Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operaciones pago de cursos-transferencias»
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Revisión actual del 15:53 14 jun 2023
Pago por Transferencia Bancaria
Pre-Requisito:
Tener configurada la comunicación entre SQ-Núcleo y SQ-Académico y dar de alta una entidad bancaria donde se ingresará el CBU donde se recepcionarán los pagos.
Consultar Aquí todas las consideraciones técnicas a tener en cuenta para el uso del medio de pago Transferencia Bancaria.
IMPORTANTE:
- Este medio de pago no es permite utilizar crédito disponible en la universidad que pueda llegar a tener el alumno.
- El parámetro INFODEVPIL debe configurarse con el valor = NO.
- No se recomienda el uso de este medio de pago cuando es intención de la institución cobrar intereses por 2do. vencimiento.
Video
Inscripción
Evento | Descripción | Imagen |
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Inscripción | El alumno selecciona el botón INSCRIBIRSE correspondiente a la comisión que necesita |
Plan de pago y medio de pago
Transferencia bancaria
EL paso siguientes consiste en que la persona realice la transferencia bancaria a la institución y conserve el comprobante que respalda la misma ya que lo debe subir a SQ a través del Portal de pagos como se muestra a continuación.
Solapa Pagos diferidos - Datos bancarios
Evento | Descripción | Imagen |
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Pagos diferidos - Datos bancarios | Una vez que el alumno realiza la transferencia bancaria, deberá subir el comprobante de la transferencia al Portal de Pagos desde la solapa pagos diferidos accediendo a ella desde el menú de Guarai-Autogestión : Trámites > Portal de Pagos |
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Cargar y Validar comprobante transferencia | EL alumno deberá adjuntar el comprobante y seleccionar el botón VALIDAR para que se confirme la carga. Posteriormente, podrá modificar el archivo adjunto seleccionando CAMBIAR COMPROBANTE. Las extensiones de los archivos permitidas son :pdf, doc, docx, png, jpg,jpeg. Cuando se detectan archivos con otras extensiones se le informa al alumno y no se acepta |
Aprobación del comprobante
Evento | Descripción | Imagen |
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Confirmación del comprobante | La institución deberá validar y confirmar el comprobante desde las operaciones Validar comprobantes externos y Confirmar cobranza de transferencias que se encuentran en SQ-Núcleo. Confirmado el comprobante por el personal administrativo, la venta pasará a estado COBRADA quedando disponible en el Historial del Portal de pagos. |
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Workflow