Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion de las operaciones/gastos/exigibilidad/deuda exigible alta»
| Línea 9: | Línea 9: | ||
<br /> | <br /> | ||
==GBAS - Gestión Básica== | ==GBAS - Gestión Básica== | ||
| + | '''[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación. | ||
| + | <br /> | ||
| + | *'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto. | ||
| + | *'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto. | ||
| + | <br /> | ||
| + | También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]] | ||
| + | <br /> | ||
[[Archivo:PIL exigibilidad alta gb1.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL exigibilidad alta gb1.png|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''Datos de Gestión:'''En esta pestaña debemos completar con la fecha del movimiento, una explicación breve del mismo, y el Proveedor presionando el botón '''+'''. | ||
| + | <br /> | ||
[[Archivo:PIL exigibilidad alta gb2.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL exigibilidad alta gb2.png|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''Comprobantes:'''Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Podremos agregar '''N''' cantidad de comprobantes. | ||
| + | <br /> | ||
[[Archivo:PIL exigibilidad alta gb3.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL exigibilidad alta gb3.png|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''Partidas:''' En esta pestaña debemos especificar la/s partida/s que afectamos en el ejercicio anterior, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar '''N''' cantidad de Partidas a cada operación. Ingresamos los datos de la/s misma/s, y presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]. | ||
| + | <br /> | ||
[[Archivo:PIL exigibilidad alta gb4.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL exigibilidad alta gb4.png|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | La partida se listará en la parte superior de la pantalla de esta manera, pudiendo modificar el importe las veces que se nos requiera ingresando el nuevo monto y el botón '''Modificación''' | ||
| + | <br /> | ||
[[Archivo:PIL exigibilidad alta gb5.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL exigibilidad alta gb5.png|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''Opciones Exigibilidad:''' Aquí tendremos que elegir a que [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Nivel de Autorización]] enviaremos este devengado (por defecto, Nivel 4 y 7), también tendremos la opción de imputar el pago como [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/op_cartera|Pagado en Cartera]]. En este ejemplo seleccionaremos la última opción que mencionamos. | ||
| + | <br /> | ||
[[Archivo:PIL exigibilidad alta gb6.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL exigibilidad alta gb6.png|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | Al seleccionar '''Pagado en Cartera''' automáticamente El Sistema desplegará los cuadros para imputar las retenciones y los medios de pago. Podremos abonar con varios medios siendo el único requisito que coincida el monto a pagar con la suma de los montos imputados por los diferentes medios. Completaremos los datos y presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]] | ||
| + | <br /> | ||
[[Archivo:PIL exigibilidad alta gb7.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL exigibilidad alta gb7.png|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | El Sistema listará el medio de pago ingresado y tendremos la opción de agregar más. Para finalizar, presionaremos el botón '''Guardar'''. | ||
| + | <br /> | ||
[[Archivo:PIL exigibilidad alta gb8.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL exigibilidad alta gb8.png|marco|centro]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | Se nos desplegará una notificación confirmando la operación, la misma ahora se encuentra en el [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Nivel de Autorización]] que hayamos elegido o en [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/op_cartera|Pagado en Cartera]] en el Módulo de Tesorería. | ||
| + | <br /> | ||
[[Archivo:PIL exigibilidad alta gb9.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL exigibilidad alta gb9.png|marco|centro]] | ||
| − | |||
---- | ---- | ||
[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/exigibilidad|<Volver]] | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/exigibilidad|<Volver]] | ||
Revisión del 09:53 21 jun 2017
Deuda Exigible Alta
Ubicación en el Menú: Gastos/Exigibilidad/Deuda Exigible Alta
Desde esta operación podremos ingresar devengados no pagados que no hayan sido migrados. La operación tiene diferentes características según el circuito que se seleccione.
GBAS - Gestión Básica
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión:En esta pestaña debemos completar con la fecha del movimiento, una explicación breve del mismo, y el Proveedor presionando el botón +.
Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón . Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
Partidas: En esta pestaña debemos especificar la/s partida/s que afectamos en el ejercicio anterior, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar N cantidad de Partidas a cada operación. Ingresamos los datos de la/s misma/s, y presionaremos 
.
La partida se listará en la parte superior de la pantalla de esta manera, pudiendo modificar el importe las veces que se nos requiera ingresando el nuevo monto y el botón Modificación
Opciones Exigibilidad: Aquí tendremos que elegir a que Nivel de Autorización enviaremos este devengado (por defecto, Nivel 4 y 7), también tendremos la opción de imputar el pago como Pagado en Cartera. En este ejemplo seleccionaremos la última opción que mencionamos.
Al seleccionar Pagado en Cartera automáticamente El Sistema desplegará los cuadros para imputar las retenciones y los medios de pago. Podremos abonar con varios medios siendo el único requisito que coincida el monto a pagar con la suma de los montos imputados por los diferentes medios. Completaremos los datos y presionaremos
El Sistema listará el medio de pago ingresado y tendremos la opción de agregar más. Para finalizar, presionaremos el botón Guardar.
Se nos desplegará una notificación confirmando la operación, la misma ahora se encuentra en el Nivel de Autorización que hayamos elegido o en Pagado en Cartera en el Módulo de Tesorería.
