Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/contragarantias/orden de egreso de cg - alta-- rectificación»
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Revisión del 12:36 24 abr 2023
Orden de egreso de cg - Rectificacion
Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Contragarantias/ Orden de egreso de cg - rectificacion
- Comenzaremos la operación filtrando por la Garantía a Egresar, una vez que la encontremos la seleccionaremos presionando
- Datos de Gestión:Aquí se nos presentará la información de la Garantía solo con carácter informativo.
- Datos de Garantía:En este ejemplo seleccionamos un comprobante que contenía una Garantía de Disponibilidad y una Garantía Física ingresadas. En el caso de querer ordenar el egreso de la Garantía Física, bastará con tildar el cuadro de la columna Egresar. Respecto a la Garantía de Disponibilidad, tendremos la información del monto ingresado y a la derecha del mismo deberemos escribir el importe a egresar, puede ser parcial o la totalidad de la garantía. Una vez finalizada la carga de datos, presionaremos el botón
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La Garantía ahora deberá pasar por una última operación al momento de la efectivización de la devolución: Egreso de Garantías Egreso de Garantías Físicas.
