Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/novedades nucleo»

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(Versión 2.3.0 (en desarrollo))
 
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[[ SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/novedades |< Volver ]]
 
 
 
 
= Novedades de Núcleo 2.3  =
 
= Novedades de Núcleo 2.3  =
 
A continuación se detallan las novedades por versión de tercer dígito.
 
A continuación se detallan las novedades por versión de tercer dígito.
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==  Versión 2.3.0 (en desarrollo)  ==
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! style="width:40px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema  !! style="width:900px" |  Descripción
 
! style="width:40px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema  !! style="width:900px" |  Descripción
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| '''45166'''    || Mejora ||  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operaciones_pago_de_cursos-transferencias#Workflow |Comprobante de transferencias - Nuevos estados de ventas]]  || Se agregan dos nuevos estados de transición para la gestión de las ventas originadas con el medio de pago: transferencia bancaria.
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Los estados son:
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* Pendiente de validación (8)
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* Pendiente de confirmación (9)
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Pend. Validación: cuando el alumno cargo el comprobante y aún no fue validado.
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Pend. Confirmación: cuando el comprobante fue validado y aún no fue confirmado su acreditación en la cuenta bancaria de la institución.
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| '''44985'''    || Bug ||  Error al rechazar comprobante  || Se corrige error que no permitía encontrar el último comprobante cargado por el alumno ante un primer rechazo por parte del personal administrativo desde SQ-Núcleo.
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| '''44617'''    || Mejora ||  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-cobranzastransferenciasbancarias#Listado_de_cobranzas_por_transferencias_bancarias|Listado de cobranzas por transferencias bancarias]] - Comprobante  || En la operación Listados de cobranzas por transferencias bancarias, se agrega una opción para visualizar los comprobantes que fueron validados y confirmados. Anteriormente, no era posible identificarlos por sistema quedando únicamente alojados en el directorio '''/src/sq_nucleo/toba/www/img/comprobantes'''.
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| '''45023'''    || Bug ||  Generar comprobantes llamando al WS de AFIP: Mejorar descripción al finalizar ejecución  || Se mejora la descripción que arroja el proceso en el monitor cuando el resultado es ERROR u OK, asociado a la venta. Se modifica Cobranza ID por Venta id.
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| '''43313'''    || Bug ||  Portal de pagos - Error en importe de cobranza  || Se corrige error que mostraba el importe neto en lugar de total desde el Portal de pagos cuando se registraba la cobranza.
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Esto sucedía tanto con ventas informadas al módulo SQ-Núcleo desde SQ-Académico o mediante planilla offline.
 
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| '''44546''' <br /> '''44542''' <br />  '''44543''' <br /> '''44544''' <br />  '''44545''' <br /> '''44163'''|| Mejora ||  listado de cobranzas por transferencias bancarias  <br />  Listado de seguimiento de ventas <br /> Listado de cobranzas por ventas  <br />  Validar comprobantes externos  <br /> Confirmar cobranza de transferencias  ||    SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN'  que es la descripción de la venta, la descripción que se visualiza en la factura o comprobante tipo factura; y también se mejoró el filtro para buscar clientes .
 
| '''44546''' <br /> '''44542''' <br />  '''44543''' <br /> '''44544''' <br />  '''44545''' <br /> '''44163'''|| Mejora ||  listado de cobranzas por transferencias bancarias  <br />  Listado de seguimiento de ventas <br /> Listado de cobranzas por ventas  <br />  Validar comprobantes externos  <br /> Confirmar cobranza de transferencias  ||    SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN'  que es la descripción de la venta, la descripción que se visualiza en la factura o comprobante tipo factura; y también se mejoró el filtro para buscar clientes .
 
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| '''44546'''    || Mejora ||    Listado de ventas a reportar a pilaga <br />  Listado de devengados no cobrados  || se mejoró el filtro para buscar clientes  
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| '''44546'''    || Mejora ||    Listado de ventas a reportar a Pilagá <br />  Listado de devengados no cobrados  || se mejoró el filtro para buscar clientes  
 
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| 44788 || Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep02| Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá]] :opción 'Cobro del devengado'||
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| 44788 || Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep02| Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá]] :opción 'Cobro del devengado'|| Se agregó al reporte la opción de consultar los 'cobros de devengados' que siguen pendientes de informar a SIU-Pilagá.
 
