Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion de las operaciones/ingresos/adecuacion asignacion»
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| + | *Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros. | ||
| + | *Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros. | ||
| + | *Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros. | ||
| + | <u>Conceptos de Ingreso:</u> | ||
| + | *Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros. | ||
| + | *Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros. | ||
| + | *Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios | ||
| + | *Importe | ||
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| + | '''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]''' | ||
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| + | Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma. | ||
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Revisión del 11:54 2 ago 2023
Adecuación de asignación presupuestaria ingresos pendientes
Ubicación en el Menú: Ingresos/ Adecuación de asignación presupuestaria ingresos pendientes/ Adecuación de asignación presupuestaria ingresos pendientes
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el devengado.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el devengado.
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos ingresar la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma.
Manejo de Partido:Aquí deberemos especificar una serie de datos:
- Ejercicio: trae por default el Ejercicio Remanente
- Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
- Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
- Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
- Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
- Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
- Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
- Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
- Importe
Luego de haber completado la información, presionaremos el botón 
En la siguiente pantalla veremos los datos ingresados en la parte superior y el mismo formulario que completamos en el paso anterior disponible para seguir ingresando campos. Una vez que finalicemos la carga presionaremos el botón 
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
