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| − | = <big>Novedades de la versión vigente </big> =
| + | == Versiones vigentes por módulo: == |
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| − | == <big>'''Versión 1.3.0'''</big> en desarrollo ==
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| − | === Núcleo ===
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | | 18824|| Mejora || Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá - Filtro || Se oculta la opción de recuperar de SIU-Pilagá sólo las recaudaciones anulables ya que no está operativa esa consulta.
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| − | |18510<br /> 18843 || Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/configuracion_del_sistema#N.C3.BAcleo_.3E_AFIP | Config. AFIP - Validación pre-login al sistema]] || Antes de poder loquearse al sistema se realiza una validación de la configuración para conectarse a AFIP para ver si es correcta.
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| − | |18836 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc_reporte_recaudacion| Listado de Recaudaciones reportadas]] || Se agrega en la primer ventana , el filtro '''Estado''' y en la edición de la recaudación se corrige la visualización del dato Medio de pago, se eliminan los paréntesis.
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| − | |18822 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operaciones_nucleo| Re-ubicación de operaciones en el menú ]] ||Se re ubicación en el menú las operaciones que se se comunican o hacen referencia al sistema SIU-Pilagá: <br /> - Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá <br /> - Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá <br /> - Reportar ventas offline a SIU-Pilagá <br /> - Reportar cajas a SIU-Pilagá <br /> - Listado de recaudaciones <br /> - Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá <br /> Las mismas se ubican en Integración SIU > Siu-Pilagá .
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| − | |19015|| Mejora ||comando de consola informar_planillas_offline_a_pilaga || Se elimina ya que se desarrolló una operación en SQ-Nucleo para cubrir esa funcionalidad : '''Integración SIU > SIU-Pilagá > Reportar ventas offline a SIU-Pilagá'''
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| − | |19073|| Mejora ||Factura impresa || se optimiza la impresión , cuando la persona no tiene domicilio queda en blanco el espacio
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| − | |19166 || Nuevo || Alarma PMC ( Pago mis cuentas ) || Se agrega una Alarma en SQ-Núcleo para recordar que hay ventas generadas por PMC para las cuales aún no se generó el archivo que posteriormente deberá ser subido a la página del agente de cobranza. <br /> Nombre Alarma: 1 venta/s pendiente para generar archivo de facturación. <br /> [[Archivo:SQ_alarma_pmc.png|centrar|650px]]
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| − | === Académico ===
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| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción | + | ! style="width:90px" | SQ-Núcleo !! style="width:80px" | Fecha de entrega !!.......!! style="width:80px" | SQ-ACADÉMICO !! style="width:80px" | Fecha de entrega !! ....... !! style="width:100px" | SQ-PAGOS !! style="width:80px" | Fecha de entrega |
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| − | | 18841 || Estética || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesacad-liscobra| Listado de cobranzas ]] || se corrigen algunos títulos
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| − | ||18844 <br /> 18821 <br /> 18826 || Bug <br /> Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesacad-progvtas| Administrar programaciones de ventas]] || - Corregir nombre de la operación <br /> Optimizar funcionalidad Cuando: Al cargar programación y al grabar se detecta un error , al aceptar el mensaje , ahora, no se borra la programación y se puede corregir sobre esa. <br /> Se corrige error del botón GUARDAR , cuando se elimina un artículo de una programación ya existente . <br /> En las programaciones , alta de artículos, el campo 'cantidad' sólo se habilita para las frecuencias de facturación : 'mensual' y 'bimestral' <br /> se eliminan de las ventanas opciones que por el momento no se utilizan <br /> Se valida que exista solo un campo con programación de ventas "al inicio",al seleccionar esta programación se auto completa el campo secuencia en 1.<br /> .
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| − | | 18884 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/opercajassesiones|Administrar sesiones de cajas]] || Se agrega descripción al código de la caja y también botones para ordenar la información por columnas y de que forma si ascendente o en forma descendente. <br /> .
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| − | | 18885 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/opercajas|Administrar cajas]] || Se elimina la columna 'estado actualizado' y se agregan botones para ordenar las columnas de forma ascendente o descendente. <br /> .
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| − | | 18788 <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 18809|| Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/opercajaspagoqr |Cajas > Pago efectivo QR]] ||Se mejora la forma en la que se recuperan los pagos pendientes de los alumnos, cuanto estos posean mas de una cuota pendiente. Para estos casos, desde el perfil 'cajero', solo se muestra la venta sumarizada (como único registro) conformada por las cuotas pendientes . En vez de dos registros cada uno correspondiente a una cuota. <br /> [[Archivo:SQ_issue_18788_solucion.png|centrar|900px]] <br /> <br /> Se mejora el método para anular cupones de pago generados desde Mercadopago (ej: pagofacil, rapipago) cuando el alumno abone por otro medio, por ejemplo en ventanilla. <br /> .