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| '''44262''' <br /> '''44275''' || Bug      || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas offline]]  || Se elimina el Notice que aparece al Cargar una planilla offline<br /> Se corrigen problemas de encoding en los mensajes de la notificación de 'Venta disponible para el pago'
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| '''44262''' <br /> '''44275''' <br /> 45291 || Bug      || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas offline]]  || Se elimina el Notice que aparece al Cargar una planilla offline<br /> Se corrigen problemas de encoding en los mensajes de la notificación de 'Venta disponible para el pago'<br />  Se corrige Notice que se emite si no se informa la columna domicilio al momento de cargar la planilla
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|'''43187'''|| Bug  || Reportar recaudación/devengado a pilagá || Se amplia el campo 'descripcion' de 100 a 255 caracteres de las tablas recaudaciones_pilaga y logs_recaudaciones_pilaga.
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|'''43187''' v2.2.4|| Bug  || Reportar recaudación/devengado a pilagá || Se amplia el campo 'descripcion' de 100 a 255 caracteres de las tablas recaudaciones_pilaga y logs_recaudaciones_pilaga.
 
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| '''44302'''  || Bug      || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/circuito-devengado_offline | Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza ]]  || '''Notificaciones:'''  Para el caso de VENTAS A COBRAR donde la suscripción de la unidad de venta está configurada con el parámetro infodevpil=NO, es decir que se cobrará a través del portal de pagos, y es una instalación que no factura electrónicamente se dejó una única notificación de ENVIO DE FACTURA  que se genera cuando se recibe el pago, venta Cobrada.  
 
| '''44302'''  || Bug      || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/circuito-devengado_offline | Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza ]]  || '''Notificaciones:'''  Para el caso de VENTAS A COBRAR donde la suscripción de la unidad de venta está configurada con el parámetro infodevpil=NO, es decir que se cobrará a través del portal de pagos, y es una instalación que no factura electrónicamente se dejó una única notificación de ENVIO DE FACTURA  que se genera cuando se recibe el pago, venta Cobrada.  
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| '''44427''' ||  Nuevo  || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc_reporte_recaudacion| Listado de Recaudaciones reportadas: Nueva columna]]  || Se agrega al listado el dato del Id de transacción de cobranza del medio de pago utilizado.
 
| '''44427''' ||  Nuevo  || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc_reporte_recaudacion| Listado de Recaudaciones reportadas: Nueva columna]]  || Se agrega al listado el dato del Id de transacción de cobranza del medio de pago utilizado.
 
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|}
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|43629 || Mejora ||  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-comptemplates| Administrar templates de comprobantes]] || Se agrega a la primera venta donde se listan los distintos templates el dato : Usa numeración externa
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==  Versión 2.2.2 (28-11-2022)  ==
 
   
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:40px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema !! style="width:900px" |  Descripción
 
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| 44746 ||   Mejora    || Planificador de tareas || se optimiza la operación.
 
 
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|44620 || Bug || tabla documentos_externos ||  se evita que  el alumno al validar el comprobante en el portal de pagos por mas que realice n clics sobre el botón VALIDAR no se creen  n registros en la tabla de documentos externos.
 
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|}
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|44651 || Bug || Devengados de G3 || Notificaciones: se corrige para que la notificación de 'Venta disponible para el pago' para el caso de las cuotas no se genere ya que esa Notificación la envía el módulo académico.   
 
 
==  Versión 2.2.1 (20-09-2022) ==
 
   
 
{| class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
! style="width:40px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema  !! style="width:900px" Descripción
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| 44825 || Nuevo ||  sq.ini / archivos de logs    || se agregó la variable de configuración al archivo sq.ini '''log_level'''  con los valores posibles : "ERROR"  y "DEBUG".
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| 33205 ||  Mejora    || Botón FILTRAR como principal en pantallas || Se predetermina el botón FILTRAR al seleccionar enter.
 
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|43891|| Bug    || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]]  || En caso de conceptos de venta que devengan en las columna 'Ref. Pilagá' se coloca el Id. de operación que devuelve SIU-Pilagá cuando se Informa el devengado pero, cuando se informa el Cobro del devengado con el proceso de Informar recaudaciones  se deja el id de operación que genera SIU-Pilagá al recibir dicha recaudación. 
 
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|44048 || Bug    ||Envío de Comprobantes por e-mail || Se corrige bug que impedía adjuntar las Facturas o comprobantes tipo facturas al correo electrónico.
 
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|31354 || Bug    ||  Exportación de documentos a Araí Documentos - detección de errores de conexión    || Ante errores en la configuración de conexión con Arai-documentos, sq-núcleo detecta el inconveniente y emite un mensaje de alerta no permitiendo descargar las facturas si se lo hace desde los listados de Cobranzas por ventas ' o por el 'listado de Seguimiento de ventas' Cuando el problema se detecta a través del proceso de 'Envío de emails' se cancela el Envío y los errores informados se pueden ver a través de la operación 'Monitor de procesos'
 
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| 44097 <br /> 44102 || Bug  || Datos del cliente en los comprobantes    ||  <br />Se cambió la forma de manejar/almacenar en la base de datos los nombres /apellidos y Razón social, ya sea una venta offline , de pirapire o de académico, para lograr que la razón social que viene del sistema Pirapire se imprima bien en la Factura o comprobante tipo factura. En nombre y apellido/Razón social siempre se muestra la 'Razón socialen caso que este campo este completo, si no existe razón social se debe componer con nombre y apellido.
 
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| 44054 ||  Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-admin02| Administrar tipos de notificaciones]] || <br /> Para mantener un único modelo de mensaje, un único Tipo de notificación de ENVIO DE FACTURA, sin importar el origen de la venta, planilla offline , académico o de  pirapire, se modificó el tipo de notificación para enviar mensajes por mail  como mostramos a continuación con un ejemplo : <br /> <br />  [[Archivo:SQ_nucleo_notif_envio_de_factura.png|centrar|900px]]  <br />
 
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|43445|| Bug ||Notificaciones en ventas a cobrar-devengados y cobro en SQ || Se elimina la notificación de 'Envío de Factura' que se estaba generando al cargarse una venta a cobrar  en SQ con concepto de venta que devenga. Las notificaciones de Envío de Factura en éstos casos sólo se deben generar cuando la venta está cobrada  y con su factura afip si la instalación así lo requiere.  
 
 
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| 44103 || Bug || Recurso GET ventas || Se agrega al recurso como filtro el token de la unidad de ventas.
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| 45196 || Bug y Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]]  || El reporte lista únicamente las cobranzas, es decir las ventas en estado : cobrado/anulado /revertido, Si se necesita er la totalidad de las ventas consultar el Reporte [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]] . Se actualizaron los filtros, se eliminaron algunos y en otros se actualizaron sus opciones disponibles.  
 
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|43998 || Mejora || código interno del tipo de documento CDI || En la migración se les cambia el id=6 (CDI) de tipos_documentos por id=23 para quedar alineados con G3
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|44216 || Mejora || Descripción tipo de documento 'CI Extranjera' || Para el tipo de documento id=5, Se cambia la descripción 'CIE' por  'CI Extranjera' cuando se imprime en la cabecera de la factura/comprobante de pago.
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| || || ||
 
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|}
 
|}
 
==  Versión 2.2.0 (11-08-2022)  ==
 
 
{| class="wikitable"
 
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! style="width:40px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema  !! style="width:900px" |  Descripción
 
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|'''43284''' || Mejora|| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas05|  Administrar ventas offline - Datos del cliente]]|| Se agregan los campos tipo de documento y número de documento al listado de ventas desde la operación Administrar ventas offline. <br /><br />
 
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|'''43552''' || Bug|| Ventas personalizadas de Pirapire|| Se corrige un problema de encoding al grabar la información personalizada de una venta de Pirapiré en la tabla de Núcleo '''ventas_info_personalizada''' <br /><br />
 
