Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/novedades nucleo»
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= Novedades de Núcleo 2.3 = | = Novedades de Núcleo 2.3 = | ||
A continuación se detallan las novedades por versión de tercer dígito. | A continuación se detallan las novedades por versión de tercer dígito. | ||
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| − | == Versión 2.3. | + | == Versión 2.3.1 (22-05-2023) == |
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! style="width:40px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema !! style="width:900px" | Descripción | ! style="width:40px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema !! style="width:900px" | Descripción | ||
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| + | | '''45166''' || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operaciones_pago_de_cursos-transferencias#Workflow |Comprobante de transferencias - Nuevos estados de ventas]] || Se agregan dos nuevos estados de transición para la gestión de las ventas originadas con el medio de pago: transferencia bancaria. | ||
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| + | Los estados son: | ||
| + | * Pendiente de validación (8) | ||
| + | * Pendiente de confirmación (9) | ||
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| + | Pend. Validación: cuando el alumno cargo el comprobante y aún no fue validado. | ||
| + | Pend. Confirmación: cuando el comprobante fue validado y aún no fue confirmado su acreditación en la cuenta bancaria de la institución. | ||
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| + | | '''44985''' || Bug || Error al rechazar comprobante || Se corrige error que no permitía encontrar el último comprobante cargado por el alumno ante un primer rechazo por parte del personal administrativo desde SQ-Núcleo. | ||
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| + | | '''44617''' || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-cobranzastransferenciasbancarias#Listado_de_cobranzas_por_transferencias_bancarias|Listado de cobranzas por transferencias bancarias]] - Comprobante || En la operación Listados de cobranzas por transferencias bancarias, se agrega una opción para visualizar los comprobantes que fueron validados y confirmados. Anteriormente, no era posible identificarlos por sistema quedando únicamente alojados en el directorio '''/src/sq_nucleo/toba/www/img/comprobantes'''. | ||
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| + | | '''45023''' || Bug || Generar comprobantes llamando al WS de AFIP: Mejorar descripción al finalizar ejecución || Se mejora la descripción que arroja el proceso en el monitor cuando el resultado es ERROR u OK, asociado a la venta. Se modifica Cobranza ID por Venta id. | ||
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| + | | '''43313''' || Bug || Portal de pagos - Error en importe de cobranza || Se corrige error que mostraba el importe neto en lugar de total desde el Portal de pagos cuando se registraba la cobranza. | ||
| + | Esto sucedía tanto con ventas informadas al módulo SQ-Núcleo desde SQ-Académico o mediante planilla offline. | ||
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| '''44546''' <br /> '''44542''' <br /> '''44543''' <br /> '''44544''' <br /> '''44545''' <br /> '''44163'''|| Mejora || listado de cobranzas por transferencias bancarias <br /> Listado de seguimiento de ventas <br /> Listado de cobranzas por ventas <br /> Validar comprobantes externos <br /> Confirmar cobranza de transferencias || SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN' que es la descripción de la venta, la descripción que se visualiza en la factura o comprobante tipo factura; y también se mejoró el filtro para buscar clientes . | | '''44546''' <br /> '''44542''' <br /> '''44543''' <br /> '''44544''' <br /> '''44545''' <br /> '''44163'''|| Mejora || listado de cobranzas por transferencias bancarias <br /> Listado de seguimiento de ventas <br /> Listado de cobranzas por ventas <br /> Validar comprobantes externos <br /> Confirmar cobranza de transferencias || SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN' que es la descripción de la venta, la descripción que se visualiza en la factura o comprobante tipo factura; y también se mejoró el filtro para buscar clientes . | ||
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| − | | '''44546''' || Mejora || Listado de ventas a reportar a | + | | '''44546''' || Mejora || Listado de ventas a reportar a Pilagá <br /> Listado de devengados no cobrados || se mejoró el filtro para buscar clientes |
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| 44788 || Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep02| Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá]] :opción 'Cobro del devengado'|| Se agregó al reporte la opción de consultar los 'cobros de devengados' que siguen pendientes de informar a SIU-Pilagá. | | 44788 || Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep02| Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá]] :opción 'Cobro del devengado'|| Se agregó al reporte la opción de consultar los 'cobros de devengados' que siguen pendientes de informar a SIU-Pilagá. | ||
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| − | | '''44262''' <br /> '''44275''' || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas02| Cargar ventas offline]] || Se elimina el Notice que aparece al Cargar una planilla offline<br /> Se corrigen problemas de encoding en los mensajes de la notificación de 'Venta disponible para el pago' | + | | '''44262''' <br /> '''44275''' <br /> 45291 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas02| Cargar ventas offline]] || Se elimina el Notice que aparece al Cargar una planilla offline<br /> Se corrigen problemas de encoding en los mensajes de la notificación de 'Venta disponible para el pago'<br /> Se corrige Notice que se emite si no se informa la columna domicilio al momento de cargar la planilla |