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| − | | 18839|| Mejora|| Administrar programaciones de ventas - programación de ventas de 'n' grupos de cuotas || Esto es, Al generar una inscripción que utilice una programación de ventas que por ejemplo tenga 1 matrícula al inicio, 3 cuotas de $200 y posteriormente 2 cuotas de $500 , se ajustó el caso para que se generen correctamente los registros en la tabla (
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| − | "servicios_prestaciones_pre_programadas") cuando el alumno paga, en la secuencia correspondiente . (Ej: : matricula, las 3 cuotas de 200 y las últimas 2 cuotas de 500) para luego ser utilizadas en la facturación. | |
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| − | | 1556 || Mejora || Proceso de facturación || Se mejora el proceso de facturación. Consiste en filtrar que servicios_instancias aun no superaron la fecha de vencimiento.
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| − | Para el caso de un curso con fecha de vencimiento el día 10, no es posible facturar el 8, teniendo que esperar al día 11.
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| − | El mensaje para el usuario es: '''Alguna de las ventas seleccionadas no venció aún.'''
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| − | |18963 || Mejora || Se incorpora en muchos reportes a la descripción del campo 'instancia' el código de las instancias || Se agrega para poder identificar rápidamente los servicios instancias clonados ya que al código original a las clonadas se les agrega un sufijo . Los reportes son : <br />Servicios>Configurar servicios versiones reportables al núcleo <br />Servicios>Re-liquidación de suscripciones <br /> Servicios > Confirmar devoluciones de servicios versiones inactivas <br /> Servicios > Conciliar inscripciones<br /> Ventas > Reportes > Listado de ventas <br /> Ventas > Reportes > Listado de suscripciones <br /> Ventas > Reportes > Listado de programa de venta por suscripción <br /> Ventas > Reportes > Listado de ventas a reportar al núcleo<br />
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| − | Cobranzas > Conciliar cobranzas <br /> Cobranzas > Reportes > Listado de cobranzas <br /> Cobranzas > Reportes > Listado de cobranzas entre fechas por servicio versión<br /> [[Archivo:SQ_acad_ticket_sufijo_instancias.png|centrar|link=]] en la imagen el valor "_2019 del campo 'instancia' es el sufijo creado por el usuario al clonar un servicio instancia.
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| − | | 18964 ||Mejora ||Administrar parámetros del sistema || Se modifica el parámetro de sistema (BUF_RELOJ) que maneja la cantidad de relojes a generar a partir del reloj actual. Ahora, el '''valor default''' es 36 en lugar de 24, se generan 36 meses para adelante desde el mes 'actual'.
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| − | | 18941 || Mejora || Devoluciones || Se mejora el proceso de devolución. Las formas disponibles son por: Mercadopago o Crédito en la universidad.<br /> Mercadopago: el monto a devolver es por el total (Neto + comisión) <br /> Crédito: se debe ingresar el monto el cual debe ser igual o menor al total de la venta.
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| − | | 18906 || Mejora || Administrar cajas|| Se corrige el mensaje de error que se mostraba cuando se pretendía eliminar una caja que estaba en uso ; ahora el mensaje que se muestra es : "No se puede eliminar la caja porque hay un proceso de caja que lo referencia" | + | |Support 1.3.1|| 11-06-2019 || ||M 1.3.0 || 11-06-2019 || ||M 1.3.0 || 11-06-2019 |
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| − | |18981 || Mejora || Confirmar servicios versiones reportables al núcleo || Se mejoran textos del nombre de la operación 'configurar' por 'Confirmar' y se agrega al titulo del combo 'estado' > 'estado versión'. <br /> Del filtro se eliminan los combos 'código' (ya que es un código interno que se toma de la base) y 'código instancia' (ya que ahora aparece dentro del combo instancia).<br /> [[Archivo:SQ_ConfirmarServiciosVersionesT18981.png|centrar ]] | + | |Support 1.3.2|| 11-07-2019 || || ----- ||----- || || ---- || |
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| − | | 18975|| Nuevo|| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operinicio|Inicio SQ]] || Se genera nueva alarma en el inicio para la operación '''Servicios > Confirmar devoluciones de servicios versiones inactivas'''. <br /> Cuando se dé de baja una comisión en siu-guaraní (ej: no cumple cupo mínimo), la versión en SQ pasa a estado INACTIVA. El objetivo de esta alarma es avisar que hay devoluciones que hacer a aquellos alumnos que hayan abonado la inscripción. | + | |Support 1.3.3|| 09-08-2019 || || ----- ||----- || || ---- || |
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| − | | 19025 ||Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesacad-medpago | Administrar medios de pagos ]] || Se crea nueva tabla '''tipos_medios_pagos''' con los tipos: online / offline. <br /> Se relaciona con la tabla medios_pagos y se visualiza en la operación toba Administrar Medios de pago en sq-académico. | + | |Support 1.3.4|| 15-08-2019 || || Support 1.3.1 ||15-08-2019 || || ---- || |
