Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-vtas02»

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[[ SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operaciones_nucleo| <big>'''Volver a operaciones del núcleo''' >> </big>]] <br />
 
= Cargar ventas offline =
 
= Cargar ventas offline =
 
'''Ubicación en el Menú:''' Ventas / Cargar ventas offline
 
'''Ubicación en el Menú:''' Ventas / Cargar ventas offline
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== requisitos ==  
 
== requisitos ==  
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*En la  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/tecnico_nucleo_suscripciones| <big>suscripción</big> ]]  se debe  configurar  el parámetros ACEPTAOFF =Si para poder utilizar esta operación, do no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta <br />
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*En la  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/tecnico_nucleo_suscripciones| <big>suscripción</big> ]]  se debe  configurar  el parámetros '''ACEPTAOFF = Si''', para poder utilizar esta operación, de no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta <br />
 
*[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema - Núcleo >AFIP ]]
 
*[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema - Núcleo >AFIP ]]
 
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Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar. <br />
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seleccionando el botón [[Archivo:SQ_icono_guardar.png ||link=]]  se inicia el proceso de carga. Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar. <br />
  
 
[[Archivo:SQ_carga_ventas_offline_ok.png |centrar|link=]]
 
[[Archivo:SQ_carga_ventas_offline_ok.png |centrar|link=]]
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== Ventas erróneas ==
 
== Ventas erróneas ==
 
En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron cargar, para ver el motivo por el cuál no se pueden cargar ventas '''ir a la operación''' '''[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos ]]''' <br />
 
En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron cargar, para ver el motivo por el cuál no se pueden cargar ventas '''ir a la operación''' '''[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos ]]''' <br />
 
En ella se podrán ver los problemas que se encuentran en cada registro de venta cobrada.<br />
 
En ella se podrán ver los problemas que se encuentran en cada registro de venta cobrada.<br />
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a-z  A-Z  0-9    ÁÉÍÓÚ  áéíóú  ñÑ  üÜ  '  "    . *    + | #    ;    :  !  %  @  $  €  (  ) =  º  ª  °  <    {  }  [  ]
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== Diseño del archivo de ENTRADA ==
 
== Diseño del archivo de ENTRADA ==
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!style="width:155px"| Columna !! Descripción  !!style="width:155px"| Tipo !! Requerido  
 
!style="width:155px"| Columna !! Descripción  !!style="width:155px"| Tipo !! Requerido  
 
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| '''concepto_venta''' || Código del  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-vtas01| Concepto de venta]]  . Debe existir   ||  string (10)  ||  Si  
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| '''concepto_venta''' || Código del  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-vtas01| Concepto de venta]]  . '''Debe existir''' pero no es obligatorio se incluya en la Unidad de Negocio  ||  string (10)  ||  Si  
 
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| '''alumno_apellido''' || Apellido de la persona||  string || Si   
 
| '''alumno_apellido''' || Apellido de la persona||  string || Si   
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| '''alumno_cp_desc'''||Localidad de la dirección de la persona || string ||No       
 
| '''alumno_cp_desc'''||Localidad de la dirección de la persona || string ||No       
 
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| '''alumno_email'''||  email de la persona || string ||  No   
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| '''alumno_email'''||  email de la persona.  Siempre se actualiza la tabla de personas con el correo electrónico informado en la planilla || string ||  No   
 
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|'''forma_pago'''||Hay 2 opciones: <br /> total<br />  cuota <br /> || string ||  No   
 
|'''forma_pago'''||Hay 2 opciones: <br /> total<br />  cuota <br /> || string ||  No   
 
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|'''leyenda'''          || Texto a incluir en la venta -<br />El texto que se ingrese en este campo '''será el utilizado en las facturas o comprobantes'''.|| string  || Si  
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|'''leyenda'''          || Texto a incluir en la venta - <br /> El texto que se ingrese en este campo '''será el utilizado en las facturas o comprobantes''' <br /> Tener en cuenta que existe un conjunto acotado de caracteres permitidos para el ingreso de datos en la planilla, al utilizar programas editores como LibreOffice, Excel o similar, verificar que el mismo no modifique caracteres automáticamente. Existen casos en los cuales estos programas modifican caracteres que a simple vista son iguales pero difieren en su codificación.  <br />  '''La lista de caracteres válidos es''' :  a-z  A-Z  0-9  ÁÉÍÓÚ  áéíóú  ñÑ  üÜ  '  "    . *    +  #    ;  :  !    %  @  $  €  (  ) =    º  ª  °  <    {  }  [  ]    _  -  el pipe y el acento grave|| string  || Si  
 
