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Carga en lote ARCA

El sistema SIU-Pilagá cuenta con la opción de cargar en lote los comprobantes que se visualizan desde el servicio "Mis Comprobantes" de ARCA opción Comprobantes Recibidos.

Condición previa

Para utilizar esta funcionalidad será necesario configurar los comprobantes desde Mapeo comprobantes SIU-Pilagá - AFIP.

Obtener archivo de ARCA

El archivo necesario se podrá descargar presionando en botón "Excel" en la web del servicio.

Importar lote ARCA

Para comenzar seleccionamos el botón Importar lote ARCA por el cual se habilita la pantalla para cargar de manera masiva los comprobantes y su detalle, y donde se describen consideraciones de formato:

Además contamos con la posibilidad de Descargar Archivo modelo .xsl.

Completar archivo

En este caso, a diferencia de la carga por lote tradicional, podemos subir el archivo descargado directamente de ARCA. Adicionalmente, podemos editar el archivo e incorporar 2 columnas para indicar los datos de Objeto del Gasto y Descripción en las columnas AE y AF como muestra el archivo modelo que podemos descargar

• Objeto del Gasto: la imputación del gasto según su objeto x.y.z . Los datos que se corresponden al objeto del gasto deben ser completados de manera total o sin datos. Cualquier otra combinación no sera tomada como válida, no se importará ese dato.
• Descripción: detalle del gasto. Hasta 255 caracteres.

Archivos esperados

• .XSL: a continuación compartimos una imagen con un ejemplo de la planilla modelo con datos
  

Importar archivo

En este punto asociaremos el archivo .xsl completo que deseamos importar.

Asociar comprobantes

En la importación masiva tenemos la posibilidad de asociar todos los comprobantes del archivo a un trámite o a un contenedor, de similar manera que en la carga manual. Para ello:

Trámite

• Circuito: el desplegable se podrá seleccionar caja chica o adelantos a responsable dependiendo de los circuitos configurados en la Configuración de comprobantes de 3ros por gestión.
• Tramite: traerá aquellos tramites que tengan saldo a rendir, en función al circuito seleccionado.

Contenedor

Aquí podremos limitar la asociación del comprobante a un tipo y número de expediente específico, esto implica que el comprobante sólo podrá utilizarse en devengados que sean parte de este expediente.

• Tipo de documento: traerá todos aquellos expedientes configurados como tal en el ABM - Tipos de documentos.
• Número: Número del expediente que corresponde a este comprobante.
• Año: Año del expediente que corresponde a este comprobante.

Aclaratoria: pueden asociarse a un contenedor o a un trámite, nunca ambos campos. Los trámites que se muestran en el desplegable para poder limitar el uso de los comprobantes, sólo son aquellos que tienen saldo a rendir.

Validar lote

Una vez completa la información presedente presionamos el botón , para que valide la información agregada en el archivo, en caso de no tener errores nos mostrará la pantalla siguiente en la cual podemos corroborar los datos, indicar su clasificación según catálogo de compras y en caso de ser necesario eliminar el renglon presionando .

Aclaratoria: el sistema adecua el punto de venta y número de factura al formato válido para arca 00000-00000000, por lo que en el caso de utilizar formato para tipos de documentos será necesario modificar la expresión regular al formato mencionado.

Para finalizar, se presiona el botón y los comprobantes quedarán disponibles para ser usados en los circuitos configurados en Configuración de comprobantes de 3ros por gestión

Por ejemplo : Rendición de Cajas Chicas con Comprobantes de 3ros.

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