Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.12.0/documentacion de las operaciones/credito/transferencia credito/transf cred alta (con ppg)»
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*'''Documentos:''' Aquí debemos completar la información respecto al ''Documento Principal'' de la Operación, así como de su ''Contenedor''. Tendremos la opción de agregar ''Documentos Asociados'' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez ingresados los datos, pasaremos a la siguiente pestaña. | *'''Documentos:''' Aquí debemos completar la información respecto al ''Documento Principal'' de la Operación, así como de su ''Contenedor''. Tendremos la opción de agregar ''Documentos Asociados'' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez ingresados los datos, pasaremos a la siguiente pestaña. | ||
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Revisión actual del 15:33 11 nov 2022
Crédito / Transferencia de Crédito / Transferencia de Crédito - Rectificacion
Transferencia de Crédito Alta (con ppg)
Ubicación: Crédito/Transferencia de Crédito/Transferencia de Crédito - Alta (con ppg)
Esta funcionalidad permite realizar una Tranferencia de Crédito - Alta (con ppg), este circuito tiene tres pestañas; Documentos, Datos de Gestión y Manejo de Partidas.
Solapa Documentos
- Documentos: Aquí debemos completar la información respecto al Documento Principal de la Operación, así como de su Contenedor. Tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón
. Una vez ingresados los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.
Solapa Datos de Gestión: Aquí debemos completar con la fecha del movimiento, y una explicación breve del mismo.
Solapa Manejo de Partidas: Aquí podremos visualizar tres opciones a traves de las cuales podremos obtener los datos de la Partida Presupuestaria destinataria de la transferencia, una vez seleccionado el metodo de ingreso de los datos, debemos presionar el botón 
.
El sistema se nos presentará de esta forma y desde alli podremos filtar la partida que deseamos obtener 
.
Visualizaremos la partida que hemos seleccionado a la cual le deberemos imputar la Partida de Origen de la Transferencia, ya que es un monto a egresar, escribiremos el Importe con un signo negativo (-) delante. Presionaremos el botón 
Veremos las dos Partidas con sus saldos, podremos agregar N cantidad de partidas, siendo el único requisito que el balance de los importes de la partidas deben dar 0. Es decir, no debe generarse una diferencia de crédito a nivel global. Una vez que tengamos las Partidas ingresadas y balanceadas. El Sistema nos avisará que habremos hecho el movimiento de manera correcta, y nos permitirá imprimir un comprobante del mismo.
