Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operaciones pago de cursos-transferencias»
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Revisión del 16:59 26 jul 2022
Pago por Transferencia Bancaria
Pre-Requisito:
Tener configurada la comunicación entre SQ-Núcleo y SQ-Académico y dar de alta una entidad bancaria donde se ingresará el CBU donde se recepcionarán los pagos.
Nota: por este medio de pago NO es posible utilizar crédito disponible que pueda llegar a tener el alumno.
Inscripción
Cuando se elige este medio de pago el alumno debe ingresar su correo electrónico para que el sistema le envíe un e-mail con los datos bancarios de la institución para que pueda realizar la transferencia bancaria.
Una vez que se completa el e-mail, al seleccionar el botón 
se redirecciona a la interfaz de Guaraní-Autogestión donde se muestra el estado pendiente de la inscripción, del pago y en la parte superior de la venta el mensaje:
- Proceso de pago completado pendiente de pago, se hará efectivo cuando se acredite su pago (código de transacción xxxxxxxxxxxxxxx)
Carga de comprobante de pago - Datos bancarios
Desde el Portal de pagos seleccionar la solapa pagos diferidos
Al seleccionar 
se recuperan los datos bancarios ya enviados por e-mail al alumno:
Comprobante transferencia
- Alumno sube comprobante de transferencia:
Con el botón 
se sube el comprobante de transferencia bancaria y con el botón 
se chequea el archivo haya subido correctamente; una vez validado la información se puede ver en la solapa Historial de pagos y además ya queda disponible para que el área administrativa pueda verificarlo y luego, si está todo correcto, confirmar el pago del curso o actividad que esté pagando el alumno. (operaciones : Núcleo=> Validar comprobantes externos Y la operación Confirmar cobranza de transferencias )
Y con el botón termina de dar el OK del comprobante subido para que quede a disposición de la institución para su aceptación.
Las extensiones de los archivos a subir permitidas son : pdf, doc, docx, png, jpg,jpeg
Cuando se detectan archivos con otras extensiones se le informa al alumno y no se acepta:
Aceptación del comprobante
- La institución valida y confirma el comprobante con las operaciones de SQ-Núcleo Validar comprobantes externos y con Confirmar cobranza de transferencias
- Cumplidos los pasos anteriores el alumno puede ver el pago de la Actividad en el Portal de pagos/ Solapa Historial.