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| '''importe_cobrado''' ||  importe cobrado- NO utilizar comas, utilizar punto  Ej: '''200.50'''          || decimal || Si  
 
| '''importe_cobrado''' ||  importe cobrado- NO utilizar comas, utilizar punto  Ej: '''200.50'''          || decimal || Si  
 
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| '''medio_pago'''      || 1-Efectivo  <br />  5-Mercado Pago  || integer || No  
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| '''medio_pago'''      || 1-Efectivo  <br />  5-Mercado Pago <br />  13-Pago por transferencia    || integer || Si
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| '''desde la versión v1.2.12 =>'''  || Se incorpora la posibilidad de ingresar los datos del pagador, quién le paga al alumno o persona que compra el servicio. El pagador puede ser una persona o bien una empresa. Según sea el caso se completará la razón_social o bien el nombre y apellido de la persona. Cuando quién paga es la misma persona no es necesario completar los  datos siguientes||  ||
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| '''pagador_nombres'''      ||   '''desde v1.2.12'''  - Nombres de la persona que paga  || string ||No
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| '''pagador_apellido'''    ||  '''desde v1.2.12'''    Apellidos de la persona que paga    ||string ||No
 
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| '''pagador_razon_social''' ||  '''desde v1.2.12'''    Identificación de la empresa ó institución que paga    || string  ||No
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| '''pagador_numero_doc'''  ||  '''desde v1.2.12'''    Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de  documento ,<br /> en el caso de ser cuit no informar los guiones  ||string  ||No
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| '''pagador_tipo_doc'''    ||  '''desde v1.2.12'''    Informar si el número de documento se trata de un '''CUIT''' o de un '''DNI'''  || string|| No
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| '''pagador_domicilio'''    ||  '''desde v1.2.12'''    Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas  || string || No
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[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/documentacion de las operaciones |<< Volver]] <br />
 
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/documentacion de las operaciones |<< Volver]] <br />
  
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= Mensajes de error =
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A continuación se enumeran algunos de los mensajes de error que pueden surgir , errores que impiden proseguir la carga de datos, se cancela la carga de datos:<br />
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==  '''Caracteres no permitidos''' ==
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Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:
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'''A partir de v1.2.7 ='''
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[[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline_dos.png |centrar|marco|link=]]
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Al aceptar el mensaje, en la pantalla se mostrarán que datos tienen problema de caracteres no válidos: <br />
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[[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline_errores.png |centrar|marco|link=]]
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'''El usuario debería corregir los datos y volver a Cargar la planilla.'''<br />
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'''Hasta versión 1.2.6 ='''
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[[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline.png |centrar|marco|link=]]
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Para ver los errores detectados consultar el archivo de los de '''/nucleo/config/log/rest'''  , a continuación veremos un ejemplo:<br />
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[[Archivo:SQ_log_nucleo_rest_caracteres.png |centrar|marco|link=]]
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== '''Año del contenedor''' ==
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Si  el '''año del contenedor''' definido en la unidad de ventas seleccionada  es diferente al año calendario se emite un  mensaje de alerta ;  si es correcto seleccionar el botón ACEPTAR , si es incorrecto seleccionar el CANCELAR.
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'''El mensaje dice:'''<br />
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[[Archivo:SQ_año_uv_distinto_vigente.png |centrar|marco|link=]]
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== '''Cantidad máxima de registros ''' ==
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El parámetro del sistema CANTREGOFF  tiene un valor incorrecto, no es numérico. Ver en [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/configuracion_del_sistema#Carga_de_ventas_Offline_-_archivo.CSV| Sección Configuración del sistema ]]
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'''El mensaje dice:'''<br />
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El valor ingresado como cantidad máxima de registros no es numérico.
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[[Archivo:SQ_nucleo_carga_ventas_error.png |centrar|marco|link=]]
  
  

Revisión actual del 14:30 8 may 2019

ISOSIU-SQ.png

Volver a operaciones del núcleo >>

Cargar ventas offline

Ubicación en el Menú: Ventas / Cargar ventas offline

Objetivo

Nos permite cargar por Unidad de venta aquellas ventas realizadas en el día fuera de línea.
Las ventas deben estar grabadas en un archivo plano tipo CSV y sólo debe contener ventas ya cobradas.

requisitos


Inicio

Unidad de venta: Seleccionar una unidad de venta del combo disponible
Fichero: Localizar el archivo que contiene las novedades de ventas cobradas.
Planilla : Ingresar el nombre de la planilla, el mismo identifica el lote importado. No puede ser un nombre actualmente en uso.