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| − | |'''43187'''|| Bug || Reportar recaudación/devengado a pilagá || Se amplia el campo 'descripcion' de 100 a 255 caracteres de las tablas recaudaciones_pilaga y logs_recaudaciones_pilaga. | + | |'''43187''' v2.2.4|| Bug || Reportar recaudación/devengado a pilagá || Se amplia el campo 'descripcion' de 100 a 255 caracteres de las tablas recaudaciones_pilaga y logs_recaudaciones_pilaga. |
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| '''44302''' || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/circuito-devengado_offline | Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza ]] || '''Notificaciones:''' Para el caso de VENTAS A COBRAR donde la suscripción de la unidad de venta está configurada con el parámetro infodevpil=NO, es decir que se cobrará a través del portal de pagos, y es una instalación que no factura electrónicamente se dejó una única notificación de ENVIO DE FACTURA que se genera cuando se recibe el pago, venta Cobrada. | | '''44302''' || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/circuito-devengado_offline | Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza ]] || '''Notificaciones:''' Para el caso de VENTAS A COBRAR donde la suscripción de la unidad de venta está configurada con el parámetro infodevpil=NO, es decir que se cobrará a través del portal de pagos, y es una instalación que no factura electrónicamente se dejó una única notificación de ENVIO DE FACTURA que se genera cuando se recibe el pago, venta Cobrada. | ||
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|43629 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-comptemplates| Administrar templates de comprobantes]] || Se agrega a la primera venta donde se listan los distintos templates el dato : Usa numeración externa | |43629 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-comptemplates| Administrar templates de comprobantes]] || Se agrega a la primera venta donde se listan los distintos templates el dato : Usa numeración externa | ||
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| − | |44620 || Bug || tabla documentos_externos || se | + | |44620 || Bug || tabla documentos_externos || se evita que el alumno al validar el comprobante en el portal de pagos por mas que realice n clics sobre el botón VALIDAR no se creen n registros en la tabla de documentos externos. |
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|44651 || Bug || Devengados de G3 || Notificaciones: se corrige para que la notificación de 'Venta disponible para el pago' para el caso de las cuotas no se genere ya que esa Notificación la envía el módulo académico. | |44651 || Bug || Devengados de G3 || Notificaciones: se corrige para que la notificación de 'Venta disponible para el pago' para el caso de las cuotas no se genere ya que esa Notificación la envía el módulo académico. | ||
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| 44825 || Nuevo || sq.ini / archivos de logs || se agregó la variable de configuración al archivo sq.ini '''log_level''' con los valores posibles : "ERROR" y "DEBUG". | | 44825 || Nuevo || sq.ini / archivos de logs || se agregó la variable de configuración al archivo sq.ini '''log_level''' con los valores posibles : "ERROR" y "DEBUG". | ||
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| − | | | + | | 45196 || Bug y Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]] || El reporte lista únicamente las cobranzas, es decir las ventas en estado : cobrado/anulado /revertido, Si se necesita er la totalidad de las ventas consultar el Reporte [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]] . Se actualizaron los filtros, se eliminaron algunos y en otros se actualizaron sus opciones disponibles. |
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Revisión actual del 13:30 24 may 2023
Novedades de Núcleo 2.3
A continuación se detallan las novedades por versión de tercer dígito.
Versión 2.3.1 (22-05-2023)
| Ticket | Tipo | Tema | Descripción |
|---|---|---|---|
| 45166 | Mejora | Comprobante de transferencias - Nuevos estados de ventas | Se agregan dos nuevos estados de transición para la gestión de las ventas originadas con el medio de pago: transferencia bancaria.
Los estados son:
Pend. Validación: cuando el alumno cargo el comprobante y aún no fue validado. Pend. Confirmación: cuando el comprobante fue validado y aún no fue confirmado su acreditación en la cuenta bancaria de la institución. |
| 44985 | Bug | Error al rechazar comprobante | Se corrige error que no permitía encontrar el último comprobante cargado por el alumno ante un primer rechazo por parte del personal administrativo desde SQ-Núcleo. |
| 44617 | Mejora | Listado de cobranzas por transferencias bancarias - Comprobante | En la operación Listados de cobranzas por transferencias bancarias, se agrega una opción para visualizar los comprobantes que fueron validados y confirmados. Anteriormente, no era posible identificarlos por sistema quedando únicamente alojados en el directorio /src/sq_nucleo/toba/www/img/comprobantes. |
| 45023 | Bug | Generar comprobantes llamando al WS de AFIP: Mejorar descripción al finalizar ejecución | Se mejora la descripción que arroja el proceso en el monitor cuando el resultado es ERROR u OK, asociado a la venta. Se modifica Cobranza ID por Venta id. |
| 43313 | Bug | Portal de pagos - Error en importe de cobranza | Se corrige error que mostraba el importe neto en lugar de total desde el Portal de pagos cuando se registraba la cobranza.
