Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-cobranzas01»
(→Inicio) |
(→Valores de los campos) |
||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
| − | [[Archivo:SQ_admin_pto_cobranza_dos_nueve.png |centrar|link=]] | + | <!-- [[Archivo:SQ_admin_pto_cobranza_dos_nueve.png |centrar|link=]] --> |
| + | |||
| + | [[Archivo:SQ_admin_pto_cobranza_dos_diez.png |centrar|link=]] | ||
Con datos ya cargados la ventana principal se muestra de la siguiente forma: <br /> | Con datos ya cargados la ventana principal se muestra de la siguiente forma: <br /> | ||
Revisión del 10:48 14 ene 2019
Administrar puntos de cobranza
Ubicación en el Menú: Cobranzas
Objetivo
Ingresar los puntos de cobranza de la institución.
Para los casos que utilizan facturación electrónica el punto de cobranza es el punto de venta AFIP que utiliza cada unidad de ventas.
Pre-requisitos
- Actualizados los catálogos de SIU-Pilagá , Ir al Planificador de tareas
- Catálogo presupuestario SIU-Pilagá
- Unidades Administrativas SIU-Pilagá
- Cuentas tesorería SIU-Pilagá
Inicio
Valores de los campos
| Código | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Código | Código que define la institución para identificar un punto de cobranza en la institución . Para los casos que se utilice facturación electrónica con AFIP, el código a ingresar deberá ser el código del punto de venta asignado por AFIP. Se controla que el Código sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 9998. |
|
| Cuenta Tesorería | No se utiliza por el momento | |
| Unidad administrativa | No se utiliza por el momento | |
| Organismo | Nombre del Organismo al que corresponde el punto de cobranza | ya viene con el dato del organismo previamente ingresado en SQ |
| Tipo Punto Cobranza | Para el caso de Carga de ventas offline en Tipo de Punto de Cobranza se debe seleccionar " Sesión única" |
Creado en Núcleo Creado por unidad de venta Sesión única |
| Dirección | Dirección del punto de cobranza en la institución; el dato será utilizado para confeccionar el comprobante / Factura. Si no se informa se toma el dato cargado en Administrar parametrización de comprobantes | |
| Teléfono | Teléfono del punto de cobranza en la institución; el dato será utilizado para confeccionar el comprobante / Factura. Si no se informa se toma el dato cargado en Administrar parametrización de comprobantes | |
| Pto. vta. Nombre | Nombre del punto de venta que se utiliza para volcar en la factura o comprobante tipo factura. |
Ejemplo:
Con datos ya cargados la ventana principal se muestra de la siguiente forma:
