SIU-Diaguita/version3.3.0/configuracion del sistema

Configuración del sistema (definición de tablas maestras)

Existen datos que deben ser ingresados al nuevo sistema, datos que se cargan en forma automática al realizar la instalación y otros que provienen de un proceso de migración del sistema actualmente en uso. Posiblemente, en algunos casos deba ingresar datos adicionales. A continuación se detallan los datos necesarios para comenzar a probar el sistema, aquellos que surgen de una migración previa podrán, para realizar las primeras pruebas, ser cargados en forma manual de manera de comenzar el proceso de capacitación lo más rápidamente posible con un conjunto reducido de datos, para en una etapa posterior realizar la migración, una vez que ya exista un conocimiento mayor sobre el sistema. Nota: se recomienda ingresar al sistema SIU-Diaguita con el usuario creado en el momento de la instalación y dar de alta una nueva cuenta de usuario con perfil funcional “Administrador SIU-Diaguita” y perfil de datos “Ninguno”. Utilizar la nueva cuenta de usuario creada para realizar la configuración inicial del sistema.

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Parámetros del sistema

Opciones del menú: Administración → Parámetros.

Se utiliza para adaptar el comportamiento del sistema a la realidad propia de la institución. Se deberá verificar cada uno de los parámetros y realizar los ajustes que sean necesarios. Cabe destacar que cada uno de los parámetros tiene una descripción que ayuda a su configuración. Oficinas de contrataciones Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras compras → Oficinas de contrataciones. Se utiliza para registrar las distintas oficinas de contrataciones existentes en la institución. Además permite definir el pliego modelo que utilizará cada una de ellas. Nota: la información ingresada en el pliego modelo será precargada en la confección de los nuevos pliegos, de esta manera se evita la carga repetitiva de la información que se mantendrá idéntica entre los distintos pliegos.

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Lugares entrega

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Compras → Lugares entrega.

Se utiliza para registrar los distintos lugares de entrega existentes en la institución.

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Ubicaciones físicas

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Patrimonio → Ubicaciones físicas.

Se utiliza para registrar las distintas ubicaciones físicas para los bienes patrimoniales.

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Áreas

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Generales→ Áreas.

Se utiliza para definir el organigrama de la institución. Es decir, representar su estructura organizativa. Nota: para dar de alta una nueva área debemos tener cargada previamente la oficina de contrataciones, lugar de entrega y ubicación física asociada a dicha área.

Responsable de patrimonio Por primera vez se registra cuando se da de alta una nueva área, luego, se realiza desde Opciones del menú: Patrimonio→ Cambios masivos de bienes → Cambiar responsable patrimonial área Se utiliza para definir las personas que son responsables de bienes patrimoniales en la institución.

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Contadores

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Generales → Contadores.

El sistema SIU-Diaguita permite la numeración independiente de cada una de la documentación que maneja. Es decir, se permite que las Solicitudes de Bienes y Servicios, las Contrataciones Directas, las Licitaciones Privadas, los Dictámenes de Evaluación, las Órdenes de Compras, etc, tengan una numeración propia. Los contadores son los que tendrán la responsabilidad de registrar correctamente estas numeraciones. Nota: cabe aclarar que el SIU-Diaguita crea automáticamente los contadores con el cambio de ejercicio.

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Medios de comunicación

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Compras → Medios de comunicación.

Se utiliza para definir todos los medios de comunicación utilizados para realizar el notificaciones.

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Medios de publicación

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Compras → Medios de publicación.

Se utiliza para definir todos los medios de publicación utilizados para publicar las convocatorias.

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Motivos de alta

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Patrimonio → Motivos de alta.

Se utiliza para definir todos los motivos de alta que utiliza la institución para clasificar el alta de los bienes patrimoniales.

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Motivos de baja

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Patrimonio → Motivos de baja.

Se utiliza para definir todos los motivos de baja que utiliza la institución para clasificar la baja de los bienes patrimoniales.

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Motivos de oferta

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Generales → Motivos de oferta.

Se utiliza para definir todos los motivos de oferta que utiliza la institución para clasificar a cada una de las ofertas en la confección del Dictamen de Evaluación.

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Tipos de candidatos

Opciones del menú: Administración → Tablas Maestras Compras → Tipos de candidatos.

Se utiliza para definir todos los tipos de candidatos que utiliza la institución para clasificar a los candidatos sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios.

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Catálogo de Proveedores

Opciones del menú: Catálogos → Catálogo Proveedores → Proveedores.

Se utiliza para administrar el catálogo de proveedores del sistema. Se sugiere que en la institución exista un único catálogo de proveedores y dicho catálogo sea utilizado por todos los sistemas implementados en la misma. Para lograrlo se recomienda implementar Araí-Proveedores: https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Arai/proveedores.

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Catálogo de bienes y servicios

El sistema SIU-Diaguita incorpora como catálogo de bienes y servicios el provisto por la Oficina Nacional de Contrataciones a nivel de clase. Dicho catálogo cuenta con cuatro niveles. Los primeros tres niveles corresponden con el objeto del gasto (inciso, partida principal y partida parcial) y el último nivel a la clase. El catálogo de bienes y servicio se utiliza en el momento de la confección de los renglones de las convocatorias.

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Catálogo de bienes patrimoniales

El sistema SIU-Diaguita incorpora como catálogo de bienes patrimoniales (sólo los correspondientes al inciso 4 “Bienes de uso”) el provisto por la Oficina Nacional de Contrataciones a nivel de clase. Dicho catálogo cuenta con cuatro niveles. Los primeros tres niveles corresponden con el objeto del gasto (inciso, partida principal. Partida parcial) y el último nivel corresponde a la clase. El catálogo de bienes patrimoniales se utiliza para clasificar los bienes patrimoniales de la institución.

Nota: el sistema SIU-Diaguita incorpora un mecanismo que permite relacionar la correspondencia entre el catálogo de bienes y servicios y el catálogo de bienes patrimoniales. Este mecanismo facilita la clasificación automática de los nuevos bienes patrimoniales, que son adquiridos por un proceso de licitación, en el patrimonio de la institución. La tabla del sistema que se utiliza para dicha relación es scp_catalogo_bienes_servicios_bienes_patrimoniales.

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Esquema de autorización configurable

El SIU-Diaguita incorpora un esquema de autorización configurable para cada una de las etapas del sistema. Permite definir la cantidad de niveles de autorización que tiene cada una de las etapas. Por defecto, el sistema tiene configurado un único nivel de autorización en todas sus etapas.