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|'''43086'''|| Mejora || Anonimizador || Al anonimizador de la base de datos de núcleo se le cambia el valor al campo email,  el correo electrónico que se le asignó por default es : ('sq_nucleo_anonimizado@siu.edu.ar')  <br /><br />
 
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|'''43216''' || Mejora ||  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas]]    || En la pantalla principal donde se listan todos los procesos configurados, a cada proceso se le concatenaron los parámetros que se le asignaron  en caso de tenerlos <br />  <br />Por ejemplo: <br />  [[Archivo:SQ_nucleo_planif_tareas_lista_version_dos_uno_uno.png|centrar|1000px]]  <br />
 
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|'''43264''' || Nuevo || Cobranza de devengados en SIU-Pilagá ||  Se agrega la columna fecha_cobro en la tabla devengados_pilaga  <br /><br />
 
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| '''41812''' || Mejora || recurso conceptos-venta  || Al recurso conceptos-venta del núcleo se le agregó el filtro por token de unidad de venta y tipo de servicio. De esta forma se [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas01| da de alta el CV en núcleo ]] luego se le asigna el CV a una [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas03|  Unidad de negocio]] y a la  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas04| Unidad de ventas]] se le relaciona dicha Unidad de negocio:  de esta forma al dar de alta al CV de Pirapire ya obtiene los CV de SQ filtrado por la UV y esto permite realizar el mapeo del CV de SQ con el CV de Pirapire.
 
|-
 
| '''43572'''  || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-caracxcpto_vta_cobranza|Caracterización por concepto de venta y cobranza]]  ||<br />  Se corrige la operación para que al momento de editar un concepto de ventas no se emita un Notice e impida ver el concepto seleccionado.<br />  [[Archivo:SQ_caract_x_cpto_vta_cobranza_dos_dos_cero.png |centrar|link=]]  <br />
 
|-
 
|'''43153'''||bug ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-cobranzas01| Administrar puntos de cobranza]] ||<br /> Se corrige el error que causaba el Guardar Modificaciones.<br />
 
|-
 
| '''43526''' || bug|| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]] || Se solucionan un par de errores que había con los filtros.
 
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| '''41813'''|| Mejora ||  Recurso afip/generar_factura  || El recurso afip/generar_factura evalúa si el comprobante de venta usa numeración externa antes de generar la factura AFIP.
 
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| '''43734'''  || Mejora  || Administrar templates de comprobantes  ||Control numeración externa para comprobantes de sistemas externos: <br />Se corrige para que el control de si usa numeración externa al enviar a facturar con AFIP se haga validando el tipo de comprobante COMP_COBRO, se estaba validando incorrectamente contra el tipo COMP_VENTA cuando se consultaba desde pirapire
 
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|'''43920'''||  Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas offline - Tabla Tipo de documentos de personas]]  || se incorporan los tipos de documento 'CDI' :Clave de Identificación (CDI) y CIE :'CI Extranjera' a la tabla de tipos de documentos.
 
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|'''41815'''||Mejora|| medios de pago disponibles para pirapire    || POr default, se dejaron los sgtes medios de pago por condición de venta: <br />
 
Contado: Efectivo <br /> Pago diferido: Pago por transferencia, Pago mis cuentas <br /> Cuenta corriente: Mercado Pago, Pay per TIC.<br />
 
Para configurarlo para si institución deben indicar en la tabla '''medios_pagos''' en el campo '''reportable_pilaga''':<br />
 
compĺetar con valor '0' => no quedará disponible en Pirapire<br />
 
compĺetar con valor '1' => sí quedará disponible en Pirapire<br />
 
y por último se deben sincronizar las tablas de núcleo y pirapire. <br />
 
|-
 
|'''43496'''|| Mejora  ||  datos para las horas de las fechas de las ventas/cobranzas    || Continuando con la lógica aplicada en sq-academico, el horario seteado junto a la fecha de vencimiento (cobranza_vence_en) es 23:59:59. También se corrigieron otras horas donde no se completaba nada y correspondía el horario real(today)
 
|-
 
|'''43446'''||Mejora    || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]]||Se agregó la columna 'Fecha de cobro' , se eliminó la columna 'Venta', y se corrigió para que en el campo'Ref.Pilagá'  se mostrara el Id de operación de pilagá de las Recaudaciones como el de los Devengados.
 