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| − | | 19061 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesacad-serviinst| Administrar servicios instancias]] || Se mejora la visualización de los servicios/instancia. Se ordenan por el campo código. | + | |Support 1.3.5|| 04-09-2019 || || ----- ||----- || || ---- || |
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| − | | 1390 || Mejora || Listado de morosos || Se mejora la operación 'listado de morosos'. Al acceder al detalle (ojo) de un cliente se muestra: <br /> - historial de mora (se muestran datos de mora que fueron notificados a SIU-Guaraní) <br /> - botones: volver, notificar, ir a la suscripción. <br /> [[Archivo:SQ_listado_morosos.png|centrar|1000px ]] | + | |Support 1.3.6|| 29-10-2019 || || ----- ||----- || || ---- || |
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| − | |18977 || Mejora ||'Confirmar servicios versiones reportables al núcleo'|| Se agregó un filtro de versiones inactivas para la operación. las versiones inactivas surgen cuando se da de baja una comisión en SIU-Guaraní. Las mismas sólo se pueden ver desde la operación "Confirmar devoluciones de servicios versiones inactivas". | + | |Support 1.3.12|| 10-12-2019 || || ----- ||----- || || ---- || |
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| − | |18817 || Mejora || Listado de suscripciones || se corrigen faltas de ortografía | + | |Support 1.3.13|| 03-01-2020 || || Support 1.3.3 ||03-01-2020 || || ---- || |
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| − | |19076|| Mejora ||Asignación medio de pago en cuotas || Se modifica el método que agrega id_medio_pago en las nuevas ventas generadas a partir del facturador. | + | |Support 1.3.14|| 27-01-2020 || || Support 1.3.4 || 27-01-2020 || ||Support 1.3.1 ||06-01-2020 |
| − | Ahora, siempre que se genere una venta nueva, se asociará el id_medio_pago de la suscripción, independientemente del medio de pago elegido por el alumno en el anterior pago de cuota.<br /> Ejemplo: se inscribe abonando matricula por Mercadopago. Al mes siguiente, desde el 'portal de pagos' verá pendiente la cuota 1 con el medio de pago original (mercadopago) pudiendo pagarla por ventanilla. Si pagara la cuota 1 por ventanilla, al mes siguiente verá la cuota 2 pendiente con el medio de pago original (mercadopago)
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| − | | 19111|| Mejora || Cobranzas estado "Pendiente" || A partir de ahora, no se generaran mas 'cobranzas' en estado pendiente. Estarán anuladas o aprobadas. Hasta ahora, las ventas con estado 'cobro diferido pendiente de confirmación' (ej: Transferencia, Cupón de Pago Fácil desde MP, pago en ventanilla) creaban cobranzas en estado pendiente. | + | |Support 1.3.15|| 06-03-2020 || || Support 1.3.5 || 06-03-2020 || ||Support 1.3.2 ||06-03-2020 |
| | |- | | |- |
| − | |18948 || Nuevo || Administrar medios de pagos || Se habilitaron dos medios de pago : '''Pay per TIC''' y '''Pago mis cuentas''' (PMC) | + | |Support 1.3.x || 06-03-2020 || || Support 1.3.x || 0.-03-2020 || ||Support 1.3.3 ||0.-03-2020 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| | + | <br /> --> |
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| − | === SQ-Pagos === | + | = <big>Novedades por módulo y versión </big> = |
| − | {| class="wikitable"
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| − | |-
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | | 18787 || Mejora || Historial de pagos - Descarga de cupones || Se mejora el funcionamiento y visualización de los botones: Descarga QR y Pagar, que se encuentran en el 'portal de pagos' en la solapa 'Historial de pagos'. <br /> [[Archivo:SQ_pagos_ticket_18787_solucion.png|centrar|1000px]] <br /> .
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| − | | 18862 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operaciones_ppagos01#Lista_de_pagos_realizados | Portal de pagos - Historial]] || Se agrega la columna 'importe' al historial de pagos del alumno desde el 'Portal de pagos'
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| − | | 18814 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operaciones_ppagos02 | Portal de pagos - Inscripciones a Cursos e Inscripciones a Propuestas Formativas]] ||Se optimizaron títulos y otros.
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| − | | 18477 || Mejora || Portal de Pagos: Datos bancarios para transferencias || Se agrega botón 'Datos bancarios' dentro del portal de pagos en la opción 'Pagos diferidos'<br />
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| − | [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operaciones_ppagos03| Portal de Pagos- Pagos diferidos ]]<br /> [[Archivo:SQ_pago_transferencia2.png|centrar|1000px ]]
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| − | | 19104|| Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operaciones_ppagos01 |Historial - Ventas anuladas ]]|| Cuando una inscripción a cursos es anulada , en el portal de pagos ya no se visualiza la misma <br />
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| − | | 18998 ||Bug ||Baja inscripción a Curso que había sido pagado con Transferencia bancaria || se corrige error que no permitía dar la baja en este caso concreto.