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Personalización del esquema de autorización

En el caso de no ajustarse la configuración por defecto del esquema de autorización se deberán realizar las adecuaciones correspondientes. Desde el ítem de menú Administración → Esquema autorización → Niveles, se establecen la cantidad de niveles adicionales. Luego desde el ítem de menú Administración → Esquema autorización → Transiciones, se indican las transiciones permitidas dentro del esquema de autorización para cada una de las etapas. Además se debe definir los perfiles funcionales habilitados para realizar cada una de las transiciones.

A continuación se adjunta el modelo de datos:

Creación de usuarios y perfiles funcionales

Se deben crear los usuarios del sistema así como definir los perfiles funcionales que cada uno de ellos tendrá asociado. Esta es una tarea que está impactada por las funciones de cada uno de los usuarios del sistema, es el momento donde se debe configurar en el sistema a que operaciones accede cada uno de ellos. En la primera etapa de prueba del sistema es conveniente crear usuarios con acceso a todos las funcionalidades, de manera que cada usuarios tengan una idea completa del sistema y de las funciones que cumplen el resto de los mismos. En el momento de comenzar la operación real del sistema es recomendable crear un usuario por persona y delimitar claramente los accesos a cada punto del menú, es importante que de alguna manera se formalice este proceso ya que significa un implícito manual de funciones.

Creación de usuarios - Modo Local

La creación de los usuarios de SIU-Diaguita se realiza desde el ítem de menú “Administración → Usuarios”. Al presionar el botón “Nuevo usuario” aparece una pantalla como la que se muestra en la siguiente imagen:

Se mencionan a continuación algunos conceptos a tener en cuenta a la hora de crear los usuarios del sistema:

• Perfil funcional: permite establecer el conjunto de operaciones que estarán habilitada para su acceso. Por defecto, el sistema tiene seis perfiles funcionales: Usuario de contrataciones, Usuario de área, Usuario de patrimonio, Administrador SIU-Diaguita, Usuario de auditoría y Superusuario (se podrán dar de alta nuevos perfiles funcionales desde la operación de menú Administración → Perfiles funcionales).
• Área: se refiere al área que pertenece el usuario.
• Responsable patrimonio: Permite relacionar un usuario con un responsable patrimonial.
• Perfil de datos: así como el perfil funcional indica sobre qué operaciones se tiene permiso, el perfil de datos indica sobre qué conjuntos de datos pueden aplicarse estas operaciones. Por ejemplo, si un usuario tiene habilitada las operaciones de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios, el perfil de datos podría establecerse para que vea únicamente las solicitudes de su propia área. Se podrá elegir entre cuatro posibles valores:
  • Ninguno: el usuario podrá visualizar toda la información del sistema.
  • Área: el usuario sólo podrá visualizar información asociada a su área (aquella que se defina en el campo “Área”). Esta opción será muy útil si se está definiendo un usuario con perfil funcional “Usuario de área”.
  • Área con áreas hijas: el usuario sólo podrá visualizar información asociada a su área (aquella que se defina en el campo “Área”) y sus áreas dependientes de esta. Esta opción será muy útil si se está definiendo un usuario con perfil funcional “Usuario de área” y se quiere que además de ver la información de su área, vea las que dependen de ella.
  • Oficina de contratación: el usuario sólo podrá visualizar información asociada a su oficina de contratación (aquella que se defina en el campo “Oficina de contratación”). Esta opción será muy útil si se está definiendo un usuario con perfil funcional “Usuario de contratación”.
  • Oficina de patrimonio: el usuario sólo podrá visualizar información asociada a su oficina de patrimonio (aquella que se defina en el campo “Oficina de patrimonio”). Esta opción será muy útil si se está definiendo un usuario con perfil funcional “Usuario de patrimonio”.
• Búsqueda jerárquica: Si selecciona “Si” el usuario podrá realizar búsquedas con resultados jerárquicos en distintas operaciones tales como listados de patrimonio.

Administración de perfiles funcionales

La creación de perfiles funcionales se realiza desde el ítem de menú “Administración → Perfiles funcionales”. Al presionar el botón “Nuevo perfil funcional”, en la parte superior se debe ingresar los datos base del perfil funcional y en la parte inferior se encuentran dos pestañas para carga específica de información: En la primer pestaña “Etapas” se podrá establecer para cada etapa en que estados del trámite se podrá tener acceso. En la segunda pestaña “Operaciones accesibles” se podrá establecer cada uno de las operaciones que se habilitarán para su acceso. Por último presionar el botón “Agregar perfil funcional”.

Creación de usuarios - Modo Ecosistema

La creación de los usuarios de SIU-Diaguita se realiza desde el ítem de menú “Administración → Usuarios”. Al presionar el botón “Nuevo usuario” aparece una pantalla como la que se muestra en la siguiente imagen:

Se mencionan a continuación algunos conceptos adicionales al Modo Local a tener en cuenta a la hora de crear los usuarios del Módulo SIU-Diaguita con el Ecosistema:

• Usuario Araí: ya se tiene creado un usuario en Araí-Usuarios para poder buscarlo del icono con un papel y un lápiz que se encuentra a la derecha del campo mencionado
• Filtro de Usuarios Araí: se filtra por los datos del usuario Araí y luego se selecciona en la Lupa ubicada en la derecha.
• Usuario: se precarga el nombre que trae del usuario de Araí
• Empleado: Se carga del combo a filtrar del listado (ABM Empleados)

Administración de Usuarios Múltiples

La creación de Usuarios Múltiple se realiza desde el ítem de menú “Administración → Usuarios”. Al presionar el botón “Nuevo Usuarios”,

Se mencionan a continuación algunos conceptos adicionales al Modo Ecosistema a tener en cuenta a la hora de crear los usuarios/Perfiles Múltiples del Módulo SIU-Diaguita con el Ecosistema:

• Usuario Araí: ya se tiene creado un usuario en Araí-Usuarios para poder buscarlo del icono con un papel y un lápiz que se encuentra a la derecha del campo mencionado
• Usuario SIU-Diaguita: Desde Araí-Usuarios precarga el mismo nombre de usuario de SIU-Diaguita donde se tiene que renombrar. En el ejemplo, agregamos un usuario con otro perfil de área.
• Icono de Usuario: Se selecciona y se despliega un combo para seleccionar que Usuario/Perfil desean utilizar

ADMINISTRACIÓN

AGENDA

Ingresando en esta opción se accede alas siguientes opciones:

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Feriados Abstractos

Esta opción permite visualizar y modificar datos de Feriados Abstractos ya definidos e ingresar nuevos Feriados Abstractos. Los filtros para seleccionar Feriados Abstractos son:

• Fecha
• Regla
• Motivo
• Estado

Presionando se muestran los siguientes datos:

Presionando en la se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en el botòn se permite ingresar nuevos feriados abstractos.

