Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion grupo proveedores precargado»
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El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.'' | El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña ''Manejo de Partidas.'' | ||
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Revisión actual del 12:30 24 sep 2025
Gastos / Gestión básica / Liquidación General / Liquidación a grupo de proveedores con comprobantes - PRECARGADO
Sumario
Liquidación a Grupo de Proveedores con Comprobantes - PRECARGADO
Ubicación: Gastos/ Gestión Básica/ Devengado/ Liquidación a grupos de proveedores con comprobantes - PRECARGADO
Objetivo:Permite devengar los grupos de proveedores con comprobantes con números de tipo de documentos principales ya definidos desde Importar proveedores con comprobantes.
Requisito previo: En la ruta Gastos/Gestión Básica/Maestros-gestión básica es necesario definir ABM-Tipos marcando el check utiliza numeración propia, ABM-Planes
, ABM-Proyectos y por último asignar personas y numeros de liquidación al proyecto desde Importando Proveedores con Comprobantes.
Liquidación
Comenzaremos la gestión seleccionando un compromiso el cual nos habilitará la pantalla en la que observaremos cuatro pestañas: Documentos, Datos de Gestión, Manejo de Partidas y Proveedores.
Documentos
Aquí completamos los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: es el tipo de documento que se emitirá al efectuar esta operación, la numeración no puede ser modificada ya que utilizará el numero de liquidación importado desde el archivo pertinente.
- Contenedor: se identifica de qué trámite forma parte, y por tanto, dónse será incluido.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión
En esta pestaña completamos una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas que liquidamos, y tendremos que agregar una descripción que lo identifique.
Manejo de Partidas
En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias disponibles a imputar según el compromiso.
Proveedores
En primera instancia seleccionamos Tipo (debe haber sido marcado desde su abm con el check utiliza numeración propia, Plan y Proyecto, al dar 
automáticamente el sistema desplegará los proveedores con comprobantes y los montos asignados. Sólo traerá aquellos beneficiarios que hayamos asociado al proyecto importando los comprobantes y número de liquidación a través de la operación Importar Proveedores con comprobantes.
El campo monto en este caso es editable y es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña Manejo de Partidas.
Para terminar la operación presionaremos el botón 
Se habrán liquidado los devengados correctamente con el número de documento principal especificado en el archivo, podremos ver el detalle de los comprobantes y tenemos la posibilidad de imprimir un comprobante por cada Beneficiario o desde 
generar un archivo con todas las ordenes de pago.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago. Cabe aclarar que en estas instancias podemos efectuar autorización por grupo de nivel, llamando al grupo definido en la solapa Datos de gestión para poder efectuar de manera agrupada estos pasos