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| − | |19108 || bug ||Portal de pagos , pago total con Crédito disponible || cuando se paga utilizando en su totalidad Crédito disponible del alumno , en la columna 'Medio de Pago' se pone 'Cuenta Corriente'
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| − | |19074 || bug ||Carga de datos del destinatario de la factura || Envío datos del destinatario de la factura a Núcleo, se corrige el proceso - Ahora se puede facturar al responsable del pago que informó el alumno por g3w ya sea persona física o nó. <br /> [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operaciones_pago_de_cursos#Responsable_de_pago_es_otra_persona_o_empresa.2Finstituci.C3.B3n| Ingresar datos del responsable del pago]]
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| − | |19028 || bug || ventas originadas con medio de pago 'Pago en ventanilla' que cuenten con cuotas || Las ventas originadas con medio de pago 'Pago en ventanilla' que cuenten con cuotas, únicamente podrán ser abonadas por este medio. Se eliminó el botón y la opción de hacerlo a través de agente de cobranza online. <br /> (imagen: cuota 1 pendiente sin botón disponible). <br /> [[Archivo:SQ_ticket_19028.png|centrar|1000px ]]
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| − | |19112 || Mejora || Mensajes || Se mejoran mensajes en el portal de pagos cuando: <br /> 1- Servicio Instancia no posee Pago Único o un articulo sin Frecuencia al Inicio:
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| − | msj: No existe la programación de venta "Pago Único" asociada a "propuesta_formativa" o no posee frecuencia de facturación "Al inicio" (Vuelva a acceder a través de Guaraní) <br /> 2- Pasados los 5 minutos: msj: Token expirado (Vuelva a acceder a través de Guaraní) <br /> 3- Existe un error de configuración password backend de sq_pagos (Archivo GCO: config.ini) <br /> msj: Token invalido <br /> 4- Existe un error de configuración Usuario/password API rest sq_uv (Archivo GCO: config.ini) <br /> msj: autenticación cancelada (Vuelva a acceder a través de Guaraní) <br />
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| − | == <big>'''Versión 1.3.3 , 1.3.13'''</big> ==
| + | ''<big>Haga clic en un cuadro para ir a la documentación de las '''novedades''' del módulo seleccionado.</big>'' |
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| − | === Núcleo ===
| + | <!-- [[Archivo:SQ_imagen_modulos_docum_wiki.png|izquierda|200px]] [[Archivo:SQ_imagen_componentes_docum_wiki.png|izquierda|200px]] [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operaciones_nucleo| NÚCLEO]] --> |
| − | {| class="wikitable"
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| − | |-
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | | 19099 || bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtasrep03#Imprimir_Comprobante_.2F_Factura| Facturación electrónica para CUIT]] || se corrige la generación de factura electrónica para el caso de los CUIT. Ahora si se genera una factura electrónica para un CUIt , luego la verificación del CAE por la web de la afip da correcto. También se optimiza el diseño impreso de la factura y se amplia a 250 caracteres el campo leyenda/ descripción de la factura.<br />
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| − | |-
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| − | |}
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| − | == <big>'''Versión 1.3.11'''</big> ==
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| − | === Núcleo ===
| + | <center><imagemap> |
| | + | image:SQ_imagen_componentes_docum_wiki.png|centro|700px |
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| − | {| class="wikitable"
| + | rect 100 98 331 185 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/novedades_nucleo| NÚCLEO]] |
| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
| + | rect 403 100 635 183 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/novedades_academico| ACADÉMICO]] |
| − | |-
| + | rect 104 246 328 332 [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/novedades_portalpagos| PORTAL DE PAGOS]] |
| − | | 18825 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas05| Administrar ventas offline]] : Anular ventas || Instalación que usa facturación electrónica, se corrige el bug que no permitía anular la factura si no había sido enviada a afip aún.
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| − | |-
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| − | | 18793 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas03| Administrar unidades de negocios]] || Concepto de ventas default: La interfaz le pone al primer concepto de ventas seleccionado el tilde de default , pero si se agregan más es posible cambiar ese default, tildar en otra casilla.
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| − | |18812 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas02| Cargar ventas offline]] || Se modifica validación para que no controle que el concepto de venta se encuentre asociado a la unidad de negocio.
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| − | | 18829 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]] || Se corrige bug generado en versión 1.3.10 al incorporar al sistema la funcionalidad de 'Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá'. Se ajusta el reporte.
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| − | | 18828 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]] || Se corrige bug generado en versión 1.3.10 al incorporar al sistema la funcionalidad de 'Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá'. Se ajusta el reporte.
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| − | |-
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| − | | 18286 || Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]] - diseño impresión Factura|| Factura impresa , se agrega el código de barras cuando se utiliza facturación electrónica
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| − | | 18834 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc_reporte_recaudacion| Listado de Recaudaciones]] || Se agrega la columna '''estado''' de la recaudación en la primer ventana del reporte.