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|  '''43822''' ||  Mejora  ||  Comentario en archivos    || Se corrige comentario en archivos: docker/config.env.dist y templates/instalador.env.dist
 
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| '''42823'''  ||  Mejora  ||  Tipo de notificaciones: 'Venta: disponible para el pago'    || Para el tipo de notificación VENTA se agrega a la descripción los campos '''Importe: %3''' y '''Fecha: %4''' correspondiente a importe_total y realizada_en respectivamente, de la tabla ventas.
 
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|'''42655'''|| Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep04| Listado de devengados no cobrados]] ||  <br /> [[Archivo:SQ_lis_devengados_no_cobrados_detalle.png|centrar|1200px]] <br />
 
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|'''43252''' || Mejora || Integración SQ-Núcleo- Pirapire || se realizaron varios ajustes para permitir la integración
 
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| '''43949''' || Mejora || Administrar unidades de negocio ||  se agregan dos controles para evitar dar de baja un concepto de ventas ó una unidad de negocio que estén en uso
 
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| '''43268''' || Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/tecnico_nucleo_piladevrepor| Listado de devengados reportados]]||
 
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| '''43606''' || Bug  || Reportar ventas a Siu-Pilagá || se realizan ajustes para poder reportar a pilagá las ventas de sistemas externos
 
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| '''41632''' || Bug || Cancelar ventas desde Pirapire ya reportadas a SIU-Pilagá || se corrigió el caso de Cancelar una factura desde Pirapire y que ya había sido enviada a Pilagá. En esos caso se genera una venta con estado revertida y el importe en negativo , cosa que permite informar luego a Pilagá dicha venta y anular  lo enviado anteriormente en Pilagá
 
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| 43611 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep03| Factura / comprobante tipo factura]]  || Se adapta el comprobante de núcleo (Factura/tipo factura) para que muestre los datos personalizados en caso que la venta venga de Pirapire o siga mostrando el comprobante actual en caso que venga de núcleo/académico.<br /> Ejemplos de factura : con información personalizada de Pirapire  y una factura de planilla offline de SQ:<br />
 
[[Archivo:SQ_venta_con_info_personalizada_pirapire.png |izquierda|550px|]] [[Archivo:SQ_venta_offline.png |derecha|550px|]]
 
 
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Revisión actual del 13:30 24 may 2023

ISOSIU-SQ.png

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Novedades de Núcleo 2.3

A continuación se detallan las novedades por versión de tercer dígito.


Versión 2.3.1 (22-05-2023)

Ticket Tipo Tema Descripción
45166 Mejora Comprobante de transferencias - Nuevos estados de ventas Se agregan dos nuevos estados de transición para la gestión de las ventas originadas con el medio de pago: transferencia bancaria.

Los estados son:

  • Pendiente de validación (8)
  • Pendiente de confirmación (9)

Pend. Validación: cuando el alumno cargo el comprobante y aún no fue validado. Pend. Confirmación: cuando el comprobante fue validado y aún no fue confirmado su acreditación en la cuenta bancaria de la institución.

44985 Bug Error al rechazar comprobante Se corrige error que no permitía encontrar el último comprobante cargado por el alumno ante un primer rechazo por parte del personal administrativo desde SQ-Núcleo.
44617 Mejora Listado de cobranzas por transferencias bancarias - Comprobante En la operación Listados de cobranzas por transferencias bancarias, se agrega una opción para visualizar los comprobantes que fueron validados y confirmados. Anteriormente, no era posible identificarlos por sistema quedando únicamente alojados en el directorio /src/sq_nucleo/toba/www/img/comprobantes.
45023 Bug Generar comprobantes llamando al WS de AFIP: Mejorar descripción al finalizar ejecución Se mejora la descripción que arroja el proceso en el monitor cuando el resultado es ERROR u OK, asociado a la venta. Se modifica Cobranza ID por Venta id.
43313 Bug Portal de pagos - Error en importe de cobranza Se corrige error que mostraba el importe neto en lugar de total desde el Portal de pagos cuando se registraba la cobranza.