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Feriados Concretos

Corresponde Dias No Laborables y Feriados Puente

Esta opción permite visualizar y modificar datos de Feriados Concretos ya definidos e ingresar nuevos Feriados Abstractos. Los filtros para seleccionar Feriados Concretos son:

• Fecha
• Regla
• Motivo
• Estado

Presionando se muestran los siguientes datos:

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en el botòn se permite ingresar nuevos feriados concretos.

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Generar Feriados Concretos

Para un año en particular

Se debe ingresar el AÑO y presionando en  se accede a la siguiente ventana.

   Se puede filtrar por:

• • • Fecha
    • Regla
    • Motivo
    • Estado

Presionando en se muestra la lista de los feriados definidos.

Presionando en se pueden definir nuevos feriados, indicando los siguientes datos:

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Eventos Modelos

Se permite filtrar por:

   Presionando   se muestran los siguientes datos:

• Nombre
• Lugar
• Tipo Procedimiento
• Etapa
• Recordatorio
• Estado

   Presionando en  se pueden ingresar los siguientes datos:

   Presionando en , se registran los datos ingresados.

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ESQUEMA AUTORIZACION

Ingresando en esta opción se accede a las siguientes opciones:

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Niveles

Esta opción permite visualizar y modificar datos de niveles de autorización definidos e ingresar nuevos niveles de autorización.

Para definir un nuevo nivel de autorización, presionando en se deben ingresar los siguientes datos:

• • Etapa. Seleccionar la que corresponde.
  • Nro. De Nivel.
  • Nivel Descripción.

  Presionando en  se registran los datos ingresados.

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Transiciones

Esta opción permite visualizar y modificar datos de transiciones definidas e ingresar nuevos transiciones.

 Para seleccionar una transacción ya ingresada se puede filtrar por:

• • Etapa

 Presionando en  se  muestran los siguientes datos:

 Presionando en  se permite modificar los datos ingresados.

 Para definir una nueva transición, presionando en  se deben ingresar los siguientes datos:

 Presionando en  se registran los datos ingresados.

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NOTIFICACIONES

  Ingresando en esta opción se muestra el menu:

Notificaciones Generales

 Ingresando en esta opción se permite definir las Reglas de Notificación para cada etapa.

 Presionando en  

 Se ingresa a la pantalla donde se  cargan los datos de Etapa, Operación y Correos a notificar.

 Presionando en   se registran los datos ingresados

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Cola de Notificación

Ingresando en esta opción se muestra la siguiente ventana , donde se puede filtrar por fecha de creación y fecha de notificación.

En la misma se muestra el mail generado. Presionando en se muestra el detalle

PARAMETROS

Se permite filtrar por:

• Descripción
• Nombre
• Version Publicación
• Etapa

Presionando en muestra los datos ya ingresados.

• Nombre
• Descripción
• Valor por Defecto
• Valor de la Institución
• Versión Publicación
• Etapa