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| − | === SQ-Pagos ===
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | |18830 || Bug || SQ_pagos - Inscripción a Posgrado Con Crédito|| Al ingresar al Portal de pagos / inscripciones /seleccionar botón Pagar Inscripción, se corrigió el tamaño de la tipografía del título Crédito del alumno
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| − | |17361 || bug - Mejora ||SQ - Pagos - Pago por transferencia bancaria || se optimiza y corrige el circuito de Pago por Transferencia Bancaria
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| − | | 18811 || Bug || SQ-Pagos : pago de postgrado/pago por ventanilla || Se corrige la lógica del botón VOLVER que después de generar el cupón, el botón no funcionaba correctamente
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| − | |}
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| | + | desc none |
| | + | </imagemap></center> |
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| − | === REST API de GCO ===
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| − | {| class="wikitable"
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| − | |-
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | |18244 || mejora || REST API de GCO || Se mejora la forma en la que se identifica un alumno/cliente. Ahora es por tipo y número de DNI.REST API de GCO
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| − | |-
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| − | |}
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| − | ===SQ-Académico ===
| + | <!-- --> |
| − | | |
| − | {| class="wikitable"
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| − | |-
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | | 17624 || mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesacad-liscobra| Listado de cobranzas ]] || Se agregan dos columnas en el cuadro, con el artículo para indicar si es cuota/matrícula/pagó único y otro campo con la leyenda de la venta. <br />Se agrega un filtro nuevo para el articulo, donde se listan solo los artículos en uso.
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| − | |}
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| − | == <big>'''Versión 1.3.10''' </big> ==
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| − | === Núcleo ===
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| − | <br /> | |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | |-
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | |18554|| Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-cobranzas01 Administrar puntos de cobranza]] || se elimina de las ventanas de la operación el campo Organismo ya que no cumplía ninguna función.
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| − | | 18747 || Mejora ||Procesos > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos ]] || Se optimiza el mensaje que se muestra en el Monitor de procesos para los casos de Envío de mails a los clientes.
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| − | |18111||'''Nuevo'''||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas07| Reportar ventas offline a SIU-Pilagá ]] || Se crea la operación para informar a Pilagá las recaudaciones, en lugar de usar un Proceso con la operación Planificador de tareas; a partir de la v1.3.10 se tiene que usar la nueva operación 'Reportar ventas offline a SIU-Pilagá'.
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| − | |18391 || Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-caracxcpto_vta_cobranza|Caracterización por concepto de venta y cobranza]] || Se agrega un botón eliminar para poder dejar sin concepto de ingreso seleccionado a un concepto de venta configurado anteriormente y que todavía no haya sido utilizado .
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| − | | 18790 || Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-caracxcpto_vta_cobranza|Caracterización por concepto de venta y cobranza]] || Se habilita botón (+) para agregar mas de un concepto de ingreso independientemente de la selección de "caracterización de comisiones".
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| − | | 18794 ||Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-caracxcpto_vta_cobranza|Caracterización por concepto de venta y cobranza]] || Se mejora el calculo que conforma el importe, cuando la caracterización del ingreso de un 'Concepto de venta' posee mas de un 'concepto de ingreso'
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| − | | 18559 || '''Nuevo''' || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/tecnico_nucleo_pilaanula| Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá]] || Permite anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá pero no procesadas aún en dicho sistema. Esta funcionalidad se puede utilizar con '''SIU-Pilagá desde la versión 3.2.0 en adelante'''.
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| − | |18791|| Mejora ||Menú Ventas || se ordenaron las operaciones dentro del menú para una mejor visualización: quedaron con el siguiente orden : <br />01 Administrar medios de pago <br /> 02 Administrar conceptos de ventas <br /> 03 Administrar unidades de negocios <br />04 Administrar unidades de ventas <br />05 Cargar ventas offline <br />06 Administrar ventas offline <br />07 Reportar ventas offline a SIU -Pilagá <br /> 08 Reportar cajas a SIU-Pilagá <br />09 Administrar condiciones de ventas <br /> 10 Administrar convenios <br /> 11 Administrar tipos de convenios <br /> 3 Administrar monedas <br /> 13 Administrar canales de venta <br /> 14 Administrar templates de comprobantes <br /> 15 Administrar parametrización de comprobantes <br /> 16 Administrar estados de ventas <br /> 17 Reportes
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| − | | 18789 || Mejora || Planificador de tareas, lista de procesos || Se sacan de la lista los procesos" Informar planillas offline a SIU-Pilaga" e "Importación offline de ventas" ya que ambas tienen sus propias operaciones
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| − | | 18445 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas05| Administrar ventas offline]] : Anular ventas <br /> [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]] || Comprobante de venta anulada. se agrega la marca de agua al comprobante/factura y a nivel base de datos, en la tabla de comprobantes se pone el estado anulado tanto en la columna estado como en la presentación.
