SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-vtasrep03

Listado de cobranzas por ventas

Ubicación en el Menú: Ventas / Reportes

Objetivo

Visualizar el estado de las ventas, obtener datos correspondientes a facturación electrónica e imprimir facturas de las ventas cobradas o devengadas.

Filtros

La operación ofrece una serie de filtros para localizar las ventas que se desean consultar, los mismos son:

Archivo:SQ 2.2 - Listado de cobranzas por ventas - Inicio y filtro.png

Descripción de los campos

Dato	Descripción
Unidad de venta	Unidades de ventas dadas creadas
Concepto de venta	Conceptos de venta asociados
Estado venta	Cobrada, Anulada. El resto de los estados no son considerados.
Buscar cliente por	Localizar cliente por Número de documento o por Apellido
Cliente	Ingresar por apellido o número de documento
Venta	Cobrada Venta cobrada / anulada /revertida
Tiene Factura AFIP	Si No
Ref. Pilagá	Número de recaudación de Pilagá. El número lo informa SIU-Pilagá cuando se le informa un lote de ventas
Fecha desde	fecha de venta desde
Fecha hasta	fecha de venta hasta
Estado Pilagá	Reportadas : Ventas ya informadas a SIU-Pilagá Liberadas : importes que deja ya disponibles Mercado Pago a la institución por Por Liberar: Ventas que todavía no liberó Mercado pago
Nro Transacción MP	número de transacción que identifica una venta en mercado pago (MP). Este dato sólo se utiliza en el filtro

Resultado

El botón permite ordenar la información.
El botón permite exportar la información a un formato tipo .XLS.

Comprobantes

El botón que se encuentra a la derecha de cada venta permite visualizar e imprimir los comprobantes (Factura, Tipo factura, Recibo Nota de crédito). En el caso de que se utilice facturación electrónica el icono sólo se encontrará disponible una vez ejecutado el proceso Generar comprobantes AFIP.

Datos de las cabeceras de los comprobantes

La información correspondiente a la institución se deberá configurar desde las siguientes operaciones:

• Administrar puntos de cobranza: se definen los datos del punto de cobranza o punto de venta (domicilio, teléfono, nombre ). El punto de cobranza o Punto de venta se asocia a una unidad de ventas para su configuración en la Suscripciones.

• Administrar parametrización de comprobantes: Información fiscal y datos de la institución.

NOTA IMPORTANTE: Los campos: Teléfono / Dirección, serán tomados de la operación   Administrar parametrización de comprobantes  , cuando no hayan sido configurados en la operación  Administrar puntos de cobranza: .  

Facturas anuladas

Para las ventas generadas a través del Planillas offline que sean anuladas ( Administrar ventas offline ) ya sean Comprobantes Tipo Factura o Facturas electrónicas, se generarán Notas de crédito como se ve en las imágenes de la sección siguiente.

Ejemplos de comprobantes

Tipo Factura

Factura

Nota de Crédito

Recibo

Archivo:SQ 2.2 - Administrar parametrización de comprobantes - Recibo.png