Listados de Parámetros definidos por el sistema y valores por defecto

Nombre	Descripción	Valor por defecto	Valor de la Institución	Versión publicación	Etapa
ADMINISTRACION_EMPLEADOS	Permite indicar desde que sistema se realiza la administración del catálogo de empelados de la institución	SIU-Diaguita		1.13.3
ADMINISTRACION_PROVEEDORES	Permite indicar desde que sistema se realiza la administración del catálogo de proveedores.	SIU-Pilagá		1.7.0
AFIP_DATOS_PROVEEDOR	Determina si se permite validar el CUIT/CUIL de un proveedor y descargar la constancia de inscripción desde la AFIP.	No		2.3.3
APLICAR_PERFIL_DATOS_AREA_DESTINATARIAS	Determina si se debe filtrar por perfil de datos en la selección del área destinataria en la solicitud de bienes y servicios.	No		1.13.3	Solicitud de bienes y servicios
APLICAR_PERFIL_DATOS_AREA_DESTINO	Determina si se debe filtrar por perfil de datos area en la selección del área destino en la solicitud de transferencia de bienes patrimoniales.	No		2.0.0	Solicitud de transferencia de bienes patrimoniales
APLICAR_SINCRONIZACION_ARAI_CATALOGOS	Determina si se utiliza Arai Catalogos	No		3.3.0
APLICAR_SINCRONIZACION_ARAI_PROV	Determina si se debe aplicar la sincronización con Arai para el catálogo de proveedores	No		2.0.0
ASOCIAR_CAT_OBLIG	Determina si en las etapas de Solicitud de Bienes y Servicios y Modelo de Compra Centralizada se deben asociar todos los items al Catálogo de Bienes y Servicios para poder finalizar la carga.	Opcional		1.11.0	Solicitud de bienes y servicios
CALIFICACION	Determina si se requiere calificar al proveedor en el momento de finalizar la verificación de los bienes y servicios.	Opcional		1.7.0	Recepción de bienes y servicios
CAND_COMISION_OBLIG	Determina si se debe registrar al menos un candidato de comisión para poder finalizar la carga de una solicitud de bienes y servicios.	No		1.0.0	Solicitud de bienes y servicios
CANT_NIVELES_BIENES_PATRIMONIALES	Permite indicar a partir de que nivel se puede seleccionar un elemento del catálogo de bienes patrimoniales.	4		1.6.0
CANT_NIVELES_BIENES_SERVICIOS	Permite indicar a partir de que nivel se puede seleccionar un elemento del catálogo de bienes de servicios.	4		1.6.0
COMPROMISO_ETAPA	Determina en qué etapa del sistema se carga el compromiso presupuestario.	Orden de compra		2.4.0
COMPROMISO_OBLIG	Determina si se debe registrar al menos un documento de compromiso para poder autorizar una adjudicación ó una orden de compra (la etapa se determina en el parámetro COMPROMISO_ETAPA).	No		1.12.0	Adjudicación
CONTROL_DOCUMENTOS_RECEPCION	Permite indicar el tipo de control que se tendrá sobre los documentos de la recepción de bienes y servicios al momento de finalizar la carga.	No Aplica		2.4.0	Recepción de bienes y servicios
CONVOCATORIAS_PUBLICAS_VISIBLE	Determina si es visible o no el reporte de convocatorias públicas.	Si		2.3.3	Convocatoria
CRITERIO_AMORTIZACION	Permite indicar que criterio de amortización utilizar en el sistema	Periodo de alta completo		1.9.0
CUADRO_PROCEDIMIENTO_MONTOS	Permite indicar el tipo de control que se tendrá sobre los montos para los tipos de procedimiento.	No Aplica		2.2.0	Convocatoria
DESCRIPCION_OBLIGATORIA	Determina si es obligatorio o no el ingreso del campo descripción "PRECARGAR_DESCRIPCION".	Si		1.9.0
DIAS_ALERTA_PREVIOS_GARANTIA	Determina la cantidad de días previos se avisará del venciminto de una garantía.	15		2.0.0	Bienes patrimoniales
DIAS_ALERTA_PREVIOS_POLIZAS_SEGUROS	Determina la cantidad de días previos se avisará del venciminto de una póliza de seguro.	15		2.0.0	Bienes patrimoniales
DIAS_VENC_ORDEN_COMPRA	Determina la cantidad de días de antelación, tomando la fecha de vencimiento establecida de la órden de compra, que se considera a una orden de compra como próxima a vencer.	60		1.15.0	Orden de Compra
DIAS_VENC_SERV	Determina la cantidad de días de antelación, tomando la fecha de finalización del servicio, que se considera a un servicio como próximo a vencer.	60		1.4.0
DOC_ADJ_RESTRINGIR_TIPOS	Determina si se deben restringir los tipos de documentos adjuntos permitidos. Si se restringe los tipos se utilizará el parámetro DOC_ADJ_TIPOS_PERMITIDOS.	No		1.0.0
DOC_ADJ_TAM_MAX	Tamaño máximo permitido de documentos adjuntos. Número expresado en KB.	500		1.0.0
DOC_ADJ_TIPOS_PERMITIDOS	Tipos de documentos adjuntos permitidos. Cada uno de los tipos deberá estar separador por coma.	doc, xls, gif, jpg, zip, rar, pdf		1.0.0
EDITAR_ATRIBUTOS_BIEN_PATRIMONIAL	Permite establecer si se pueden modificar atributos del bien (Valor, Fecha Incorporación, Vida Util, Valor Residual, Amort Acum y Meses Amort). Al realizar modificaciones puede alterar el comportamiento en el cálculo de amortizaciones para dicho bien.	No		1.14.3	Bienes patrimoniales
EMAIL_SINCRONIZACION_ARAI_PROV	Email del responsable al cual notificar si existen errores en la sincronización			2.0.0
GEN_AUTO_ALTA_PATR	Determina si se debe generar automáticamente una solicitud de alta de bienes patrimoniales al confeccionar una acta de recepción definitiva.	Si		1.0.0	Recepción de bienes y servicios
ID_REGISTRO_OFICINA_CONTRATACION_CENTRAL	Permite indicar el id del registro que corresponda a la oficina de contratación central (scp_oficinas_contrataciones.id_oficina)	1		1.12.0
ID_REGISTRO_OFICINA_PATRIMONIO_CENTRAL	Permite indicar el id del registro que corresponda a la oficina de patrimonio central (scp_oficinas_patrimonio.id_oficina_patrimonio)	1		1.12.0	Bienes patrimoniales
IMAGEN_ITEM_TIPO	Tipos de imágenes de ítems permitidas (Extensiones). Cada uno de los tipos deberá estar separador por coma.	gif, jpg, jpeg, png		1.0.0
INSTITUCION	Nombre de la institución	NOMBRE DE LA INSTITUCION		1.0.0
INSTITUCION_SIGLA	Sigla de la institución	SIGLA		1.0.0
LOGO_AMBIENTE	Nombre del archivo que contiene el logo/imagen para que muestre los pdf ej "Documento sin valor" en los distintos ambientes al de producción (ubicación: /usr/local/siu/proyectos/diaguita/instalaciones/trunk/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png	doc_sin_valor.png		2.3.3
LOGO_INSTITUCION	Nombre del archivo que contiene el logo de la institución (ubicación: /usr/local/siu/proyectos/diaguita/instalaciones/trunk/www/img/). Formatos permitidos: gif, jpg y png	logo_institucion.png		1.0.0