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| − | === Académico ===
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| − | {| class="wikitable"
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| − | |-
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | |-
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| − | |18748|| Bug || Listado de Suscripciones <br /> Listado de cobranzas <br /> Listado de Ventas <br /> Listado de ventas informadas al Núcleo <br /> Listado de programa de venta por suscripción <br /> Listado de ventas a reportar al núcleo || Se mejora la visualización y método de descarga de los listados en formato .pdf y .xls
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| − | |-
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| − | |17392||Mejora|| Dashboard del cliente || Se redefine la ubicación de las solapas (dashboard / histórico) para favorecer la disposición de los campos que se encontraban desalineados. <br />
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| − | Se modifican los nombres de los botones para mejorar la navegabilidad dentro de la operación: <br /> - Volver (a la pantalla anterior) <br /> - Volver al dashboard (pantalla inicial del cliente) <br /> - Limpiar cliente (pantalla inicial del dashboard) <br />
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| − | |-
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| − | | 1265 || Mejora || ajustes en notificaciones || Se mejora el registro en la tabla notificaciones, agregando el id de la venta correspondiente a la notificación por mora.
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| − | | 18768 || Bug || Factura || Para el caso de las ventas con pago en ventanilla, se corrige el código que se muestra delante de las ocho dígitos correspondientes a la factura. Este código pertenece al código de la caja creada en SQ-académico y solo acepta valores numéricos.
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| − | |-
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| − | | 18610 || Mejora || Baja de versiones (comisiones en G3 ) || Para el caso de los cursos, cuando se da de baja una comisión en G3 ( sin inscripciones) en SQ se implementó el borrado automático de las versiones.
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| − | | || || ||
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| − | |}
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| − | | |
| − | === Portal de pagos ===
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| − | {| class="wikitable"
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| − | |-
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | |17512 <br /> 17408 || Bug || Solapa Inscripciones - Pago de posgrados || Se habilita la opción de pago por transferencia. 17408 nuevo. v1.3.10 Pago por transferencia <br />
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| − | El circuito quedo definido de la siguiente manera:<br />El alumno, al inscribirse por autogestión y seleccionar la opción: Pago por transferencia, deberá ingresar un email donde recibirá los pasos a seguir para realizar el pago y confirma la inscripción.<br /> Una vez realizada la transferencia deberá cargar el comprobante emitido por la entidad bancaria y desde el portal de pagos en Guaraní, adjuntarlo en la opción 'pagos diferidos' y validar. <br /> El pago y la inscripción estarán confirmados una vez que, desde el SQ-Núcleo, se haya validado el comprobante (que el comprobante corresponda a una transferencia realizada a la institución) y confirmado por el tesorero (conciliar con el extracto bancario).<br /><br />Los pasos que se detallan en el email son:<br />1) Realizar la transferencia a una de la/s siguiente/s cuenta/s: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'<br /> 2) Una vez realizada la transferencia debe adjuntar el comprobante de pago en su portal. Recuerde que debe ingresar a su portal accediendo a través Guaraní.<br />
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| − | |-
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| − | | 18757 || Bug || SQ-Pagos _pago por transferencia vs CR disponible|| Se modifica la forma en la que se utiliza el crédito disponible. Ahora para los pago por transferencia no se podrá utilizar el crédito disponible. Únicamente se podrá hacer mediante pago con Mercado Pago o Ventanilla.
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| − | |}
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| − | | |
| − | <!--
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| − | -->
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| − | | |
| − | = Versiones anteriores =
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| − | == <big>'''Versión 1.3.9'''</big> ==
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| − | | |
| − | === Núcleo ===
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| − | <br />
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| − | | |
| − | {| class="wikitable"
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | | 18670 || Mejora || Monitor de procesos || En la lista de procesos que se muestra para el campo PROCESO, se recuperan únicamente los procesos que tienen estado=ACTIVO
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| − | | 18663 || Bug || Impresión comprobante || Se arregla bug que genera la v1.3.8, ahora el dato LEYENDA de la factura se muestra correctamente cuando se imprime la misma o se adjunta al mail.
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| − | | 18640 || Mejora || Impresión comprobante || En el comprobante se justifica a izquierda el dato de la descripción (campo leyenda)
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| − | | 18628 || Mejora || Impresión comprobante || SE crea la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas06| Administrar parametrización de comprobantes ]]para cargar al sistema distintos parámetros que se utilizan en la confección de la factura / comprobante.
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| − | | 18538 || Mejora || Impresión comprobante || Se incluye el dato ''descripción del Punto de venta en la factura'' que se informa en la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-cobranzas01| Administrar puntos de cobranza]] . Los datos del punto de venta : dirección y teléfono si los mismos no son informados se tomarán de lo informado en la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas06| Administrar parametrización de comprobantes]]
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| − | |18636 <br /> 18659||Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas05| Administrar ventas offline]] - AFIP, Nota de crédito || Se agrega la funcionalidad para poder crear notas de crédito al anular una cobranza (Administrar ventas offline - Se Invoca al servicio web en AFIP para generar la nota de crédito) . Con Listado de cobranzas por venta se obtiene el nuevo comprobante de nota de crédito asociado al comprobante de cobro.Ver [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-comptemplates| Administrar templates de comprobantes]] y [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]] <br /> Se pueden generar Notas de Crédito únicamente si todavía no se informó la recaudación a Pilagá.
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| − | | 18682 || Nuevo ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas05| Administrar ventas offline]] : Anular ventas || Se agregan Notificaciones automáticas al cliente cuando se anulan sus ventas.