SQ carga ventas offline 2.png


seleccionando el botón SQ icono guardar.png se inicia el proceso de carga. Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar.

SQ carga ventas offline ok.png



Ventas erróneas

En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron cargar, para ver el motivo por el cuál no se pueden cargar ventas ir a la operación Monitor de procesos
En ella se podrán ver los problemas que se encuentran en cada registro de venta cobrada.


Diseño del archivo de ENTRADA

El diseño del archivo es el siguiente:

El primer registro debe contener el nombre de las columnas. Y otro dato a tener en cuenta es que como dato nunca se debe incluir una ', ' ( coma )

,,,,,
Columna Descripción Tipo Requerido
concepto_venta Código del Concepto de venta . Debe existir pero no es obligatorio se incluya en la Unidad de Negocio string (10) Si
alumno_apellido Apellido de la persona string Si
alumno_nombres Nombres de la persona string Si
alumno_dni DNI de la persona string Si
alumno_calle Calle de la dirección de la persona string No
alumno_numero Número de la dirección de la persona string No
alumno_piso Piso de la dirección de la persona string No
alumno_dpto Departamento de la dirección de la persona string No
alumno_cp Código Postal de la dirección del alumno string No
alumno_cp_desc Localidad de la dirección de la persona string No
alumno_email email de la persona. Siempre se actualiza la tabla de personas con el correo electrónico informado en la planilla string No
forma_pago Hay 2 opciones:
total
cuota
string No
leyenda Texto a incluir en la venta -
El texto que se ingrese en este campo será el utilizado en las facturas o comprobantes
Tener en cuenta que existe un conjunto acotado de caracteres permitidos para el ingreso de datos en la planilla, al utilizar programas editores como LibreOffice, Excel o similar, verificar que el mismo no modifique caracteres automáticamente. Existen casos en los cuales estos programas modifican caracteres que a simple vista son iguales pero difieren en su codificación.
La lista de caracteres válidos es : a-z A-Z 0-9 ÁÉÍÓÚ áéíóú ñÑ üÜ ' " . * + #  ;  :  !  % @ $ € ( ) = º ª ° < { } [ ] _ - el pipe y el acento grave		 string Si
importe_cobrado importe cobrado- NO utilizar comas, utilizar punto Ej: 200.50 decimal Si
medio_pago 1-Efectivo
5-Mercado Pago
13-Pago por transferencia 		integer Si
desde la versión v1.2.12 => Se incorpora la posibilidad de ingresar los datos del pagador, quién le paga al alumno o persona que compra el servicio. El pagador puede ser una persona o bien una empresa. Según sea el caso se completará la razón_social o bien el nombre y apellido de la persona. Cuando quién paga es la misma persona no es necesario completar los datos siguientes
pagador_nombres desde v1.2.12 - Nombres de la persona que paga string No
pagador_apellido desde v1.2.12 Apellidos de la persona que paga string No
pagador_razon_social desde v1.2.12 Identificación de la empresa ó institución que paga string No
pagador_numero_doc desde v1.2.12 Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de documento ,
en el caso de ser cuit no informar los guiones 		string No
pagador_tipo_doc desde v1.2.12 Informar si el número de documento se trata de un CUIT o de un DNI string No
pagador_domicilio desde v1.2.12 Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas string No

<< Volver

Mensajes de error

A continuación se enumeran algunos de los mensajes de error que pueden surgir , errores que impiden proseguir la carga de datos, se cancela la carga de datos:

Caracteres no permitidos

Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:

A partir de v1.2.7 =

SQ mensajes error cargadeventasoffline dos.png


Al aceptar el mensaje, en la pantalla se mostrarán que datos tienen problema de caracteres no válidos:

SQ mensajes error cargadeventasoffline errores.png


El usuario debería corregir los datos y volver a Cargar la planilla.


Hasta versión 1.2.6 =


SQ mensajes error cargadeventasoffline.png


Para ver los errores detectados consultar el archivo de los de /nucleo/config/log/rest , a continuación veremos un ejemplo:

SQ log nucleo rest caracteres.png

Año del contenedor

Si  el año del contenedor definido en la unidad de ventas seleccionada  es diferente al año calendario se emite un  mensaje de alerta ;  si es correcto seleccionar el botón ACEPTAR , si es incorrecto seleccionar el CANCELAR.

El mensaje dice:


SQ año uv distinto vigente.png

Cantidad máxima de registros 

El parámetro del sistema CANTREGOFF  tiene un valor incorrecto, no es numérico. Ver en  Sección Configuración del sistema

El mensaje dice:

El valor ingresado como cantidad máxima de registros no es numérico.

SQ nucleo carga ventas error.png



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