MEDIO_COMUNICACION_POR_DEFECTO	Permite definir el medio de comunicación que se precargará para los proveedores invitados de la convocatoria.	En mano		2.4.0
MONTO_CONTRATACIONES_RELEVANTES	Permite establecer el monto a partir del cual se considera una contratación relevante para el reporte de adjudicaciones trimestrales.	100000		2.2.0	Convocatoria
MONTO_PREVENTIVO_VALIDA_MONTO_ADJUDICACION	Valida que el importe total del preventivo (reserva presupuestaria/convocatoria) sea mayor o igual que el importe total de la adjudicación para autorizar la misma.	No Aplica		2.3.3	Adjudicación
MOSTRAR_IVA	Determina si debe mostrar el IVA.	No		1.4.0
MOSTRAR_TRAMITES_EJERCICIO_DESDE	Permite aplicar un filtro en la visualización de los trámites en el escritorio a partir de los últimos ejercicios	Mostrar todos los ejercicios		2.4.0
MOTIVO_OFERTA_ACEPTADA_DICTAMEN_CON_IT	Valor por defecto que tomara el campo "motivo" de un renglon determinado, en el dictamen de evaluación, siempre y cuando exista un informe técnico y su estado sea aceptado	Por menor precio		1.9.0	Informe técnico
MOTIVO_OFERTA_ACEPTADA_DICTAMEN_SIN_IT	Valor por defecto que tomara el campo "motivo" de un renglon determinado, en el dictamen de evaluación, siempre y cuando no exista un informe técnico y su estado sea aceptado	Por menor precio		1.9.0	Informe técnico
MOTIVO_OFERTA_NO_ACEPTADA_DICTAMEN_CON_IT	Valor por defecto que tomara el campo "motivo" de un renglon determinado, en el dictamen de evaluación, siempre y cuando exista un informe técnico y su estado sea no aceptado	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado		1.9.0	Informe técnico
MOT_ALTA_GEN_AUTOM	Determina cual es el motivo de alta que se establecerá cuando una solicitud de alta de bienes patrimoniales se crea automáticamente luego de realizar un acta de recepción definitiva (en donde existen bienes de uso).	Orden de compra SIU-Diaguita		1.9.0	Recepción de bienes y servicios
MULTIPLES_ACTOS_APERTURA	Determina si se permite que una misma convocatoria tenga asociado más de un acto de apertura.	No		1.14.0	Convocatoria
NIVELES_CAT_BU	Cantidad de niveles que tiene el catálogo de bienes patrimoniales	4		1.0.0
NIVELES_CAT_BYS	Cantidad de niveles que tiene el catálogo de bienes y servicios	4		1.0.0
NIVEL_CAT_BP_AGRUPACION	Permite indicar a partir de que nivel se realizará el agrupamiento para los informes de bienes patrimoniales por catálogo	Nivel 4		1.12.0	Bienes patrimoniales
NIVEL_CAT_BP_AMORTIZ	Permite indicar a partir de que nivel se realizará el agrupamiento para el informe de amortización	3		1.9.0
NOTIFICACIONES_POR_EMAIL	Permite indicar si el sistema notifica mediante el envío de correos electrónicos a los usuarios intervinientes de las operaciones y/o trámites que así­ tengan activado notificaciones.	No		2.3.3
NUMERACION_ENTREGA_PLIEGO	Permite indicar de que forma se numerarán los comprobantes de entrega de pliegos en la convocatoria.	Único		1.13.3	Convocatoria
NUMERACION_ESTADO_CONVOCATORIA	Permite Definir el estado en que se realizará la numeración de la convocatoria (opera en conjunto con el parámetro NUMERACION_NIVEL_CONVOCATORIA)	En autorización		1.8.0	Convocatoria
NUMERACION_NIVEL_CONVOCATORIA	Permite Definir el nivel en que se realizará la numeración de la convocatoria (opera en conjunto con el parámetro NUMERACION_ESTADO_CONVOCATORIA)	3		1.8.0	Convocatoria
NUM_ACTA_APER	Numerador utilizado para las actas de apertura	Acta de apertura		1.0.0	Acto de Apertura
NUM_ACTA_DEF	Numerador utilizado para las actas definitivas	Acta de recepción definitiva		1.0.0	Recepción de bienes y servicios
NUM_ACTA_PROV	Numerador utilizado para las actas de recepción provisoria	Acta de recepción provisoria		1.3.3	Recepción de bienes y servicios
NUM_ACTO_ADJUD	Numerador utilizado para los actos de adjudicación	Adjudicación		1.0.0	Adjudicación
NUM_ACTO_APER	Numerador utilizado para los actos de apertura	Acto de apertura		1.0.0	Acto de Apertura
NUM_COMP_CENT	Numerador utilizado para los modelo de compra centralizada	Modelo de compra centraliza		1.8.0	Modelo para compra centralizada
NUM_CONC_PRIVADO	Numerador utilizado para los concursos privados	Concurso privado		1.0.0	Convocatoria
NUM_CONC_PUBLICO	Numerador utilizado para los concursos públicos	Concurso público		1.0.0	Convocatoria
NUM_CONTRAT_DIRECTA	Numerador utilizado para las contrataciones directas	Contratación directa		1.0.0	Convocatoria
NUM_CONTRAT_DIRECTA_ADJ_SIMPLE	Numerador utilizado para las contrataciones directas por Adjudicación Simple	Contratación directa		1.12.0	Convocatoria
NUM_CONTRAT_DIRECTA_COMPULSA_ABR	Numerador utilizado para las contrataciones directas por Compulsa Abreviada	Contratación directa		1.12.0	Convocatoria
NUM_DICTAMEN_EVAL	Numerador utilizado para los dictámenes de evaluación	Dictamen de evaluación		1.0.0	Dictamen de evaluación
NUM_ENTREGA_PLIEGO	Numerador utilizado para los comprobantes de entrega de pliego	Entrega de pliego		1.0.0	Convocatoria
NUM_INF_TEC	Numerador utilizado para los informes técnicos	Informe técnico		1.4.0	Informe técnico
NUM_LICIT_PRIVADA	Numerador utilizado para las licitaciones privadas	Licitación privada		1.0.0	Convocatoria
NUM_LICIT_PUBLICA	Numerador utilizado para las licitaciones públicas	Licitación pública		1.0.0	Convocatoria
NUM_ORDEN_COMPRA	Numerador utilizado para las órdenes de compras	Orden de compra		1.0.0	Orden de Compra
NUM_RECEPCION_OFERTA	Numerador utilizado para los comprobantes de recepción de ofertas	Recepción de oferta		1.0.0	Recepción de bienes y servicios
NUM_REM_PUBLICO	Numerador utilizado para las remates públicos	Remate público		1.0.0	Convocatoria
NUM_SUB_PUBLICA	Numerador utilizado para las subastas públicas	Subasta pública		1.0.0	Convocatoria
NUM_TRAM_SIMP	Numerador utilizado para los trámites simplificados	Contratación directa		1.0.0
OFERTA_PRINC_OBLIG	Determina si debe existir una oferta principal en cada uno de los renglones ofertados por el proveedor.	Si		1.3.3
PAIS_POR_DEFECTO	Código de país por defecto	Argentina		1.0.0
PERMITE_CONVOCATORIAS_PUBLICAS_SMARTPHONE	Permite acceder a las convocatorias públicas desde teléfonos celulares.	No		2.4.0
PERMITIR_SUB_RENGLONES	Determina si se utilizarán sub renglones.	NO		1.8.0	Convocatoria