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| − | | 18701 || Mejora || Login en Firefox || Se corrige la visualización del login al sistema en el navegador Firefox
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| − | | 18700 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]] : botón descarga de comprobante || Se optimiza el comportamiento del botón de descarga del comprobante para que funcione correctamente desde los navegadores Firefox y Chrome.
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| − | | 18644 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-caracdeingreso|Administrar caracterizaciones de ingreso]] || Estética: optimización ancho de columnas en ventana, se ampliaron y se mantienen siempre fijos
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| − | | 18480<br /> 18751 || Bug || Reportar Posgrado al Núcleo <br />Reportar Grado al Núcleo ||En los pagos correspondientes a inscripciones de Grado y Posgrado no se completaba la información de la suscripción con la comisión, lo que implicaba que no se reportaran a SQ Núcleo.
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| − | | 18497 || Bug || Reportar cajas a SIU-Pilagá || Se mejora el proceso que reporta ventas a SIU-Pilagá con mas de una cobranza asociada. <br /> 1- Coinciden los valor de los campos cobranzas.importe y cobranzas_detalle.importe. <br /> 2- Cada cobranza muestra el importe neto. La sumatoria conforma el importe de la venta. <br /> 3- Al reportar la venta, se envía un solo registro con el importe de la venta.
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| − | |}
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| − | | |
| − | === Académico ===
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| − | {| class="wikitable"
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| − | |-
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | |-
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| − | | 18701 || Mejora || Login en Firefox || Se corrige la visualización del login al sistema en el navegador Firefox
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| − | |-
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| − | | 803 || Mejora || Listado de cobranzas entre fechas por servicio versión || Formato PDF, se corrige la visualización de los totales
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| − | | 766 || Mejora || Administrar clientes || Se ampliaron los campos de algunos títulos
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| − | |18746 || Bug || Administrar Servicios Instancias || Se corrige bug que provocaba que se duplicara el registro en la tabla servicio_versión cada vez que se accedía a la operación. Se daba para el siguiente caso : Cuando se sincroniza un Posgrado desde Guaraní-Gestión se genera el SERVICIO. Al acceder a la operación ADMINISTRAR SERVICIOS INSTANCIA se genera el SERVICIO INSTANCIA.
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| − | En la operación Administrar Servicios Instancias, al cambiar de solapa (ej: datos básicos a Programaciones de venta) o hacer clic en 'finalizar' se generaba el SERVICIO VERSIÓN (sin numero de Id externo en la tabla) duplicándolo.
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| − | |}
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| − | | |
| − | == Versión 1.3.8 ==
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| − | === Núcleo ===
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| − | <br />
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| − | | |
| − | {| class="wikitable"
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| − | |-
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | | 18616 || Mejora.|| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/tecnico_nucleo_infopilaga#Enviar_notificaciones_a_los_clientes_por_email| Envío de e-mails]] || El proceso de envío de e-mails siempre recupera el último mail informado por la persona. En el caso de ventas offline , cuando se cargan las planillas se vuelve a actualizar el mail en SQ con el dato informado en la misma.
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| − | | 18641|| Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtas05| Administrar ventas offline]] || Cambia únicamente el texto del botón ELIMINAR LOTE COMPLETO por '''ANULAR LOTE COMPLETO''' ya que lo que se hace es "anular" y no "eliminar"
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| − | | 18561|| Mejora - || Técnico: Numeración interna de comprobantes || Actualmente si utilizamos numeración interna de comprobantes la generación se esta dando a partir de la tabla "comprobantes_templates.numeracion". Este campo se llevó a la tabla "puntos_cobranzas" y cada punto de cobranza lleva su propia numeración interna.
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| − | |18622 || Mejora ||Conciliar cobranzas:Mercadopago: notice al conciliar cobranzas || Mercado pago al informar el payment y cuando dicha cobranza no se encuentra en estado "approved" no está enviando los datos de la payer "identification" por lo tanto se generan notices. En v1.3.8 Se corrige para que no intente guardar los datos que no se reciben.
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| − | |18618 || bug || librería de afip || A raíz de un bug que se detecta en la librería '''composer.lock de AFIP''' se actualiza la misma para que se incorporen los nuevos cambios.
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| − | |-
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| − | |}
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| − | | |
| − | == Versión 1.3.7 ==
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| − | === Núcleo ===
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| − | <br />
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| − | | |
| − | {| class="wikitable"
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | | 18536|| Mejora|| Carga de ventas offline - Medio de pago || Se habilita el código "13" para el '''medio de pago''' ''' PAGO POR TRANSFERENCIA'''.
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| − | | 18542|| Mejora|| Carga de ventas offline - Archivo.csv || 1)Se agrega nuevo parámetro de sistema, CANTREGOFF, para limitar la cantidad de registros a importar por planilla offline; el mismo se puede modificar desde el administrador de parámetros. Por default está configurado con valor = 1000. <br /> Ver en [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/configuracion_del_sistema#Carga_de_ventas_Offline_-_archivo.CSV| Sección Configuración del sistema]] <br /> <br /> 2) Se modifica la salida de errores de caracteres no permitidos que se graba en el log, para mostrar todos en lugar de uno solo, la salida se visualiza desde el log en nucleo/config/log/rest en el log correspondiente al día de ejecución. También se mejora el mensaje informando del caracter no permitido.