Esto sucedía tanto con ventas informadas al módulo SQ-Núcleo desde SQ-Académico o mediante planilla offline. |
| 44546 44542 44543 44544 44545 44163 |
Mejora | listado de cobranzas por transferencias bancarias Listado de seguimiento de ventas Listado de cobranzas por ventas Validar comprobantes externos Confirmar cobranza de transferencias |
SE incluye en la sección filtros el dato 'LEYENDA' o 'DESCRIPCIÓN' que es la descripción de la venta, la descripción que se visualiza en la factura o comprobante tipo factura; y también se mejoró el filtro para buscar clientes . |
| 44546 | Mejora | Listado de ventas a reportar a Pilagá Listado de devengados no cobrados |
se mejoró el filtro para buscar clientes |
| 44788 | Nuevo | Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá :opción 'Cobro del devengado' | Se agregó al reporte la opción de consultar los 'cobros de devengados' que siguen pendientes de informar a SIU-Pilagá. |
| 44262 44275 45291 |
Bug | Cargar ventas offline | Se elimina el Notice que aparece al Cargar una planilla offline Se corrigen problemas de encoding en los mensajes de la notificación de 'Venta disponible para el pago' Se corrige Notice que se emite si no se informa la columna domicilio al momento de cargar la planilla |
| 43187 v2.2.4 | Bug | Reportar recaudación/devengado a pilagá | Se amplia el campo 'descripcion' de 100 a 255 caracteres de las tablas recaudaciones_pilaga y logs_recaudaciones_pilaga. |
| 44302 | Bug | Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza | Notificaciones: Para el caso de VENTAS A COBRAR donde la suscripción de la unidad de venta está configurada con el parámetro infodevpil=NO, es decir que se cobrará a través del portal de pagos, y es una instalación que no factura electrónicamente se dejó una única notificación de ENVIO DE FACTURA que se genera cuando se recibe el pago, venta Cobrada. |
| 44113 | Bug | Validaciones rest entre módulos al inicio | Se elimina validación al instalar el módulo SQ-Núcleo ya que requería que se encuentren conectados los módulos SIU-Pilagá y SIU-Guaraní al acceder al sistema. |
| 44642 | Bug | Administrar ventas offline: ventas a cobrar | se corrige error que no permite anular un lote o una venta individual en el caso de ventas a cobrar de las planillas offline |
| 44386 | Mejora | Administrar conceptos cobranzas | Se corrige el formato e la fecha de actualizado_en tanto en la tabla como en la visualización en la pantalla de la operación. |
| 44301 | Bug | Devengados: notificaciones | Para caso de ventas que viene de académico se elimina la notificación de envío de factura que se enviaba más . |
| 44241 | Mejora | Diseño del comprobante/Factura - Ajustes varios | 1- A la impresión de la descripción de la venta de ventas que vienen de Pirapire ,se limitó la impresión de la misma a aproximadamente 200 caracteres. Ver ejemplo en La descripción de la operación 2) nombre de la PAGADORES: se corrige el error introducido en las últimas versiones |
| 44427 | Nuevo | Listado de Recaudaciones reportadas: Nueva columna | Se agrega al listado el dato del Id de transacción de cobranza del medio de pago utilizado. |
| 43629 | Mejora | Administrar templates de comprobantes | Se agrega a la primera venta donde se listan los distintos templates el dato : Usa numeración externa |
| 44620 | Bug | tabla documentos_externos | se evita que el alumno al validar el comprobante en el portal de pagos por mas que realice n clics sobre el botón VALIDAR no se creen n registros en la tabla de documentos externos. |
| 44651 | Bug | Devengados de G3 | Notificaciones: se corrige para que la notificación de 'Venta disponible para el pago' para el caso de las cuotas no se genere ya que esa Notificación la envía el módulo académico. |
| 44825 | Nuevo | sq.ini / archivos de logs | se agregó la variable de configuración al archivo sq.ini log_level con los valores posibles : "ERROR" y "DEBUG". |
| 45196 | Bug y Mejora | Listado de cobranzas por ventas | El reporte lista únicamente las cobranzas, es decir las ventas en estado : cobrado/anulado /revertido, Si se necesita er la totalidad de las ventas consultar el Reporte Listado de seguimiento de ventas . Se actualizaron los filtros, se eliminaron algunos y en otros se actualizaron sus opciones disponibles. |