PILAGA_CARGA_DE_COMPROBANTES	Determina si un comprobante (factura, NC, ND) cargado en SIU-Diaguita se debe cargar automáticamente en SIU-Pilaga. Requiere configurar la conexión vía servicio web REST con SIU-Pilaga.	No		2.3.3
PILAGA_CONSULTA_RESERVA_COMPROMISO	Permite consultar las reservas presupuestarias y compromisos presupuestarios existentes en SIU-Pilaga. Requiere configurar la conexión vía servicio web REST con SIU-Pilaga.	No		2.3.3
PILAGA_MAPA_TRAMITE	Permite visualizar el seguimiento del trámite en SIU-Pilagá. Requiere configurar la conexión vía servicio web REST con SIU-Pilaga..	No		2.4.0
PILAGA_SBS_CONSULTA_RESERVA	Permite consultar las reservas presupuestarias existentes en SIU-Pilagá y asociarlos a una Solicitud de Bienes y Servicios. Requiere configurar la conexión vía servicio web REST con SIU-Pilagá.	No		3.3.0	Solicitud de bienes y servicios
PLIEGO_OBLIG	Determina si se debe registrar el pliego para poder finalizar la carga de una convocatoria.	Si		1.0.0	Convocatoria
PRECARGAR_DESCRIPCION	Determina si al seleccionar un renglón de una "oferta" o de la "mejora de oferta", se precarga o no en el campo Descripción.	Si		1.9.0
PREVENTIVO_OBLIG	Determina si se debe registrar al menos un documento de preventivo para poder finalizar la carga de una convocatoria.	No		1.0.0	Convocatoria
PREV_CODIGO_ECONOMICO	Determina si el campo Codigo economico en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.	Opcional		1.10.0	Solicitud de bienes y servicios
PREV_EJERCICIO	Determina si el campo Ejercicio en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.	Opcional		1.10.0	Solicitud de bienes y servicios
PREV_FINALIDADES	Determina si el campo Finalidades en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.	Opcional		1.10.0	Solicitud de bienes y servicios
PREV_FUENTE_FINANCIAMIENTO	Determina si el campo Fuente financiamiento en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.	Opcional		1.10.0	Solicitud de bienes y servicios
PREV_GRUPO_PRESUPUESTARIO	Determina si el campo Grupo presupuestario en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.	Opcional		1.10.0	Solicitud de bienes y servicios
PREV_OBJETO_GASTO	Determina si el campo Objeto de gasto en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.	Opcional		1.10.0	Solicitud de bienes y servicios
PREV_RED_PROGRAMATICA	Determina si el campo Red programatica en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.	Opcional		1.10.0	Solicitud de bienes y servicios
PREV_TIPO_MONEDO	Determina si el campo Tipo moneda en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.	Opcional		1.10.0	Solicitud de bienes y servicios
PREV_UNIDADES	Determina si el campo Unidad principal en la partida de la reserva presupuestaria de la etapa de Solicitud de Bienes y Servicios es obligatoria, opcional u oculta.	Opcional		1.10.0	Solicitud de bienes y servicios
PRIORIDAD_CONVOCATORIA	Determina la prioridad por defecto que se utilizará en el momento de crear una Convocatoria	Baja		1.7.0	Convocatoria
PRIORIDAD_SOLICITUD	Determina la prioridad por defecto que se utilizará en el momento de crear una Solicitud de Bienes y Servicios	Baja		1.7.0	Solicitud de bienes y servicios
PROVEE_SUG_OBLIG	Determina si se debe registrar al menos un proveedor sugerido para poder finalizar la carga de una solicitud de bienes y servicios.	No		1.0.0	Solicitud de bienes y servicios
PROVINCIA_POR_DEFECTO	Código de provincia por defecto	Buenos Aires		1.0.0
REFERENTE_SOLICITUD_OBLIGATORIO	Determina si es obligatorio o no el ingreso del campo "referente solicitud" en la carga de la Solicitud de bienes y servicios.	No		2.4.0	Solicitud de bienes y servicios
REST_MOT_ALTA_GEN_AUTOM	Determina cual es el motivo de alta que se establecerá cuando una solicitud de alta de bienes patrimoniales se genera SIU-Pilaga	Incorporación al patrimonio desde SIU-Pilaga		2.3.3	Recepción de bienes y servicios
RUBRO_UNICO	Determina si todos los ítems de una misma solicitud de bienes y servicios deben tener el mismo rubro comercial.	No		1.0.0	Solicitud de bienes y servicios
SINCRONIZAR_CATALOGOS_BP_BYS	Permite sincronizar el catálogo de bienes patrimoniales con el catálogo de bienes y servicios.	SI		2.3.3
SINCRONIZAR_CATALOGOS_BYS_BP	Permite sincronizar los catalogos de bienes y servicios y bienes patrimoniales.	Si		1.7.0
TAM_NUM_PATR	Cantidad fija de dígitos que forman el número patrimonial	8		1.0.0	Bienes patrimoniales
TIPO_AMBIENTE_INSTALACION	Permite indicar el tipo de ambiente en el que se encuentra instalado el sistema SIU-Diaguita.	Producción		2.3.3
TIPO_BUSCADOR_CATALOGO_BYS	Permite indicar el tipo de buscador de catálogo de bienes y servicios que se utilizará.	Arbol		1.14.0
TIPO_DOCUMENTACION_COMPROMISO	Determina el tipo de documentación por defecto que se utilizará en el momento de dar de alta un nuevo compromiso presupuestario	Número de Compromiso		1.7.0	Convocatoria
TIPO_DOCUMENTACION_PREVENTIVO	Determina el tipo de documentación por defecto que se utilizará en el momento de dar de alta una nueva reserva presupuestaria	Número de Preventivo		1.7.0	Convocatoria
UNIDAD_MEDIDA_POR_DEFECTO	Permite definir la unidad de medida que se precargará en las altas de modelos compra centralizada y solicitudes	UNIDAD		1.10.0
USAR_MONEDA_EXTRANJERA_OC	Permite definir si se usará el campo moneda en la carga de oferentes en la etapa de orden de compra	No		1.13.3	Orden de Compra
USA_PROV_PROVISORIO	Determina si se puede copiar los proveedores provisorios a la base de datos del sistema.	NO		1.8.0
VALIDA_CANTIDADES_ADJUDICACION	Valida que la cantidad por cada renglón a adjudicar no sea mayor a la cantidad establecida en el pliego	Si		3.3.0
VALIDA_ESPECIF_TECNICA	Determina si el sistema debe controlar que no esté vacío el campo especificación técnica de un ítem en la solicitud de bienes y servicios.	No		1.11.0	Solicitud de bienes y servicios
VALIDA_PRECIO_ESTIMADO	Determina si está permitido ingresar el importe $0,00 en el campo precio estimado unitario de un ítem de solicitud de bienes y servicios.	No		1.8.0	Solicitud de bienes y servicios
VISIBILIDAD_SBS_USUARIO_CONTRATACIONES	Permite establecer si los usuarios de una Oficina de Contrataciones pueden visualizar las Solicitudes de Bienes y Servicios (de las areas que gestiona dicha Oficina) en los estados "Pendiente de autorización" y "En autorización" (DE y AZ).	No		1.14.3	Solicitud de bienes y servicios

