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'''[[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
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*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el devengado.
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*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda la operación.
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*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el devengado.
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*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda la operación.
 
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También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]
 
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'''Datos de Gestión:''' En esta pestaña deberemos ingresar la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma.
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'''Datos de Gestión:''' En esta pestaña deberemos ingresar el detalle de la operación y el importe a devolver en negativo.
 
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'''PPI:'''Aquí deberemos especificar una serie de datos:
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'''PPG:'''Aquí el sistema nos indicara la partida sobre la cual realizaremos la devolución cuyo importe también deberemos ingresar en negativo, una vez que finalicemos la carga presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
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*Ejercicio: trae por default el Ejercicio Remanente
 
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*Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
 
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<u>Unidad que origina el recurso:</u>
 
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*Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
 
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*Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
 
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*Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
 
−
<u>Conceptos de Ingreso:</u>
 
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*Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
 
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*Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
 
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*Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
 
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*Importe
 
 
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'''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]'''
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Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
 
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En la siguiente pantalla veremos los datos ingresados en la parte superior y el mismo formulario que completamos en el paso anterior disponible para seguir ingresando campos. Una vez que finalicemos la carga presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_procesar.png]]
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[[Archivo:PIL_devolver_buffer_imp.jpg|marco|centro]]
 
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[[Archivo:PIL_dev_corr_alta4.jpg|marco|centro]]
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[[Archivo:PIL_devolver_buffer_imp_f.jpg|marco|centro]]
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Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
 
 
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Revisión actual del 13:33 10 ago 2023

Siu-pilaga iso.png

Devolver Crédito al Buffer

Ubicación en el Menú: Ingresos/Devolver crédito distribuido al buffer
El sistema nos ofrecerá distintas opciones de filtro para poder seleccionar y procesar el ingreso que deseamos devolver, para que lo en liste presionaremos el botón PIL icono filtrar.png

PIL devolver buffer.jpg


Podremos ingresar a la operación que deseamos devolver ingresando PIL icono ingresar.png

PIL devolver buffer ingresar.jpg


Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda la operación.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda la operación.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL devolver buffer doc.jpg


Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos ingresar el detalle de la operación y el importe a devolver en negativo.

PIL devolver buffer gestion.jpg


PPG:Aquí el sistema nos indicara la partida sobre la cual realizaremos la devolución cuyo importe también deberemos ingresar en negativo, una vez que finalicemos la carga presionaremos el botón PIL icono procesar.png

PIL devolver buffer ppg.jpg


Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.

PIL devolver buffer imp.jpg


PIL devolver buffer imp f.jpg




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