Esto sucedía tanto con ventas informadas al módulo SQ-Núcleo desde SQ-Académico o mediante planilla offline.

44546
44542
44543
44544
44545
44163
Mejora listado de cobranzas por transferencias bancarias
Listado de seguimiento de ventas
Listado de cobranzas por ventas
Validar comprobantes externos
Confirmar cobranza de transferencias
SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN' que es la descripción de la venta, la descripción que se visualiza en la factura o comprobante tipo factura; y también se mejoró el filtro para buscar clientes .
44546 Mejora Listado de ventas a reportar a Pilagá
Listado de devengados no cobrados
se mejoró el filtro para buscar clientes
44788 Nuevo Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá :opción 'Cobro del devengado' Se agregó al reporte la opción de consultar los 'cobros de devengados' que siguen pendientes de informar a SIU-Pilagá.
44262
44275
45291
Bug Cargar ventas offline Se elimina el Notice que aparece al Cargar una planilla offline
Se corrigen problemas de encoding en los mensajes de la notificación de 'Venta disponible para el pago'
Se corrige Notice que se emite si no se informa la columna domicilio al momento de cargar la planilla
43187 v2.2.4 Bug Reportar recaudación/devengado a pilagá Se amplia el campo 'descripcion' de 100 a 255 caracteres de las tablas recaudaciones_pilaga y logs_recaudaciones_pilaga.
44302 Bug Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza Notificaciones: Para el caso de VENTAS A COBRAR donde la suscripción de la unidad de venta está configurada con el parámetro infodevpil=NO, es decir que se cobrará a través del portal de pagos, y es una instalación que no factura electrónicamente se dejó una única notificación de ENVIO DE FACTURA que se genera cuando se recibe el pago, venta Cobrada.
44113 Bug Validaciones rest entre módulos al inicio Se elimina validación al instalar el módulo SQ-Núcleo ya que requería que se encuentren conectados los módulos SIU-Pilagá y SIU-Guaraní al acceder al sistema.
44642 Bug Administrar ventas offline: ventas a cobrar se corrige error que no permite anular un lote o una venta individual en el caso de ventas a cobrar de las planillas offline
44386 Mejora Administrar conceptos cobranzas Se corrige el formato e la fecha de actualizado_en tanto en la tabla como en la visualización en la pantalla de la operación.
44301 Bug Devengados: notificaciones Para caso de ventas que viene de académico se elimina la notificación de envío de factura que se enviaba más .
44241 Mejora Diseño del comprobante/Factura - Ajustes varios 1- A la impresión de la descripción de la venta de ventas que vienen de Pirapire ,se limitó la impresión de la misma a aproximadamente 200 caracteres. Ver ejemplo en La descripción de la operación

2) nombre de la PAGADORES: se corrige el error introducido en las últimas versiones
3) Cuando se trata de un tipo de documento 'CI Extranjera' se completa correctamente su descripción en el detalle de la factura

44427 Nuevo Listado de Recaudaciones reportadas: Nueva columna Se agrega al listado el dato del Id de transacción de cobranza del medio de pago utilizado.
43629 Mejora Administrar templates de comprobantes Se agrega a la primera venta donde se listan los distintos templates el dato : Usa numeración externa
44620 Bug tabla documentos_externos se evita que el alumno al validar el comprobante en el portal de pagos por mas que realice n clics sobre el botón VALIDAR no se creen n registros en la tabla de documentos externos.
44651 Bug Devengados de G3 Notificaciones: se corrige para que la notificación de 'Venta disponible para el pago' para el caso de las cuotas no se genere ya que esa Notificación la envía el módulo académico.
44825 Nuevo sq.ini / archivos de logs se agregó la variable de configuración al archivo sq.ini log_level con los valores posibles : "ERROR" y "DEBUG".
45196 Bug y Mejora Listado de cobranzas por ventas El reporte lista únicamente las cobranzas, es decir las ventas en estado : cobrado/anulado /revertido, Si se necesita er la totalidad de las ventas consultar el Reporte Listado de seguimiento de ventas . Se actualizaron los filtros, se eliminaron algunos y en otros se actualizaron sus opciones disponibles.