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TABLAS MAESTRAS GENERALES

Ingresando en esta opción se accede a las siguientes Tablas Generales:

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Áreas

Se permite filtrar por:

• Nombre
• Area Padre
• Estado

Presionando en se muestran los datos.

Este listado puede ser exportado en formato Excel ó PDF.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en , se permite ingresar si se permite notificación por email

Presionando en se permite ingresar nuevas áreas, indicando:

• Área Padre
• Nombre
• Oficina de Contratación
• Oficina de Patrimonio
• Lugar de Entrega
• Responsable patrimonial del área
• Ubicación Física por defecto
• Estado
• Código de área

Presionando en se registra el área ingresada.

Presionando en se ingresa a la siguiente ventana

,

En esta ventana se permite seleccionar la orientación del organigrama - Horizontal ó Vertical y Filtrar un area determinada, visualizando el organigrama de las áreas

definidas en el sistema

---

Contadores

Se permite filtrar por

• Numerador
• Año

Presionando en se muestra los contadores ya ingresados informando:

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se permite ingresar los siguientes datos:

• Numerador
• Año
• Ultimo numero asignado

Presionando en se registra el contador ingresado.

---

Impresiones Generales

Permite seleccionar la Etapa que corresponda e ingresar los datos:

• Nombre Plantilla
• Consulta SQL condición
• Comentario
• Plantilla Original

Presionando en se registran los datos ingresados.

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Moneda

Se permite filtrar por:

• Nombre

Presionando en muestra los datos ya ingresados.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se debe ingresar los siguientes datos:

• Nombre
• Estado
• Símbolo

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Tipos Documentos para Notas Internas

Ingresando en esta opciòn se muestra el listado de Tipos de Documentoss para Notas internas definidas_

Presionando en se permite ingresar un Nombre de Documento y seleccionar Estado. Presionando en se registran los datos ingresados.

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Tipos de Documentos (Etapas)

Ingresando en esta opción se muestran las distintas Etapas.

Ingresando en cada una de las etapas, se permite seleccionar los tipos de documentos que se utilizaran en la misma.

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CONFIGURACIÓN DE BLOCKCHAIN

La configuración de blockchain se encuentra detallada en: Configuración de blockchain

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PERSONALIZACIÓN DE MEMBRETE

La personalización del membrete se encuentra detallada en: Personalización de membrete

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VERIFICAR CONFIGURACION

Ingresando en esta opción se muestra la siguiente ventana

Presionando en , se verifica la configuración y muestra el Estado de la misma

Presionando en se genera el reporte para guardar o imprimir.

Presionando en se ingresa a la operacion seleccionada, permitiendose Verificar solo esta operación.

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TABLAS MAESTRAS COMPRAS

Ingresando ene sta opción se accede al siguiente menu:

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Causa de Contratación Directa

Ingresando en esta opción se muestra el listado de Causas de Contratación directa definida:

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se permite ingresar los siguientes datos:

• Nombres
• Estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Configuración de Procedimientos

Ingresando en esta opción se muestra el listado de Configuración de Procedimientos definida

Ingresando en se muestra el listado

En este listado se permite seleccionar las clases y modalidades que serán válidas para cada tipo de procedimiento

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Lugares de Entrega

Permite filtrar por:

• Nombre
• Domicilio
• Localidad

Presionando en se muestran los datos ya ingresados:

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se debe ingresar los siguientes datos:

• Nombre
• Domicilio
• Localidad
• Código Postal

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Medios de Comunicación

Se permite filtrar por

• Nombre

Presionando en se muestran los datos ya ingresados:

Presionando en muestra los datos ya ingresados.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se debe ingresar los siguientes datos:

• Nombre
• Estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Medios de Publicación

Se permite filtrar por

• Nombre

Presionando en muestra los datos ya ingresados.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se debe ingresar los siguientes datos:

• Nombre
• Estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Monto Por Tipo de Procedimiento

Ingresando en esta opción se muestra el listado de Monto Por Tipo de Procedimiento definidos:

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se registran los datos ingresados.

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Motivos Dejar Sin Efecto

Ingresando en esta opción se muestra el listado de Motivos Dejar Sin Efecto definidas:

Presionando en el botón , se permite ingresar los siguientes datos:

• Nombres
• Estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Motivo de Ofertas

Ingresando en esta opción se muestra el listado de Motivos de Oferta definidas:

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se debe ingresar los siguientes datos:

• Nombre
• Estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Oficinas Contrataciones

Se permite filtrar por:

• Nombre

Presionando en muestra los datos ya ingresados.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se debe ingresar los siguientes datos:

• Nombre de la oficina de contrataciones
• Retiro del Pliego
  • Dirección
  • Localidad
  • CP
  • Costo Pliego
• Consulta del pliego
  • Domicilio
  • Localidad
  • CP
• Presentación de Ofertas
  • Domicilio
  • Localidad
  • CP
• Acto de Apertura
  • Oficina
  • Dirección
  • Localidad
  • CP
• E-mail
• Dirección
• Localidad
• Teléfono
• Dependencia
• Logo
• Estado
• Funcionarios Intervinientes
  • Apellido
  • Nombre
  • Dependencia

Presionando en se registran los datos ingresados.

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Penalidades

Ingresando en esta opción se muestra el listado de Penalidades definida:

Presionando en se deben ingresar los siguientes datos:

• Nombre
• Multa- marcar si corresponde
• Porcentaje
• Importe

Presionando en se registran los datos ingresados.

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Pliego Modelo

Al ingresar se muestra el listado de Pliegos modelos definidos :

El campo nombre del modelo será un link que irá a una nueva pantalla que permitirá realizar la modificación del mismo.

Presionando en se permite imprimir el Pliego Modelo.

Presionando en se permite ingresar los siguientes datos:

• Nombre del Modelo
• Estado

Presionando en ingresar el tipo de artículos (permite ordenarlos):

• Tipo de Artículo
• Título
• Descripción

Presionando en se registran los datos ingresados.

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Procedimiento de Clases

Ingresando en esta opción se muestra el listado de Procedimiento de Clases definidos.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se permite ingresar los siguientes datos:

• Nombres
• Estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Pliegos por tipo de Procedimiento

Ingresando en esta opción se accede a la siguiente ventana:

   Ingresando en  se permite marcar la obligatoriedad del pliego

Presionando en se registran los datos ingresados

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Procedimiento de Modalidad

Ingresando en esta opción se muestra el listado de Procedimientos de Modalidad definidos.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se permite ingresar los siguientes datos:

• Nombres
• Estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Tipos de Artículos Pliego

Ingresando en esta opción se muestra el listado de Tipos de Articulos Pliego definidos.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se permite ingresar los siguientes datos:

• Nombres
• Estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Tipos de Candidatos

Se permite filtrar por:

• Nombre

Presionando en muestra los datos ya ingresados.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se deben ingresar los siguientes datos:

• Nombre
• Estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Tipos de Garantías

Ingresando en esta opción se muestra el listado de Tipos de Garantías definidos.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se permite ingresar los siguientes datos:

• Nombres
• Estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

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TABLAS MAESTRAS PATRIMONIO

Ingresando en esta opción se muestran las siguientes Tablas:

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Estado de Bienes

Permite actualizar la Tabla de Estado de Bienes.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se permite ingresar un nuevo estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

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Motivo Alta

Permite actualizar la Tabla de Motivo de Alta.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se permite ingresar un nuevo motivo de alta.

Presionando en se registran los datos ingresados

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Motivo Baja

Permite actualizar la Tabla de Motivo de Baja.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se permite ingresar un nuevo motivo de baja.

