Asignación de Garantías - Oferta
Por esta Opción se le asignará un monto de Garantía de Oferta por proveedor a entregar a un Preventivo.
Ubicación: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Garantías de Oferta/Verificación de Garantías
- Comenzaremos la operación filtrando y seleccionando el Preventivo al que se le asociaran la/s garantía/s. Lo seleccionaremos presionando el botón
- Datos de Gestión:En esta pestaña escribiremos los datos referentes al proceso de Compra, la fecha de apertura que se corresponde a nuestra operación y la fecha de vencimiento correspondiente a la Garantía de Oferta. En caso de no especificar, se sugiere convenirla a un año después. (si corre el año 2017, escogemos el año 2018).
- Datos de Garantía:
- Comenzaremos la carga del Proveedor presionando el botón
- Se nos agregará una fila, podremos abrir el pop-up de Proveedores para poder encontrar al requerido seleccionando .
- Escribiremos el monto de la Garantía.
- Para seguir agregando proveedores y montos de Garantías, repetiremos el proceso listado. Una vez finalizada la operación, presionaremos Guardar.
El siguiente paso será la Verificación de Garantías, en el cual trabajaremos solamente con la Garantía del Proveedor al que se le haya adjudicado la compra, por lo cual deberemos desafectar las garantías restantes mediante Asignación de Garantías - Rectificación. En el ejemplo de la siguiente etapa trabajaremos solamente con el Proveedor X y su garantía de $20.000.
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