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| − | | 18533|| Bug || Comprobante de pago ||Se corrige el error al imprimir los campos teléfono y dirección del punto de venta que cuando no tenían datos en el pdf se completaba con la palabra null
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| − | |18553 ||Mejora|| Operación "Descargar comprobante " || Se actualiza el nombre de la operación por "(Habilitar siempre) Descarga comprobante"- Esta operación no se ve en el sistema pero es usada internamente por otras operaciones del sistema , por ejemplo la operación "Listado de cobranzas por ventas" para imprimir la factura ó comprobante [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/configuracion del sistema#Perfiles_funcionales| Sección Configuración del sistema ,Perfiles funcionales]]
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| − | |18548 || Mejora || Proceso Envío a Afip ||Se modifica el proceso para enviar a afip las ventas ordenadas por fecha de menor a mayor. Afip debe procesar siempre de las fechas de venta más antiguas a la más reciente. También se cambia para enviar a Afip la fecha del servidor y no la fecha de cobrado_en.<br />
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| − | | 18543 || Bug || Planificador de tareas: Envío de mails || Se corrige el proceso de envío de mails para que se pueda ejecutar desde la operación Planificador de tareas.
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| − | <br />
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| − | | |
| − | == Versión 1.3.5 / 1.3.6 ==
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| − | <br />
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| − | <br />
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| − | === Núcleo ===
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema !! style="width:450px" | Descripción
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| − | | #18502|| Nuevo || Administrar Puntos de Cobranza || '''Se agregan''' dos columnas a la operación para incorporar los datos de '''Dirección''' y '''Teléfono''' del Punto de cobranzas
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| − | | #18508 || Bug || Generación de facturas electrónicas ||Se controla que no se envíen ventas cobradas anuladas al proceso de generación de facturas electrónicas
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| − | | #18507 || Mejora || Diseño Factura / comprobante || Se modifica el proceso de confección de la Factura impresa para que los datos Dirección y Teléfono del punto de cobranza que corresponden a esa factura, en lugar de ser datos fijos se tomen de dos nuevas columnas de la tabla puntos_cobranzas. <br /> Se optimiza la presentación de los datos de la institución / Punto de cobranza que se encuentran en el cuadrante superior izquierdo de la factura , se centran.
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| − | | #18449 || Nuevo || Ventas/ Reportes/ Listado de cobranzas por ventas || Recupera las ventas cobradas que cumplan los criterios de búsqueda ingresados por el usuario , como por ejemplo Unidad de ventas, Concepto de ventas, estado, con factura Afip generada,etc. <br /> El listado provee los totales de : Cantidad de ventas, cantidad de cobranzas, Importe total cobrado Y permite '''imprimir las facturas''' en forma individual . <br /> Ver descripción de la operación en [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]]
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| − | |#18350 || Nuevo || Notificaciones a clientes por e-mail <br /> || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/configuracion_del_sistema#Notificaciones_por_e-mail_-_configuraci.C3.B3n| Documentación]]
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| − | |#18400 || Mejora ||Administrar caracterizaciones de ingreso || Se optimiza la operación. [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-caracdeingreso|Documentación]]
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| − | |#18500 || Mejora || || Se migró el comprobante de cobro que actualmente se encuentra en "academico/templates/reportes/comprobante_cobro.jrxml" al modulo "nucleo".
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| − | |#18487 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.3.1/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]] || Se modifica el total para que corresponda a toda la consulta, no solo la vista paginada. <br /> Se agrega campo con total de ventas cobradas al detalle al pie.<br />Se agrega al mensaje de totales que el mismo corresponde a netos.
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| − | | #18355 || Mejora || Listado de recaudaciones ||Se eliminan columnas fuera de uso de la pantalla de filtros y del detalle ; en el detalle se agregan los centavos que no se estaban viendo . Optimización en general de la operación.
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| Línea 383: |
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| − | <!--
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| − | |#18344 || || Propuesta Grado: Notificación y Portal de pagos
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| − | |#18409 || Mejora || técnico || Agregar un nuevo parámetro al recurso "genera_comprobante" para que cuando una transferencia lo invoca desde el módulo "Núcleo" no genere un comprobante en "Académico"
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| − | |#18218 || || Se habilita la solapa versión al sincronizar propuesta de tipo GRADO
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| − | |#18441 || || Comprobantes Nucleo-Académico ||
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| − | --> <!-- ............ '''<big>en desarrrollo</big> ..............'''
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| | | | |
| | | | |
| − | == Versión x.x.x pendiente de entrega ==
| + | <!-- |
| − | <br /> | |
| | === Núcleo === | | === Núcleo === |
| | | | |
