Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/cobros/cobros de ingresos corrientes»
Línea 7: | Línea 7: | ||
Comenzaremos la operación seleccionando el cobro a efectivizar realizado en la etapa [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_alta|Devengado de ingreso corriente alta]] . Para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte superior de la pantalla. Tildaremos el checkbox que del cobro deseado y presionaremos el botón '''Siguiente'''. | Comenzaremos la operación seleccionando el cobro a efectivizar realizado en la etapa [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente/devengado_corriente_alta|Devengado de ingreso corriente alta]] . Para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte superior de la pantalla. Tildaremos el checkbox que del cobro deseado y presionaremos el botón '''Siguiente'''. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | [[Archivo:PIL_cobor_ingresos_corrientes.jpg|centrar]] | |
<br /> | <br /> | ||
'''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón '''+'''. | '''Documentos:''' Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón '''+'''. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | [[Archivo:PIL_cobor_ingresos_corrientes_doc.jpg|centrar]] | |
<br /> | <br /> | ||
'''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle. | '''Datos de gestión:''' En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | [[Archivo:PIL_cobor_ingresos_corrientes_datos.jpg|centrar]] | |
<br /> | <br /> | ||
'''Concepto:''' Aquí se nos listarán todos los conceptos asociados al cobro seleccionado, y deberemos ingresar el importe a cobrar de cada uno de ellos. | '''Concepto:''' Aquí se nos listarán todos los conceptos asociados al cobro seleccionado, y deberemos ingresar el importe a cobrar de cada uno de ellos. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | [[Archivo:PIL_cobor_ingresos_corrientes_concepto.jpg|centrar]] | |
<br /> | <br /> | ||
'''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de cobro, en cada uno debemos especificar la cuenta de destino, el medio de cobro, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]] | '''Medio de Cobro: ''' Podremos seleccionar '''N''' medios de cobro, en cada uno debemos especificar la cuenta de destino, el medio de cobro, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | [[Archivo:PIL_cobor_ingresos_corrientes_medio.jpg|centrar]] | |
<br /> | <br /> | ||
Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos cobrado el ingreso corriente correctamente. | Para finalizar, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]. Habremos cobrado el ingreso corriente correctamente. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | [[Archivo:PIL_cobor_ingresos_corrientes_medio_conf.jpg|centrar]] | |
<br /> | <br /> | ||
+ | Podremos obtener una impresion de la operacion realizada. | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | [[Archivo:PIL_cobor_ingresos_corrientes_medio_imp.jpg|centrar]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Archivo:PIL_cobor_ingresos_corrientes_medio_rec.jpg|centrar]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|<Volver]] | [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/cobros|<Volver]] |
Revisión del 14:39 11 abr 2023
Cobro de ingresos corrientes
Ubicación en el menú: Tesorería/Cobros/Cobro de ingresos corrientes
Comenzaremos la operación seleccionando el cobro a efectivizar realizado en la etapa Devengado de ingreso corriente alta . Para esto podremos utilizar el filtro que esta en la parte superior de la pantalla. Tildaremos el checkbox que del cobro deseado y presionaremos el botón Siguiente.
Documentos: Aquí completaremos los datos solicitados, documento principal y contenedor. Podremos agregar documentos asociados presionando el botón +.
Datos de gestión: En esta pestaña se completará automáticamente el campo fecha valor, e ingresaremos el detalle.
Concepto: Aquí se nos listarán todos los conceptos asociados al cobro seleccionado, y deberemos ingresar el importe a cobrar de cada uno de ellos.
Medio de Cobro: Podremos seleccionar N medios de cobro, en cada uno debemos especificar la cuenta de destino, el medio de cobro, e importe. Luego de completar los datos debemos presionar el botón
Para finalizar, presionaremos el botón . Habremos cobrado el ingreso corriente correctamente.
Podremos obtener una impresion de la operacion realizada.