Presionando en se registran los datos ingresados.

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Oficinas de Patrimonio

Permite actualizar la Tabla de Oficinas de Patrimonio.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se permite ingresar una nueva opficina de patrimonio.

Presionando en se registran los datos ingresados.

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Tipo de Pòliza Seguros

Permite actualizar la Tabla de Póliza de Seguros.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se permite ingresar una nueva póliza de seguros.

Presionando en se registran los datos ingresados.

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Ubicaciones Físicas

Permite actualizar la Tabla de Ubicaciones Físicas.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se deben ingresar los siguientes datos:

Ubicación Fisica Padre - Nombre - Estado - Domicilio - Localidad - Código Postal

Presionando en se registran los datos ingresados.

Este listado puede ser exportado en formato Excel ó PDF

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Tipos de Mantenimiento

Permite actualizar la Tabla de Tipos de Mantenimiento.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se deben ingresar los siguientes datos:

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Sub Tipo Mantenimiento

Permite actualizar la Tabla de Sub Tipo de Mantenimiento.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Presionando en se deben ingresar los siguientes datos:

Presionando en se registran los datos ingresados.

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USUARIOS

Ingresando en esta opción se muestran las siguientes opciones:

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ABM Usuarios

Esta opción permite visualizar y modificar datos de usuarios ya definidos e ingresar nuevos usuarios. Los filtros para seleccionar Usuarios son:

Presionando en se muestran los siguientes datos:

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Para definir un nuevo usuario, presionando en se deben ingresar los siguientes datos:

Presionando en se registran los datos ingresados.

Campo Observacioens permite ingresar datos que correspondan.

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Empleados

Se permite filtrar por:

• Nombre
• Apellido
• Legajo

Presionando en muestra los datos ya ingresados.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados:Legajo - Apellido – Nombres – Tipo y Numero

de Documento – CUIL – Fecha de nacimiento– Estado.

Presionando , se permite ingresar los siguientes datos:

• Apellido
• Nombres
• Tipo de Documento
• Número de Documento
• Nùmerp de CUIL
• Fecha de Nacimiento
• Sexo
• Nombre de Lugar de Nacimiento
• Código de Provincia de Nacimiento
• Código de País de Nacimiento
• Grupo Sanguíneo Factor
• Grupo sanguíneo RH
• Apellido Materno
• Apellido de Casada de la mujer
• Número de tarjeta fichadora
• Periodo en que se dio de alta el legajo
• Año en que se dio de alta el legajo
• Periodo de última actualización
• Año de última actualización
• Número de Tabla múltiple
• Estado

Presionando en se registran los datos ingresados.

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Cambiar Clave

Esta opción permite cambiar clave personal de acceso al sistema.

Se deberá ingresar la clave actual , la nueva clave y .

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Perfiles Funcionales

Esta opción permite visualizar y modificar datos de perfiles funcionales definidos e ingresar nuevos perfiles funcionales.

Ingresando en la ventana se muestran los datos de Perfil y descripción.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

Para definir un nuevo perfil funcional , presionando en se deben ingresar los

siguientes datos:

Se deben marcar con una tilde las etapas que corresponden.

Presionando en se registran los datos ingresados.

---

Recalcular Perfiles de Datos

Esta opción permite recalcular los perfiles de datos del sistema, presionando en .

Se mostrara el siguiente mensaje: "Para recalcular perfiles de datos es necesario que ningún usuario se encuentre logueado al

sistema, o caso contrario se les cerrará automáticamente la sesión. ¿Está seguro que desea continuar?"

Si se acepta se produce el recalculo de perfiles de datos.

---

Catálogo de Bienes y Servicios

Se permite Filtrar por:

Presionando en  se muestra el catalogo:

En cada uno de los ítems Ingresando en se permite:

• • CAMBIAR de estado Permite cambiar el estado de los Bienes y Servicios

---

• MODIFICAR Permite modificar elementos de los Bienes y Servicios

---

• NUEVO Permite ingresar datos de nuevos Bienes y Servicios

NOTA: Si el parámetro SINCRONIZAR_CATALOGOS_BYS_BP se encuentra en valor “Si” desde esta opción se podrá dar de alta un nuevo bien patrimonial

Presionando el se permite descargar el Catálogo de Bienes y Servicios en Excel.

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Catálogo de Bienes Patrimoniales

Ingresando en esta opción se muestra el Catálogo de Bienes de Uso.

Se permite filtrar por:

Presionando en , se muestra el catalogo:

Ingresando en se permite:

• CAMBIAR estado– Permite cambiar el estado del bien

---

• MODIFICAR –Permite modificar elementos del bien

---

• NUEVO – Permite ingresar datos de un nuevo bien

NOTA: Si el parámetro SINCRONIZAR_CATALOGOS_BYS_BP se encuentra en valor “Si” no se podrá dar de alta un nuevo bien patrimonial desde esta opción, se deberá dar desde Catálogo de Bienes y Servicios

Presionando el se permite descargar el Catálogo de Bienes Patrimoniales a Excel.

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Catálogo Proveedores

Se permite filtrar por :

Presionando en muestra los datos ya ingresados.

Presionando en se permite modificar los datos ingresados.

NOTA: Si este parámetro está definido con valor distinto a 1 (SIU DIAGUITA), no se pueden realizar desde el sistema SIU Diaguita, altas de proveedores o modificación en sus datos y se muestra el siguiente mensaje “La administración del catálogo de proveedores se realiza actualmente desde otro sistema. Desde el SIU-Diaguita sólo se podrá consultar información de los proveedores sin la posibilidad de realizar cambios en los mismos. Si desea incorporar un nuevo proveedor o actualizar datos de uno existente comuníquese con el área encargada de la administración de proveedores.” En caso de que el parámetro permita ingresar proveedores desde el SIU DIAGUITA

Presionando en ingresar los siguientes datos:

 Ingresando en esta solapa se deben ingresar los siguientes datos:

Ingresado el Nro. de CUIT, presionando en , el sistema controla si el CUIT es correcto.

Si existe error en el CUIT se muestra el siguiente mensaje:

Si se presiona en , se muestra la constancia de inscripción de AFIP del proveedor.

---

 Ingresando en esta solapa y presionando en , se deben ingresar los siguientes datos:

 Presionando en  , se registran los datos ingresados

---

 Ingresando en esta solapa y presionando en , se deben ingresar los siguientes datos:

 Presionando en , se registran los datos ingresados

 Presionando en  se guardan los datos ingresados y se vuelve a la ventana principal.

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